石化煉化一體化項目物資供應(yīng)質(zhì)量管理規(guī)定

石化煉化一體化項目物資供應(yīng)質(zhì)量管理規(guī)定1目的為了進(jìn)一步落實總部物資質(zhì)量管理規(guī)定，建立健全石化煉化一體化項目（以下簡稱項目）物資采購質(zhì)量管理體系，強(qiáng)化物資供應(yīng)質(zhì)量全過程控制，確保供應(yīng)物資的質(zhì)量，特制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于煉化一體化項目物資供應(yīng)質(zhì)量管理方面。3管理體制3.1煉化一體化項目物資供應(yīng)質(zhì)量管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理。3.2建立、健全以項目經(jīng)理部經(jīng)理為首的物資供應(yīng)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和責(zé)任制，物供部是負(fù)責(zé)項目物資供應(yīng)質(zhì)量管理的職能機(jī)構(gòu)，設(shè)置項目物資供應(yīng)質(zhì)量管理崗位。4職責(zé)4.1項目經(jīng)理部經(jīng)理為項目物資供應(yīng)質(zhì)量管理工作的總負(fù)責(zé)人。4.2物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)物資（除煤炭、化工原輔料外）供應(yīng)質(zhì)量工作的具體管理和本規(guī)定的制訂、修訂，組織物資供應(yīng)質(zhì)量工作，建立健全本企業(yè)物資采購質(zhì)量管理體系，強(qiáng)化物資供應(yīng)質(zhì)量基礎(chǔ)工作，確保供應(yīng)物資的質(zhì)量，對本規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。4.3物供部負(fù)責(zé)制訂、修訂項目物資質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和必檢、驗證物資目錄。4.4HSE部負(fù)責(zé)應(yīng)急救援物資、勞動保護(hù)用品和消防器材等相應(yīng)物資技術(shù)把關(guān)。4.5技術(shù)與生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)項目設(shè)備、材料等相應(yīng)物資技術(shù)把關(guān)。4.6物供部負(fù)責(zé)做好項目設(shè)備、材料進(jìn)入現(xiàn)場的質(zhì)量驗收把關(guān)。4.7設(shè)計部負(fù)責(zé)按照設(shè)計單位提供的物資料表、圖紙等物資需求計劃及時、準(zhǔn)確、規(guī)范的提報。5管理內(nèi)容與方法5.1管理原則a)質(zhì)量第一的原則：物資供應(yīng)要在確保質(zhì)量的前提下，追求性能價格最優(yōu)和供應(yīng)總成本最低。b)全過程重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制的原則：從物資供應(yīng)的計劃、供應(yīng)商、技術(shù)協(xié)議、合同、加工生產(chǎn)過程、驗收檢驗、儲運(yùn)和安裝調(diào)試等關(guān)鍵環(huán)節(jié)實行質(zhì)量管理控制，做到事先質(zhì)量預(yù)防、事中質(zhì)量控制、AQSH-3-20.003-2008物資供應(yīng)質(zhì)量管理規(guī)定事后質(zhì)量把關(guān)。c)質(zhì)量責(zé)任追究的原則：按照物資供應(yīng)各環(huán)節(jié)落實物資質(zhì)量責(zé)任，各責(zé)任單位負(fù)責(zé)嚴(yán)格審核、嚴(yán)格把關(guān)。5.2質(zhì)量預(yù)防5.2.1設(shè)計部提報物資需求計劃時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資計劃管理規(guī)定，明確、規(guī)范提出所需物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求及合理的交貨周期，并承擔(dān)需求計劃不準(zhǔn)確的質(zhì)量責(zé)任。5.2.2技術(shù)與生產(chǎn)準(zhǔn)備部必須對設(shè)計提供的項目圖紙、料表、詢價書的技術(shù)嚴(yán)格審核把關(guān)，并承擔(dān)技術(shù)要求不清、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不明的審核把關(guān)責(zé)任。5.2.3物供部必須嚴(yán)格審查供應(yīng)商的資質(zhì)及質(zhì)量控制能力，按照規(guī)定組織對供應(yīng)商的考察和動態(tài)考核，依據(jù)供應(yīng)商管理規(guī)定選擇供貨商，并承擔(dān)供應(yīng)商選擇不當(dāng)?shù)馁|(zhì)量責(zé)任。5.2.4確需進(jìn)行技術(shù)交流的，由物供部負(fù)責(zé)組織，承擔(dān)技術(shù)協(xié)議的牽頭組織責(zé)任。技術(shù)與生產(chǎn)準(zhǔn)備部作為技術(shù)負(fù)責(zé)部門參加，如需要，可邀請設(shè)計部和經(jīng)理部其他職能部門參加，在技術(shù)協(xié)議簽訂過程中，應(yīng)采納施工安裝、運(yùn)行、維護(hù)、檢修等相關(guān)需求和意見，技術(shù)部必須在技術(shù)協(xié)議上簽字，并承擔(dān)技術(shù)選擇不當(dāng)和協(xié)議要求不清的質(zhì)量責(zé)任。5.2.5在詢價、談判和簽訂合同時，物供部必須明確所需物資的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、包裝儲運(yùn)條件和質(zhì)量違約責(zé)任，對于重要設(shè)備材料的采購，必須明確主要原材料和關(guān)鍵外協(xié)部件的采購渠道，并承擔(dān)采購管理失控的質(zhì)量責(zé)任。5.3質(zhì)量控制5.3.1對于需要編制過程控制方案的物資采購，物供部要按照要求編制物資質(zhì)量控制方案，制訂、落實物資加工生產(chǎn)過程中關(guān)鍵點(diǎn)質(zhì)量控制方法和計劃安排，組織進(jìn)行關(guān)鍵點(diǎn)的鑒證和出廠前驗收，承擔(dān)物資加工生產(chǎn)過程失控的質(zhì)量責(zé)任。5.3.2對于重要物資，要按照重要物資監(jiān)造管理規(guī)定的要求實施監(jiān)造，實施監(jiān)造單位和部門承擔(dān)加工生產(chǎn)過程監(jiān)督失控的質(zhì)量責(zé)任。5.4質(zhì)量把關(guān)5.4.1依據(jù)必檢、驗證物資目錄，質(zhì)量檢驗人員必須對必檢物資進(jìn)行檢驗，出具質(zhì)量檢驗報告，承擔(dān)檢驗把關(guān)不嚴(yán)的質(zhì)量責(zé)任。5.4.2物供部仔細(xì)檢查物資外觀質(zhì)量，核對質(zhì)保書、合格證、質(zhì)量報告等質(zhì)量證明資料，做好質(zhì)量驗收記錄，承擔(dān)驗收把關(guān)不嚴(yán)的質(zhì)量責(zé)任。5.4.3對于直達(dá)現(xiàn)場物資，按照直接運(yùn)抵現(xiàn)場物資交接管理規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗收工作，相關(guān)參與單位共同承擔(dān)驗收把關(guān)不嚴(yán)的質(zhì)量責(zé)任。5.4.4物資倉儲單位按照物資倉儲管理規(guī)定做好倉儲物資入庫驗收、保管保養(yǎng)工作，承擔(dān)物資保管不當(dāng)?shù)馁|(zhì)量責(zé)任。5.4.5物供部做好現(xiàn)場服務(wù)工作，嚴(yán)格按照合同規(guī)定組織供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場安裝調(diào)試，承擔(dān)合同規(guī)定現(xiàn)場安裝調(diào)試內(nèi)容組織不力的質(zhì)量責(zé)任。5.5質(zhì)量異議5.5.1物資質(zhì)量檢驗結(jié)果出現(xiàn)異議的，由技術(shù)與生產(chǎn)準(zhǔn)備部準(zhǔn)備部組織進(jìn)行質(zhì)量裁定。如有必要，可委托第四方檢測單位進(jìn)行質(zhì)量判定。5.5.2物資質(zhì)量出現(xiàn)異議的，物供部組織進(jìn)行質(zhì)量異議性質(zhì)的判定、提出質(zhì)量異議處理方案，有相應(yīng)規(guī)定的，從其規(guī)定。5.5.3物資質(zhì)量異議處理方法包括接收、讓步接收、更換、退貨和索賠，質(zhì)量異議處理方案經(jīng)具有相應(yīng)權(quán)限人員（按照原合同審批權(quán)限上升一級）審批后，物供部及時辦理相應(yīng)手續(xù)。5.6質(zhì)量基礎(chǔ)工作5.6.1物供部應(yīng)建立物資采購質(zhì)量管理臺賬，如實記錄物資供應(yīng)中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收檢驗、資料歸檔、質(zhì)量異議處理等情況，倉儲單位應(yīng)在物資到貨記錄上如實記錄物資實際到貨和驗收檢驗情況。5.6.2物供部按照規(guī)定及時上報質(zhì)量情況報告。5.6.3物供部及時對供應(yīng)商質(zhì)量情況進(jìn)行動態(tài)考核。6相關(guān)文件6.1《中國石化股份公司物資供應(yīng)質(zhì)量管理規(guī)定》6.2《石化物資計劃管理規(guī)定》6.3《石化供應(yīng)商管理規(guī)定》6.4《石化重要物資監(jiān)造管理規(guī)定》6.3《石化直接運(yùn)抵現(xiàn)場物資交接管理規(guī)定》6.4《石化物資倉儲管理規(guī)定》7相關(guān)記錄7.1物資需求計劃7.2供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)名單7.3技術(shù)協(xié)議7.4采購合同7.5物資質(zhì)量控制方案7.6物資監(jiān)造資料7.7質(zhì)量證明資料7.7現(xiàn)場交接清