采購(gòu)管理制度范文

采購(gòu)管理制度范文

采購(gòu)管理制度篇1

1、商品購(gòu)進(jìn)工作實(shí)行統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)的方式，在

營(yíng)運(yùn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，由采購(gòu)部經(jīng)理分級(jí)負(fù)責(zé)商品的采購(gòu)。

2、采供經(jīng)理對(duì)進(jìn)貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，

具體負(fù)責(zé)審批各采購(gòu)人員的進(jìn)貨渠道、采購(gòu)計(jì)劃制定和決定

與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的進(jìn)貨項(xiàng)目。

3、采購(gòu)部具體負(fù)責(zé)開發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地,

組織商品的購(gòu)進(jìn)工作。

4、采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制所負(fù)責(zé)品類的商品購(gòu)進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)審

批后具體負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施。

5、采購(gòu)部負(fù)責(zé)引進(jìn)新商品，生產(chǎn)廠家及“總代理”“總

經(jīng)銷”的供貨商，并組織落實(shí)購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)洽談。

6、采購(gòu)部要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析判斷不

同季節(jié)和其他不同時(shí)間段消費(fèi)者的消費(fèi)變化特征，并根據(jù)消

費(fèi)特征的變化，制定合理采購(gòu)計(jì)劃使所采購(gòu)商品迎合消費(fèi)者

消費(fèi)需求。

7、采購(gòu)部要不斷關(guān)注市場(chǎng)上的新產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，及時(shí)引進(jìn)

暢銷新產(chǎn)品。

8、對(duì)供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，杜絕性價(jià)比低的產(chǎn)品

進(jìn)入超市。

9、對(duì)采購(gòu)商品進(jìn)行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有保障的產(chǎn)

品進(jìn)入超市。

10、根據(jù)采購(gòu)商品的采購(gòu)價(jià)和市場(chǎng)情況制定商品的零售

價(jià)和利潤(rùn)。

11、每周監(jiān)測(cè)采購(gòu)商品和其他商品的銷售情況，對(duì)于銷

售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級(jí)處理。

12、對(duì)于滯銷貨產(chǎn)品和利潤(rùn)水平較低且不暢銷的商品給

以下架處理。

13、對(duì)各分店的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)負(fù)有連帶責(zé)任，必須從各方面

為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營(yíng)業(yè)額、銷售利潤(rùn)在內(nèi)

的各項(xiàng)任務(wù)。

14、具體補(bǔ)貨行為由各店負(fù)責(zé)，由采購(gòu)部進(jìn)行監(jiān)督。

采購(gòu)管理制度篇2

為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，建立和完

善采購(gòu)與付款的會(huì)計(jì)控制程序，規(guī)范階段性請(qǐng)購(gòu)、審批、合

同訂立、采購(gòu)、付款等環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)控制程序，堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)

的漏洞，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，厲行節(jié)約，特制定如下制度：

一、申購(gòu)程序

各校園凡需要購(gòu)進(jìn)各類辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資

（學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷生紙、辦公用品

等），需向龍河中心小學(xué)填制《修建、購(gòu)置項(xiàng)目審批表》，

同時(shí)報(bào)送龍舟中心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批，若所申購(gòu)的物品屬于政府

集中采購(gòu)范圍的，應(yīng)及時(shí)報(bào)送上級(jí)主管部門審批，并報(bào)送政

府集中采購(gòu)。若屬于學(xué)校自行采購(gòu)范圍的，由各校園采購(gòu)小

組集中采購(gòu)。

二、校園采購(gòu)小組的范圍和職責(zé)

1、采購(gòu)小組根據(jù)具體申購(gòu)的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進(jìn)

行信息收集，采購(gòu)組長(zhǎng)根據(jù)所收集的項(xiàng)目進(jìn)行匯總并向供貨

方（三家以上）列出物品報(bào)價(jià)清單，供貨方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間

內(nèi)作出商品報(bào)價(jià)，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購(gòu)小組根據(jù)

供貨方報(bào)出單價(jià)最低者確定為供貨單位。

2、所采購(gòu)物品經(jīng)驗(yàn)收合格者，需采用銀行轉(zhuǎn)賬，托收

承付的由報(bào)帳單位辦理報(bào)支手續(xù)，交龍濤中心小學(xué)總務(wù)處審

核無(wú)誤后轉(zhuǎn)銀行承付。

3、學(xué)校若急需采購(gòu)小量物品時(shí)，應(yīng)有采購(gòu)小組三人以

上共同采購(gòu)，不得由一人辦理采購(gòu)全過(guò)程。

4、采購(gòu)小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施，任何個(gè)人不

得以任何的名義隨意采購(gòu)物品。

5、采購(gòu)人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉

公，遵紀(jì)守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

采購(gòu)管理制度篇3

為加強(qiáng)辦公設(shè)備和辦公用品管理，保障E常辦公運(yùn)行，

結(jié)合單位實(shí)際，制定本制度。

一、本制度所稱辦公設(shè)備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、

茶幾、飲水機(jī)、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復(fù)印

機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備，以及計(jì)算器、筆、

墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。

二、辦公設(shè)備購(gòu)置。辦公設(shè)備購(gòu)置實(shí)行事前審批制度，

由申請(qǐng)人填寫《辦公用品（設(shè)備）購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)

相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批，由財(cái)政

所兩人以上負(fù)責(zé)聯(lián)系、詢價(jià)、購(gòu)置和結(jié)算；符合政府采購(gòu)條

件的，由財(cái)政所按政府采購(gòu)程序運(yùn)行。

三、辦公用品購(gòu)置。辦公用品原則每季度采購(gòu)一次，由

財(cái)政所根據(jù)辦公用品廢存量情況以及消耗水平，確定購(gòu)置數(shù)

量，填寫《辦公用品（設(shè)備）購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)分管

領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批后統(tǒng)一購(gòu)置。因特殊原因確需臨時(shí)購(gòu)

買的，由申請(qǐng)人填寫《辦公用品（設(shè)備）購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，

按以上程序報(bào)批后，由財(cái)政所購(gòu)置。

四、辦公設(shè)備的使用和維護(hù)。各科室工作人員負(fù)責(zé)本科

辦公用品的保管維護(hù)。電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備應(yīng)定期清理、

檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使住人填寫《辦公

用品（設(shè)備）購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)

長(zhǎng)審批，由辦公室統(tǒng)一報(bào)修，并予以登記。

五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購(gòu)置。各種辦公用紙由財(cái)

政所按辦公用品購(gòu)置程序購(gòu)置。打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的碳粉、墨

粉用完后，應(yīng)重新灌裝再次使用，由申請(qǐng)人填寫《辦公用品

（設(shè)備）購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審

批，由財(cái)政所聯(lián)系更換；確不能重新使用的，按上述程序?qū)?/p>

簽后，由財(cái)政所聯(lián)系購(gòu)置。

六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財(cái)政所指定專人（趙鵬瀚）

負(fù)責(zé)辦公用品保管和發(fā)放，領(lǐng)用人按需領(lǐng)取，并在《辦公用

品領(lǐng)用登記表》上簽字。

七、人事調(diào)動(dòng)和工作調(diào)整時(shí)，辦公室（財(cái)政所）負(fù)責(zé)監(jiān)

督辦公設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。

采購(gòu)管理制度篇4

為規(guī)范我所辦公用品的采購(gòu)、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政

府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

一、采購(gòu)、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉

節(jié)約、多店詢價(jià)、購(gòu)前審批、公開透明、記錄完整、定期審

核的原則。

二、辦公用品采購(gòu)的審批程序：由需用辦公用品的人員

向辦公室主任提出書面購(gòu)物申請(qǐng)。辦公室主任根據(jù)工作需

要，及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃，按以下程序辦理：

1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后,

指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意

見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提

出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以

上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出

意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：

1、保管人員核對(duì)購(gòu)物清單后，對(duì)購(gòu)回的物品登記，按

照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物

品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳?，并做好詳?xì)記錄，領(lǐng)匠人員要簽字認(rèn)

可。

3、保管人員要定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫(kù)

存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報(bào)，及時(shí)編制采

購(gòu)計(jì)劃，按規(guī)定采購(gòu)，保障供給。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織辦公室主任對(duì)保管和發(fā)放工作進(jìn)

行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)

意識(shí)，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

五、在辦公用品采購(gòu)過(guò)程中，如有違法行為，要依紀(jì)依

法予以追究。對(duì)于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管

人員，給予批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。

采購(gòu)管理制度篇5

一、物品采購(gòu)程序

1、學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨委、行政的‘領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)

處負(fù)責(zé)實(shí)施，努力完成學(xué)校下達(dá)的各類日常辦公用品及其它

物品采購(gòu)任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

2、大宗物品采購(gòu)，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長(zhǎng)同

意后，報(bào)送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購(gòu)。

3、應(yīng)急物品采購(gòu)需提前填寫《物品購(gòu)置申請(qǐng)表》，送

交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購(gòu)置申請(qǐng)單”

一處室主任審批一總務(wù)主任審批一分管副校長(zhǎng)審批一常務(wù)

副校長(zhǎng)審批一校長(zhǎng)審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購(gòu)買

的，1000元以下由常務(wù)副校長(zhǎng)審批，1000元以上由校長(zhǎng)審

批）。

4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按計(jì)劃要求

進(jìn)行物品采購(gòu)。

二、物品采購(gòu)制度

1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu)，需入庫(kù)登

記后方可領(lǐng)發(fā)。

2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)

處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購(gòu)；特殊情況下，還應(yīng)請(qǐng)求

上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購(gòu)。

3、財(cái)務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)

帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

三、物品采購(gòu)要求

1、采購(gòu)前應(yīng)對(duì)多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合

評(píng)定，采取校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。

2、所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。

3、負(fù)責(zé)采購(gòu)人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和

紀(jì)律的規(guī)定要求，確俁所購(gòu)物品貨比三家，物美價(jià)廉，嚴(yán)禁

收受賣家饋贈(zèng)或宴請(qǐng)。

4、建立采購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)登記制度。

四、物品采購(gòu)票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

1、采購(gòu)物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。

2、采購(gòu)物品在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。

五、說(shuō)明：

不符合上述制度的采購(gòu)行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報(bào)銷,

后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

采購(gòu)管理制度篇6

一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物

品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

二、辦公室物品的采購(gòu)，按照先批準(zhǔn)后購(gòu)買的原則，由

各科室將擬購(gòu)物品清單報(bào)文書科登記，由文書科報(bào)辦公室領(lǐng)

導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購(gòu)買。一次性辦公室物品采取金額在20xx

元以內(nèi)的，報(bào)辦公室分管財(cái)務(wù)副主任審批；一次性辦公室物

品采購(gòu)金額在20xx元以上（含20xx元）的，報(bào)辦公室主任

審批。

三、經(jīng)審批，由文書科負(fù)責(zé)采購(gòu)。一次性辦公室物品采

購(gòu)金額在200元—20xx元的由兩人共同購(gòu)買；一次性辦公室

物品采購(gòu)金額在20xx元以上的由三人共同購(gòu)買。

四、所購(gòu)物品實(shí)行入庫(kù)報(bào)領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原

則，由文書科指派專人分別對(duì)物品入庫(kù)和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)

用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對(duì)物

品購(gòu)買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報(bào)辦公室主任和分管財(cái)務(wù)副主

任，并在主任辦公會(huì)上通報(bào)。

五、辦公室購(gòu)買的各種物品只能用于辦公室工作和服

務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行

領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并

由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)；領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他

辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由領(lǐng)

用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時(shí)退

還文書科，并作好物品退還登記。

七、因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由

領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因俁管人員管理不善，致使物品損毀、被

盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。

八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求，及時(shí)清點(diǎn)辦

公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財(cái)務(wù)副主任、

主任報(bào)告使用情況。

采購(gòu)管理制度篇7

第一條為加強(qiáng)公司辦公用品采購(gòu)的管理，提高效率，節(jié)

省開支，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。本制

度適用于公司內(nèi)各部門、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)

理辦公室采購(gòu)，也可以自己采購(gòu)，但凡是帶有“公司”字樣

的辦公用品必須在樣式、規(guī)格上與公司保持一致。

第三條本采購(gòu)管理?xiàng)l例所涉及的辦公用品包括：

1、辦公家具；

2、辦公設(shè)備和辦公用具；

3、日常辦公用品、各種耗材；

4、其它。

第四條采購(gòu)審批程序：

1、各部門、分子公司根據(jù)實(shí)際需要，確定采購(gòu)辦公用

品的品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量后填寫《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)審批

表》上報(bào)總經(jīng)理辦公室；

2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報(bào)主管總

經(jīng)理批準(zhǔn)后聯(lián)系采購(gòu)；大宗物資報(bào)主管總經(jīng)理審核，并由總

經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)；

3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審核

批準(zhǔn)后方可采購(gòu)：

⑴總價(jià)值在5000元以上的;

⑵辦公自動(dòng)化設(shè)備；

⑶單價(jià)在1000元以上的辦公用品；

⑷總經(jīng)理辦公室認(rèn)定的其他形式。

4、供應(yīng)商供貨。大件商品供應(yīng)商應(yīng)提供送貨服務(wù)，需

要安裝的應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝調(diào)試；

5、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可交付使用。

并由財(cái)務(wù)部登記造冊(cè)。使用時(shí)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記，領(lǐng)

取人要有簽字，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部與各分公司結(jié)算。

第五條供應(yīng)商的確定。總經(jīng)理辦公室采取公開招標(biāo)的方

式，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)好”等標(biāo)準(zhǔn)，編制《合格供

方名錄》，每一次采購(gòu)應(yīng)確定2家以上供應(yīng)商。經(jīng)評(píng)審后確

定采購(gòu)供應(yīng)商。

第六條貨款結(jié)算。各部門、分子公司的辦公用品采購(gòu)費(fèi)

用由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算轉(zhuǎn)帳。

第七條本制度自xx年11月1日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公

室負(fù)責(zé)解釋。

采購(gòu)管理制度篇8

一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷

學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長(zhǎng)把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施,

全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履

行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問(wèn)題。

1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校

的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)

簽予以報(bào)銷。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)

討論決定。

2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，

外出聽課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必

須經(jīng)校長(zhǎng)同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)

部門審核，校長(zhǎng)簽，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。

3、學(xué)校同意購(gòu)買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、

實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一正式票，由

購(gòu)物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽，總務(wù)主任簽，校長(zhǎng)審核簽，

及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)

事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。

4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度,

或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長(zhǎng)匯報(bào)，及時(shí)

處理，否則，作失職論處。

5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后

予以支出。

二、財(cái)物（校產(chǎn)）管理制度

為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置，妥善

保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，

特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)

行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人

人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí),

切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，

分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行

管理人員責(zé)任制。

2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)

人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用

單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，

有獎(jiǎng)有罰。

3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購(gòu)、驗(yàn)收、

報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到帳冊(cè)記錄齊

全、帳物相符，物價(jià)一致。

5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)

管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為

評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，

各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變

價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申

報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批，總務(wù)處備案。

8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等

公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

采購(gòu)管理制度篇9

一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用

品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)

一限量規(guī)范購(gòu)買。

二、根據(jù)辦公用品庫(kù)存情況及以往消耗水平，確實(shí)購(gòu)買

數(shù)量，進(jìn)行定期購(gòu)買。既要保證正常儲(chǔ)備，又要防止積壓。

辦公用品庫(kù)存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原

則，報(bào)學(xué)校采購(gòu)部門批準(zhǔn)后可單獨(dú)購(gòu)買。

三、購(gòu)置

1.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無(wú)預(yù)算而臨

時(shí)急需的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購(gòu)買。

2.屬?？厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購(gòu)置。

3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購(gòu)置工作，購(gòu)置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有

兩人以上，購(gòu)買時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。

4.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入

庫(kù)單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫(kù)賬，第二聯(lián)及發(fā)

票送會(huì)計(jì)報(bào)銷登賬。

四、辦公用品購(gòu)置后由專人進(jìn)行分類存放，填寫物品清

單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。

五、分類管理

1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上，專用設(shè)備

單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。

對(duì)單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)

產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對(duì)非購(gòu)置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥

的財(cái)產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。

2,低值易耗品：?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在

一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下

的作為低值易耗品管理。

六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)

須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)

取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。

七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí)，要做好登記，

并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。

八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書

記授權(quán)批準(zhǔn)。

九、使用原則

L全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕

浪費(fèi)現(xiàn)象。

2.要愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，對(duì)應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)

丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行

嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門書面申報(bào)，填制有關(guān)表格，

經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。

4.年終要進(jìn)行盤點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，

報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。

十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理，任何人

不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)

采購(gòu)管理制度篇10

一、目的

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制

度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正?；⒁?guī)

范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采購(gòu)原則

1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)

經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，

并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人

員負(fù)責(zé)采購(gòu)；

4.物件采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商

洽淡。

（二）采購(gòu)申請(qǐng)

1.采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、

數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)登錄0A系統(tǒng)填寫“物品申請(qǐng)單”。

2.緊急采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)部門在“物品申請(qǐng)單”備注上注

明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。

3.若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購(gòu)人

員，以免造成不必要的損失。

（三）采購(gòu)流程

1.采購(gòu)經(jīng)辦人登錄0A系統(tǒng)，在“物品申請(qǐng)單”內(nèi)需填

寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須通過(guò)0A系統(tǒng)進(jìn)行審核,

審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購(gòu)。

3.采購(gòu)物料定單可打印一份交與財(cái)務(wù)。

（四）采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

4,所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控

制。

5.做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。

（五）采購(gòu)方式

1.集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)

買。

2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期

供貨價(jià)格。

3?每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡

需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

（六）采購(gòu)實(shí)施

1.“物品申請(qǐng)單”通過(guò)0A系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支

采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“物品申請(qǐng)單”向供應(yīng)商下單并以

電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。

3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門驗(yàn)收合格簽字

后，才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。

（七）采購(gòu)付款方式

1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)

理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷并提供有效發(fā)票及采購(gòu)

清單。

2.物品采購(gòu)付款可通過(guò)0A系統(tǒng)申請(qǐng)付款，可上傳相關(guān)

文件、采購(gòu)清單及有效發(fā)票。

（A）采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢

價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。

2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的

饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行

為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

三、附則

各部門需要采購(gòu)時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流

程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

采購(gòu)管理制度篇11

為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成

本，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操

作流程。

一、酒店采購(gòu)的基本要求：

1、所有授權(quán)范圍的物品采購(gòu)時(shí)，均需比較至少三家供

貨商的價(jià)格及品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供

貨商提供的報(bào)價(jià)單；

2、采購(gòu)人員對(duì)自己采購(gòu)的物品價(jià)格及品質(zhì)負(fù)責(zé)；

3、駐店采購(gòu)員需每月一次針對(duì)較多使用的物品通過(guò)電

話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲?。òǚ鞘跈?quán)物品）

價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書面報(bào)告形式上報(bào)酒店

總辦及酒店財(cái)務(wù)部；

4、所有供貨商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣板必須

登記歸檔并妥善管理，如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交

手續(xù)進(jìn)行移交資料;

5、駐店采購(gòu)禁止采購(gòu)任何未經(jīng)正常有效審批人審批后

申購(gòu)單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購(gòu)單與電腦下單一

致，否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷處理；

6、禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供貨商洽談采

購(gòu)事宜；

7、駐店采購(gòu)負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事

宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒

店的良好形象。

二、物品采購(gòu)監(jiān)督要求：

1、所授權(quán)的物品，分為兩類：

A、供貨商月結(jié)；

B、直接到市場(chǎng)采購(gòu)，授權(quán)生效時(shí)酒店必須成立《供貨

商評(píng)定小組》（由酒店總辦、酒店采購(gòu)、使住部門、酒店財(cái)

務(wù)部組成），每月對(duì)各類物品進(jìn)行分析（包括但不限于物品

的用量、價(jià)格、品質(zhì)等），將物品進(jìn)行分類（制定供貨商月

結(jié)還是進(jìn)行直接市場(chǎng)采購(gòu)，最終要形成文件，由評(píng)定小組匯

簽確認(rèn)，酒店財(cái)務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），

部分物品可以先定直接市場(chǎng)采購(gòu)，待條件成熟時(shí)轉(zhuǎn)為供貨商

月結(jié)；

2、月結(jié)的供貨商選定，采購(gòu)對(duì)已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的

物品，應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，由供貨商評(píng)定小組進(jìn)行

價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論，對(duì)各類月結(jié)物品選定供貨商，各

部門可分頭組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，定期

與供貨商確認(rèn)固定期間的供應(yīng)價(jià)格，在此確認(rèn)期間（時(shí)限長(zhǎng)

短根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況，由評(píng)定小組決定），供貨商將按此固

定價(jià)格提供酒店所需材料（形成會(huì)議紀(jì)要，評(píng)定小組部門負(fù)

責(zé)人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司）；

3、酒店財(cái)務(wù)部制定倉(cāng)存物品的采購(gòu)線（即最高庫(kù)存量

及最低庫(kù)存量，補(bǔ)倉(cāng)不能超過(guò)最高庫(kù)存量，儲(chǔ)存不能低于最

低庫(kù)存量），由倉(cāng)庫(kù)人員編制，酒店財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)根據(jù)以往

該物品的使用量及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行合理分析，審定出各物品的

采購(gòu)線，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施，

審批后的文件由倉(cāng)庫(kù)及成本會(huì)計(jì)存檔備查，并按實(shí)際情況定

期進(jìn)行更新，財(cái)務(wù)部對(duì)每次部門申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真審核監(jiān)

督，避免因物品積壓造成浪費(fèi)；

4、酒店財(cái)務(wù)部對(duì)物品價(jià)格進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督，必須每月組

織人員對(duì)酒店各類物品進(jìn)行不同市場(chǎng)的價(jià)格調(diào)查，每月一次

通過(guò)電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品

（包括非授權(quán)物品）的價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以

書面報(bào)告形式上報(bào)酒店總辦，并抄送集團(tuán)管理公司總辦及集

團(tuán)財(cái)務(wù)部；

5、對(duì)正常物品的申購(gòu)，酒店駐店采購(gòu)接到單后必須1

個(gè)工作日后回復(fù)意見，酒店財(cái)務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日

后回復(fù)意見后報(bào)送到總辦審批，對(duì)特殊物品或者對(duì)價(jià)格及品

質(zhì)有其他意見的，也必須在1個(gè)工作日后反饋意見給申請(qǐng)部

門。

三、各類物品采購(gòu)流程（該流程是針對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的物

品，授權(quán)范圍外的按以前流程操作）：

1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)流程：

該類物品主要指副食品類，如因酒店倉(cāng)庫(kù)硬件原因，該

類物品的部分不能在倉(cāng)庫(kù)保管，而在使用部廠的二級(jí)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)

行保管的，倉(cāng)庫(kù)直接把二級(jí)倉(cāng)庫(kù)收編管理，該類物品的補(bǔ)倉(cāng)

由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)填單。

對(duì)倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點(diǎn)第3

小點(diǎn)規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購(gòu)線。

A、上述物品的倉(cāng)存量接近或者低于采購(gòu)線時(shí)，應(yīng)需要

及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨；

B、倉(cāng)庫(kù)主管要填寫一份“物品申購(gòu)單”（見附件，對(duì)

申購(gòu)單中的每項(xiàng)內(nèi)容必須如實(shí)填寫，如沒(méi)有發(fā)生的則填“沒(méi)

有發(fā)生“）;

C、駐店采購(gòu)按照申購(gòu)單要求，在至少三家供貨商中進(jìn)

行比較，選定相應(yīng)供貨商，把三間供貨商資料附在申購(gòu)單后

面（包括但不限于報(bào)價(jià)資料），由駐店采購(gòu)在申購(gòu)單上簽名

確認(rèn)，提出采購(gòu)意見及注明可以到貨日期；

D、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)簽名加意見（如對(duì)價(jià)格及其他

有問(wèn)題的，必須立即跟采購(gòu)人員溝通，并立即給出建議方

案），到酒店財(cái)務(wù)第一負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；

E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購(gòu)進(jìn)行實(shí)施購(gòu)買。

2、鮮活食品凍品的采購(gòu)流程（主要指蔬果類、肉食類）：

該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、

三鳥、海鮮、水果等物料的采購(gòu)申請(qǐng)。

A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監(jiān)簽

名確認(rèn)），根據(jù)當(dāng)天經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)明天用量，填寫每日申

購(gòu)單交駐店采購(gòu)（按照以前單據(jù)格式）；

B、酒店采購(gòu)當(dāng)天下午以電話下單（針對(duì)供貨商月結(jié)）

或者次日直接到市場(chǎng)采購(gòu)。

C、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)與使用部門定期進(jìn)行溝通，對(duì)

上一日該類物品采購(gòu)的數(shù)量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用

的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后

申購(gòu)數(shù)量的建議，并報(bào)總辦批示。

四、物品驗(yàn)收入倉(cāng)及財(cái)務(wù)付款處理流程：

1、物品的申購(gòu)單用紙質(zhì)先走完申購(gòu)審批流程；

2、紙質(zhì)申購(gòu)單流程審批完畢后，補(bǔ)倉(cāng)部分及直拔部分

申購(gòu)單由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購(gòu)單，其他部門申購(gòu)部分

由總辦文員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購(gòu)單，再由駐店采購(gòu)文員從系統(tǒng)

制定采購(gòu)訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場(chǎng)采購(gòu)（根據(jù)申購(gòu)

單批示要求內(nèi)容操作）；

3、物品采購(gòu)回來(lái)后，倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)紙質(zhì)申購(gòu)單與系統(tǒng)

生成的收料單相核對(duì)無(wú)差異后，再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與

使用部門進(jìn)行貨品驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)收貨驗(yàn)收情況從系統(tǒng)打

印入倉(cāng)單；

4、入倉(cāng)單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：

倉(cāng)庫(kù)制單人簽名一一采購(gòu)人員簽名一一財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)復(fù)

核簽名確認(rèn)是否符合要求（包括但不限于申購(gòu)物品數(shù)量、價(jià)

格等）——酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批

——財(cái)務(wù)部根據(jù)與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款；

5、屬于直接到市場(chǎng)購(gòu)買的，先由駐店采購(gòu)借支采購(gòu)備

用金（具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務(wù)量，報(bào)酒店管理公司

審批），先由相關(guān)申請(qǐng)部門人員提出紙質(zhì)采購(gòu)申請(qǐng)，并須走

紙質(zhì)采購(gòu)審批流程后，（營(yíng)運(yùn)物品可走酒店審批流程，除此

以外的物品直購(gòu)須走集團(tuán)采購(gòu)審批流程）再由總辦文員錄入

申購(gòu)單（暫不用做采購(gòu)訂單及倉(cāng)庫(kù)的收料單），倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)

根據(jù)收貨的數(shù)量及單價(jià)開手寫收貨單，再做采購(gòu)訂單，其他

操作按上述流程，以采購(gòu)人員名義進(jìn)行報(bào)銷處理；

五、駐店采購(gòu)對(duì)前期的機(jī)動(dòng)采購(gòu)制度描述的采購(gòu)行為負(fù)

責(zé)執(zhí)行采購(gòu)工作，一般情況下不能再由使用部門自行采購(gòu)

(除總經(jīng)理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說(shuō)明及物

品報(bào)價(jià))。

以上流程暫時(shí)試行，日后操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題會(huì)檢討修

改！

采購(gòu)管理制度篇12

第一章總則

第一條為規(guī)范采購(gòu)管理工作，保證物資采購(gòu)質(zhì)量，降低

采購(gòu)成本和費(fèi)用，增加物資采購(gòu)的透明度，依據(jù)《中華人民

共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》，結(jié)合公

司實(shí)際情況制定本辦法。

第二章適用范圍

第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的

工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購(gòu)。

1、同類型或單品種物資年用量采購(gòu)值超過(guò)20萬(wàn)元的采

取一年招標(biāo)一次。

2、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標(biāo)。

3、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以

上的實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。

4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購(gòu)采用審批制度直接采

購(gòu)不進(jìn)行招標(biāo)。

第三章招標(biāo)采購(gòu)原則

第三條遵循公開、公平、公正原貝！

第四條競(jìng)爭(zhēng)原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以

上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。

第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需

求科室，提供物資采購(gòu)計(jì)劃，提供擬采購(gòu)物資的具體明細(xì)和

質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。

第四章組織實(shí)施

第七條物資采購(gòu)招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行，并由

辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。

第八條在實(shí)施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、

要求，擬草有關(guān)招標(biāo)文件，其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)

批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資

源，其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競(jìng)價(jià)機(jī)制，

確保招標(biāo)工作的實(shí)施。

第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競(jìng)標(biāo)的

供應(yīng)商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)

同的廠家。對(duì)多次參加投標(biāo)，報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的廠家，逐步由

新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。

第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng)，公司領(lǐng)導(dǎo)及

相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。

第五章招標(biāo)采購(gòu)形式

第十一條物資招標(biāo)采購(gòu)可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、

使用時(shí)間、資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請(qǐng)招標(biāo)等形

式。

第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報(bào)請(qǐng)公司董事

長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。

第十三條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)，必須實(shí)行多方詢價(jià)，填寫詢

價(jià)對(duì)比過(guò)程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報(bào)公司

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。

第六章招標(biāo)采購(gòu)的工作程序

第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作

1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認(rèn)真

制定下階段物資采購(gòu)計(jì)劃。

2、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)

公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，報(bào)送辦公室，由

辦公室制定招標(biāo)計(jì)劃。

3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，明確招標(biāo)采

購(gòu)的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可執(zhí)行。

4、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃中，采購(gòu)物資的名稱、規(guī)

格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，不得弄

虛作假，否則造成庫(kù)存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)而影響生產(chǎn)造成

損失的，追究該科室責(zé)任。

第十四條：招標(biāo)實(shí)施工作

1、采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購(gòu)。

1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對(duì)有意前來(lái)投標(biāo)報(bào)

名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。

2）對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，按物資采

購(gòu)程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有

投標(biāo)資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請(qǐng)其投標(biāo)。

3）向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說(shuō)明）并負(fù)責(zé)

答疑。

4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。

5）按擬定的評(píng)標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。

6）按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的

投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。

2、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)形式采購(gòu)

1）對(duì)供應(yīng)商按物資采購(gòu)程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià)，進(jìn)行

資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀請(qǐng)函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)

商參加洽談。

2）按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款

等要求，從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),

擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供

貨單位。

第十五條：合同前評(píng)審

1、為避免評(píng)標(biāo)過(guò)程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)

對(duì)合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn)，由物資采購(gòu)科室會(huì)

同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審。

2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位

發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)

方（根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說(shuō)明中約定的方式通知）。

第十六條：合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，須嚴(yán)格執(zhí)行

合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)

《中華人民共和國(guó)合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購(gòu)銷合同，

必要時(shí)可申請(qǐng)公證。

第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收

第十七條：對(duì)物資招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資

料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時(shí)，對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)

提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生

的問(wèn)題提供依據(jù)。同時(shí)，供貨驗(yàn)收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與

樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。

第八章監(jiān)察與處明

第十八條為保證招標(biāo)采購(gòu)取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招

標(biāo)前及招標(biāo)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督，可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參

加招標(biāo)，避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中人

為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)

建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。

第十九條：各科室采購(gòu)物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得

走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

第九章附則

第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。

采購(gòu)管理制度篇13

一、制定目的及范圍

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)制度，提高

采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，降低采購(gòu)成本，減少不必要的開

支，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定本制度。

本制度涉及的采購(gòu)類別包括：項(xiàng)目采購(gòu)（材料采購(gòu)、工

程采購(gòu)）、年度采購(gòu)、零星采購(gòu)、應(yīng)急采購(gòu)。

本制度涉及的采購(gòu)物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設(shè)

備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、

辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購(gòu)的物品。

本制度中有權(quán)申購(gòu)的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢

部、市場(chǎng)部、辦公室、財(cái)務(wù)部。

二、采購(gòu)原則

1、采購(gòu)公司經(jīng)營(yíng)中一項(xiàng)重要的工作，各級(jí)管理人員和

采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原貝!],

并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。

3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購(gòu)，原則上要求所有采

購(gòu)物資均應(yīng)開具發(fā)票。

4、物資采購(gòu)由需求部門負(fù)責(zé)采購(gòu)、詢價(jià)及后期談判。

5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購(gòu)事務(wù)，申購(gòu)人與采購(gòu)人不

得為同一人。

三、采購(gòu)流程

L一般采購(gòu)流程

1.1采購(gòu)申請(qǐng)

1.1.1采購(gòu)之前，申購(gòu)人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)詢問(wèn)所需物資是否有

庫(kù)存，以免重復(fù)采購(gòu)。

1.1.2采購(gòu)之前，申購(gòu)人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、

數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購(gòu)單”。其中工程項(xiàng)目

采購(gòu)應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)。

1.1.3緊急采購(gòu)時(shí)，由申購(gòu)人在“申購(gòu)單”上勾選“緊

急”選項(xiàng)，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時(shí)處理。

1.1.4若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知采購(gòu)人，以免造成浪費(fèi)。

1.2申購(gòu)：工程項(xiàng)目采購(gòu)提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人

批準(zhǔn)后由申購(gòu)人填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購(gòu)經(jīng)本部

門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購(gòu)人填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”。

1.3詢價(jià)

L3.1各部門負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員分別詢價(jià)，提供三家以上

供應(yīng)商及價(jià)格，財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比去。

L3.2采購(gòu)人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)

營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟

等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定

供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提

供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。同時(shí)，

采購(gòu)人應(yīng)在“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購(gòu)物資的商品名

稱、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。

1.4核價(jià)：采購(gòu)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購(gòu)

物資進(jìn)行核價(jià)，填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、

核價(jià)意見”。

L5審批：采購(gòu)人將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批，

報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。

1.6采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫(kù)

1.6.1“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)

財(cái)務(wù)部備案后，由采購(gòu)人辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)

貨款手續(xù)。

1.6.2采購(gòu)人按照核準(zhǔn)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商

訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。

對(duì)于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購(gòu)的物資，應(yīng)同時(shí)按公司合同

審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

1.6.3所有采購(gòu)物資到貨后，由采購(gòu)人、申購(gòu)人、入庫(kù)

人協(xié)同，按照預(yù)定的采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理

入庫(kù)手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫(kù)，應(yīng)先由申購(gòu)人、

采購(gòu)人驗(yàn)收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。如采

購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)保存證據(jù)，與供應(yīng)商

協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購(gòu)人、入庫(kù)人驗(yàn)收完畢后，應(yīng)出具證明

驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財(cái)務(wù)部備案。

1.6.4所有采購(gòu)物資原則上要求貨票同行，采購(gòu)人應(yīng)在

貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，因超過(guò)報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不

受理報(bào)銷的，責(zé)任由采購(gòu)人承擔(dān)。

1.6.5采購(gòu)物資不論金額大小，一律由采購(gòu)人簽字，財(cái)

務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

L6.6采購(gòu)人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫(kù)單、

物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開

具支票。

2.特殊采購(gòu)流程

2.1集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中購(gòu)買的,

各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過(guò)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”

交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購(gòu)買。

2.2零星采購(gòu)零星采購(gòu)是指偶然發(fā)生的、所采購(gòu)物資低

于元的采購(gòu)（如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購(gòu)，場(chǎng)地調(diào)

查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)

等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。