河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司程序文件 工程建設(shè)項(xiàng)目管理程序

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工程建設(shè)項(xiàng)目管理程序

編號(hào)：XGGLC-GF-II-01

版次/修訂號(hào)：1/0

受25控主責(zé)部門：規(guī)劃發(fā)展處

1目的

為規(guī)范宣鋼工程建設(shè)項(xiàng)目管理、提高精細(xì)化管理水平,全面實(shí)現(xiàn)工程

建設(shè)“六保”目標(biāo)，特制定本程序文件。

2適用范圍

本程序文件適用于宣鋼公司新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造工程項(xiàng)目

的管理。

3術(shù)語(yǔ)和定義

3.1“項(xiàng)目部”是指由公司成立的為確保各項(xiàng)工程“六保”目標(biāo)實(shí)

現(xiàn)的組織機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施°

3.2“項(xiàng)目單位”是指項(xiàng)目歸屬的單位、處室。

3.3”項(xiàng)目部指揮”是工程項(xiàng)目的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的全面管

理工作，全面負(fù)責(zé)指揮、組織、協(xié)調(diào)工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，對(duì)工程建

設(shè)“六?！蹦繕?biāo)負(fù)總責(zé)。

3.4“六?！蹦繕?biāo)是指項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、工期、投資、廉政、達(dá)產(chǎn)

達(dá)效。

3.5“三同時(shí)”：新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)設(shè)施、安全設(shè)施、

職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、消防技術(shù)措施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同

時(shí)投入使用。

4引用文件

4.1中華人民共和國(guó)建筑法

4.2中華人民共和國(guó)合同法

4.3中華人民共和國(guó)土地管理法

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4.4《宣化區(qū)國(guó)有土地房屋征收與補(bǔ)償實(shí)施辦法》

5職責(zé)

5.1規(guī)劃發(fā)展處

5.1.1貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)劃發(fā)展、土地、房屋征收、工程建設(shè)等

方面的法律法規(guī)和政策規(guī)定。

5.1.2組織編制公司中長(zhǎng)期總體發(fā)展規(guī)劃和專題規(guī)劃及總圖管理。

5.1.3負(fù)責(zé)組織公司工程項(xiàng)目的考察、調(diào)研和方案論證等前期準(zhǔn)備

工作。

5.1.4參與工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、商務(wù)談判、施工招標(biāo)工作，起草并組

織會(huì)審商務(wù)合同文本。

5.1.5負(fù)責(zé)下達(dá)工程開工命令和拆（搬）遷命令。

5.1.6負(fù)責(zé)編制工程資金需求和使用計(jì)劃，統(tǒng)籌分配使用資金。

5.1.7負(fù)責(zé)公司工程的甲方供應(yīng)材料、設(shè)備計(jì)劃的審批和報(bào)轉(zhuǎn)工作。

5.L8負(fù)責(zé)公司工程的預(yù)、結(jié)算審核工作。

5.1.9負(fù)責(zé)公司土地征購(gòu)、利用、管理及房屋征收工作。

5.2企業(yè)管理處

5.2.1負(fù)責(zé)與工程相關(guān)的招投標(biāo)管理工作。

5.2.2負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)單位入圍審核的組織管理工作。

5.2.3負(fù)責(zé)組織各業(yè)務(wù)單位和項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)項(xiàng)目承建單位、制造

商進(jìn)行后評(píng)價(jià)。

5.3機(jī)械動(dòng)力處（能源環(huán)保處）

5.3.1負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)的設(shè)備選型審查；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目特種設(shè)備的

相關(guān)管理工作。

5.3.2負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目涉及風(fēng)、水、電、汽、氣等系統(tǒng)的方案論證；

牽頭組織協(xié)調(diào)與生產(chǎn)相關(guān)的切改等工作；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目動(dòng)力介質(zhì)的平衡

及審批管理。

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5.3.3負(fù)責(zé)供配電設(shè)備技術(shù)參數(shù)確認(rèn)，參加驗(yàn)收并協(xié)調(diào)送電。

5.3.4負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目核準(zhǔn)、備案、環(huán)評(píng)工作。

5.3.5負(fù)責(zé)牽頭組織編制新建工程的節(jié)能環(huán)保專篇和工程項(xiàng)目的環(huán)

境影響評(píng)價(jià)工作。

5.3.6負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目涉及節(jié)能環(huán)保部分的技術(shù)委托、初步設(shè)計(jì)審查、

技術(shù)協(xié)議簽訂；負(fù)責(zé)組織工程節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)

境的監(jiān)督檢查。

5.3.7組織公司內(nèi)部立項(xiàng)工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。

5.4安全處

5.4.1負(fù)責(zé)牽頭組織新建工程安全、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)專篇的報(bào)審及安

全、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)的組織和審批備案工作：負(fù)責(zé)組織安全、職業(yè)衛(wèi)生

設(shè)施竣工驗(yàn)收及審批備案工作。

5.4.2負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目總體安全監(jiān)督管理，督促檢查項(xiàng)目部做好施工

過程的安全管理工作。

5.4.3參加熱試前的安全確認(rèn)。

5.5生產(chǎn)計(jì)劃處

5.5.1負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目中綠化及物流方案的確定。

5.5.2負(fù)責(zé)工程與生產(chǎn)交叉、切改等相關(guān)工作的協(xié)調(diào)。

5.5.3負(fù)責(zé)對(duì)各單位土地管理區(qū)域劃分。

5.6保衛(wèi)處

5.6.1負(fù)責(zé)工程消防設(shè)計(jì)的審查和備案、消防工程施工隊(duì)伍資質(zhì)的

審核及監(jiān)督管理；組織消防工程的驗(yàn)收。

5.6.2負(fù)責(zé)施工期間各施工單位交通、消防、治安、保衛(wèi)管理工作。

5.7技術(shù)中心

5.7.1負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目工藝方案的審查、項(xiàng)目方案的技術(shù)論證。

5.7.2負(fù)責(zé)提供戰(zhàn)略規(guī)劃、技改工程項(xiàng)目涉及或可能采用的新工藝、

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新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的方案。

5.8計(jì)檢中心（自動(dòng)化公司）

5.8.1負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目涉及的計(jì)量檢驗(yàn)設(shè)備的方案論證和設(shè)備選型工

作。

5.8.2負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目涉及的1000V以下電氣、儀控系統(tǒng)、信息化系

統(tǒng)的方案論證和設(shè)備選型工作。

5.9物資供應(yīng)處

5.9.1負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目機(jī)械、電氣設(shè)備、材料的采購(gòu)及機(jī)電設(shè)備

的詢價(jià)工作。

5.9.2按照工程進(jìn)度需要，保證設(shè)備、材料的及時(shí)供應(yīng)，負(fù)責(zé)提供

訂貨設(shè)備的設(shè)計(jì)資料。

5.10國(guó)貿(mào)公司

負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備的采購(gòu)管理。

5.11物流公司

負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送。

5.12財(cái)務(wù)處

5.12.1落實(shí)資金使用計(jì)劃并按計(jì)劃辦理工程款的支付。

5.12.2負(fù)責(zé)土地資產(chǎn)的評(píng)估、核算。

5.13紀(jì)委（監(jiān)察處）

負(fù)責(zé)工程建設(shè)廉政監(jiān)督管理工作。

5.14法律事務(wù)處

負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目合同文本的審核。

5.15項(xiàng)目部

5.15.1參與初步設(shè)計(jì)審查，并確定設(shè)備選型，組織單項(xiàng)設(shè)計(jì)技術(shù)方

案審查。

5.15.2負(fù)責(zé)設(shè)備的考察、招標(biāo)文件的起草、技術(shù)協(xié)議的簽定、監(jiān)制、

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催貨和驗(yàn)收。

5.15.3負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)、設(shè)計(jì)資料的提供、施工圖的催辦。

5.15.4負(fù)責(zé)建筑、安裝工程招標(biāo)文件的起草，負(fù)責(zé)入圍施工隊(duì)伍的

選擇，參與招標(biāo)。

5.15.5負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的工程準(zhǔn)備、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全與文明

施工、設(shè)備管理及交工驗(yàn)收等進(jìn)行全過程管理。對(duì)施工進(jìn)度、質(zhì)量、造

價(jià)、安全、環(huán)保、文明施工、達(dá)產(chǎn)達(dá)效、廉政等負(fù)全責(zé)。

5.15.6負(fù)責(zé)組織編制熱負(fù)荷試車方案及熱負(fù)荷試車。

5.15.7負(fù)責(zé)圖紙資料的保存、發(fā)放和歸檔管理。

6管理內(nèi)容及要求

6.1總圖管理

6.1.1總圖管理涉及總圖規(guī)劃、工程籌建階段、工程施工階段、工

程驗(yàn)收階段、生產(chǎn)階段、系統(tǒng)變更等各個(gè)方面。

6.1.2規(guī)劃發(fā)展處根據(jù)公司未來發(fā)展方向和目標(biāo)組織編制公司總圖

規(guī)劃，報(bào)公司審核。編制總圖規(guī)劃時(shí)，應(yīng)將公司主業(yè)發(fā)展、物料貯存、

鐵路、公路、皮帶運(yùn)輸和裝卸能力配套、公用工程配置、道路、綠化、

土地征用等統(tǒng)籌考慮。

6.2項(xiàng)目立項(xiàng)

6.2.1項(xiàng)目立項(xiàng)以嚴(yán)格遵照批準(zhǔn)的年度計(jì)劃為原則，未列入年度投

資計(jì)劃的項(xiàng)目原則上不予立項(xiàng)。特殊情況須報(bào)請(qǐng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，規(guī)劃

發(fā)展處按立項(xiàng)程序進(jìn)行審批。凡計(jì)劃外項(xiàng)目或未履行審批手續(xù)的項(xiàng)目，

嚴(yán)禁擅自開工建設(shè)，違者追究相關(guān)人員責(zé)任。

6.2.2項(xiàng)目提報(bào)

6.2.2.1項(xiàng)目單位結(jié)合本單位實(shí)際情況以及下年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，

編報(bào)本單位下年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建議計(jì)劃。

6.2.2.2規(guī)劃發(fā)展處、技術(shù)中心、機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）、生產(chǎn)計(jì)劃

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處、計(jì)檢中心（自動(dòng)化公司）、安全處等部門組成項(xiàng)目前期工作組，負(fù)責(zé)

提出公司下年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建議計(jì)劃。

6.2.2.3公司項(xiàng)目由規(guī)劃發(fā)展處直接委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位

編制可研報(bào)告。

6.2.2.4設(shè)計(jì)部門對(duì)建設(shè)項(xiàng)目建成后的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源可能造成

的影響進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，編寫環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防篇章。機(jī)動(dòng)

處（能源環(huán)保處）、安全處、保衛(wèi)處負(fù)責(zé)對(duì)可行性研究報(bào)告“環(huán)保篇”、

“安全篇”、“職業(yè)衛(wèi)生篇”、“消防篇”進(jìn)行審查。

6.2.2.5機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）、安全處根據(jù)規(guī)劃發(fā)展處提供的可行

性研究報(bào)告、發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案材料，提交環(huán)評(píng)、安全評(píng)價(jià)、職業(yè)衛(wèi)

生評(píng)價(jià)計(jì)劃，報(bào)各自部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批。選擇具有環(huán)評(píng)、安全評(píng)價(jià)、職

業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)資質(zhì)的評(píng)價(jià)單位對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《環(huán)境影響報(bào)告

書（表）》、《安全評(píng)價(jià)報(bào)告》、《職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告》，并分別報(bào)送環(huán)境保

護(hù)行政主管部門、安監(jiān)部門審批。

6.2.3項(xiàng)目初選

6.2.3.1規(guī)劃發(fā)展處在收到項(xiàng)目建議計(jì)劃后，對(duì)所提報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行分

類匯總。

6.2.3.2規(guī)劃發(fā)展處對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研，采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、召開專題意

見咨詢會(huì)等方式，落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性、緊迫性和經(jīng)濟(jì)性，

在廣泛征求各業(yè)務(wù)主管部門及有關(guān)專家意見的基礎(chǔ)上，按照公司確定的

年度投資額度，提出項(xiàng)目初選計(jì)劃。

6.2.4項(xiàng)目初審

6.2.4.1符合公司發(fā)展目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)布局要求和結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，納入

公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃或年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。

6.2.4.2經(jīng)初審符合條件的建設(shè)項(xiàng)目，由規(guī)劃發(fā)展處委托業(yè)務(wù)主管

部門組織論證。

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6.2.5項(xiàng)目論證

6.2.5.1規(guī)劃發(fā)展處對(duì)列入初選計(jì)劃的項(xiàng)目按專業(yè)進(jìn)行匯總，委托

業(yè)務(wù)主管部門組織論證，編寫論證紀(jì)要。

6.2.5.2規(guī)劃發(fā)展處對(duì)論證后建議實(shí)施的項(xiàng)目匯總、整理，報(bào)公司

領(lǐng)導(dǎo)同意后，列入年度投資項(xiàng)目建議計(jì)劃。

6.2.5.3論證通過后規(guī)劃發(fā)展處對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步設(shè)計(jì)委托，初步設(shè)

計(jì)完成后由規(guī)劃發(fā)展處組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審查。

6.2.5.4項(xiàng)目通過審查后由規(guī)劃發(fā)展處統(tǒng)一進(jìn)行初步設(shè)計(jì)委托。

6.2.6項(xiàng)目審批

6.2.6.1項(xiàng)目完成初步設(shè)計(jì)審查后，具備上會(huì)條件的建設(shè)項(xiàng)目，由

規(guī)劃發(fā)展處提交公司黨政聯(lián)席會(huì)或董事會(huì)審議。

6.2.6.2提交公司黨政聯(lián)席會(huì)或董事會(huì)審議的建設(shè)項(xiàng)目，由規(guī)劃發(fā)

展處（業(yè)務(wù)主管部門或項(xiàng)目單位）匯報(bào)項(xiàng)目情況和論證、審查意見。

6.2.6.3通過審議的項(xiàng)目由規(guī)劃發(fā)展處統(tǒng)一立項(xiàng)。

6.2.7項(xiàng)目立項(xiàng)

6.2.7.1規(guī)劃發(fā)展處根據(jù)審議結(jié)論立項(xiàng)并下達(dá)開工令，委托設(shè)計(jì)。

6.2.7.2公司（或項(xiàng)目單位）成立項(xiàng)目部，簽訂建設(shè)項(xiàng)目承包責(zé)任

書。

6.2.8項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理

6.2.8.1項(xiàng)目設(shè)計(jì)由規(guī)劃發(fā)展處代表公司同意委托具備相應(yīng)設(shè)計(jì)資

質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。

6.2.8.2設(shè)計(jì)部門在建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)編制中必須依據(jù)批準(zhǔn)后的

《環(huán)境影響報(bào)告書（表）》、《安全評(píng)價(jià)報(bào)告》、《職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告》及

審批意見，編制環(huán)境保護(hù)、安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防初步設(shè)計(jì)，初步設(shè)計(jì)

的環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生措施必須符合《環(huán)境影響報(bào)告書（表）》、《安全

評(píng)價(jià)報(bào)告》、《職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告》和審批意見所確定的各項(xiàng)措施、投

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資概算及其他要求。

6.3項(xiàng)目招標(biāo)管理

6.3.1企業(yè)管理處負(fù)責(zé)公司工程建筑安裝、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理項(xiàng)目

的招標(biāo)（比價(jià)、商務(wù)談判）組織和招標(biāo)工作。

6.3.2進(jìn)口設(shè)備、材料的招標(biāo)計(jì)劃由項(xiàng)目部（或項(xiàng)目單位）報(bào)規(guī)劃

發(fā)展處，規(guī)劃發(fā)展處委托國(guó)貿(mào)公司宣鋼分公司牽頭組織。

6.3.3工程建筑安裝、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理項(xiàng)目招標(biāo)（比價(jià)、商務(wù)談

判），由項(xiàng)目單位（或項(xiàng)目部）提報(bào)所需資料（招標(biāo)申請(qǐng)、入圍單位推薦

表、招標(biāo)書、技術(shù)要求、投標(biāo)人資質(zhì)、業(yè)績(jī)），經(jīng)項(xiàng)目單位（或項(xiàng)目部）、

規(guī)劃發(fā)展處簽批后，由規(guī)劃發(fā)展處報(bào)送公司企業(yè)管理處履行招標(biāo)程序。

6.3.4采取“誰(shuí)推薦、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則推薦投標(biāo)入圍單位。

6.3.5項(xiàng)目單位（或項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)組織所有推薦入圍單位的技術(shù)交

底、現(xiàn)場(chǎng)勘察、答疑、圖紙說明、明確招標(biāo)范圍。

6.3.6設(shè)備、材料招投標(biāo)過程中的資料由合同簽訂部門負(fù)責(zé)存檔。

6.4合同管理

6.4.1規(guī)劃發(fā)展處負(fù)責(zé)工程施工、勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程咨詢

等合同的起草、簽訂工作。設(shè)備、材料采購(gòu)合同由物資供應(yīng)處簽訂，進(jìn)

口設(shè)備合同由國(guó)貿(mào)公司宣鋼分公司簽訂。

6.4.2合同起草依據(jù)為招標(biāo)（議標(biāo)、比價(jià)、商務(wù)談判）評(píng)標(biāo)報(bào)告、

招標(biāo)文件。特殊行業(yè)合同依據(jù)會(huì)議紀(jì)要或公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的文件為依

據(jù)，合同內(nèi)容應(yīng)與評(píng)標(biāo)報(bào)告和招標(biāo)文件相符合。

6.4.3起草后的合同文本報(bào)送河北鋼鐵集團(tuán)駐宣鋼法律事務(wù)處進(jìn)行

審批，簽署意見。

6.4.4項(xiàng)目單位（或項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)簽訂工程合同的技術(shù)協(xié)議、安全

管理協(xié)議、環(huán)境保護(hù)協(xié)議、能源協(xié)議、保密協(xié)議。

6.4.5項(xiàng)目單位（或項(xiàng)目部）對(duì)合同施工范圍和工程量、技術(shù)要求

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進(jìn)行確認(rèn)。

6.4.6河北鋼鐵集團(tuán)駐宣鋼法律事務(wù)處對(duì)合同條款審查通過后，由

規(guī)劃發(fā)展處按照合同管理簽訂流程進(jìn)行審批。

6.4.7企業(yè)管理處負(fù)責(zé)起草后的合同審查、把關(guān)，并簽署意見。

6.4.8合同審批流程完成后，規(guī)劃發(fā)展處與施工單位簽訂施工合同。

6.4.9對(duì)外簽訂的合同實(shí)行分級(jí)簽訂制度，按照《宣鋼公司合同管

理辦法》執(zhí)行。

6.4.10合同簽訂單位負(fù)責(zé)歸檔。

6.5甲方供應(yīng)材料管理

6.5.1工程項(xiàng)目國(guó)內(nèi)材料和進(jìn)口材料計(jì)劃由項(xiàng)目部（或項(xiàng)目單位）

報(bào)規(guī)劃發(fā)展處，由規(guī)劃發(fā)展處委托物資供應(yīng)處和國(guó)貿(mào)公司宣鋼分公司牽

頭組織采購(gòu)。

6.5.2甲方供應(yīng)材料到貨后，施工單位依據(jù)材料計(jì)劃，填寫物資領(lǐng)

用單一式七聯(lián)（填寫內(nèi)部訂單號(hào)、供應(yīng)商編號(hào)、合同號(hào)）加蓋公章，由

項(xiàng)目部（或項(xiàng)目單位）蓋章后，報(bào)送規(guī)劃發(fā)展處審核蓋章后，由施工單

位到物流公司領(lǐng)取材料。

6.5.3甲方供應(yīng)材料由施工單位到物資供應(yīng)處指定的地點(diǎn)提取，提

料過程的運(yùn)輸、吊裝、裝卸費(fèi)用由施工單位承擔(dān)，不單獨(dú)結(jié)算。

6.5.4所有剩余可使用、可回收物料（含拆遷物料）一律不準(zhǔn)出廠,

并需按照發(fā)包方的具體要求交到指定地點(diǎn)，所發(fā)生的切割、倒運(yùn)、吊運(yùn)、

裝卸車、現(xiàn)場(chǎng)保管等一切費(fèi)用由中標(biāo)單位承擔(dān)，實(shí)施中使用的工具、器

具需到發(fā)包方門衛(wèi)備案登記，工程完工后做到場(chǎng)清物凈。

6.5.5甲方供應(yīng)材料的結(jié)算價(jià)格執(zhí)行合同約定價(jià)或宣鋼公司計(jì)劃價(jià)。

6.6設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃管理

6.6.1工程項(xiàng)目國(guó)內(nèi)設(shè)備和進(jìn)口設(shè)備計(jì)劃由項(xiàng)目部（或項(xiàng)目單位）

報(bào)送規(guī)劃發(fā)展處，由規(guī)劃發(fā)展處委托物資供應(yīng)處和國(guó)貿(mào)公司宣鋼分公司

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牽頭組織采購(gòu)。

6.6.2設(shè)備到貨后，物資供應(yīng)處協(xié)助設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)送到施工現(xiàn)場(chǎng),

施工單位負(fù)責(zé)組織卸貨、項(xiàng)目部組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收簽字，由施工單位接收和保

管。

6.7標(biāo)底材料詢價(jià)

6.7.1詢價(jià)小組由項(xiàng)目主管單位和規(guī)劃發(fā)展處（大修項(xiàng)目由機(jī)動(dòng)處

（能源環(huán)保處））共同組成。

6.7.2屬于設(shè)備范圍詢價(jià)的，由規(guī)劃發(fā)展處轉(zhuǎn)交物資供應(yīng)處，以物

資供應(yīng)處提供的價(jià)格為依據(jù)。

6.8現(xiàn)場(chǎng)施工管理

6.8.1工程準(zhǔn)備

6.8.1.1項(xiàng)目部依據(jù)項(xiàng)目總平面布置圖確定施工占地范圍，作好三

通一平，具備施工進(jìn)場(chǎng)條件。

6.8.1.2項(xiàng)目部依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定協(xié)調(diào)解決施工用水、電等能源介

質(zhì)供應(yīng)工作，由施工單位宣鋼相關(guān)部門簽訂用電、用水協(xié)議。

6.8.1.3項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目總平面布置圖，組織施工單位進(jìn)場(chǎng)、合理

劃分施工區(qū)域及運(yùn)輸通道；施工單位根據(jù)劃分區(qū)域繪制施工現(xiàn)場(chǎng)布置圖

并報(bào)項(xiàng)目部審核。

6.8.1.4以上各項(xiàng)具備后由施工單位提報(bào)開工報(bào)審表，經(jīng)批準(zhǔn)后可

進(jìn)點(diǎn)施工。

6.8.1.5項(xiàng)目部組織第一次工地會(huì)議，對(duì)安全、環(huán)保、消防、現(xiàn)場(chǎng)

管理等規(guī)定進(jìn)行告知。

6.8.L6項(xiàng)目部組織施工單位對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。設(shè)立

明顯安全標(biāo)志，按公司要求設(shè)立圍擋。

6.8.1.7在地基勘察、打樁、土方開挖等施工前，由項(xiàng)目部組織相

關(guān)單位、處室，對(duì)施工范圍內(nèi)地下建（構(gòu)）筑物、管網(wǎng)及電纜等進(jìn)行確

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認(rèn)，填寫管線確認(rèn)表，取得動(dòng)土作業(yè)票后，方可進(jìn)行施工，施工時(shí)由項(xiàng)

目部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。

6.8.2工程進(jìn)度管理

6.8.2.1項(xiàng)目部根據(jù)公司對(duì)工程整體要求，編制任務(wù)清晰、節(jié)點(diǎn)明

確的一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，并上報(bào)規(guī)劃發(fā)展處。

6.8.2.2根據(jù)項(xiàng)目部的一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，施工單位編制詳細(xì)的施工網(wǎng)

絡(luò)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目部、規(guī)劃發(fā)展處審批。

6.8.2.3在施工過程中施工單位根據(jù)批準(zhǔn)的詳細(xì)施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃編制

出月、周作業(yè)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目部、規(guī)劃發(fā)展處審查、備案。

6.8.2.4項(xiàng)目部根據(jù)施工單位報(bào)的作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃，隨時(shí)檢查施工單

位工作，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)采取措施，確保大節(jié)點(diǎn)完成。

6.8.2.5項(xiàng)目部定期召開工程例會(huì)，檢查進(jìn)度完成情況，解決施工

中存在的問題，協(xié)調(diào)施工進(jìn)度。

6.8.3工程質(zhì)量管理

6.8.3.1施工單位是工程質(zhì)量的責(zé)任主體單位,應(yīng)承擔(dān)由于施工原因

出現(xiàn)質(zhì)量問題所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失；施工單位必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙和

施工驗(yàn)收規(guī)范施工，對(duì)于施工過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題或質(zhì)量事故要及時(shí)報(bào)

告規(guī)劃發(fā)展處、項(xiàng)目部和監(jiān)理單位。

6.8.3.2監(jiān)理單位受宣鋼公司的委托,負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)理，依據(jù)監(jiān)

理規(guī)范、施工驗(yàn)收規(guī)范、施工設(shè)計(jì)圖紙對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行全過程的監(jiān)理，

對(duì)于施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題或質(zhì)量事故要及時(shí)報(bào)告規(guī)劃發(fā)展處和項(xiàng)目

部，同時(shí)提出處理方案。

6.8.3.3規(guī)劃發(fā)展處、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)檢查工程建設(shè)各方主體的質(zhì)量行

為。按照建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法對(duì)工程建設(shè)進(jìn)行質(zhì)量管理。

6.8.3.4在分項(xiàng)工程施工前，由項(xiàng)目部組織相關(guān)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底

或圖紙會(huì)審。

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6.8.3.5在分項(xiàng)工程施工前，施工單位向項(xiàng)目部和監(jiān)理單位報(bào)送施

工方案，由監(jiān)理單位或項(xiàng)目部組織相關(guān)部門對(duì)施工方案進(jìn)行審查；施工

方案按合同約定涉及增加費(fèi)用的報(bào)規(guī)劃發(fā)展處審批；對(duì)重大安全施工專

項(xiàng)方案由施工單位邀請(qǐng)專家組論證。施工單位必須按審查通過后的施工

方案組織施工。

6.8.3.6對(duì)施工過程中發(fā)生的現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更按相關(guān)管理制度

執(zhí)行。

6.8.3.7材料代用必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意并簽署材料代用手續(xù)后方可

進(jìn)行下步施工，嚴(yán)禁私自代用。

6.8.4安全與文明施工管理

6.8.4.1施工單位簽訂施工合同后方可進(jìn)點(diǎn)，進(jìn)點(diǎn)前必須簽訂安全、

環(huán)保、能源協(xié)議。

6.8.4.2按公司《宣鋼公司建設(shè)項(xiàng)目安全與職業(yè)衛(wèi)生管理辦法》和

相關(guān)方管理程序要求，做好安全管理。

6.8.4.3文明施工按公司施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定執(zhí)行。

6.8.5設(shè)備管理

6.8.5.1由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備監(jiān)造，使制造出來的設(shè)備在滿足工

期要求下，其技術(shù)性能和質(zhì)量全面符合合同及標(biāo)準(zhǔn)要求。

6.8.5.2項(xiàng)目部依據(jù)合同、技術(shù)協(xié)議做好設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、交接及資

料簽收工作。

6.8.5.3對(duì)于特種設(shè)備，施工單位在安裝前向張家口市技術(shù)監(jiān)督局

進(jìn)行告知并填寫告知書，并同時(shí)向機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）報(bào)送設(shè)備安裝

的備案材料，經(jīng)技監(jiān)局同意后方可進(jìn)行安裝；在安裝完工后，施工單位

報(bào)告機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處），并請(qǐng)求技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格

后由技術(shù)監(jiān)督局出具驗(yàn)收合格證明。

6.8.6設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理，按公司規(guī)定執(zhí)行。

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6.8.7工程的交工驗(yàn)收管理

6.8.7.1工程沒有徹底完工，具備生產(chǎn)條件時(shí)，項(xiàng)目部組織向用戶

單位進(jìn)行實(shí)物移交，遺留問題繼續(xù)完善。

6.8.7.2施工單位完成合同約定所有工作量時(shí)，由監(jiān)理單位組織工

程質(zhì)量預(yù)驗(yàn)收。

6.8.7.3項(xiàng)目部根據(jù)質(zhì)量預(yù)驗(yàn)收情況組織交工驗(yàn)收。

6.8.7.4建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)前，規(guī)劃發(fā)展處或建設(shè)單位負(fù)責(zé)向機(jī)動(dòng)處

（能源環(huán)保處）、安全處提交試生產(chǎn)申請(qǐng)，申請(qǐng)中闡明環(huán)保、安全、職業(yè)

衛(wèi)生“三同時(shí)”的落實(shí)情況。機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）、安全處負(fù)責(zé)向國(guó)

家環(huán)境保護(hù)行政部門、安監(jiān)部門提交試生產(chǎn)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)國(guó)家環(huán)境保護(hù)

行政主管部門、安監(jiān)部門同意后，方可投入試生產(chǎn)運(yùn)行。

6.8.7.5建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)運(yùn)行中，規(guī)劃發(fā)展處、施工單位、項(xiàng)目建

設(shè)等單位負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)、安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試，保證環(huán)

境保護(hù)、安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防設(shè)施達(dá)產(chǎn)、達(dá)效，達(dá)到環(huán)評(píng)、安全評(píng)價(jià)、

職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告和消防審查的要求。安全處、機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）、

保衛(wèi)處負(fù)責(zé)邀請(qǐng)上級(jí)主管進(jìn)行驗(yàn)收。

6.9預(yù)（結(jié)）算管理

6.9.1標(biāo)底的編制

6.9.1.1項(xiàng)目部或項(xiàng)目單位收集、整理所需測(cè)算工程費(fèi)用的相關(guān)資

料，填寫工程費(fèi)用測(cè)算任務(wù)書，報(bào)送結(jié)算管理科。

6.9.1.2標(biāo)底根據(jù)工程費(fèi)用測(cè)算任務(wù)書及有關(guān)資料進(jìn)行編制。

6.9.L3標(biāo)底編制完成封標(biāo)后，交有關(guān)部門。

6.9.2工程預(yù)（結(jié)）算書的編報(bào)

6.9.2.1由施工單位編制工程預(yù)（結(jié)）算書、整理相關(guān)資料，經(jīng)項(xiàng)

目部或項(xiàng)目單位初審確認(rèn)，報(bào)送結(jié)算管理科。

6.9.2.2項(xiàng)目部或項(xiàng)目單位按規(guī)定的時(shí)間要求，督促施工單位及時(shí)

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編報(bào)工程預(yù)（結(jié)）算書及相關(guān)資料。

6.9.2.3施工單位必須在規(guī)定期限內(nèi)完成工程預(yù)（結(jié)）算書編制工

作。

6.9.3工程預(yù)（結(jié)）算書的審核

6.9.3.1工程預(yù)（結(jié)）算書依據(jù)合同及相關(guān)資料進(jìn)行審核，審核完

畢后，報(bào)集團(tuán)審計(jì)處。

6.10項(xiàng)目專項(xiàng)報(bào)審管理

6.10.1規(guī)劃發(fā)展處作為固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理的職能部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目

專項(xiàng)報(bào)批的協(xié)調(diào)、督促、檢查工作。

6.10.2專項(xiàng)報(bào)審實(shí)行職能部門專業(yè)管理，凡須報(bào)政府部門專項(xiàng)審批

的項(xiàng)目，由職能部門負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目專項(xiàng)報(bào)審工作。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供上報(bào)

文件所需項(xiàng)目有關(guān)資料，公司各有關(guān)單位做好配合工作。

6.10.3項(xiàng)目監(jiān)理

6.10.3.1按照建設(shè)部及行業(yè)規(guī)定，公司符合監(jiān)理?xiàng)l件的固定資產(chǎn)投

資項(xiàng)目必須進(jìn)行監(jiān)理，通過招標(biāo)（或直接委托）選擇監(jiān)理單位，監(jiān)理單

位按照監(jiān)理規(guī)范和監(jiān)理合同對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)理。

6.10.3.2集團(tuán)立項(xiàng)和備案的項(xiàng)目，必須實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理。

6.10.3.3公司立項(xiàng)的重點(diǎn)工程、以及公司利用各級(jí)政府資金的項(xiàng)

目，必須實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理。

6.10.3.4未委托監(jiān)理的項(xiàng)目，由項(xiàng)目部（或項(xiàng)目單位）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的

質(zhì)量控制工作。

6.10.4項(xiàng)目投資統(tǒng)計(jì)管理

6.10.4.1按照《統(tǒng)計(jì)法》及公司規(guī)定，公司固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)采用

月報(bào)制。

6.10.4.2公司全部固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目由規(guī)劃發(fā)展處負(fù)責(zé)編報(bào)。

6.10.4.3項(xiàng)目部（或項(xiàng)目單位）按月編制并報(bào)規(guī)劃發(fā)展處，同時(shí)報(bào)

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送重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況。

6.10.4.4行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)資委、河鋼集團(tuán)、統(tǒng)計(jì)局等上級(jí)部門報(bào)表由

公司規(guī)劃發(fā)展處負(fù)責(zé)按要求匯總上報(bào)。

6.11房屋征收管理

6.11.1規(guī)劃發(fā)展處按照公司工程建設(shè)總體規(guī)劃,確定房屋征收范

圍，確認(rèn)資產(chǎn)屬性。

6.11.2行政處向規(guī)劃發(fā)展處提供房屋征收區(qū)域內(nèi)居民房屋情況，包

括權(quán)屬、區(qū)位、用途、建筑面積等詳細(xì)資料。

6.11.3規(guī)劃發(fā)展處代表宣鋼公司向房屋征收實(shí)施單位下達(dá)房屋征

收委托書并簽訂房屋征收合同及安置協(xié)議。

6.11.4規(guī)劃發(fā)展處組織房屋征收實(shí)施單位對(duì)被征收房屋進(jìn)行前期

調(diào)查、登記并測(cè)算相關(guān)費(fèi)用。

6.11.5制定房屋征收補(bǔ)償方案。

6.11.6規(guī)劃發(fā)展處向公司提交房屋征收補(bǔ)償相關(guān)資料，公司做出征

收決定并公布。

6.11.7規(guī)劃發(fā)展處代表宣鋼公司與房地產(chǎn)開發(fā)商簽訂安置房屋建

設(shè)合同，并對(duì)其建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)解決與之相關(guān)的事宜。

6.11.8規(guī)劃發(fā)展處組織房屋征收實(shí)施單位進(jìn)點(diǎn)實(shí)施房屋征收工作。

6.11.9凡屬公司內(nèi)部資產(chǎn)，拆除后不需新建的不予補(bǔ)償，只支付搬

遷費(fèi)用；公司內(nèi)部違章建構(gòu)筑物，外部單位或個(gè)人非法侵占公司土地的

建構(gòu)筑物，無條件拆除，不予補(bǔ)償。

6.11.10房屋征收實(shí)施單位向規(guī)劃發(fā)展處定期上報(bào)房屋征收資金計(jì)

劃。

6.11.11規(guī)劃發(fā)展處審核房屋征收資金計(jì)劃報(bào)公司批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)處

撥付，并由房屋征收實(shí)施單位進(jìn)行發(fā)放。

6.11.12房屋征收實(shí)施單位依法建立房屋征收補(bǔ)償檔案，規(guī)劃發(fā)展

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處對(duì)征收補(bǔ)償費(fèi)用和相關(guān)資料進(jìn)行審核、監(jiān)督。

6.11.13安置房屋建設(shè)完成后，組織、監(jiān)督居民回遷安置和費(fèi)用測(cè)

算及審核。

6.11.14征收區(qū)域涉及外單位或外部居民的，由規(guī)劃發(fā)展處代表公

司委托宣化區(qū)政府相關(guān)部門征辦。

6.12土地管理

6.12.1用地單位提交征地申請(qǐng)，并提供工程項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投資、

征地位置、征地?cái)?shù)量、開工時(shí)間、購(gòu)地圖等文件，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,

由規(guī)劃發(fā)展處協(xié)同使用單位共同承辦征地事宜。

6.12.2凡因生產(chǎn)、生活、建設(shè)占用土地，必須報(bào)規(guī)劃發(fā)展處審核，

經(jīng)土地領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意后，由總經(jīng)理審批。

6.12.3土地外借、出租、調(diào)撥、租用及其它管理業(yè)務(wù)，必須經(jīng)規(guī)劃

發(fā)展處同意，報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由規(guī)劃發(fā)展處統(tǒng)一簽訂協(xié)議，辦

理有關(guān)手續(xù)，任何部門、單位和個(gè)人均無權(quán)隨意辦理。

6.12.4公司生產(chǎn)廠區(qū)土地管護(hù)范圍由生產(chǎn)計(jì)劃處負(fù)責(zé)劃分，實(shí)行分

區(qū)管理，用地單位負(fù)直接管理責(zé)任。

6.12.5任何單位不得隨意改變土地用途，嚴(yán)禁擅自在地上建設(shè)永久

性建（構(gòu)）筑物。

6.12.6各單位對(duì)負(fù)責(zé)管護(hù)的區(qū)域定期進(jìn)行全面巡查，做到無遺漏、

無死角，并做好巡查記錄。對(duì)私自侵占土地等損害公司土地權(quán)益的行為

要及時(shí)制止，并責(zé)令當(dāng)事人恢復(fù)原貌，必要時(shí)上報(bào)公司土地主管部門。

6.12.7根據(jù)公司的總體規(guī)劃，需要占地時(shí)，臨時(shí)占地單位或個(gè)人必

須服從大局，及時(shí)的、無條件的交出所占土地，無償拆除臨時(shí)建（構(gòu)）

筑物。

6.12.8凡未經(jīng)公司批準(zhǔn)，各單位擅自簽訂的土地租賃（包括租用和

出租）協(xié)議一律無效，按公司有關(guān)考核辦法處理，并追究相關(guān)單位和個(gè)

河北鋼鐵集團(tuán)宣綱公司2014-3-26頒布

河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第17頁(yè)共20頁(yè)

人的責(zé)任。

7支持性文件

7.1《宣鋼公司建設(shè)項(xiàng)目安全與職業(yè)衛(wèi)生管理辦法》

7.2《宣鋼公司合同管理辦法》

7.3《宣鋼公司招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》

7.4《宣鋼公司總圖管理辦法》

7.5《宣鋼公司土地管理辦法》

7.6《宣鋼公司工程質(zhì)量管理辦法》

7.7《宣鋼公司交工驗(yàn)收管理辦法》

7.8《宣鋼公司工程預(yù)（結(jié)）算管理辦法》

8記錄

8.1工程招標(biāo)（商談）申請(qǐng)、評(píng)標(biāo)報(bào)告

8.2項(xiàng)目單位申報(bào)的項(xiàng)目方案的廠級(jí)論證紀(jì)要

8.3項(xiàng)目單位申報(bào)的項(xiàng)目建議書的處室級(jí)論證紀(jì)要

8.4確定實(shí)施項(xiàng)目的可研報(bào)告論證紀(jì)要及專家論證意見

8.5初步設(shè)計(jì)審查紀(jì)要及專家審查意見

9流程

工程建設(shè)項(xiàng)H全過程管理流程圖詳見附件1

10附則

10.1涉及原工程管理制度與本程序相悖的文件、規(guī)章自動(dòng)廢止，以

本程序?yàn)闇?zhǔn)執(zhí)行。

10.2本程序自發(fā)布之日起執(zhí)行。

10.3發(fā)放范圍：基礎(chǔ)級(jí)