XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期（基礎(chǔ)設(shè)施）建設(shè)工程可研報告

XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告 1第二章項目區(qū)域社會經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 第四章項目概況 第五章建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 第八章環(huán)境影響評價 第九章項目管理與方案實施 第十章工程進度安排 第十一章投資估算及資金籌措 第十二章項目建設(shè)融資方案策劃 第十三章經(jīng)濟效益評價 第十四章項目風險分析及對策 第十五章結(jié)論與建議 XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第1頁共91頁XXX汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可行性1.1任務(wù)依據(jù)及背景度，統(tǒng)籌推進“三個集中”和“一區(qū)一主業(yè)”產(chǎn)業(yè)集群集約發(fā)展。XX于2000年6月經(jīng)批準成為國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，規(guī)劃總面截至目前，XX已建成投產(chǎn)企業(yè)300余家，共完成投資近300億元，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資近45億元，2008年實現(xiàn)銷售收入343.3億元，實現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值118.61億元。方面取得了突出成績，已形成以汽車(工程機械)主導產(chǎn)業(yè)為龍頭的驛區(qū)政府開發(fā)XX(XX市XX驛區(qū)主城區(qū))南片區(qū)約17.50平方公里，作為XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展汽車工業(yè)的重要區(qū)域。為充分XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第2頁共91頁1.2研究范圍和目的1.2.1研究范圍1.2.2研究目的1.3項目概況第3頁共91頁3、項目地地址：XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新區(qū)在建南區(qū)(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)新區(qū)，規(guī)劃面積523.74畝。位于四川一汽豐1.3.2編制依據(jù)(1)XX市城市總體規(guī)劃(1995—2020年);(4)XX市工業(yè)發(fā)展布局規(guī)劃綱要(2003年-2020年);(5)XX市汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃(2008年-2017年);(6)XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2008-2017);(9)2008年公司財務(wù)報表及會計師事務(wù)所的審計報告。1.4研究的主要結(jié)論1.4.1項目建設(shè)的必要性XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程，擬建于XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第4頁共91頁XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)位于XX驛區(qū)，2000年被國務(wù)院正式批準為國家級開發(fā)區(qū)、2005年被國家信息部批準為國家級電子元器業(yè)園區(qū)”之一，是XX市委、市政府確定的汽車項目(工程機械)主汽車整車(工程機械)、主要部件及關(guān)鍵零配件為龍頭，以培育百億形成年產(chǎn)70萬輛整車的汽車制造基地。其中：一汽大眾30萬輛、吉利轎車20萬輛、一汽豐田5-10萬輛、一汽專用、川汽頤中、銀河集團等10萬輛以上。預(yù)計至2011年全區(qū)實現(xiàn)產(chǎn)值將達到3500億元以上(其中：汽車XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第5頁共91頁全口徑財政收入150億元以上。(2)汽車制造發(fā)展規(guī)劃。截止2009年1月，規(guī)劃區(qū)域內(nèi)已入駐套項目62個，神鋼集團、南車集團等工程機械項目15個。投資熱潮。截止2008年12月，XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)已簽協(xié)引進工業(yè)項目346個，已建成投產(chǎn)項目241個，其中重大產(chǎn)業(yè)化項目43個、汽車整車及零部件配套項目62個，一汽大眾、一汽豐田、吉XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第6頁共91頁汽大眾”第二期高端整車項目也于2008年10月底動工建設(shè)；年產(chǎn)20萬輛的吉利整車轎車項目也于2008年10月25日動工。機械等汽車(含機械)項目及其相關(guān)汽車(機械)零部件企業(yè)建設(shè)配1.4.2項目建設(shè)的條件1.4.3項目建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模2、雨水管網(wǎng)6209.4米；3、污水管網(wǎng)6209.4米；4、路燈414組；1.4.4建設(shè)工期安排工程建設(shè)工期安排15個月，2009年1月—2010年3月。其中：1、2009年1月-2009年5月，進行規(guī)劃設(shè)計、征地2、2009年6月—2009年12月年完成道路、各類管網(wǎng)建設(shè)及配XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第7頁共91頁3、2010年1月—2010年3月，全部完成綠化、交通工程、路燈1.4.5工程總投資及資金來源1、工程總投資2、資金來源3、資金使用計劃1、2009年1月至6月安排資金15000萬元，占總投資的48.17%,2、2009年6月-12月安排資金13000萬元，占總投資的41.75%,3、2010年1-3月安排資金3139.91萬元，占總投資的10.08%,表1-1汽配園一期建設(shè)工程建設(shè)項目投資估算匯總表工程或費用名稱估算金額各項費用比重第一部分建筑安裝工程費汽配園東西路一線道路工程其中：道路雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第8頁共91頁道路綠化交通標志、標線汽配園東西路二線道路工程其中：道路雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈道路綠化交通標志、標線汽配園南北路一線道路工程其中：道路雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈道路綠化交通標志、標線汽配園南北路二線道路工程其中：道路雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈道路綠化交通標志、標線汽配園南北路三線道路工程其中：道路雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈道路綠化交通標志、標線第三部分工程建設(shè)其他費用其中：征地、拆遷、安置補償費前期費基本預(yù)留費建設(shè)期貸款利息合計1.4.6項目建設(shè)實施方案XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第9頁共91頁1.4.7項目融資方案及貸款償還分析1、貸款期限及貸款償還方式貸款期限5年，還款期為2010年-2014年。表12-7項目的借款還本付息計算表單位：萬元序號2009年2010年2011年2012年2013年合計12本年借款3本年應(yīng)計利息4本年還本5付息6本年還本付息2、還款資金來源府將財政預(yù)算安排24680萬元回購本項目投資。(2)本項目貸款抵押的XX驛區(qū)大面街道天鵝湖村13組，青臺山村9組、10組約294畝中的200畝(以評估后所需面積為準)的1.4.8項目經(jīng)濟評價汽配園一期工程項目的實施將促進XX建設(shè)，推進“三個集中”第10頁共91頁年產(chǎn)值將達360億元，預(yù)期年稅收將超30億元。將提供就業(yè)崗位4000個，提供就業(yè)崗位為5000個。對解決本地區(qū)勞1.4.9結(jié)論與建議XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)是四川省委、省政府2008年初確定 (工程機械)主導產(chǎn)業(yè)集中集群集約發(fā)展所在地，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程的實施，XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第11頁共91頁XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第12頁共91頁第二章項目區(qū)域社會經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢2.1XX驛區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析故名XX驛。全區(qū)幅員面積556Km2,轄4個街道辦事處、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，濟綜合實力十強縣(區(qū))。礎(chǔ)設(shè)施配套齊全。日供水199萬m3,10萬噸/日污水處理廠一期工程 (4萬噸/日)已投運，現(xiàn)有220KV變電站兩座，110KV變電站6座，35KV變電站若干座，供電總?cè)萘?20萬KVA以上。天然氣和通訊使工業(yè)XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)位于XX驛區(qū)，2000年2月被國務(wù)院正式批準為國家級開發(fā)區(qū)、2005年被國家信息部批準為國家級電子元器件產(chǎn)業(yè)園、2008年初被四川省委、省政府確定為全省四大“千億產(chǎn)業(yè)園區(qū)”之一，是XX市委、市政府確定的汽車(工程機械)主截止2008年12月底，XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)已簽協(xié)引進工業(yè)項目346個，已建成投產(chǎn)項目241個，其中重大產(chǎn)業(yè)化項目43個，XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第13頁共91頁川渝中煙等重大項目已入駐XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，形成了具有比較優(yōu)勢的汽車(含工程機械)制造、電子電器、新型材料產(chǎn)業(yè)集農(nóng)業(yè)產(chǎn)水蜜桃、枇杷、梨等水果約30萬噸，出口日本、東南亞、港澳臺2008年7月XX驛區(qū)成功承辦了XX市首屆國際農(nóng)業(yè)博覽會。城市交通規(guī)劃脈為樞紐的城市格局和成渝經(jīng)濟帶的大背景下進行，西進全面融入XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第14頁共91頁2.1.12008年全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展概況1、國民經(jīng)濟發(fā)展快速增長億元。2008年全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值228.6億元，全口徑財政收入55.35億元，其中區(qū)級可支配收入為39.02億元。第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值21.50億元，增長5.5%;第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值人均生產(chǎn)總值達24952元(按2007年平均匯率折算為3418美元),增長22.3%。2、財政收入高速增長2008年完成全口徑財政收入50.18億元，比上年增長96.3%。其上解省收入3.44億元，增長49.4%。在地方財政收入收入中，地方稅收8.76億元，增長53.4%。全口徑財政收入占GDP的比重高達28.4%,比上年提高了10.5個百分點；二三產(chǎn)業(yè)稅收占二三產(chǎn)業(yè)增加XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第15頁共91頁值比重達17.9%,比上年提高了3.5個百分點。農(nóng)民人均純收入完成5934元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到11169元；完成固定資產(chǎn)投資111億元；社會商品零售總額達24.82億元；城鎮(zhèn)化率達50%。2007年全區(qū)財政支出31.19億元，增長105.4%,其中，一般預(yù)算支出14.15億元，增長42.5%;基金預(yù)算支出17.03億元，增長施建設(shè)，加快建成XX新區(qū)一期10.5平方公里，二期17.5平方公里國稅收入。截至2007年12月底，組織入庫市級稅收收入437133萬元(其中增值稅156396萬元，消費稅238168萬元，企業(yè)所得稅32798萬元、外商企業(yè)所得稅7333萬元、個人儲蓄存款利息所得稅2438萬元),完成年初計劃的102.5%,超收10633萬元。累計完成區(qū)級稅收收入107962萬元，(其中增值稅入庫86124萬元，個人所得稅入庫2438萬元，地方參與分成企業(yè)所得稅12067萬元，外商投資企業(yè)所得稅7333萬元),完成年度任務(wù)的126%,超收22322萬元，較上年同期增長57.57%。特別是區(qū)級收入首次突破10億元大關(guān)，再創(chuàng)歷地稅收入。全年組織市級各項收入151030萬元，為年計劃的109.87%,比上年增加41480萬元，增長37.86%。組織收入總額連續(xù)兩年實現(xiàn)了兩年翻一番的佳績，即2006年組織市級收入的7.81億元 (不含煙草公司)為2004年3.9億元的2倍，2007年的11.66億元 (不含煙草公司)為2005年5.6億元的2.08倍。組織區(qū)級稅收收入106642萬元，完成年計劃的123.29%,較上年同期增加35717萬元，增長50.36%。4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃XX驛區(qū)轄區(qū)內(nèi)的國家級XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2008年初被XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第16頁共91頁一汽大眾35萬輛，吉利轎車20萬輛，一汽豐田5-10萬輛，一汽專5、工業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級步伐加快，工業(yè)經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高增加值52.5億元，增長29.7%,其中規(guī)模以上工業(yè)增加值45億元，增長35%,比去年提高8個百分點。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達到165家，目9個；積極支持蓉光炭素、南京中達、自硬合金等完成技改投資全區(qū)工業(yè)實現(xiàn)增加值51.55億元，比上年增長28.4%。規(guī)模以元，增長32.5%,規(guī)模以上工業(yè)稅收8.8億元，增長56.6%,占工商全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)綜合經(jīng)濟效益指數(shù)為143.3%,比上年提高4個百分點。資產(chǎn)負債率為68.5%,總資產(chǎn)貢獻率為6.3%。全年實現(xiàn)利潤8.8億元，增長69.9%;實現(xiàn)利稅13.4億元，增長18%。企6、固定資產(chǎn)投資較快增長，重大項目促建取得明顯進展2008年年全社會固定資產(chǎn)投資完成111.02億元，比上年增長XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第17頁共91頁億元，增長62.5;全年城鎮(zhèn)新增固定資產(chǎn)76.91億元。五糧液特種資50億元，增長93.8%。解決4.3萬人的飲水安全。新建標準化渠道80公里，完成微水治旱工程1024處。鋪設(shè)供水管網(wǎng)18.6公里，供水覆蓋11個街鎮(zhèn)鄉(xiāng)，新增受益8萬人。鋪設(shè)天然氣管網(wǎng)72.5公里，主城區(qū)天然氣管網(wǎng)全覆蓋，并延伸至87個行政村(社區(qū))。新建農(nóng)村戶用沼氣池3000口。8、中小企業(yè)發(fā)展2008年全區(qū)民營經(jīng)濟實現(xiàn)增加值68.64億元，同比增長26.占地區(qū)GDP的比重為48.3%,同比增加2.3個百分點；完成工業(yè)增加值30.04億元，同比增長40.5%。完成工業(yè)增加值44.4億元，同比增長35.8%;實交稅金7.9億元，完成工業(yè)增加值23.5億元，同比增長19.3%;實交稅金6.0億元，XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第18頁共91頁2.2.22008年全區(qū)經(jīng)濟概況18.3%;實現(xiàn)工業(yè)增加值88.57億元，增長28.1%;其中，規(guī)上企業(yè)完成增加值88.24億元，增長28.2%;實現(xiàn)全口徑財政收入35.58億元，增長53.2%;實現(xiàn)地方財政收入23.5億元，增長69.6%;全社會固定資產(chǎn)投資總額完成120.13億元，增長45.5%;其中，工業(yè)投資完成62.3億元，增長81.6%;實現(xiàn)社會消費品零售總額22.53億元，增長20.6%;引進到位市外資金50.55億元，降低0.2%;實際利用外資總額8446萬美元，增長53.1%;城鎮(zhèn)居民可支配收入10240元，增長19.5%;農(nóng)民人均純收入5583元，增長15%。1、投資指標高位增長，投資結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化全區(qū)完成固定資產(chǎn)投資120.13億元，同比(下同)增長45.3%。其中，工業(yè)投資完成62.3億元，增長81.6%;房地產(chǎn)完成投資28.42億元，增長24.5%;基礎(chǔ)設(shè)施投資26億元，增長69.3%;其他投資3.41億元，增長47%。產(chǎn)投資的結(jié)構(gòu)為51.9:23.7:21.6:2.8,工業(yè)投資所占比重比去年2、投資預(yù)期逐步改善，招商立項快速增長成功引進計劃投資7億歐元(折合人民幣約80億元)的一汽大眾二期、計劃投資60億元的奧克斯集團等重大項目113個，協(xié)議總投資530億元，同比增長3.6倍。其中，投資10億元以上的18個，30億元以上的4個。引進到位市外資金50.55億元，與去年同期持平。其中工業(yè)到位資金39.8億元，增長65.1%。實際使用外資8446萬美元，增長53.1%;工業(yè)實際使用內(nèi)外資45.63億元，增長62.7%;實現(xiàn)出口創(chuàng)匯13000萬美元，增長30.6%。XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第19頁共91頁地產(chǎn)項目34個，計劃投資額64.6億元；新居工程項目9個，計劃投資額73.1億元；工業(yè)及技術(shù)改造項目26個，計劃投資額29.4億元；基礎(chǔ)設(shè)施項目47個，計劃投資額23.7億元；商貿(mào)流通項目7個，計劃投資額8.6億元；社會事業(yè)項目42個，計劃投資額11.0億元；農(nóng)業(yè)項目3個，計劃投資額0.6億元；其他類項目11個，計劃投資額0.25億元。3、重點項目加快推進，發(fā)展后勁更加充足2008年，我區(qū)省重點項目由4個獨立項目(神鋼創(chuàng)百億項目、地鐵二號線)和1個基地(XXXX驛汽車產(chǎn)業(yè)基地)構(gòu)成，總投資340.89億元，年度計劃投資44.63億元，完成投資46.16億元。神鋼創(chuàng)百億項目完成投資4.78億元；XX驛汽車產(chǎn)業(yè)基地全年完成投資31.75億元。市重大產(chǎn)業(yè)化項目18個，完成投資67億元。2.2XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會概況2.2.1XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)基本概況XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)是2000年2月國務(wù)院批準的四川省唯一的國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。2005年9月，又被信息產(chǎn)業(yè)部批準市中心12.5公里，總體規(guī)劃面積40平方公里，起步區(qū)規(guī)劃面積9.94平方公里。已建成投產(chǎn)企業(yè)300余家，共完成投資近300億元，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資近45億元，已形成以汽車(工程機械)主導產(chǎn)業(yè)為龍頭的產(chǎn)業(yè)集約集群發(fā)展局面，2008年實現(xiàn)銷售收入343.3億元，實現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值118.61億元。XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第20頁共91頁內(nèi)已累計引進來自歐美、日本、澳大利亞及港澳臺等20多個國家和地區(qū)的500多個項目，建成投產(chǎn)工業(yè)項目達200多個，初步形成了汽XX總體規(guī)劃面積約40平方公里，起步區(qū)建成9.94平方公里，區(qū)558平方公里，為XX提供了廣闊的后備發(fā)展空間。2、投資環(huán)境新區(qū)一期10.5平方公里骨干路網(wǎng)、220千伏變電站等基礎(chǔ)設(shè)施和實驗中學等公共設(shè)施建成投運，新區(qū)二期17.5平方公里骨干道路形成2007年度軟環(huán)境建設(shè)先進單位稱號。加強標準化管理，實施規(guī)范化運作，使IS09001質(zhì)量管理體系和IS014001環(huán)境管理體系通過國際XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第21頁共91頁3、交通狀況4、建筑市場建筑定額和收費標準：我市現(xiàn)執(zhí)行四川省建筑工程計價定額 表2-2編號名稱價格1框架結(jié)構(gòu)2磚混結(jié)構(gòu)3鋼結(jié)構(gòu)表2-3建筑總造價中人工費用和材料費用比例序號名稱1框架人工費占工程總造價材料費占工程總造價2磚混人工費占工程總造價材料費占工程總造價3鋼結(jié)構(gòu)人工費占工程總造價材料費占工程總造價(2)主要建材生產(chǎn)廠家及市場參考價格XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第22頁共91頁表2-4XX市主要建材生產(chǎn)廠家及市場參考價格生產(chǎn)廠家主要產(chǎn)品年產(chǎn)能力出廠價格都江堰拉法基水泥公司水泥140萬噸旋窯(結(jié)構(gòu))水泥四川雙馬渝江水泥有限公司水泥40萬噸機立窯普硅水泥四川匯源鋼建科技公司鋼結(jié)構(gòu)4-6萬噸施工面積50萬平方米平均售價6500元/噸XX市硅酸鹽廠加氣混凝土切塊磚5-10萬立方米120元/立方米攀鋼集團XX鋼鐵有限公司螺紋鋼線材60萬噸40萬噸2950元/噸2850元/噸(1)供水1)XX市日供水能力為199.0萬立方米。XXXX目前已與XX市自管道),綜合日供水能力達到28萬立方米，供水壓力0.3Mpa以上，口徑DN100以上供水管網(wǎng)180公里，各種規(guī)格的水2)自來水價格標準工業(yè)用水：1.85元/噸(已包含0.30元/噸的排污設(shè)施使用費)生活用水：1.55元/噸(已包含0.15元/噸的排污設(shè)施使用費)(2)供電XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第23頁共91頁2)電價標準1)供應(yīng)能力淺層天然氣富集區(qū)，儲量達1500億立方米?，F(xiàn)XX內(nèi)有2家天然氣供應(yīng)公司，日供氣能力70萬立方米。園區(qū)內(nèi)天然氣管道口徑分別為分析項目摩爾百分數(shù)分析項目摩爾百分數(shù)甲烷CH4二氧化碳CO2乙烷C2H6氧十氬02+Ar丙烷C3H8異丁烷iC4H10正丁烷nC4H10異戊烷iC5H12硫化氫H2S正戊烷nC5H12已烷以上C6+重烴總重(%)相對密度壓縮因子臨界溫度(k)熱值(KJ/m3)臨界壓力(MPa)2)價格標準工業(yè)用氣：1.20元/立方米商業(yè)用氣：2.06元/立方米XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第24頁共91頁生活用氣：1.26元/立方米公共事業(yè)用氣：1.47元/立方米XX內(nèi)污水管網(wǎng)已鋪設(shè)到位。10萬噸/日污水處理廠一期工程(4萬噸/日)已投運，污水處理廠處理后排放標準達到GB8978-96三類的樞紐節(jié)點，市內(nèi)光纖物理網(wǎng)絡(luò)折合芯長30萬公里，電話交換機總已開通180多個國家和地區(qū)以及國內(nèi)600多個城市業(yè)務(wù)。多媒體信息XX網(wǎng)通過14個155Mbit/s高速接口與全國八大區(qū)中心和國際出口相聯(lián)。XX市互聯(lián)網(wǎng)接入寬帶為1500M/S。中國電信ChinaNetXX163和中國公眾多媒體信息有PSTN撥號端口4020個，ISDN撥號端口600個，專線端口150個，現(xiàn)注冊用戶已超過3.6萬戶；XX是中國聯(lián)通7個互聯(lián)網(wǎng)Uninet網(wǎng)絡(luò)2.2.2XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟概況1、國民經(jīng)濟概況2008年XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(以下簡稱“XX”)堅持以加 XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第25頁共91頁長25.6%,其中第二產(chǎn)業(yè)68.6億元，同比增長37.8%,實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值137.5億元，同比增長25%,工業(yè)銷售收入133.6億元，同比增長34.3%,進出口總額26466萬美元，同比增長58.5%,其中出口13466入庫稅收8.46億元，同比增長31%,萬元GDP能耗降低4個百分點；新增就業(yè)崗位2750個。XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2008年主要經(jīng)濟指標見表2-2。表2-2XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2008年主要經(jīng)濟指標指標名稱計量單位實際完成值同比增長(%)地區(qū)生產(chǎn)總值萬元其中：第二產(chǎn)業(yè)萬元其中：工業(yè)增加值萬元其中：第三產(chǎn)業(yè)萬元工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)萬元工業(yè)銷售收入萬元財政收入萬元稅收收入萬元出口總額萬美元進口總額萬美元本年完成固定資產(chǎn)投資萬元實際使用外資金額萬美元到位市外內(nèi)資萬元2、主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第26頁共91頁汽車(工程機械)項目集聚總量已達45個，汽車(工程機械)五大車企八大車種的整車、主機和關(guān)鍵零部件3、招商引資和到位資金數(shù)量成效明顯。全年共引進項目105個，到位市外內(nèi)資69.6億元，同比增長93%;實際利用外資達到1.23億美元，同比增長75%。二是主優(yōu)產(chǎn)業(yè)項目招商引資成效顯著。引進了投資30億元的吉利整車、主機和關(guān)鍵零部件項目，投資34億元的神鋼“創(chuàng)百億”遷擴建項目，投資6億元的川汽頤中首期合作項目，投資2億元的重中信昊園等投資上10億元的項目13家，博瑞印務(wù)、XX質(zhì)檢院、圣山制衣、一汽專汽等投資上5億元的項目21家，投資上億元的項目貿(mào)物流項目招商引資取得顯著成效。引進了投資10億元以上的中聯(lián)XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第27頁共91頁3.1業(yè)主情況簡介2、公司成立時間：2008年2月3.1.2公司法定代表人及領(lǐng)導成員情況3.1.3公司職能職責與機制2、公司職責機制XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第28頁共91頁3、資信情況公司資金結(jié)算正常，對各商業(yè)銀行的歷年借款均能按時還本付重大事項。公司資產(chǎn)負債率8.08%,產(chǎn)權(quán)比率(負債與所有者權(quán)益比)4、財務(wù)及資產(chǎn)狀況(1)公司自2008年2月4日成立以來經(jīng)濟實力不斷增強，負債(2)長期償債能力分析至今公司總資產(chǎn)為107576萬元，資產(chǎn)負債率8.08%,財務(wù)風險較小，債權(quán)人的保障程度較高。無長期借款對總資產(chǎn)比率為29%,XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第29頁共91頁(3)短期償債能力分析至2008年底公司的流動比率、速動比率分別達到19.74和8.12,XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第30頁共91頁4.1規(guī)劃區(qū)域位置及范圍XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)工程位于XX(國家)鄉(xiāng)地界，經(jīng)“成府發(fā)[2005]52號文和成開發(fā)辦[2006]32號文確認并4.2用地布局方案4.2.1經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)功能XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)已基本形成了汽車(機械制造)為主4.2.2工業(yè)用地規(guī)劃作為XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程建設(shè)無污染或輕污染工業(yè)),提高招商引資的限制條件，從整個城市發(fā)展的角度限制三類(即重污染)工業(yè)和沒有發(fā)展?jié)摿Φ墓I(yè)企業(yè)進入。進一步完善配套設(shè)施和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成獨立完備的工業(yè)組4.2.3綠地系統(tǒng)規(guī)劃XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第31頁共91頁2、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)4.2.4景觀系統(tǒng)規(guī)劃4.3道路交通4.3.1路網(wǎng)結(jié)構(gòu)XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第32頁共91頁2007年底啟動的XX市2號地鐵線。同時，國家級XX市經(jīng)濟技術(shù)開4.3.2道路類型4.3.3道路等級人行道人行道8高面計標選人行道車道車道2XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第33頁共91頁市快速支路紅線寬度20米),次干道主要為中、短距離交通出行，為主干道分流服務(wù)，其設(shè)計行車速度為40km/小時，紅線控制寬度30米，雙向4車道。斷面形式均采用兩塊板。4.3.4貨運交通組織4.4經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)給水1、規(guī)劃用水2、給水管網(wǎng)規(guī)劃3、配水管網(wǎng)規(guī)劃4、主要給水干管的走向、管徑XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第34頁共91頁4.5排水1、規(guī)劃原則2、雨水排水規(guī)劃3、污水排水系統(tǒng)規(guī)劃目前已設(shè)置污水處理廠2座，其中大面污水處理廠處理規(guī)模為25萬噸/日，處理后水排入陡溝河；平安污水處理廠處理規(guī)模為20萬噸/日(該處理廠接納同安鎮(zhèn)的污水處理),處理后水排入驛馬河。(3)污水管網(wǎng)規(guī)劃 XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第35頁共91頁支管建設(shè)按9公里/平方公里作為規(guī)劃的控制指標。管道起點埋4.6供電工程規(guī)劃1、現(xiàn)狀變電站4座(其中2座為一汽、威鋼兩家工業(yè)用電戶各自的專用變電站),各變電站等級及容量如下表所示。XX驛區(qū)現(xiàn)狀變電站一覽表容量(MVA)大面變電站2×200(樞紐站)XX變電站界牌變電站一汽專用變電站威鋼專用變電站2、存在主要問題(2)電網(wǎng)建設(shè)滯后，電源點和電源容量較不足。XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第36頁共91頁3、規(guī)劃原則4.7電信工程規(guī)劃72.92公里，計881.47孔公里。4.8燃氣工程規(guī)劃1、規(guī)劃原則2、燃氣規(guī)劃(1)氣源規(guī)劃帶氣田(探明儲量300億m3)作為XX市市區(qū)的專用燃氣儲備氣源，XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第37頁共91頁(2)在工業(yè)區(qū)內(nèi)布置一個高壓燃氣管道環(huán)，管徑DN159,為經(jīng)4.9消防規(guī)劃4.10防洪規(guī)劃本次規(guī)劃將經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)排水排洪體系自成系統(tǒng)，通過改造驛馬溝河及清水溝河道以作為區(qū)內(nèi)主要排洪通道；同時完善區(qū)內(nèi)雨水系4.11抗震規(guī)劃4.12生態(tài)環(huán)保規(guī)劃4.13環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃垃圾轉(zhuǎn)運站：經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)共規(guī)劃有10個小型垃圾轉(zhuǎn)運站。工業(yè)區(qū)內(nèi)垃圾收集點服務(wù)半徑不大于80米。XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第38頁共91頁第五章建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模按照XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工程的初步規(guī)劃，本次將主要實施20米、30米寬道路工程、隨道路建設(shè)的雨水、污水管網(wǎng)工程以5.1道路工程XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)工程建設(shè)，按照XX 表5-1汽配園一期建設(shè)工程新建道路工程表項目名稱汽配園東西路一線汽配園東西路二線汽配園南北路一線汽配園南北路二線汽配園南北路三線5.2、雨水管網(wǎng)按照XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)控制性詳規(guī)，XX經(jīng)濟技區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程雨水管網(wǎng)建設(shè)，主要包括汽配園表5-2。 XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第39頁共91頁表5-2汽配園一期工程雨水管網(wǎng)工程表項目名稱長度(米)汽配園東西路一線汽配園東西路二線汽配園南北路一線汽配園南北路二線汽配園南北路三線按照XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)控制性詳規(guī)，XX經(jīng)濟技區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程污水管網(wǎng)建設(shè)，主要包括汽配園表5-3汽配園一期工程污水管網(wǎng)工程表項目名稱長度(米)汽配園東西路一線汽配園東西路二線汽配園南北路一線汽配園南北路二線汽配園南北路三線5.4路燈期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程路燈建設(shè)，主要包括汽配園東西路一線、汽建設(shè)。具體如下表5-4。表5-4汽配園一期工程路燈工程表項目名稱數(shù)量(組)汽配園東西路一線汽配園東西路二線汽配園南北路一線汽配園南北路二線汽配園南北路三線 XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第40頁共91頁5.5道路綠化表5-5汽配園一期工程道路綠化工程表項目名稱數(shù)量(平方米)汽配園東西路一線汽配園東西路二線汽配園南北路一線汽配園南北路二線汽配園南北路三線5.6交通標志、標線表5-6XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期工程交通標志、標線工程表項目名稱數(shù)量(平方米)汽配園東西路一線汽配園東西路二線汽配園南北路一線汽配園南北路二線汽配園南北路三線5.7拆遷安置工程XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第41頁共91頁1、項目用地面積465.95畝。2、項目用地范圍內(nèi)的土地現(xiàn)狀3、拆遷工程XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第42頁共91頁第六章工程實施方案6.1工程規(guī)劃的原則6.2工程建設(shè)方案6.2.1道路工程建設(shè)方案2、道路斷面形式20米道路：機動車道6米×2+人行道4米×230米道路：機動車道10.5米×2+人行道4.5米×2(1)次干道設(shè)計車速40公里/小時，城市快速支路設(shè)計車速40(2)路面工程表6-1道路路面結(jié)構(gòu)表機動車道人行道厚度(cm)厚度(cm)SBS細粒式瀝青混凝土(AC-13I)C30砼方塊彩磚6水泥穩(wěn)定礦石基層水泥砂漿M7.53級配砂礫石下基層5%水泥穩(wěn)定層XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第43頁共91頁紅砂層(3)路面排水及防護工程全線路面排水采用雨水管排水，路面橫向坡度為1.5%,人行道橫向坡度為2%。一般地段雨水口采用單算，特殊地段雨水口采用雙(4)道路最小平曲半徑次干道≥150米支路≥50米(5)交叉口路緣石半徑(6)最大縱坡3%6.2.2給排水管網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計原則XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第44頁共91頁6.2.3采用的規(guī)范和標準6.2.4管材選擇XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第45頁共91頁的新型管材主要有高密度聚乙烯纏繞增強管(HDPE管)和玻璃鋼夾砂管。本項目對三種管材的性能和造價作了比較，詳見下表6-2,其表6-2管材性能及造價比較表單位：元/米序號管價運費預(yù)算價安裝費綜合造價1柔性承插接口鋼筋混凝土排水管柔性承插接口鋼筋混凝土排水管柔性承插接口鋼筋混凝土排水管2纏繞成型玻璃鋼夾砂管纏繞成型玻璃鋼夾砂管纏繞成型玻璃鋼夾砂管纏繞成型玻璃鋼夾砂管纏繞成型玻璃鋼夾砂管3離心澆注玻璃鋼夾砂管離心澆注玻璃鋼夾砂管離心澆注玻璃鋼夾砂管離心澆注玻璃鋼夾砂管離心澆注玻璃鋼夾砂管4高密度聚乙烯纏繞增強管高密度聚乙烯纏繞增強管高密度聚乙烯纏繞增強管高密度聚乙烯纏繞增強管高密度聚乙烯纏繞增強管XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第46頁共91頁性能管材埋深粗糙系數(shù)施工難易耐久性滲漏日常維修管材重量管內(nèi)H?S產(chǎn)生鋼筋砼管可深埋難長久有較多重促進2HDPE管可深埋易>50年無較少輕削弱3HOBAS管可深埋易>50年無較少輕削弱6.2.5供電工程1、供電負荷預(yù)測表6-4供電負荷計算表用地類型面積(km2)負荷指標(W/m2)負荷(萬千瓦)用電量(億千瓦時)2、變電站及高壓輸送配電網(wǎng)XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第47頁共91頁線約20—33回，每回10KV線平均服務(wù)面積約20公頃左右。表6-5供電工程量表10KV地下電纜10KV開關(guān)站座2公共配電房座16.2.6綠化工程1、綠化工程原則2、綠化工程主要內(nèi)容3、植物選擇與配置6.2.7管線綜合第48頁共91頁(1)電信電纜(由電信部門建設(shè)，不計入本項目投資);(2)電力電纜(由電力部門建設(shè)，不計入本項目投資);(3)燃氣管道(由燃氣部門建設(shè)，不計入本項目投資);(1)壓力管讓自流管；(2)管徑小的讓管徑大的；(3)易彎曲的讓不易彎曲的；(4)臨時性的讓永久性的；(5)工程量小的讓工程量大的；(6)新建的讓現(xiàn)狀；XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第49頁共91頁7.1自然條件左右，坡度一般小于3%。覆蓋層天然地基承載力0.2—0.5兆帕，溫16.6℃,月平均最高氣溫30.8℃,最低氣溫0.7℃,年平均降雨量993.9mm,相對濕度83%,無霜期287天，平均日照數(shù)190.5天。率100%。開發(fā)區(qū)地質(zhì)水源豐富，單孔出水量多為300—500立方米/7.2環(huán)境及政策條件 XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告7.3施工條件成洛公路(40m寬);"三橫"即：XX三環(huán)路、繞城高速公路、城環(huán)公路(連接XX各衛(wèi)星城的交通干道)。XX(國家)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)將與7.4建筑材料及運輸條件1、石料、路基填料2、四大材料3、工程及生活用水、電第50頁共91頁 XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第51頁共91頁 XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第八章環(huán)境影響評價8.1項目區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀8.2工程建設(shè)環(huán)境影響2、廢水第52頁共91頁8.3減緩工程環(huán)境影響的對策本項目建設(shè)將貫徹執(zhí)行中華人民共和國國務(wù)院(1998)第253號8.3.1環(huán)境保護措施8.3.2水土保持措施放。第53頁共91頁 8.3.3污染防治8.3.3噪聲防治1、噪聲廢水3、廢氣 8.4環(huán)境影響評價 XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告第九章項目管理與方案實施9.1項目建設(shè)模式9.2落實配套資金9.3強化執(zhí)行階段的監(jiān)管工作第56頁共91頁 XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告9.4加強建設(shè)管理9.5加強項目投資管理第57頁共91頁 設(shè)過程中，首先確定造價控制目標，制定工程費用支出計劃并付諸實施，在計劃執(zhí)行過程中對其進行跟蹤檢查，收集有關(guān)反映費用支出的數(shù)據(jù)，將實際費用支出額與計劃費用支出額進行比較，發(fā)現(xiàn)實際支出額與計劃支出額之間的偏差，并分析產(chǎn)生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保證造控制目標的實現(xiàn)。9.6加強質(zhì)量管理工程質(zhì)量達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求，并經(jīng)驗收合格。質(zhì)量管理內(nèi)容主要為以下幾個方面：1、審查監(jiān)理、施工單位的資格和質(zhì)量保證條件；2、組織和建立本項目的質(zhì)量控制體系，完善質(zhì)量保證體系；3、對工程質(zhì)量進行跟蹤、檢查、監(jiān)督、控制；4、質(zhì)量事故的報告和處置；5、督促、檢查工程建設(shè)是否符合設(shè)計圖紙要求：6、督促、檢查工程建設(shè)是否符合國家有關(guān)的規(guī)范要求；7、督促、檢查工程材料是否符合要求。9.7加強工程進度管理在施工承包合同、監(jiān)理合同中寫進有關(guān)工期、進度、進度違約金等條款，通過招標的優(yōu)惠條件鼓勵施工單位加快進度，控制對投資的投放速度，控制對物資的供應(yīng)，建立相應(yīng)的獎勵和懲罰措施等。依據(jù)規(guī)劃、控制和協(xié)調(diào)等管理職能手段，在工程的準備及實施的全過程中，對工程進度進行控制。根據(jù)目標工期編制合理的項目進度計劃，定期收集反映實際進度的有關(guān)數(shù)據(jù)，同時進行現(xiàn)場實地檢查。9.8加強合同管理合同管理是工程建設(shè)管理的重要內(nèi)容之一，是控制工程投資、進度質(zhì)量的基本依據(jù)。由于建設(shè)工程投入的資金數(shù)額大，技術(shù)面廣、復雜、施工周期長，使用的人力物力多，涉及的單位多等原因，有必要將建設(shè)工程合同作為一個系統(tǒng)工程進行科學管理，從而提高工程項目的經(jīng)濟效益和社會效益。因此，工程實施過程中的每個項目，均要以 XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告9.9加強協(xié)調(diào)管理9.10加強安全建設(shè)管理第59頁共91頁9.11資金管理9.12招標方案9.12.1招標組織形式9.12.2招標方式第60頁共91頁9.12.3項目招標事項核準招標范圍不采用標自行招標公開招標公開招標公開招標公開招標安裝工程公開招標公開招標 XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告10.1工程進度安排與工期保證措施10.1.1進度計劃編制依據(jù)10.1.2進度計劃1、2009年1月-2009年5月，進行規(guī)劃設(shè)計、征地拆遷、場平、及部2、2009年6月-2009年12月年完成道路、各類管網(wǎng)建設(shè)及配套公共第62頁共91頁 XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告表10-1工程建設(shè)進度安排計劃表2009年(6個月)2009年(6個月)2010年(3個月)1-3月4--5月6--9月9-12月1--3月前期工作、部分拆遷及工程完成道路、各類管網(wǎng)建設(shè)及配套公共設(shè)施建設(shè)、部分綠化工程綠化、交通、路燈工程等10.2工期保證措施10.2.1工期組織措施10.2.2施工組織措施10.2.3專家與技術(shù)支持10.2.4現(xiàn)場施工管理 10.2.5施工競賽10.2.6施工組織設(shè)計10.2.7生產(chǎn)工藝10.2.8施工效率10.2.9網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理10.3保障措施10.3.1勞動力保障 10.3.2材料供應(yīng)保障10.3.3機械設(shè)備保障10.4工程進度監(jiān)控10.4.1線路網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控法10.4.2形象進度監(jiān)控法10.4.3指標監(jiān)控法 11.1投資估算的依據(jù)11.2投資估算的范圍11.3投資估算11.3.1工程量依據(jù)11.3.2投資估算方法 XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告11.3.3投資估算說明2、工程建設(shè)其他費用(1)征地、拆遷、安置補償費每畝拆遷安置成本按約23.0299萬元測算，則征地、拆遷、安置補償費表11-1土地拆遷安置補償成本表序號(元/畝)1土地補償費成府函[2008]93號文龍府發(fā)[2004}90號文2人員安置補助費成府函[2008]93號文自4-6倍的平均數(shù)).按1人/畝計算。3青苗補償費按8000元/畝概算。4房屋及構(gòu)筑物仆償龍府發(fā)[2004790號文5龍府辦[2005]54號文龍府發(fā)[2004]90號文平均價1847.4元/平方米。6耕地開墾費7城市配套費85元/平方米。8土地有償使用費財綜[2006]48號文28元/平方米。9工作經(jīng)費征用土地管理費號(2)前期費用工作費等，共計為1458.54萬元。(3)基本預(yù)備費按建安工程費用15%計，則基本預(yù)備費2237.02萬元。(4)建設(shè)期利息本項目貸款20000萬元，財務(wù)成本按6%。建設(shè)期為15個月，建設(shè)期利息為1800萬元。 表11-2工程建設(shè)其他費用計算表費用名稱說明及計算公式金額(元)備注1征地、拆遷、安置補償費234前期費用(包括建設(shè)單位管理費、地質(zhì)勘測費、設(shè)計測量費、施工圖設(shè)計費、施工圖審查費、工程定額測定費、招標費、施工臨時用電、用水接入費、市政工程質(zhì)量監(jiān)督費、工程監(jiān)理費、規(guī)劃、可研、環(huán)評等)預(yù)備費按建安工程費用15%計建設(shè)期利息(貸款20000萬元)按6%計11.4投資估算11.5資金來源11.6資金使用計劃1、2009年1月至6月安排資金15000萬元，占總投資的48.17%,主要2、2009年6月-12月安排資金13000萬元，占總投資的41.75%,主要3、2010年1-3月安排資金3139.74萬元，占總投資的10.08%,主要用第9頁共91頁 表11-3投資估算匯總表(萬元)工程或費用名稱各項費用比重第一部分建筑安裝工程費雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈交通標志、標線雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈交通標志、標線雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈交通標志、標線雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈交通標志、標線雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈交通標志、標線第三部分工程建設(shè)其他費用其中：征地、拆遷、安置補償費前期費基本預(yù)留費建設(shè)期貸款利息總投資合計 XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報告12.1項目建設(shè)融資方案12.2.1還貸配置土地面積12.2.2土地拍賣期及各年拍賣比例12.2.3土地拍賣數(shù)量12.2.4土地價值分析 宗地位于十陵街道辦太平村區(qū)域，具備作為商業(yè)用地和住宅用地的價表12-1類似地塊實際交易價格(成交價)拍賣時間宗地編號用途凈用地面積(畝)起拍價(萬元/成交價(萬元/競得人成華區(qū)保和鄉(xiāng)勝利村2組(相臨區(qū)域)2007年商住四川藍光有限公司成華區(qū)保和鄉(xiāng)東林村1組(相臨區(qū)域)2007年商住四川藍光有限公司表12-2宗地價格及修正系數(shù)表用地性質(zhì)宗地價格及修正系數(shù)類似土地拍賣最低成交價交易時間修正系數(shù)區(qū)域因素修正系數(shù)環(huán)境改善因素修正系數(shù)修正土地價格 邊市場項目建設(shè)情況及業(yè)主要求，假定片區(qū)內(nèi)綜合容積率為3.0,按當前價(1)商住樓面積、售價預(yù)測邊中檔多層住宅平均市場售價，該地區(qū)域為2800-3500元/平方米，商業(yè)用房平均市場售價6000-7000元/平方米。(2)銷售收入測算(3)建筑工程費用估算(4)管理、銷售、財務(wù)費用(5)其他費用(6)稅收(7)房產(chǎn)契稅(8)利潤計算測算，該宗地開發(fā)后的銷售利潤為2.27億元，銷售利潤率為17.15%。該土 況，本項目配置的200畝商住用地按照250萬元/畝計算。12.2.5土地拍賣成本該項目配置的商住土地，緊靠XX市三環(huán)路和龍成大道(老成渝路),各配套費按5萬元/畝計算，土地實際整理成本為85萬元/畝。12.2.8配置凈地拍賣收入拍賣凈收益按每畝250萬元計算，每畝凈收益為165萬元