主管審批制度

主管審批制度第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的審批流程，提高管理效率，確保企業(yè)決策的科學(xué)性、合理性和及時(shí)性，特訂立本制度。第二條本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各類(lèi)審批事項(xiàng)的處理，包含但不限于經(jīng)濟(jì)合同、項(xiàng)目計(jì)劃、部門(mén)預(yù)算、人員招聘、采購(gòu)申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等。第三條主管審批制度的基本原則是：權(quán)責(zé)全都、合規(guī)合法、公平公正、高效便捷。第二章審批權(quán)限第四條依據(jù)崗位職責(zé)和權(quán)限劃分，企業(yè)將審批權(quán)限分為三個(gè)級(jí)別：一級(jí)主管、二級(jí)主管和部門(mén)負(fù)責(zé)人。第五條一級(jí)主管指直接負(fù)責(zé)某個(gè)部門(mén)的主管，對(duì)本部門(mén)范圍內(nèi)的各類(lèi)審批事項(xiàng)具有最高審批權(quán)限。第六條二級(jí)主管是指不直接負(fù)責(zé)某個(gè)部門(mén)，但對(duì)多個(gè)部門(mén)或者相關(guān)事務(wù)具有審批權(quán)限的主管，有較高的審批權(quán)限。第七條部門(mén)負(fù)責(zé)人是指承當(dāng)特定職責(zé)的主管，負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)事項(xiàng)的審批工作。第八條主管的審批權(quán)限應(yīng)嚴(yán)格限定在其職責(zé)范圍內(nèi)，不得越權(quán)。第三章審批流程第九條審批流程應(yīng)遵從申請(qǐng)、審批、備案的次序進(jìn)行。申請(qǐng)人依據(jù)事項(xiàng)的性質(zhì)和緊急程度，通過(guò)企業(yè)內(nèi)部的信息系統(tǒng)或者書(shū)面申請(qǐng)方式提出申請(qǐng)。第十條申請(qǐng)人應(yīng)供應(yīng)完整的申請(qǐng)資料，包含但不限于申請(qǐng)內(nèi)容、理由、相關(guān)文件等。第十一條一級(jí)主管在接到申請(qǐng)后，應(yīng)依據(jù)事項(xiàng)的緊要性、緊急程度和相關(guān)政策進(jìn)行審批，決議是否批準(zhǔn)。第十二條一級(jí)主管審批通過(guò)后，將申請(qǐng)轉(zhuǎn)交給二級(jí)主管或部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)核。第十三條二級(jí)主管或部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，核實(shí)申請(qǐng)的合理性、合規(guī)性和經(jīng)濟(jì)性，決議是否連續(xù)批準(zhǔn)。第十四條審批流程中涉及多個(gè)部門(mén)的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行協(xié)同審批，確保全面考慮各方利益。第十五條如有需要，審批人可以依據(jù)實(shí)際情況組織召開(kāi)會(huì)議討論，征求相關(guān)人員的看法和建議。第十六條審批人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批，并將審批結(jié)果及時(shí)通知申請(qǐng)人。第十七條對(duì)于緊急或特殊情況下的審批事項(xiàng)，可以采取加急審批方式，但必需注明原因，并在事后及時(shí)補(bǔ)齊申請(qǐng)料子。第四章審批記錄與歸檔第十八條對(duì)于審批事項(xiàng)，應(yīng)建立審批記錄，記錄包含但不限于申請(qǐng)人、審批人、審批看法、審批結(jié)果等信息。第十九條審批記錄應(yīng)由申請(qǐng)人和審批人進(jìn)行簽字確認(rèn)，確保記錄的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。第二十條審批結(jié)果應(yīng)及時(shí)歸檔，歸檔料子應(yīng)依照肯定的分類(lèi)和編號(hào)制度進(jìn)行管理，方便日后查詢(xún)和審計(jì)。第二十一條已審批的事項(xiàng)不得擅自修改或撤銷(xiāo)，如有需要，應(yīng)依照規(guī)定的流程重新提出申請(qǐng)。第五章監(jiān)督與糾錯(cuò)第二十二條企業(yè)應(yīng)建立健全的監(jiān)督機(jī)制，對(duì)主管的審批行為進(jìn)行監(jiān)督，確保審批工作的正常進(jìn)行。第二十三條如發(fā)現(xiàn)主管在審批過(guò)程中存在違法違規(guī)、欠妥行為或被動(dòng)審批現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)并進(jìn)行處理。第二十四條企業(yè)應(yīng)定期開(kāi)展審批流程效率評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行改進(jìn)，提高管理效率。第二十五條申請(qǐng)人對(duì)主管的審批決議不滿(mǎn)意的，可以向上級(jí)主管或者企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出復(fù)議申請(qǐng)，但必需在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)提出，并供應(yīng)相應(yīng)的理由和證據(jù)。第六章附則第二十六條本制度由企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十七條本制度自頒布之日起執(zhí)行，并作為企業(yè)內(nèi)部管理的參考和依據(jù)。第二十八條其他未盡事項(xiàng)，可依據(jù)實(shí)際情況酌情處