ISO9001：2024版質(zhì)量手冊資料

廣東省XX市XXXXXXX有限公司

質(zhì)量管理體系

（依據(jù)IS09001:2024）

文件編號：QM-01

版本：A/0

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批準：___________

分發(fā)號：___________

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發(fā)布日期：2024年11月01日實施日期：2024年11月15日

廣東省XX市XXXXXXX有限公司

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1A/02024.11.15全文新制定

編寫：審核：核準：

0目錄

1范圍

2規(guī)范性引用文件

3術(shù)語和定義

4組織的背景

4.1理解組織及其背景

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.3質(zhì)量管理體系范圍的確定

4.4質(zhì)量管理體系

5領(lǐng)導作用

5.1領(lǐng)導作用和承諾

5.2質(zhì)量方針

5.3組織的作用、職責和權(quán)限

6策劃

6.1風險和機遇的應(yīng)對措施

6.2質(zhì)量目標及其實施的策劃

6.3變更的策劃

7支持

7.1資源

7.2實力

7.3意識

7.4溝通

7.5形成文件的信息

8運行

8.1運行的策劃和限制

8.2市場需求的確定和顧客溝通

8.3運行策劃過程

8.4外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的限制

8.5產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)

8.6產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)

8.7產(chǎn)品和服務(wù)放行

8.8不合格產(chǎn)品和服務(wù)

9績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價

9.2內(nèi)部審核

9.3管理評審

10持續(xù)改進

10.1不符合和訂正措施

10.2改進

理解相關(guān)方的需求和期望一過程分析烏龜圖

學問由誰來做？

力

1、計停機及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機;設(shè)施實I、過程責仃.老；總鯉理

藤識

惠

3、亞司機：4、檔案柜;一2,過程相關(guān)責任:各部門。

5、會議室：6、公告欄.

組織應(yīng)確定：

I、干攪顧客;a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方1、汽車生產(chǎn)企業(yè)；

h）相關(guān)方的要求

2、最終運用者：2、汽乍零部件供應(yīng)商；

組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解

輸

3、供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零件商及其輸和滿足影響顧客要求和顧客滿足度的需求和3、汽車零部件批發(fā)市；

出

他；期里。4、與產(chǎn)品和服務(wù)行美要求的確定。

4、立怯機構(gòu)：組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：5、識別出來的改進和變革機會。

5、其他。a）干脆顧客

b）最終運用者

乖預期輸出風險:管理體系方向不明確.

c）供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他

d）立法機構(gòu)

e）其他

注：應(yīng)對當前的和預期的將來需求可導致

改進和變革機會的識別，

1、市場需求的確定和顧客溝通管理工作流準則檢驗1、改進機會實施有效率100%

___________|瑾

程

如何去做？ill典績效指標?

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：塑料模具、塑料制品

本手冊應(yīng)用于公司那料模具、蝌料制品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的全部人員、場所和過程。

4.4質(zhì)量管理體系

總則

公司應(yīng)按本標準的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實施亂保持,并持續(xù)改進。

過程方法

過程方法一過程分析烏龜圖

1、計兌機及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機：L由誰來做？

1用何資源？設(shè)施1、過程貢任者：總經(jīng)理

3、復印機:4、檔案柜;2,過程相關(guān)責任:各部門。

5,會議室:6、公告欄.

過程方法

1、公司現(xiàn)有運行過程進行識別，確定主要組織應(yīng)將過程方法應(yīng)用于質(zhì)堆管理體系,I、表①主要過程識另1：

組織應(yīng)：

過程：2,表②過程與過程之間的相互關(guān)系：

a）確定質(zhì)星管理體系所需的過程及其在

主要過程的輸入和輸出要求：輸表③職能安排與過程關(guān)系表；

2、整個組織中的應(yīng)用；3、

出

3、過程之間的關(guān)系進行清理：b)確定每個過程所需的輸入和期望的輸4、績效評價：

4、過程失效的狀況；出；5、圖①顧客導向過程形成的組織“章魚

5、人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。c)確定這些過程的依次和相互作用；圖”模式;

d)確定產(chǎn)生非預期的輸出或過程失效對

6、崗位職責6、崗位職責:

產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿足帶來的風險：

7、過程分析烏龜圖;

e）確定所需的準則、方法、測量及相關(guān)的

績效指標，以確保這些過程的有效運行和限8,績效指標：

制；運行策劃和限制.

0確定和供應(yīng)資源；

g）規(guī)定職貢和權(quán)限：

h）實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的紹果：

M預期輸H；風險:管理體系方向不明確。

i）監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以

確保過程持續(xù)產(chǎn)生期型的結(jié)果：

確保持續(xù)改進這些過程。

1、顧客導向過程（（COP）,支持過準則檢驗

___________|謹

程（SP）、管理過程（MP）a____

如何去做？M典績效指標?

與過程有關(guān)的名間說明

?過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互美聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動,

過程起先于輸入，以輸出為結(jié)束。

?公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導向過程（（COP）,支持過程（SP）、管理過程（MP）。

?顧客導向過程：通過輸入和輸出干脆和外部顧客聯(lián)系的過程，干脆對顧客產(chǎn)生影響，是給公司干脆帶來效益的過程。

?支持過程：供應(yīng)主要資源或?qū)嵙?，為「實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支持顧客導向過程實現(xiàn)預料目標的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導向

過程功能的必要過程。

?管理過程：用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標和指標，確定

公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標及更改等過程。

?公司的質(zhì)量管理體系的外包過程：委外試驗、委外計量、熱處理等，分別在過程設(shè)計開發(fā)、檢測設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過程中定

義并加以限制。公司并不免除對符合全部顧客要求的責任。

表①主要過程識別

顧客導向過程支持過程管理過程

過程過程過程

過程名稱過程名稱過程名稱

編號編號編號

C1市場需求的確定S1基礎(chǔ)設(shè)施Ml風險和機遇的應(yīng)對措施

C2產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)S2過程環(huán)境M2質(zhì)量目標及其實施的策劃

C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制S3監(jiān)視和測量設(shè)備M3顧客滿足

C4產(chǎn)品防護S4學問M4數(shù)據(jù)分析與評價

C5交付后的活動S5實力M5內(nèi)部審核

S6意識M6管理評審

S7溝通M7不符合和訂正措施

S8形成文件的信息M8改進

S9運行策劃過程

S10外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的限制

S11標識和可追溯性

S12顧客或外部供方的財產(chǎn)

S13產(chǎn)品和服務(wù)放行

S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)

表②過程與過程之間的相互關(guān)系:

C1C2C3C4C5

項目市場需求的確產(chǎn)品和服務(wù)開產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)交付后的活

產(chǎn)品防護

定發(fā)供應(yīng)的限制動

S1基礎(chǔ)設(shè)施X

S2過程環(huán)境X

S3監(jiān)視和測量設(shè)備X

S4不間

S5實力

S6意識

S7溝通

S8形成文件的信息

S9運行策劃過程XX

S10外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的限制X

S11標識和可追溯性XX

S12顧客或外部供方的財產(chǎn)X

S13產(chǎn)品和服務(wù)放行XXX

S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)XXX

Ml風險和機遇的應(yīng)對措施；M2質(zhì)量目標及其實施的策劃；M3顧客滿足；M4數(shù)據(jù)分析與評價；M5內(nèi)部審核；M6管理

管理

評審；M7不符合和訂正措施；M8改進

過程

注：管理過程與全部過程相關(guān)

表③職能安排與過程關(guān)系表

總經(jīng)質(zhì)檢技術(shù)業(yè)務(wù)生產(chǎn)辦公選購財務(wù)

章節(jié)條款(ISO9(X)I：2024)過程理部部部部塞部

都

4組織的背景

4.1理解組織及其背景?OOOO0OO

4.2理解相關(guān)方的需求和期望?OOOOOOO

4.3質(zhì)量管理體系范圍的確定?OOOO0OO

4.4質(zhì)量管理體系*OOOO0OO

總則?OOOO0OO

過程方法*OOOO0OO

5領(lǐng)導作用

5.1領(lǐng)導作用和承諾?OOOO0OO

針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導作用與承諾*OOOO0OO

針對顧客需求和期望的領(lǐng)導作用與承諾?OOOOOOO

5.2質(zhì)量方針?OOOO0OO

5.3組織的作用、職責和權(quán)限?OOOO0OO

6策劃

6.1風險和機遇的應(yīng)對措施Ml?OOOO0OO

6.2質(zhì)量目標及其實施的策劃M2?OOOO0OO

6.3變更的策劃?OOOO0OO

7支持

7.1資源?OOOOOOO

總則?OOOO0OO

7.1.2基礎(chǔ)設(shè)施S1OOOO??OO

過程環(huán)境S2OOOO?OOO

監(jiān)視和測量設(shè)備S3O?OOOOOO

學問S4OOOOO?OO

7.2實力S5OOOOO?OO

7.3意識S6OOOOO?OO

7.4溝通S7OOOOO?OO

7.5形成文件的信息S8OOOOO?OO

總則OOOOO?OO

編制和更新OOOOO?OO

文件限制OOOOO?OO

8運行

8.1運行的策劃和限制OOOO?0OO

8.2市場需求的確定和顧客溝通CIOOO*O0OO

總則OOO?OOOO

與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定OOO?O0OO

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審OOO?O0OO

顧客溝通OOO*O0OO

8.3運行策劃過程S9OOOO?OOO

8.4外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的限制SI0OOOOO0*O

總則OOOOO0?O

外部供方的限制類型和程度OOOOO0?O

供應(yīng)外部供方的文件信息OOOOO0?O

8.5產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)C2OO?OOOOO

開發(fā)過程OO?OO0OO

開發(fā)限制OO?OO0OO

開發(fā)的轉(zhuǎn)化OO?OO0OO

8.6產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)OOOO?0OO

產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制C3OOOO?OOO

標識和可追溯性SIIOOOO?0OO

顧客或外部供方的財產(chǎn)S12OOO*O0OO

產(chǎn)品防護C4OOOO?OOO

交付后的活動C5OOO?O0OO

變更限制OOOO?0OO

8.7產(chǎn)品和服務(wù)放行S13O?OOOOOO

8.8不合格產(chǎn)品和服務(wù)SI4O*OOO0OO

9績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價?OOOO0OO

總則?OOOO0OO

顧客滿足M3OOO*OOOO

數(shù)據(jù)分析與評價M4O■OOOOOO

9.2內(nèi)部審核M5O*OOO0OO

9.3管理評審M6?OOOOOOO

10持續(xù)改進

10.1不符合和訂正措施M7O?OOO0OO

10.2改進M8?OOOOOOO

圖①顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式

C1市場需out開發(fā)意向

in顧客需求信

求的確定

S1S不合格產(chǎn)品和眼務(wù)

\in產(chǎn)品和服務(wù)

/特性文件信息C4產(chǎn)品\__________

產(chǎn)品生產(chǎn)和防護布鬻

\Out合格產(chǎn)\、

/品和服務(wù)）\in標識搬運包

'>）裝貯存愛護

5領(lǐng)導作用

5.1領(lǐng)導作用與承諾

針對質(zhì)用管理體系的領(lǐng)導作用。承諾

針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導作用與承諾一過程分析烏龜圖

用何資源？設(shè)能學問由誰來做？

1、計算機及網(wǎng)絡(luò);2、打印機;1、過程費任者：總經(jīng)理

實力

3、復印機：4、檔案柜;設(shè)備

陋意識2、過程相關(guān)責任:各部門。

5、會設(shè)室：6、公告欄.

最高管理者應(yīng)通過以卜方面證明其對質(zhì)量管

理體系的領(lǐng)導作用與承諾：1、質(zhì)量方針：

a）確保質(zhì)址方針和引量目標得到建立,并與

2,質(zhì)量目標：

組織的戰(zhàn)略方向保持一樣；輸

、公司在明顯位曾公示質(zhì)編方針：

確保偵顯:方針在組織內(nèi)得到理解和實施；3

b)出

C)確保質(zhì)髭管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運4,對質(zhì)量管理體系日常運行檢查；

作：5、過程分析烏龜圖;

d)提高過程方法的意識；6、召開會議、培訓、公示、宣揚等方式

確保質(zhì)量管理體系所需資源的就拜：

e)傳達管理體系要求；

傳達有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體

、定期組織管理評審：

系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性：7

、制定質(zhì)址嘉獎制度：

g)確保質(zhì)證管理體系實現(xiàn)預期的輸出；8

h)吸納、指導和支持員工參與時質(zhì)疑管理體9、崗位職貢：

系的有效性作出貢獻：

i）增加持續(xù)改進和創(chuàng)新；

非預期輸出風險:對質(zhì)顯管理體系不重

j）支持其他的管理者在其負資的領(lǐng)域證明其

領(lǐng)導作用。視.

I.外部審核一次通過率100%

如何去做？績效指標？

針對顧客需求和期望的領(lǐng)導作用與承諾

針對顧客■求和期望的領(lǐng)導作用與承諾一過程分析烏龜圖

用何資源？設(shè)施學問由誰來做？

1、計第機及網(wǎng)絡(luò)：2、打印機:I、過程責任者：總好理

設(shè)備實力

3、狂印機：4、檔案柜;

意識2,過程相關(guān)貢任：各部門。

5、會議室：6、公告欄.

好高管理者應(yīng)通過以下方面，證明其針對以局

客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導作用和承諾：

I、公司戰(zhàn)略方向；1、風險和機遇的應(yīng)對搭施：

a）可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿足的國

、公司內(nèi)部、外部宗旨：2、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定:

2險得到識別和應(yīng)對：

輸

3、人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源.b）顧客要求得到確定和滿足；3、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制；

出

c）保持以檜定供應(yīng)滿足領(lǐng)客和相關(guān)葭規(guī)要求4、顧客滿足,

的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點：

d）保持以增加顧客滿足為焦點：小長期％］出風險:對顧客需求和期望不重

注：本標準中的“業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對組

視。

織存在的目的很審要的活動。

準則檢驗1、顧客滿足度285分

監(jiān)視

如何去做？鮑績效指標？

5.2質(zhì)星方針

本公司的質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。為實現(xiàn)顧客滿足的目的，確保

顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：

技術(shù)先導、最求卓越、創(chuàng)建精品、頑客滿足

質(zhì)量方針的闡釋：

【一與最高管理者對公司將來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一樣：

2—確保公司內(nèi)的全部員工對質(zhì)量方針能夠得到理解并實行；

3一表明最高管理者對質(zhì)量以及為實現(xiàn)目標供應(yīng)足夠資源的承諾；

4一在最高管理者的正確領(lǐng)導下，促進對滿足要求和增加顧客滿足的承諾：

5一包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿足程度和相關(guān)的持續(xù)改進：

6—以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲得。

5.3組織的作用、職責和權(quán)限

組織架構(gòu)圖

總經(jīng)理崗位職責

1負責貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。

2負貢建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)，其職責與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。

3制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準頒布質(zhì)量手冊，主持管理評審并對?質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進負責,

4任命管理者代表。

5負責本公司資源的合理配置。

6負責領(lǐng)導全公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量體系，并使之不斷改進。

7剛好表彰在質(zhì)量工作中有.突出貢獻的集體和個人，懲罰質(zhì)量事故的責任者。

8負責建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進行溝通。

任職資格：

1具有中學以上的文化程度。

2從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。

3思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟識市場經(jīng)濟規(guī)律。

4留意領(lǐng)導藝術(shù)，擅長溝通，關(guān)切和敬重職工權(quán)益。

5宥優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團結(jié)的實力和素養(yǎng)。

6非常留意國內(nèi)外最新信息、動態(tài)、隨時駕馭主動、堅決決策。

生產(chǎn)部崗位職責

1貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并作為本部門的質(zhì)量工作準則。

2對本部門質(zhì)量分目標的實現(xiàn)負責。

3組織落實各車間的責任制和獎罰制度。

4負責生產(chǎn)支配的支配和實施，具有生產(chǎn)支配調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面管理體權(quán)限，對生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負責。

5剛好駕馭生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)狀況。

6指導員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。

7負貨工藝裝備的運用和管理。

8負責生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)。

9依據(jù)質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實施生產(chǎn)過程限制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場平安和浴潔符合生產(chǎn)要求。

10做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預防工作.不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格.使生產(chǎn)現(xiàn)場各過程婦于受控狀態(tài).

11做好產(chǎn)品標識，嚴格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。

主動協(xié)作、參與對不合格品的評審、處置、限制工作。

12仔細做好關(guān)鍵特殊工序的限制（人、機、料、法、環(huán)、測）與管理工作.

13參與顧客要求的評審、顧客財產(chǎn)的限制、制造過程限制，服務(wù)等要素活動。

14做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運、防護管理。

15剛好處理日常生產(chǎn)連接中出現(xiàn)的問題，不斷改進制造過程。

16搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動全體職工的主動性，提高經(jīng)濟效益。

任職資格

1具有中學以上的文化程度。

2從事生產(chǎn)工作3年以上的經(jīng)驗，熟識服裝生產(chǎn)管理。

3有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮實力。

4工作仔細負責、道德良好、身體健康。

寺康—磁頌應(yīng)

1依據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的支配和現(xiàn)有庫存狀況，編制物資選購支配并組織實施，對物資供應(yīng)的剛好性和選購物資的質(zhì)量負責。

2負責對物資供方（包括外協(xié)）進行質(zhì)量、價格和服務(wù)等方面評價，建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。重要物資在合

格供方范圍內(nèi)實施選購