采購(gòu)的規(guī)章制度

采購(gòu)的規(guī)章制度

采購(gòu)的規(guī)章制度1

為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，

足夠公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各

部門間的搭配，特訂立本制度。

一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，

并依照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

2、請(qǐng)購(gòu)單的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包含以下要素：

請(qǐng)購(gòu)的部門；請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；請(qǐng)購(gòu)的用途；請(qǐng)購(gòu)的物品名；

請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)

資料等；請(qǐng)購(gòu)的物品的要求時(shí)間；請(qǐng)購(gòu)如有特別需要請(qǐng)備注；請(qǐng)購(gòu)

單填寫人；請(qǐng)購(gòu)部門主管；請(qǐng)購(gòu)單審核人；采購(gòu)副總審核；財(cái)務(wù)審

核人；公司總經(jīng)理C

3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

⑴請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)依照要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后

報(bào)采購(gòu)部門；

⑵固定資產(chǎn)申購(gòu)依照附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)

行填寫提報(bào)；

⑶其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)依照附表二（物資采購(gòu)申請(qǐng)表）

的格式填寫提報(bào)；

第1頁(yè)共52頁(yè)

(4)日常零星采購(gòu)依照公司印制的依照附表三(物資采購(gòu)審批單)

的格式填寫提報(bào)；

⑸請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門

備份；

⑹涉及到請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提

高效率該清單的單子文檔也需一并提交；

⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以

電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后

補(bǔ)。

⑻倘若是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部

門必需作出書面說(shuō)明。⑼請(qǐng)購(gòu)單的更改和增補(bǔ)應(yīng)以書面形式由公司

領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。

4、公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門

⑴公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由

生產(chǎn)部門提報(bào)；

⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公

項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

⑴采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否依照規(guī)定填

寫完整、清楚，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

⑵接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵從無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清楚

不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采

購(gòu)的原則；

第2頁(yè)共52頁(yè)

⑶通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；

⑷對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)適時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

⑴對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)依照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

⑵對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

⑶無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦好的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；

（4）緊要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購(gòu)周期的規(guī)定

⑴單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1

萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天；

⑵單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期

不應(yīng)超過(guò)15天；

⑶請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未

能定時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；

⑷碰到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真批閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解

圖紙及其技術(shù)要求，碰到問(wèn)題應(yīng)適時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；

2、屬于相同類型或?qū)傩悦菜频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu);

3、對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

4、全部采購(gòu)項(xiàng)目上必需向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能

不通過(guò)其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià)；

第3頁(yè)共52頁(yè)

5、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以

推舉采購(gòu)替代品；

6、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

7、在詢價(jià)時(shí)碰到特別情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價(jià)、議價(jià)

1、對(duì)廠商的供應(yīng)本領(lǐng)，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的

價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議

價(jià)目標(biāo)或夢(mèng)想中標(biāo)價(jià)格。

4、緊要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)肯定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行

驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；

5、參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯

總；

2、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)依照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的

格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用

單位及選用理由，依照肯定次序逐一審核；

3、如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處

理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、更改、停止民事關(guān)系

第4頁(yè)共52頁(yè)

的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指全部法律部門

中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

⑴合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

2）采購(gòu)物品/項(xiàng)目的、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總

額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；

3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，特別情況應(yīng)注明；

5）付款方式;

6）工期；

7）質(zhì)量保證期；

8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的方法；

10）雙方的公司信息；

11）其他商定C

⑵合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

2）擬定合同條款時(shí)肯定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨

方供給分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；

4）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠

商派代表來(lái)場(chǎng)幫助清點(diǎn)；

第5頁(yè)共52頁(yè)

5）質(zhì)保期肯定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)

品保質(zhì)期；

6）仔細(xì)商定發(fā)票的供給時(shí)間及要求；

7）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

8）違約責(zé)任肯定要仔細(xì)、實(shí)在；

9）比價(jià)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

10）合同簽訂應(yīng)依照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同

初稿進(jìn)行巡簽審查；

11）合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章

方可生效；

12）簽訂的全部合同應(yīng)適時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

七、付款及合同執(zhí)行

1、付款規(guī)定

⑴依照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必需確保質(zhì)檢合格方可付款；

⑵依照貴公司規(guī)定和合同商定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)

填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財(cái)務(wù)

部付款；

⑶財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合

同的執(zhí)行和供貨周期，遇特別情況狂延期付款的應(yīng)適時(shí)通知采購(gòu)部

并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

2、合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人

進(jìn)行監(jiān)督，如顯現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)適時(shí)提出建議或挽救措施，并適

第6頁(yè)共52頁(yè)

時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo);

⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)適時(shí)把握合作單位對(duì)于合同義

務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，定時(shí)履約；

⑶合同在履行期間應(yīng)依照上方商定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜

應(yīng)適時(shí)協(xié)商并簽訂增補(bǔ)合同。

八、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)

1、報(bào)驗(yàn)

⑴供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)適時(shí)的通知質(zhì)檢部

門進(jìn)行驗(yàn)收；

⑵對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門

的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

⑶達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部

門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；

(4)質(zhì)檢部門在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)適時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)

結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不適時(shí)耽擱生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的情況

質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)重要責(zé)任；

⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2、入庫(kù)

(1)公司全部的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)

檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；

⑵合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)適時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)

購(gòu)部門適時(shí)布置卸貨與搬運(yùn)；

⑶質(zhì)檢部門未適時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后

應(yīng)將其作為暫存物資接受:

第7頁(yè)共52頁(yè)

（4）質(zhì)檢部門已閱歷收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)適時(shí)的入庫(kù)，并適時(shí)出具入

庫(kù)清單；

⑸質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)依照公司財(cái)務(wù)規(guī)定入庫(kù)。

采購(gòu)的規(guī)章制度2

在局長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下工作，重要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)采購(gòu)中心全面工作，并進(jìn)行督促落實(shí)；

2、負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)車輛的統(tǒng)一保險(xiǎn)、定點(diǎn)維護(hù)和修理、定點(diǎn)加油

的,審定工作；

3、負(fù)責(zé)匯編全區(qū)各部門的采購(gòu)預(yù)算，編制全區(qū)政府采購(gòu)年度計(jì)

劃；

4、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)采購(gòu)管理

人員和技術(shù)人員；

5、負(fù)責(zé)管理政府采購(gòu)資金，督辦資金的結(jié)算；

6、組織開展政府采購(gòu)活動(dòng)的招、投標(biāo)工作；

7、辦理局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

采購(gòu)的規(guī)章制度3

第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)管理，保證所需商品的適時(shí)、合理采

購(gòu)，特訂立本制度C

第二條采購(gòu)計(jì)劃：

采購(gòu)活動(dòng)必需有計(jì)劃地進(jìn)行，采購(gòu)計(jì)劃的訂立須遵照并服從公

司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，來(lái)確定公司總體的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃分為季度

采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。

1、季度采購(gòu)計(jì)劃的訂立：

第8頁(yè)共52頁(yè)

每季度末，采購(gòu)部必需訂立下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃，季度采購(gòu)計(jì)

劃重要適用于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品。譬如：電梯等生產(chǎn)周期教長(zhǎng)的

設(shè)備。

2、月度采購(gòu)計(jì)劃的訂立：

月度采購(gòu)計(jì)劃適用于對(duì)采購(gòu)周期無(wú)要求、或采購(gòu)周期較短的商

品。

3、臨時(shí)性采購(gòu)

若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求，由需要部門提出申請(qǐng)，交部

門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后，交采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。

第三條采購(gòu)方式：

除一般采購(gòu)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及公司使用需要，

選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

一）集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理

采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，由采購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審

批后，集中辦理采購(gòu)。

二）提前采購(gòu)：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，某些采購(gòu)對(duì)象的'價(jià)格在今后肯

定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)的，由采購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審批后，辦

理提前采購(gòu)。

第四條采購(gòu)周期

采購(gòu)員應(yīng)依采購(gòu)材料特性及市場(chǎng)供需，訂立材料采購(gòu)周期期限

表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有更改時(shí)，應(yīng)立刻修正。

第五條詢價(jià)、議價(jià)

一）采購(gòu)經(jīng)辦人員在提交“請(qǐng)購(gòu)單”前，要參考市場(chǎng)行情，精

選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，并保管供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人

第9頁(yè)共52頁(yè)

等情況。

二）對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，

以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商討價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請(qǐng)

購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期

限”，并另附上詢過(guò)價(jià)的商家通訊方式，力、理審批手續(xù)。

第六條材料入庫(kù)：

采購(gòu)到達(dá)的材料在入庫(kù)以前必需辦理驗(yàn)收手續(xù)，采購(gòu)員會(huì)同倉(cāng)

庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，再辦理

材料入庫(kù)手續(xù)，并填制材料入庫(kù)單。材料入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)保

管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、采購(gòu)員保管一份。對(duì)質(zhì)量上不符合

公司要求的材料一律退貨。

第七條付款審批：按合同商定和公司既定審批規(guī)定辦理。

采購(gòu)的規(guī)章制度4

一、目的：

為進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作,

以降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)公司的物資管理，依據(jù)公司的實(shí)際情況特訂

立采購(gòu)制度。

二、范圍：

公司職能部門及所屬各項(xiàng)目部需要進(jìn)行采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目。

三、采購(gòu)分類：

零星采購(gòu)、大宗采購(gòu)。

一）零星采購(gòu)：

1、各項(xiàng)目部所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)事業(yè)中

心初審，報(bào)總經(jīng)理審批;

第10頁(yè)共52頁(yè)

2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)行政

部初審，報(bào)總經(jīng)理審批。

二）大宗采購(gòu)：

1、電子類由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)工程部初審，最終報(bào)

總經(jīng)理審批；

2、非電子類由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)事業(yè)中心初審，最

終報(bào)總經(jīng)理審批。

四、審批流程

請(qǐng)購(gòu)人制單f請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字一事業(yè)中心或工程部審查采

購(gòu)必需性一辦公室主任詢價(jià)、供應(yīng)商選定一事業(yè)中心或工程部審查

ff總經(jīng)理簽字f采購(gòu)員按要求購(gòu)買。

五、詢價(jià)工作

一）辦公室主任在接到各部門的請(qǐng)購(gòu)單，檢查請(qǐng)購(gòu)單上審批手

續(xù)是否完善后，即進(jìn)行詢價(jià)工作。

二）對(duì)于公司總經(jīng)理指示要求集團(tuán)其它公司共同參加詢價(jià)的，

辦公室主任應(yīng)將請(qǐng)購(gòu)單復(fù)印件送達(dá)到其它公司相關(guān)部門。

三）辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成詢價(jià)工作，在請(qǐng)購(gòu)單的附

頁(yè)上注明操作結(jié)果，含以下內(nèi)容：備選供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人

及電話，相關(guān)價(jià)格、規(guī)格、付款條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)

中心或工程部確認(rèn)C

四）事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價(jià)結(jié)果后，

應(yīng)積極認(rèn)真搭配完成相關(guān)工作，在收到的請(qǐng)購(gòu)單附件上注明操作結(jié)

果，匯報(bào)至總經(jīng)理審批。

六、詢價(jià)時(shí)限

第11頁(yè)共52頁(yè)

一般物品的詢價(jià)和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)完成。

特別大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成。

七、供應(yīng)商篩選確定

一）辦公室主任通過(guò)公開透亮的評(píng)比過(guò)程通過(guò)比較三家以上供

應(yīng)商，報(bào)事業(yè)中心或工程部審查，總經(jīng)理確定后，選一家供應(yīng)商為

長(zhǎng)期主供應(yīng)商。同時(shí)應(yīng)保管選定供應(yīng)商評(píng)比記錄，公司備案抽查。

一）采購(gòu)評(píng)比由事業(yè)中心或工程部綜合評(píng)定。

1、最初比較：比較過(guò)程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上

（含三家）供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系人姓名電話、價(jià)格、質(zhì)量、

服務(wù)等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢(shì)。選擇結(jié)論。

2、對(duì)選定主供應(yīng)商的綜合評(píng)述。

3、事業(yè)中心或工程部對(duì)選定供應(yīng)商的看法上報(bào)總經(jīng)理。

4、每季度對(duì)主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)定，并

對(duì)是否更換做出結(jié)論。

5、每季度重新進(jìn)行一次選定主供應(yīng)商過(guò)程記錄。

6、以上全部評(píng)比記錄須保管三年以上。

八、物品采購(gòu)

一）供應(yīng)商選定后，辦公室主任布置采購(gòu)員實(shí)在進(jìn)行采購(gòu)操作,

需要其它部門搭配時(shí)，其它部門應(yīng)給與積極幫助C

二）大宗采購(gòu)要與供應(yīng)商簽訂合同。

三）合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財(cái)務(wù)部共同核定，并

報(bào)總經(jīng)理審批。

四）對(duì)有售后保修義務(wù)的.應(yīng)收取肯定的質(zhì)保金，質(zhì)保金期限應(yīng)

第12頁(yè)共52頁(yè)

與產(chǎn)品保修期相同c

五）經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。

九、入庫(kù)程序

一）物資驗(yàn)收工作由倉(cāng)庫(kù)保管、采購(gòu)人員同時(shí)參加（倉(cāng)庫(kù)保管

負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量與質(zhì)量）。專業(yè)物資驗(yàn)收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員

負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗(yàn)收。

二）驗(yàn)收完畢后倉(cāng)庫(kù)保管及參加驗(yàn)收人員在單據(jù)上簽字確認(rèn)，

并注明日期。倉(cāng)庫(kù)管理開具入庫(kù)單。

十、報(bào)銷程序

一）零星采購(gòu)的報(bào)銷：

1、采購(gòu)員應(yīng)持《請(qǐng)購(gòu)單》或《采購(gòu)計(jì)劃清單》、《購(gòu)物發(fā)票

（或單據(jù)）》到公司財(cái)務(wù)部門報(bào)銷；

2、報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，發(fā)票（或單據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、

辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批看法。

二）大宗采購(gòu)的付款：

采購(gòu)員將大宗采購(gòu)審批單、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票準(zhǔn)備齊

全，發(fā)票（或單據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、辦公室主任簽

字，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。

公司行政部對(duì)采購(gòu)工作享有例行及專項(xiàng)檢查權(quán)力c

十一、工作要求

一）日常零星采購(gòu)，未按零星采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)的，公司財(cái)務(wù)

一律不予報(bào)銷，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。若財(cái)務(wù)不按規(guī)定予以報(bào)銷的，

由公司財(cái)務(wù)當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

第13頁(yè)共52頁(yè)

二）物資采購(gòu)量要從實(shí)際所需啟程核定數(shù)量，如任意定量，造

成定量與實(shí)際不符的，顯現(xiàn)采購(gòu)量過(guò)大造成物資壓庫(kù)，視情節(jié)輕重

考核當(dāng)事人。

三）大宗采購(gòu)應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后，方可進(jìn)行定購(gòu)。未

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，擅自定購(gòu)的，當(dāng)事人應(yīng)承當(dāng)全部責(zé)任。

四）特別情況，須先電話匯報(bào)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

附則：本制度解釋權(quán)歸公司行政部，由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。

采購(gòu)的規(guī)章制度5

1、目的

對(duì)物業(yè)公司物資用品的采購(gòu)、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理,

防止流失并有效掌控生產(chǎn)成本。

2、適應(yīng)范圍

物業(yè)公司部下各部及各小區(qū)管理處

3、物資購(gòu)買流程及管理

申購(gòu)程序：物業(yè)公司部下各部及各小區(qū)管理處需用物資時(shí)，由

經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購(gòu)單》，申購(gòu)單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特別

要求、用途，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報(bào)，其中一聯(lián)由申購(gòu)部

門存查，兩聯(lián)呈報(bào)物資部，物資部接到申購(gòu)單后轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)

部進(jìn)行審核、詢價(jià)、定價(jià)后，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達(dá)一聯(lián)給物

資部采購(gòu)，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部存查。特別情況而且急用的小額物品可直

接交代采購(gòu)員，由采購(gòu)員請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購(gòu)買，事后補(bǔ)辦相關(guān)

進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。申購(gòu)部門在呈報(bào)物品申購(gòu)前應(yīng)合理測(cè)算物資需求量，

防止超量申購(gòu)，并查詢物資倉(cāng)庫(kù)是否存有所需物品，避開積壓。

4、采購(gòu)報(bào)銷程序：采購(gòu)員按核準(zhǔn)申購(gòu)單采購(gòu)物品后，按分類倉(cāng)

第14頁(yè)共52頁(yè)

庫(kù)，交倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)，并通知原申購(gòu)部門貨已入庫(kù)。采購(gòu)員憑倉(cāng)

庫(kù)驗(yàn)收人簽名的《材料驗(yàn)收單》第二聯(lián)，即采購(gòu)報(bào)銷憑證聯(lián)，連同

發(fā)貨票一并向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)銷。大宗或高值物品的定購(gòu)按經(jīng)濟(jì)合同

簽訂的審批程序辦C

5、物資管理

固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊(cè)，依據(jù)資產(chǎn)分類，由物

業(yè)公司管轄，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹

“誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，

由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責(zé)；為使固定資產(chǎn)做到帳

實(shí)相符，固定資產(chǎn)每年盤點(diǎn)一次，時(shí)間為每年10月份，實(shí)在由綜合

服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持；損壞而沒(méi)有修理價(jià)值和使用

價(jià)值的，按《物資報(bào)廢核銷規(guī)定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集

團(tuán)決議。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉(cāng)庫(kù)承當(dāng)物品類及辦公用

品類的管理，履行物品進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。

6、物資領(lǐng)用程序：依據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，

注明用途、項(xiàng)目名稱，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一

聯(lián)由領(lǐng)用部門存查；一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)記帳憑證；一聯(lián)送報(bào)財(cái)務(wù)部核算；

物品倉(cāng)庫(kù)管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采納分類造冊(cè)直接簽

領(lǐng)；特別工種（如水電工、維護(hù)和修理工）人員領(lǐng)用各類工具時(shí)，

除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉(cāng)管員在本人攜帶的《工

具領(lǐng)用登記冊(cè)》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》反映記錄

本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變更工種時(shí)，需按《工具

領(lǐng)用登記冊(cè)》記錄，移交本人原使用及保管的'全部工具（如有失落,

應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。

7、物資報(bào)廢核銷規(guī)定

凡屬變質(zhì)、過(guò)期、邊角料、損壞無(wú)法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處

理的，按以下程序處理：由部門或倉(cāng)庫(kù)填寫《物資報(bào)廢核銷日?qǐng)?bào)

第15頁(yè)共52頁(yè)

表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部接到申請(qǐng)單后派人現(xiàn)

場(chǎng)鑒定并提出處理看法報(bào)總經(jīng)理審批；獲準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部落實(shí)廢品

收購(gòu)單位、個(gè)人現(xiàn)場(chǎng)看貨、定價(jià)、過(guò)稱、清點(diǎn)收購(gòu)，廢品處理收入

全部交財(cái)務(wù)部進(jìn)帳；屬無(wú)回收價(jià)值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理。

8、物資倉(cāng)庫(kù)管理制度

庫(kù)內(nèi)物資必需分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點(diǎn)。

忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措

施，切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放

整齊，庫(kù)區(qū)乾凈。

易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理?xiàng)l例，獨(dú)立設(shè)庫(kù)，重點(diǎn)管理,

配置充足的消防器材。

提高警惕，緊固門窗，切實(shí)做好防盜防竊工作，確保倉(cāng)庫(kù)物資

安全。

倉(cāng)庫(kù)重地，杜絕閑人或陌生人在倉(cāng)庫(kù)為閑聊逗留。

采購(gòu)的規(guī)章制度6

一、目的

規(guī)范物業(yè)公司采購(gòu)流程，明確采購(gòu)責(zé)任，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管控,

確保采購(gòu)的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

物業(yè)管理所需要的全部物資（如項(xiàng)目開辦物資、工程保養(yǎng)、修

繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購(gòu)活動(dòng)。

三、職責(zé)

1、項(xiàng)目各部門：依照當(dāng)月資金計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)訂立采購(gòu)

計(jì)劃申請(qǐng)，并幫助行政部進(jìn)行物資核對(duì)、清點(diǎn)入庫(kù)或緊急采購(gòu)結(jié)算;

第16頁(yè)共52頁(yè)

2、綜合事務(wù)部：采購(gòu)專員負(fù)責(zé)幫助公司綜合部相關(guān)人員確定采

購(gòu)分供方、把控物資價(jià)格、幫助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的

投訴等；

3、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃，包含計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采

購(gòu)申請(qǐng)。

四、采購(gòu)物資的分類

A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價(jià)10000元

五、采購(gòu)、入庫(kù)、報(bào)銷流程

1.提出采購(gòu)申請(qǐng)

各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)下月的物資估計(jì)用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末

庫(kù)存情況，在每月25日之前以《采購(gòu)申請(qǐng)單》的方式提出下個(gè)月的

物資采購(gòu)計(jì)劃，寫明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等（如有

特別要求，須備注說(shuō)明）。

2.審核采購(gòu)計(jì)劃

月度物資采購(gòu)計(jì)劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采

購(gòu)申請(qǐng)，由庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月

28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理審批，依據(jù)AB

兩類物資情況，審批流程如下：

A類物資：

項(xiàng)目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)后，需倉(cāng)庫(kù)管理員審核，檢查倉(cāng)

庫(kù)是否有庫(kù)存或者替代品，若無(wú)則同意申購(gòu)，流入下一審核環(huán)節(jié)；

項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員依據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃，對(duì)各部門負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購(gòu)

申請(qǐng)進(jìn)行審核，若在資金計(jì)劃內(nèi)則同意申購(gòu)，若不在資金計(jì)劃內(nèi)則

審核駁回，如遇緊急特別情況需在資金計(jì)劃外采購(gòu)的，需追加預(yù)算

第17頁(yè)共52頁(yè)

申請(qǐng)，說(shuō)明情況，方可通過(guò)，審核完成報(bào)客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成

最終一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；

物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購(gòu)專員下單采購(gòu)。

B類物資：

除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后流向集團(tuán)

總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可下單采購(gòu)。

特別類物資：

除履行B類物資審批流程，在集團(tuán)總裁助理審批通過(guò)后流向集

團(tuán)總裁處進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可下單采購(gòu)。

3、供應(yīng)商的選擇

行政部采購(gòu)人員在采購(gòu)物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商，在公

司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)；

對(duì)新型、首次購(gòu)買的物資，在公司沒(méi)有固定分供方的情況下，

項(xiàng)目行政采購(gòu)人員需搭配公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)

品的信息，幫助完成新分供方的確定。

4、物資的采購(gòu)

各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》提交給負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員,

由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。嚴(yán)格掌控在計(jì)劃范圍內(nèi)并依據(jù)項(xiàng)目

預(yù)算內(nèi)布置開支。所采購(gòu)的物資有質(zhì)保要求的.珍貴物資應(yīng)簽署合同、

協(xié)議并經(jīng)評(píng)審。

如因特別情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各部門提出

追加預(yù)算申請(qǐng)，并仔細(xì)說(shuō)明原因。

行政部采購(gòu)組在支出費(fèi)用及采購(gòu)物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填

寫《借款單》，財(cái)務(wù)部依據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后，辦理借

第18頁(yè)共52頁(yè)

款。

5、物資入庫(kù)

采購(gòu)回來(lái)的物資由提出采購(gòu)計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)房管理員等

驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并填寫物資入庫(kù)單，留下

記錄。

6、物資領(lǐng)用

物資采購(gòu)入庫(kù)后，庫(kù)管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建

立物資出庫(kù)領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺(tái)帳。

7、報(bào)銷

閱歷收合格無(wú)誤的物資采購(gòu)入庫(kù)后，采購(gòu)人員以《費(fèi)用報(bào)銷單》

的形式于每月**日之前，向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷申請(qǐng)，并附上經(jīng)審

批完成的物資采購(gòu)清單、入庫(kù)單及相應(yīng)發(fā)票。

采購(gòu)的規(guī)章制度7

一、總則

（一）為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特訂立本制

度。

（二）本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活

動(dòng)。

二、采購(gòu)原則

（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在

20_元以上，必需有三家以上供應(yīng)商供給報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、

交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,

并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最后價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

第19頁(yè)共52頁(yè)

（二）合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量

部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維護(hù)和修理部共同參

加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。

屬集團(tuán)采購(gòu)的.項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

（三）職責(zé)分別

采購(gòu)人員不得參加物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、

交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商

協(xié)商完成。

（四）一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、

數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能足夠請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況

下，適時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件

數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)置的

5%—10%0

（五）最低價(jià)搜尋原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了

解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

（六）廉潔制度

全部采購(gòu)人員必需做到：

1、酷愛企業(yè)，自發(fā)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降

低采購(gòu)成本。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)得，加強(qiáng)法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商

第20頁(yè)共52頁(yè)

伸手。

4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序做事，自發(fā)接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真認(rèn)真，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造戌損

失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、

新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（七）招標(biāo)采購(gòu)

凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的

物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、

質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段

時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，

以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。

對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng)較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還

應(yīng)隨著把握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

三、采購(gòu)程序

（一）供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1、原輔材料的供應(yīng)商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。

更改原輔材料的供應(yīng)商必需經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、

質(zhì)量部門同意。必需時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2、對(duì)于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解

把握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理情形、生產(chǎn)本領(lǐng)、質(zhì)量掌控、成本掌控、運(yùn)

輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)

同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必需進(jìn)行詢議價(jià)

第21頁(yè)共52頁(yè)

程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中心商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)本

領(lǐng)、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決議的因

素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)

營(yíng)所必須的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在

其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保

證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)

造表交采購(gòu)部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門

綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

采購(gòu)的規(guī)章制度8

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)學(xué)校采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)行為，防范

采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的差錯(cuò)和舞弊，依據(jù)財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)掌控規(guī)范一

采購(gòu)與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，訂

立本制度。

第二條本制度圻指采購(gòu)業(yè)務(wù)包含采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、合同訂

立、物資入庫(kù)、購(gòu)貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支出貨款等業(yè)務(wù)。

第三條本制度適用于集團(tuán)各單位的采購(gòu)業(yè)務(wù)管理與掌控。

第二章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)

第四條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)

限，確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分別、制約和監(jiān)督。

第五條物資采購(gòu)業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：

第22頁(yè)共52頁(yè)

一、計(jì)劃與審批；

二、請(qǐng)購(gòu)與審批；

三、詢價(jià)與核價(jià)；

四、確定供應(yīng)商；

五、訂立合同；

六、采購(gòu)與驗(yàn)收；

七、物資入庫(kù)；

八、賬簿登記與支出采購(gòu)款。

笫六條采購(gòu)業(yè)務(wù)的基本分工如下：

一、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)編制物資儲(chǔ)存計(jì)劃；

二、采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，填制請(qǐng)購(gòu)單、詢價(jià)與價(jià)格

談判、簽訂合同、采購(gòu)物資等業(yè)務(wù)；

三、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購(gòu)款項(xiàng)、登記存貨及應(yīng)付賬款等；

四、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)依據(jù)物資儲(chǔ)存計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃辦理物資入庫(kù)，

登記保管賬等；

五、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫(kù)前的質(zhì)量驗(yàn)收；

第七條辦理物資采購(gòu)、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的

業(yè)務(wù)素養(yǎng)和職業(yè)道德，辦理采購(gòu)、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)

崗位上連續(xù)工作時(shí)間不得超過(guò)三年。

第八條物資的采購(gòu)價(jià)格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的

規(guī)定，各級(jí)審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限。

第九條授權(quán)采購(gòu)部、品質(zhì)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部分別辦理物資訂

購(gòu)、檢驗(yàn)、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門均無(wú)權(quán)經(jīng)辦采購(gòu)與付

第23頁(yè)共52頁(yè)

款業(yè)務(wù)。

第十條對(duì)于緊要的、技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)專家評(píng)審、

集體決策制度。

第三章計(jì)劃與審批掌控

第十二條學(xué)校對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的計(jì)劃管理和采購(gòu)目標(biāo)責(zé)任

制。每年12月份，理事會(huì)與采購(gòu)部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購(gòu)目標(biāo)

責(zé)任書》，明確全年的采購(gòu)目標(biāo)、價(jià)格目標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)政策。

第十三條采購(gòu)部要將年度采購(gòu)目標(biāo)層層分解落實(shí)到各個(gè)采購(gòu)崗

位，并將目標(biāo)分解落實(shí)情況報(bào)學(xué)校備案。

第十四條實(shí)施物資采購(gòu)的實(shí)在依據(jù)是《物資請(qǐng)購(gòu)單》?！段镔Y

請(qǐng)購(gòu)單》的填制、審批程序如下：

一、采購(gòu)部填制《物資請(qǐng)購(gòu)單》，《物資請(qǐng)購(gòu)單》中須列明如

下事項(xiàng)：

1、采購(gòu)物資的依據(jù)；

2、采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和技術(shù)要求；

3、使用部門及物資用途；

4、采購(gòu)員及采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字。

第十五條《物資請(qǐng)購(gòu)單》首先經(jīng)倉(cāng)庫(kù)部門簽字確認(rèn)：學(xué)校倉(cāng)庫(kù)

是否有該物資°如有，則無(wú)需采購(gòu)，由使用部門統(tǒng)計(jì)員開具物咨領(lǐng)

料單，直接到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用；如無(wú)，則按下列流程審批：

《物資請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)由使用部門（采購(gòu)發(fā)起人、部門主管）采購(gòu)

部（采購(gòu)業(yè)務(wù)員、采購(gòu)部門主管）簽字后，報(bào)校長(zhǎng)簽字審批。

經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請(qǐng)購(gòu)單》，是采購(gòu)物資及辦理驗(yàn)收、

入庫(kù)及付款的依據(jù)。

第24頁(yè)共52頁(yè)

第四章采購(gòu)價(jià)格掌控

第十六條物資采購(gòu)過(guò)程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效、公開公

正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約，杜絕采購(gòu)過(guò)程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。

第十七條采購(gòu)部要廣泛收集采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息,

把握重要采購(gòu)物資的信息變動(dòng)。

第十八條物資采購(gòu)價(jià)格的確定要履行詢價(jià)、談判、審批、和備

案五項(xiàng)程序：

一、詢價(jià)：采購(gòu)部依照學(xué)校批準(zhǔn)下達(dá)的《物資采購(gòu)計(jì)劃》，依

據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的時(shí)間要求，在了解市場(chǎng)行情、參考過(guò)去采購(gòu)記錄的基

礎(chǔ)上，向供應(yīng)商咨詢價(jià)格。接受詢價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上，詢價(jià)

過(guò)程和供應(yīng)商的報(bào)價(jià)要照實(shí)登記備案。

二、談判：采購(gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，力爭(zhēng)以較低的.價(jià)格

簽訂采購(gòu)合同。

三、審批：合同須經(jīng)校長(zhǎng)審批后，加蓋合同專用章。

四、備案：采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購(gòu)合同》原件，交

財(cái)務(wù)部備案、保管C

第五章采購(gòu)與驗(yàn)收掌控

第十九條依據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)不同，分別實(shí)行如下采購(gòu)方式：

一、一般采購(gòu)物資在貨比三家的基砒上，采納訂單或合同訂購(gòu)

方式采購(gòu)；

二、小額零星物品采納擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)方式；

三、符合《招標(biāo)管理制度》的采購(gòu)業(yè)務(wù)及設(shè)備購(gòu)置一律實(shí)行招

標(biāo)采購(gòu)。

第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特別要求外，重要物資

第25頁(yè)共52頁(yè)

的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上的供貨商，要從質(zhì)量、價(jià)格、供貨本領(lǐng)、

信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)。

第二十一條重要物資采購(gòu)及有特別要求的物資采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)審查

供貨單位資格；對(duì)已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)適時(shí)把握其質(zhì)量、價(jià)格、

信譽(yù)的變動(dòng)情況。

第二十二條物資采購(gòu)到校，需辦理如下驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)：

一、倉(cāng)庫(kù)保管員核實(shí)到庫(kù)物資是否與《物資請(qǐng)購(gòu)單》規(guī)定的品

名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗(yàn)物資是否合格（特別物資應(yīng)由專業(yè)

人員檢驗(yàn)，如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗(yàn)）。凡核實(shí)無(wú)誤的，保管員依據(jù)

發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫(kù)單》；

二、《物資入庫(kù)單》經(jīng)保管員簽字后生效，財(cái)務(wù)部據(jù)此登記賬

簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。

第二十三條到庫(kù)物資與《物資請(qǐng)購(gòu)單》不符或質(zhì)量檢驗(yàn)不合格

的，一律不予辦理入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。

第二十四條質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并

對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果承當(dāng)責(zé)任。

第六章貨款支出與賬目核對(duì)

第二十五條采購(gòu)物資的付款由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，付款的依據(jù)要同時(shí)

足夠如下條件：

一、訂有采購(gòu)合同的，要參照合同規(guī)定的時(shí)間、方式、金額付

款；

二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款；

三、要在對(duì)采購(gòu)發(fā)票、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、

合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核、確認(rèn)無(wú)誤的前提下，辦理付款。

第26頁(yè)共52頁(yè)

第二十六條采購(gòu)付款時(shí)，由采購(gòu)部填寫《付款申請(qǐng)單》，報(bào)領(lǐng)

導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請(qǐng)單》支出款項(xiàng)。

第二十七條財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理，辦理結(jié)算與付款事宜。

第二十八條財(cái)務(wù)部往來(lái)核算會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì)與清理，

要每個(gè)季度至少與供應(yīng)商核對(duì)一次賬目，核對(duì)結(jié)果要填制《應(yīng)付賬

款核對(duì)表》備案；核對(duì)出的未達(dá)賬項(xiàng)，要逐項(xiàng)逐筆查明原因，杜絕

串戶等錯(cuò)誤現(xiàn)象的發(fā)生。

第二十九條采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購(gòu)臺(tái)賬，適時(shí)

登記每一供應(yīng)商的供貨、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變更情況。

第三十條采購(gòu)入庫(kù)的物資在保管或使用過(guò)程中，發(fā)覺(jué)數(shù)量和質(zhì)

量不符合要求的，采購(gòu)部要適時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，并分別情況按以下

程序進(jìn)行處理：

數(shù)量不足的，要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足；

質(zhì)量問(wèn)題，尚能使用的，要求供應(yīng)商予以價(jià)格折讓；

不能使用的，要求供應(yīng)商退貨或換貨。

退貨通知單應(yīng)適時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部入賬。

采購(gòu)的規(guī)章制度9

一、總則

采購(gòu)員薪酬構(gòu)成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金-懲罰

1增添新品種數(shù)量二獎(jiǎng)金

2獎(jiǎng)金是依據(jù)業(yè)績(jī)完成達(dá)到指定要求后對(duì)采購(gòu)人員的嘉獎(jiǎng)，獎(jiǎng)

金分兩部分。

3、獎(jiǎng)金按月度核算，次月發(fā)放，計(jì)算方法為：獎(jiǎng)金二績(jī)效考核

第27頁(yè)共52頁(yè)

分?jǐn)?shù)。該部分獎(jiǎng)金提取要求：績(jī)效考核分達(dá)到70分以上。

4、滯留懲罰：品種滯留時(shí)間90天予以百分之一懲罰，品種滯

留時(shí)間90-120天予以百分之一點(diǎn)五懲罰，全國(guó)總代品種和二級(jí)協(xié)

議品種可減免其滯留懲罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留懲罰。

二、崗位職責(zé)：

1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購(gòu)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)，做到適時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物

品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳適時(shí)。

2、熟悉和把握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，

擇優(yōu)采購(gòu)。重視收集市場(chǎng)信息，適時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有

關(guān)信息。合理布置采購(gòu)次序，對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購(gòu)的原材料

應(yīng)提前布置采購(gòu)計(jì)劃適時(shí)購(gòu)進(jìn)。

3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購(gòu)進(jìn)

貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同（三證）。積極幫助有關(guān)部門

妥當(dāng)解決使用過(guò)程中會(huì)顯現(xiàn)的問(wèn)題。

4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任供給有效的物品保管

方法，防止物品保管欠妥而受損失。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。

三、實(shí)在工作

1、工作時(shí)間為早8：30~晚17：30午休時(shí)間12：00—13：30

休息時(shí)間要保持寧?kù)o，不要

打亂影響他人的正常生活。

2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開始在線工作，工作時(shí)間內(nèi)只能

用1個(gè)（即工作）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影

第28頁(yè)共52頁(yè)

玩游戲等，（每天下午17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工作）

如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿足為止。

3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清

潔衛(wèi)生間一天，并承當(dāng)一切后果。如有親屬來(lái)訪需提前向公司申請(qǐng)。

4、如無(wú)外出午休后13：30點(diǎn)必需回公司，否則發(fā)生意外事件,

公司不承當(dāng)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。

5、采購(gòu)部如需外出，要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌布置。但要視實(shí)在業(yè)務(wù)

輕重由總監(jiān)決議，出門時(shí)填寫出門條，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫出

門條運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字,沒(méi)有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書面請(qǐng)辭并說(shuō)明原因，要保證

不做任何損壞和損害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月

工資和嘉獎(jiǎng)，且公司不承當(dāng)任何費(fèi)用。

7、全部辦公，采購(gòu)開支實(shí)行憑票報(bào)銷的原則。

8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。除了有緊急事

情，經(jīng)過(guò)請(qǐng)示外，可公司派車。

9、辦公零星賽用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先

行請(qǐng)示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位乾凈，每月清

潔一次桌椅。

11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個(gè)人便后，耍沖馬桶。

12、愛惜好公司財(cái)務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）

造成損壞，要自行賠付。

13、本著工作績(jī)效性原則，現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0.01%二次下

單0.02%o

第29頁(yè)共52頁(yè)

14、采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠價(jià)視為

過(guò)高），銷售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無(wú)法銷售（銷售出示

證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。

15、倘若采購(gòu)產(chǎn)品顯現(xiàn)失誤和重點(diǎn)問(wèn)題，錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成

的損失，公司要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)罰，按實(shí)際損失比例的.30%在當(dāng)月

工資中扣除。

16、對(duì)本身負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對(duì)公司網(wǎng)

站信息錯(cuò)誤適時(shí)反饋。

17、對(duì)本身下到工廠的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期

前3天）。

18、如采購(gòu)員需要出差，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門總監(jiān)。

如總監(jiān)需出差，出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差

費(fèi)用。

19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清楚，如差旅費(fèi)、留宿費(fèi)、餐

飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。

20、出差歸來(lái)，全部票據(jù)計(jì)劃內(nèi)實(shí)行對(duì)賬票據(jù)。計(jì)劃外實(shí)行憑

票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

21、每月需憑上月業(yè)績(jī)考核，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除。

如超額完成標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)金。

22、在追加訂單時(shí)，如達(dá)到廠家要求的數(shù)量，必需再次壓價(jià)，

這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%予以采購(gòu)部作為獎(jiǎng)金（每種產(chǎn)品每降

價(jià)一次只予以第一次嘉獎(jiǎng)之后不再有嘉獎(jiǎng)）。

實(shí)在考核制度請(qǐng)參照《采購(gòu)業(yè)績(jī)考核表》

采購(gòu)的規(guī)章制度10

第30頁(yè)共52頁(yè)

為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化，合理掌控成本，加強(qiáng)

內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特訂立本采購(gòu)管理制度：

一、采購(gòu)管理部門

酒店設(shè)立專職采購(gòu)部，隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理，接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成

本掌控、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作.

二、采購(gòu)部工作基本要求

1.全部采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意

2.全部采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每

月每一類至少有三家供貨商供給報(bào)價(jià)單

3.全部采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

4.采購(gòu)部工作人員須對(duì)本身采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)

5.采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠

商等方式取得酒店使用的各類物品重要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)

格信息庫(kù)，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)

6.全部供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記

歸檔并妥當(dāng)保管，有人員變更時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購(gòu)人

員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù).

7.采購(gòu)時(shí)間要求：一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天；急用物品當(dāng)天必需

采購(gòu)回來(lái)；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月

下單采購(gòu)

8.采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以

報(bào)銷

9.禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜

10.采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨軟適時(shí)簽批支出事宜.對(duì)到

第31頁(yè)共52頁(yè)

期的'應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)適時(shí)支出，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)

務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作供給便利.

三、采購(gòu)審批程序

1.申購(gòu)單審批程序：

使用部門經(jīng)理（倉(cāng)庫(kù)主管）資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)查董事同意采購(gòu)部詢價(jià)財(cái)

務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦

董事會(huì)申購(gòu)單返回采購(gòu)部

2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jī)r(jià)值在20xx元以下的由采購(gòu)部

現(xiàn)金自購(gòu)的物品，采購(gòu)部須事先貨比三家，并在申購(gòu)單上注明詢價(jià)結(jié)

果和選定的供應(yīng)商，經(jīng)董事會(huì)最終批準(zhǔn)后方可采購(gòu).酒店財(cái)務(wù)部和集

團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.

2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jī)r(jià)值在20xx元以上的物品采購(gòu)

審批程序：

采購(gòu)部找尋至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)評(píng)定小組確定供貨商采

購(gòu)部與供貨商共同草擬合同或采購(gòu)協(xié)議

財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會(huì)審批蓋章或簽字

執(zhí)行合同或協(xié)議

（評(píng)定小組由采購(gòu)部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查

構(gòu)成）

3.賒購(gòu)（月結(jié)）物品采購(gòu)審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至

采購(gòu)部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

各月結(jié)供應(yīng)商選定方法：采購(gòu)部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家

供應(yīng)商報(bào)價(jià)，采購(gòu)部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部構(gòu)

第32頁(yè)共52頁(yè)

成供貨商評(píng)定小組，通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定

供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，枝相

市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)

期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格供給酒店所需的物料.

四、采購(gòu)監(jiān)督

采購(gòu)成本的掌控由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)稽查部共

同完成，平常各部門應(yīng)適時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)酒店采購(gòu)

成本的掌控與監(jiān)督.

五、供應(yīng)商管理

1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使

用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估（酒店每類物品須有至少三家

供貨商），淘汰部分不合格供貨商.

2.選用供應(yīng)商角度采納1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品

一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔佑襄助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只

有一個(gè)重要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買。2個(gè)輔佑襄助供

應(yīng)商供給大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商顯現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商

立刻頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔佑襄助供應(yīng)商的后備力氣,

也使酒店在采購(gòu)極其特別物資時(shí)無(wú)購(gòu)買死角。

3.采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)酒店形象.

采購(gòu)的規(guī)章制度11

第一章總則

第一條為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃性，提高采購(gòu)效率和

采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中

華人民共和國(guó)采購(gòu)法》等法律法規(guī)，訂立本規(guī)定。

第二條本規(guī)定圻稱采購(gòu)計(jì)劃，是指采購(gòu)依據(jù)批復(fù)的采購(gòu)預(yù)算，

第33頁(yè)共52頁(yè)

按采購(gòu)品目匯編的反映各采購(gòu)需求及實(shí)施要求，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)批復(fù)

的采購(gòu)計(jì)劃。

第三條采購(gòu)應(yīng)當(dāng)落實(shí)好采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)工作，明確采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)

機(jī)構(gòu)和人員。

第四條采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行按季度填報(bào)，分月實(shí)施的方法。

第二章采購(gòu)計(jì)劃的填報(bào)

第五條采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)原則

（一）完整反映采購(gòu)預(yù)算原則。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)依據(jù)批復(fù)的采購(gòu)

預(yù)算（或投資計(jì)劃）填報(bào)，并完整反映采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)

項(xiàng)目和采購(gòu)資金來(lái)源應(yīng)與采購(gòu)預(yù)算（或投資計(jì)劃）中的采購(gòu)項(xiàng)目和

采購(gòu)資金來(lái)源相對(duì)應(yīng)，不得填報(bào)資金尚未落實(shí)的采購(gòu)計(jì)劃。

采購(gòu)預(yù)算包含部門預(yù)算中的采購(gòu)預(yù)算、年度追加及調(diào)整預(yù)算中

用于采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算。

（二）公正競(jìng)爭(zhēng)和維護(hù)國(guó)家利益、公共利益原則。填報(bào)采購(gòu)計(jì)

劃應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，遵從公正競(jìng)爭(zhēng)和維護(hù)國(guó)家利益、公共利益

原則。除《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》第十條規(guī)定的情形外，采購(gòu)應(yīng)

當(dāng)采購(gòu)本國(guó)貨物、工程和服務(wù)；采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)

采購(gòu)法》和珠海市集中采購(gòu)目錄的規(guī)定，采納規(guī)范的采購(gòu)形式和采

購(gòu)方式，依照規(guī)范的采購(gòu)程序運(yùn)作。

公開招標(biāo)應(yīng)作為采購(gòu)的重要方式。

（三）規(guī)模效益性原則。填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)重視采購(gòu)的規(guī)模效益,

在同一年度內(nèi)，對(duì)同一采購(gòu)品目可以布置兩次采購(gòu)計(jì)劃，但不得超

過(guò)兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購(gòu)品目，同一品目的采購(gòu)，每

季度內(nèi)不得超過(guò)兩次（含兩次）。

（四）分類填報(bào)原則。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)按采購(gòu)品目類別和采購(gòu)紐織

第34頁(yè)共52頁(yè)

形式分類填報(bào)，包含集中采購(gòu)計(jì)劃（含協(xié)議采購(gòu)），部門集中采購(gòu)

計(jì)劃和分散采購(gòu)計(jì)劃。同類的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)歸并在一個(gè)采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)。

第六條采購(gòu)計(jì)劃的填報(bào)范圍

（一）填報(bào)范圍。采購(gòu)計(jì)劃的填報(bào)范圍包含市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事

業(yè)和團(tuán)體組織，以及使用市本級(jí)財(cái)政性資金進(jìn)行采購(gòu)的企事業(yè)（簡(jiǎn)

稱采購(gòu)）。

（二）填報(bào)資金范圍。采購(gòu)計(jì)劃的填報(bào)資金范圍包含財(cái)政撥款,

非稅收入撥款，中央、省撥?？詈拓?cái)政專戶撥款等財(cái)政性資金以及

與之配套的自籌資金。

（三）填報(bào)項(xiàng)目范圍。納入珠海市集中采購(gòu)目錄以及集中采購(gòu)

目錄外、限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。

第七條采購(gòu)計(jì)劃的填報(bào)程序

各采購(gòu)應(yīng)獨(dú)立填報(bào)本采購(gòu)計(jì)劃，于每季度的前15日?qǐng)?bào)送采購(gòu)部。

采購(gòu)貨物、工程的使用與資金支出不同的，應(yīng)由采購(gòu)資金支出

按上述程序填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。

第八條采購(gòu)計(jì)劃的類型

采購(gòu)計(jì)劃分為集中采購(gòu)計(jì)劃、部門集中采購(gòu)計(jì)劃和分散采購(gòu)計(jì)

劃三類。采購(gòu)人在填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)依據(jù)集中采購(gòu)目錄和限額標(biāo)

準(zhǔn)、申請(qǐng)與采購(gòu)計(jì)劃類型相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)方式和組織形式。

第九條采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容

采購(gòu)計(jì)劃包含采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目、采購(gòu)預(yù)算金額、資金來(lái)源構(gòu)成、

采購(gòu)項(xiàng)目簡(jiǎn)介、采購(gòu)品目名稱、單價(jià)、采購(gòu)數(shù)量、建議采購(gòu)方式、

組織形式、結(jié)算方式等。

第十條達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)建議采納非公開招標(biāo)采購(gòu)方式的

第35頁(yè)共52頁(yè)

采購(gòu)項(xiàng)目，或因特別需求建議分散采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)在填報(bào)的采

購(gòu)計(jì)劃中填寫“非公開招標(biāo)采購(gòu)方式申請(qǐng)理由“報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第十一條屬于自主創(chuàng)新及進(jìn)口產(chǎn)品的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)計(jì)

劃中標(biāo)示。

第三章采購(gòu)計(jì)劃的審批

第十二條市總經(jīng)理在15個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)各部門填報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃

進(jìn)行審核，并將核準(zhǔn)的.采購(gòu)計(jì)劃同時(shí)轉(zhuǎn)交采購(gòu)部。

第十三條采購(gòu)計(jì)劃審核的重要內(nèi)容

（一）采購(gòu)計(jì)劃是否符合規(guī)定的填報(bào)要求。

（二）采購(gòu)需求是否合理、采購(gòu)預(yù)算是否布置，采購(gòu)形式（組

織形式及結(jié)算方式）是否合法。

（三）采購(gòu)方式的選擇是否符合采購(gòu)法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)

定。

（四）采購(gòu)項(xiàng)目的品目填報(bào)是否符合規(guī)定。

第十四條對(duì)預(yù)算金額較大或者專業(yè)技術(shù)多而雜的采購(gòu)項(xiàng)目，報(bào)

技術(shù)部核定采購(gòu)方式。

第四章采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整和實(shí)施

第十五條采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整。計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程

中，如發(fā)生采購(gòu)項(xiàng)目更改、停止、追加或削減調(diào)整計(jì)劃的，應(yīng)當(dāng)提

出計(jì)劃更改申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后按計(jì)劃填報(bào)程序重新報(bào)批。

第十六條采購(gòu)應(yīng)依照市批復(fù)的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施本部門的采購(gòu)

活動(dòng)。

（一）屬于集中采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采購(gòu)部組織招標(biāo)。

第36頁(yè)共52頁(yè)

（二）屬于部門集中采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)集中采購(gòu)。

（三）屬于分散采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目，可以自行組織實(shí)施。

（四）屬于協(xié)議供貨范圍的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按采購(gòu)有關(guān)協(xié)議供貨

的規(guī)定執(zhí)行。

第十七條采購(gòu)應(yīng)當(dāng)將項(xiàng)目的仔細(xì)用戶需求書送采購(gòu)部。

需求書的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合采購(gòu)的公正競(jìng)爭(zhēng)原則和維護(hù)國(guó)家利益、

社會(huì)公共利益原則C

第十八條采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施應(yīng)當(dāng)依照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十九條各部門采購(gòu)時(shí)間需求組織實(shí)施采購(gòu)。

第二十條采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)同類采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行打包，組織規(guī)模采購(gòu)。

第五章附則

第二十一條本規(guī)定采購(gòu)部責(zé)解釋。

第二十二條本規(guī)定自20xx年1月1日起施行。不按本規(guī)定填報(bào)

采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目，原則上不予受理。

附件：采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)說(shuō)明

（一）采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)包含部門預(yù)算的，以及使用部門財(cái)政性資

金進(jìn)行采購(gòu)的單位（簡(jiǎn)稱采購(gòu)）。

（二）采購(gòu)計(jì)劃由各部門獨(dú)立填寫上報(bào)。

（三）部門填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)依據(jù)本年度集中采購(gòu)目錄及采

購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)規(guī)程的規(guī)定，將采購(gòu)項(xiàng)目按集中采購(gòu)、部門集中

采購(gòu)和分散采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行分類填報(bào)。屬于集中采購(gòu)目錄通用類的采

購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)填報(bào)集中采購(gòu)計(jì)劃（含協(xié)議采購(gòu)）；屬于集中采購(gòu)目錄

部門集中類的采購(gòu)項(xiàng)目，以及集中采購(gòu)目錄以外、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以

第37頁(yè)共52頁(yè)

上的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)填報(bào)部門集中采購(gòu)計(jì)劃；屬于情況特別、采購(gòu)申

請(qǐng)自行組織的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)填報(bào)分散采購(gòu)計(jì)劃。

（四）“采購(gòu)預(yù)算”資金來(lái)源包含：預(yù)算布置資金、財(cái)政專戶

撥款和自籌資金。其中：

“預(yù)算布置資金”是指部門預(yù)算布置用于采購(gòu)項(xiàng)目的資金，包

含年度預(yù)算資金和預(yù)算執(zhí)行中追加的資金。

“自籌資金”是指采購(gòu)依照采購(gòu)拼盤項(xiàng)目要求，按規(guī)定用自有

資金布置的資金。

（五）采購(gòu)方式是指公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一

來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)以及經(jīng)公司認(rèn)定的其他采購(gòu)方式。

（六）達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)建議采納公開招標(biāo)以外采購(gòu)

方式的采購(gòu)項(xiàng)目，以及采購(gòu)申請(qǐng)自行組織采購(gòu)或單一來(lái)源方式的采

購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)填寫“非公開招標(biāo)方式采購(gòu)原因”一欄，否則不予受理。

（七）除集中采購(gòu)?fù)ㄓ妙惸夸浲獾牟少?gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)可依法直接

選擇或?qū)嵭须S機(jī)抽取方式選擇采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)。若選擇“隨機(jī)”方式,

采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)則在采購(gòu)計(jì)劃保管送辦時(shí)由系統(tǒng)隨機(jī)產(chǎn)生，并在找復(fù)

的采購(gòu)計(jì)劃中顯示0

采購(gòu)的規(guī)章制度12

1、為加強(qiáng)制度建設(shè)，厲行節(jié)省，制止奢侈揮霍，規(guī)范采購(gòu)行為,

強(qiáng)化財(cái)政性支出管理，加強(qiáng)支出的精準(zhǔn)性和可控性，訂立本制度。

2、采購(gòu)依據(jù)日常工作辦公需要，在財(cái)政紀(jì)律監(jiān)督下，依照公開、

公正、公正的原則進(jìn)行。

3、采購(gòu)范圍。實(shí)在包含基本建設(shè)工程支出，購(gòu)置設(shè)備、車輛、

辦公用文化用品等消耗性支出和會(huì)議支出，凡需列局財(cái)務(wù)的全部辦

公經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目都屬于本制度規(guī)定的采購(gòu)范圍（維護(hù)和修理車輛、

第38頁(yè)共52頁(yè)

購(gòu)買汽油按車輛管理制度實(shí)行，接待費(fèi)用按接待管理制度實(shí)行）。

4、日常消耗性辦公用品采購(gòu)的方法和程序。（1）局領(lǐng)導(dǎo)和各

股室依據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總；

（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報(bào)局黨組討論，確定全局辦公

用品采購(gòu)計(jì)劃；方案一：（3）辦公室將黨組確定的采購(gòu)計(jì)劃通知各

股室自行采購(gòu)；（4）采購(gòu)費(fèi)用憑有稅發(fā)票到局財(cái)務(wù)審核，按財(cái)務(wù)規(guī)

定報(bào)銷；方案二：（3）由辦公室和財(cái)務(wù)室按需求進(jìn)度統(tǒng)一購(gòu)買、保

管；（4）局領(lǐng)導(dǎo)和各股室依據(jù)實(shí)際使用情況登記領(lǐng)取，領(lǐng)取數(shù)一般

不得超過(guò)規(guī)定數(shù)額；（5）費(fèi)用結(jié)算，憑有稅發(fā)票和采購(gòu)用品詳單即

辦即結(jié)。

5.大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu)方法。本制度所指固定資產(chǎn)是

教唆用年限在1年以上或單項(xiàng)價(jià)值超過(guò)20xx元的國(guó)有資產(chǎn)。采購(gòu)方

法：（1）單項(xiàng)價(jià)值在20xx元（不含）以內(nèi)或采購(gòu)總額在10000元

（不含）以內(nèi)的大宗辦公用品，各股室因工作需要購(gòu)置的，須先寫

出采購(gòu)申報(bào)，注明用品名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等實(shí)在要求，投業(yè)

務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署看法，報(bào)局長(zhǎng)同意后，到辦公室登記，由辦公室和

財(cái)務(wù)室負(fù)貢統(tǒng)一采購(gòu)結(jié)算。（2）單項(xiàng)價(jià)值在20xx元以上和采購(gòu)總

額在10000元以上的重點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目由局黨組集體討論確定，由相關(guān)

股室和辦公室、財(cái)務(wù)室按財(cái)政紀(jì)律規(guī)定辦理采購(gòu)手續(xù)，需政府采購(gòu)

的委托區(qū)采購(gòu)中心統(tǒng)一辦理，由局財(cái)務(wù)結(jié)算。

6、計(jì)算機(jī)及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備的采購(gòu)。該

項(xiàng)設(shè)備采購(gòu)由局黨組以辦公必須為原則討論確定采購(gòu)目錄（見附

錄），凡目錄以外的電子設(shè)備及其配套設(shè)備一律不能采購(gòu)。因工作

需要增添或削減采購(gòu)目錄項(xiàng)目，需局黨組討論決議，是否更新采購(gòu)

目錄。

7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的安全依照“誰(shuí)使用、誰(shuí)

保管、誰(shuí)丟失、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則實(shí)行。（1）計(jì)財(cái)股對(duì)經(jīng)采購(gòu)的辦公

第39頁(yè)共52頁(yè)

用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，并明確相應(yīng)的責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系

進(jìn)行移交需將移交清單送一份給計(jì)財(cái)股備案，辦理責(zé)任人更改登記。

（2）責(zé)任人對(duì)所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必需正確使用，細(xì)心愛惜，保證固

定資產(chǎn)完整性。不準(zhǔn)用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將

固定資產(chǎn)借給外單位或非本機(jī)關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應(yīng)

由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準(zhǔn)人簽字同意，方能

出借。借用人到期歸還后，責(zé)任人應(yīng)對(duì)所借資產(chǎn)的.完整性進(jìn)行檢查。

（3）因不正當(dāng)操作使用，或因個(gè)人過(guò)失，或因有意損壞，對(duì)固定資

產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過(guò)失人應(yīng)予賠償損失，承當(dāng)全部責(zé)任。有意

損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查，予以嚴(yán)格批判。出借后的固定資產(chǎn)

造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。（4）因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失,

責(zé)任人應(yīng)予賠償，承當(dāng)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由

借用人或批準(zhǔn)人賠償。（5）經(jīng)妥當(dāng)保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，

責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說(shuō)明，由黨組討論認(rèn)定責(zé)任。

8、固定資產(chǎn)報(bào)廢規(guī)定。顯現(xiàn)下列情況，責(zé)任人可以申請(qǐng)報(bào)廢：

（1）固定資產(chǎn)已過(guò)設(shè)計(jì)壽命，的確不能再使用的。（2）固定資產(chǎn)

顯現(xiàn)故障后無(wú)法修復(fù)的。（3）因本設(shè)備技術(shù)水平落后.不能與相關(guān)

配套設(shè)施配套，而造成事實(shí)上不能再使用的。（4）設(shè)備使用成本過(guò)

高，超出該設(shè)備自身價(jià)值的。固定資產(chǎn)報(bào)廢程序按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定辦

理，由辦公室和財(cái)務(wù)室實(shí)在負(fù)責(zé)，統(tǒng)一處理。

附：計(jì)算機(jī)及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備采購(gòu)目錄

一、計(jì)算機(jī)及配套設(shè)備類

1、整機(jī)（筆記本電腦）；

2、計(jì)算機(jī)附屬設(shè)備：⑴主機(jī)箱、⑵機(jī)箱電源、⑶主機(jī)板、

⑷CPU（中央處理器）、⑸內(nèi)存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、（9）

網(wǎng)卡、（10）MODEL、（1D網(wǎng)線、?鍵盤、?鼠標(biāo)、?光驅(qū)（刻錄機(jī)）、（15）

軟驅(qū)、（的U盤、⑺數(shù)據(jù)線、（⑻電源線、?包腦專用桌椅，（劭UPS、；

第40頁(yè)共