管理信息系統(tǒng)考試應(yīng)用題答案

1.采購(gòu)部查詢庫(kù)存信息及用戶需求，若商品的庫(kù)存量不能滿足用戶的需要，則編制相應(yīng)的采

購(gòu)訂貨單，并交送給供應(yīng)商提出訂貨請(qǐng)求。供應(yīng)商按訂單要求發(fā)貨給該公司采購(gòu)部，并附上

采購(gòu)收貨單。公司檢驗(yàn)人員在驗(yàn)貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應(yīng)商，如果合格則送

交庫(kù)房。庫(kù)房管理員再進(jìn)一步審核貨物是否合格，如果合格則登記流水帳和庫(kù)存帳目，如果

不合格則交由主管審核后退回供應(yīng)商。

畫(huà)出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖。（共10分）

2.在盤(pán)點(diǎn)管理流程中，庫(kù)管員首先編制盤(pán)存報(bào)表并提交給倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管查詢庫(kù)存

清單和盤(pán)點(diǎn)流水賬，然后根據(jù)盤(pán)點(diǎn)規(guī)定進(jìn)行審核，如果合格則提交合珞盤(pán)存報(bào)表遞交給庫(kù)

管員，由庫(kù)管員更新庫(kù)存清單和盤(pán)點(diǎn)流水賬。如果不合格則由倉(cāng)庫(kù)主觀返回不合格盤(pán)存報(bào)

表給庫(kù)管員重新查詢數(shù)據(jù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

根據(jù)以上情況畫(huà)出業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共15分）

3.，，進(jìn)書(shū)”主要指新書(shū)的驗(yàn)收、分類(lèi)編號(hào)、填寫(xiě)、審核、入庫(kù)。主要過(guò)程：書(shū)商將采購(gòu)單和

新書(shū)送采購(gòu)員；采購(gòu)員驗(yàn)收，如果不合格就退回，合格就送編目員：編目員按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

行的分類(lèi)編號(hào)，填寫(xiě)包括書(shū)名，書(shū)號(hào)，作者、出版社等基本信息的入庠單；庫(kù)管員驗(yàn)收入庫(kù)

單和新書(shū)，如果合格就入庫(kù)，并更新入庫(kù)臺(tái)帳；如果不合格就退回。“售書(shū)”的流程：顧客

選定書(shū)籍后，收銀員進(jìn)行收費(fèi)和開(kāi)收費(fèi)單，并更新銷(xiāo)售臺(tái)帳。顧客憑收費(fèi)單可以將圖書(shū)帶離

書(shū)店，書(shū)店保安審核合格后，放行，否則將讓顧客到收銀員處繳費(fèi)。

畫(huà)出“進(jìn)書(shū)”和“售書(shū)”的數(shù)據(jù)沆程圖。

進(jìn)書(shū)業(yè)務(wù)流程：

合格新圖

A采購(gòu)員書(shū)

入庫(kù)臺(tái)帳^______入庫(kù)單＜

進(jìn)書(shū)數(shù)據(jù)流程：

F3.2不合格采購(gòu)單

售書(shū)業(yè)務(wù)流程:

售書(shū)數(shù)據(jù)流程:

F1.1收費(fèi)單

F6購(gòu)書(shū)單計(jì)劃P1.1FL2不合格收費(fèi)單P1.2

E1顧客

收費(fèi)處理審核處理

F4

銷(xiāo)

客

顧F3顧客基本情況

售F4銷(xiāo)售清單

求

需

清

書(shū)

一二圖

單

單

S02圖書(shū)庫(kù)存情況存檔清SOI顧客基本情況存檔

S03

圖書(shū)銷(xiāo)售存檔S04顧客需求圖書(shū)情況存檔

4.背景：若庫(kù)房里的貨品由于自然或其他原因而破損，且不可用的，需進(jìn)行報(bào)損處理，即這

些貨品清除出庫(kù)房。具體報(bào)損流程如下：

由庫(kù)房相關(guān)人員定期按庫(kù)存計(jì)劃編制需要對(duì)貨物進(jìn)行報(bào)損處理的報(bào)損清單，交給主管確

認(rèn)、審核。主管審核后確定清單上的貨品必須報(bào)損，則進(jìn)行報(bào)損處理，并根據(jù)報(bào)損清單登記

流水帳，同時(shí)修改庫(kù)存臺(tái)帳；若報(bào)損單上的貨品不符合報(bào)損要求，則將報(bào)損單退回庫(kù)房。

試根據(jù)上述背景提供的信息，繪制出“報(bào)損”的業(yè)務(wù)流程圖、數(shù)據(jù)流程圖。

報(bào)損業(yè)務(wù)流程圖：（10分）

業(yè)務(wù)流程圖：

數(shù)據(jù)流程圖:

流水賬

庫(kù)存臺(tái)帳

5.“生產(chǎn)資料出庫(kù)”主要指生產(chǎn)部門(mén)員工到倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)取生產(chǎn)原料和各種生產(chǎn)工具等產(chǎn)品，其

流程描述如下：

首先由生產(chǎn)部門(mén)員工向倉(cāng)庫(kù)主任提交原料提貨單，然后倉(cāng)庫(kù)主任根據(jù)當(dāng)前庫(kù)存情況和用

料計(jì)劃對(duì)提貨單進(jìn)行審核，將不合格的提貨單返回給生產(chǎn)部門(mén)員工，并將合格原料提貨單交

給庫(kù)管員，庫(kù)管員根據(jù)合格原料提貨單更新庫(kù)存臺(tái)賬并記錄出庫(kù)流水賬。

（1）根據(jù)以上描述，繪出生產(chǎn)資料“出庫(kù)”的業(yè)務(wù)流程圖。（10分）

（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出生產(chǎn)資料“出庫(kù)”的數(shù)據(jù)流程圖（5分）

生產(chǎn)部

門(mén)

6.采購(gòu)員從庫(kù)房收到缺貨通知單以后，查閱訂貨合同單，若已訂貨，向供貨單位發(fā)出催貨

請(qǐng)求，否則，填寫(xiě)訂貨單交供貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購(gòu)員發(fā)出取貨通知單。

采購(gòu)員取貨后，發(fā)出入庫(kù)單給庫(kù)房。庫(kù)房進(jìn)行驗(yàn)貨入庫(kù)處理，如發(fā)現(xiàn)有不合格貨品，發(fā)出驗(yàn)

收不合格通知單給采購(gòu)員，采購(gòu)員據(jù)此填寫(xiě)退貨單給供貨單位。

畫(huà)出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共14分）

業(yè)務(wù)流程圖：

F5入庫(kù)單

7.某企業(yè)物資供應(yīng)管理流程如下；

供應(yīng)商發(fā)出貨物，將發(fā)貨單提交給供應(yīng)科進(jìn)行收貨處理，供應(yīng)科查詢合同文件，將不合

格的發(fā)貨單退回給供應(yīng)商，將合格的發(fā)貨單提交給庫(kù)管員。

庫(kù)管員對(duì)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)處理，若貨物檢驗(yàn)不合格，則向供應(yīng)商開(kāi)具退貨單，進(jìn)行退

貨處理；如貨物檢查合格則填寫(xiě)入庫(kù)單，提交給記賬員進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)處理；記賬員登記庫(kù)存

臺(tái)賬，并向財(cái)務(wù)科發(fā)出付款通知單。

（1）分析上述題目繪出此業(yè)務(wù)過(guò)程的業(yè)務(wù)流程圖（10分）

（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出數(shù)據(jù)流程圖（5分）

財(cái)務(wù)科

8.供應(yīng)商送來(lái)發(fā)貨單及貨物，供應(yīng)科作如下處理：

（1）審核發(fā)貨單。經(jīng)核對(duì)合同文件，將不合格的發(fā)貨單及貨物退回供應(yīng)商。

（2）處理到貨。對(duì)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，將不合格貨物和發(fā)貨單退給供應(yīng)商；檢查合格

的貨物開(kāi)入庫(kù)單，將入庫(kù)單及貨物存檔和入庫(kù)，并向財(cái)務(wù)科發(fā)出付款通知，發(fā)貨單存檔。

請(qǐng)根據(jù)以上提供的信息繪出數(shù)據(jù)流程圖。（考研題）

9.某公司生產(chǎn)用料的采購(gòu)流程描述如下：

公司需求部門(mén)查詢物料采購(gòu)信息，提出采購(gòu)需求，首先由需求部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)?fù)ㄖ獑?，?/p>

需求部門(mén)總監(jiān)核準(zhǔn)后，送財(cái)務(wù)部總監(jiān)批準(zhǔn)，然后提交采購(gòu)部。

采購(gòu)部采購(gòu)人員接到采購(gòu)?fù)ㄖ獑魏?，按照采?gòu)?fù)ㄖ獑紊系囊笈c供應(yīng)商簽定采購(gòu)合同，

監(jiān)督供應(yīng)商的合同執(zhí)行情況。供應(yīng)商發(fā)貨并填寫(xiě)發(fā)貨單，需求部門(mén)負(fù)責(zé)貨物的驗(yàn)收，向財(cái)務(wù)

部提交貨物驗(yàn)收單，并記錄物料采購(gòu)信息、修改物料庫(kù)存臺(tái)帳。

根據(jù)以上描述，繪制出“采購(gòu)”的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。

業(yè)務(wù)流程圖：

物料采購(gòu)信息貨物驗(yàn)收單物料庫(kù)存分帳

財(cái)務(wù)部

數(shù)據(jù)流程圖:

PIF1采購(gòu)?fù)ㄖ狿2

編制采購(gòu)__14審核采購(gòu)

物料采購(gòu)信息

通知單通知單

果

F1通

I購(gòu)

知

f電

F4驗(yàn)收單F3發(fā)貨單…F2采購(gòu)信息.

財(cái)務(wù)部V—------------1供應(yīng)商V

收貨處理V7處理采購(gòu)單

S2庫(kù)存信息

10.某公司加班申報(bào)及核對(duì)流程描述如下：

班組長(zhǎng)每天在加班前填寫(xiě)本組人員加班申報(bào)表，由部門(mén)主管簽字批準(zhǔn)后提交給行政助

理修改加班記錄；班組長(zhǎng)填報(bào)前日加班異常表，由部門(mén)主管簽字批準(zhǔn)后提交給行政助理調(diào)整

前日加班記錄。行政助理在每周三上報(bào)上周加班情況，并填寫(xiě)加班匯總表提交給人力資源部,

人力資源部根據(jù)匯總表核對(duì)員工考勤記錄情況，導(dǎo)出異常加班情況表交行政助理核對(duì)，并修

改加班記錄。

根據(jù)以上描述，繪制出“加班申報(bào)及核對(duì)”的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。

業(yè)務(wù)流程圖：

考勤記錄情況

數(shù)據(jù)流程圖:

P1Fl加班申報(bào)

表

加班申報(bào)P2

班組長(zhǎng)表格審核

P4

加

申

加班異常F1班

F2加班異常

表

申報(bào)報(bào)

表

P3

修改

加班核對(duì)

加班記錄

S1考勤記錄情況S1加班記錄

一、繪制業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖

某廠供應(yīng)科材料供應(yīng)管理的計(jì)劃管理的業(yè)務(wù)如下，請(qǐng)依據(jù)此業(yè)務(wù)流程繪制

業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。

1、供應(yīng)科計(jì)劃室根據(jù)計(jì)劃科提供的生產(chǎn)計(jì)劃和工藝科提供的原材料消耗定

額，計(jì)算出各種產(chǎn)品的生產(chǎn)材料消耗量，經(jīng)分類(lèi)、合并后得到生產(chǎn)材料用量，該

表需送上級(jí)。

2、同時(shí)計(jì)劃至根據(jù)各維修車(chē)間送來(lái)的維修用料計(jì)劃，加以分類(lèi)，合并，算

出維修材料總用量。生產(chǎn)材粒用量與維修材料用量合并得到材料毛需求量。

3、根據(jù)材料毛需求量，再考慮庫(kù)存臺(tái)帳，算出材料凈需要量。

4、最后，由材料凈需要量，再考慮材料文件，計(jì)算處理，作出采購(gòu)資金計(jì)

劃。除本部門(mén)保存外，還需分送至財(cái)務(wù)科及銀行。

圖1業(yè)務(wù)流程圖

郡虹思揶is圖

二、繪制某企業(yè)成品銷(xiāo)售管理的數(shù)據(jù)流程圖

1.銷(xiāo)售科：負(fù)責(zé)成品銷(xiāo)售及成品庫(kù)管理。

2.該科計(jì)劃員將合同登記入合同臺(tái)賬，并定期根據(jù)合同臺(tái)賬查詢庫(kù)存臺(tái)賬,

決定是否可以發(fā)貨。

（1）如果可以發(fā)貨，則填寫(xiě)出庫(kù)單交成品庫(kù)保管員；

（2）保管員按出庫(kù)單和由車(chē)間送來(lái)的入庫(kù)單填寫(xiě)庫(kù)存臺(tái)賬。

（3）出庫(kù)單的兩外兩聯(lián)分送計(jì)劃員和財(cái)務(wù)科。

3.計(jì)劃員將合同執(zhí)行情