管理體系記錄表式匯編

管理體系記錄表式匯編索引目錄管理評審計劃（R05—01） 管理評審記錄（R05—02） 6管理評審報告（R05—03） 7中建八局經(jīng)營報告書 工程項目營銷立項評審表（R07—02） 9顧客滿意調(diào)查表（R07—03） 顧客滿意情況報表（R07—04） 招（議）標文件評審記錄（R07—05） 投標書評審記錄（R07—06） 合同評審記錄表（R08—01） 分包合同評審記錄表（R08—02） 合同專用章使用登記表（R08—03） 合同變更評審記錄（R08—04） 新簽合同臺賬（R08—05） 合同履行情況月報表（R08-06） 職工培訓(xùn)需求表(R09—01) 20職工培訓(xùn)計劃表(R09—02) 21職工培訓(xùn)教學(xué)計劃表(R09—03) 22學(xué)員考勤、考試(考核)記錄表(R09—04) 23職工外出培訓(xùn)申請表(R09—05) 24職工培訓(xùn)效果跟蹤調(diào)查表（R09—06） 25職工培訓(xùn)效果評價表（R09—07） 26職工培訓(xùn)登記表(R09—08) 27人員資格認定記錄表（R09—09） 28員工意見/建議及處理臺帳（R09—10） 29員工滿意度調(diào)查表（R09—11） 30員工滿意度匯總分析表（R09—12） 31機械設(shè)備需用計劃（R09—13） 32機械設(shè)備租賃供方評價表（R09—14） 33機械設(shè)備租賃合格供方名錄（R09—15） 34機械設(shè)備臺帳（R09—16） 35大型機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄（R09—17） 36大型機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃及完成情況（R09—18） 37機械設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄（R09—19） 38大型機械設(shè)備動態(tài)管理情況（R09—20） 39臨時設(shè)施臺帳（R09—21） 40施工組織設(shè)計（方案）報審表（R10—01） 41施工組織設(shè)計（方案）會簽表（R10—02） 42設(shè)計分包聯(lián)系單（R11—01） 43設(shè)計單位評價記錄（R11—02） 44合格設(shè)計單位名錄（R11—03） 45過程設(shè)計策劃書（R11—04） 46過程設(shè)計輸入記錄（R11—05） 47過程設(shè)計評審記錄（R11—06） 48過程設(shè)計驗證記錄（R11—07） 49過程設(shè)計確認記錄（R11—08） 50過程設(shè)計更改記錄（R11—09） 51科技開發(fā)項目立項申報表 52科技開發(fā)項目中間檢查記錄 61科技開發(fā)項目驗收申請表 63科技推廣示范工程立項申報表 71科技推廣示范工程中間檢查記錄（R11—14） 77科技推廣示范工程驗收申請表 78物資供方評價表（R12—01） 合格物資供方名錄（R12—02） 物資需用/采購計劃（R12—03） 物資管理情況（季度）報表（R12—04） 物資進場記錄（R12—05） 原材料試驗取樣記錄（R12—06） 物資驗收單（R12—07） 90物資緊急放行記錄（R12—08） 91物資驗證記錄（R12—09） 92產(chǎn)品標識牌（卡R12—10） 93分包商評價記錄表（R13—01） 94合格分包商名錄（R13—02） 95分包商考核記錄表（R13—03） 96分包商辭退報告（R13—04） 97分包工程結(jié)算條件會簽單（R13—05） 98分包工程結(jié)算審查程序表（R13—06） 99技術(shù)復(fù)核記錄（R15—01） 設(shè)備和人員資格鑒定記錄（R15—02） 特殊過程監(jiān)控記錄（R15—03） 顧客財產(chǎn)管理臺帳（R15—04） 顧客財產(chǎn)損壞、丟失、不適用情況報告單（15—05） 危險源辨識與風(fēng)險評價表（R16—01） 危險源清單（R16—02） 職業(yè)健康安全管理方案（R16—03） 應(yīng)急準備清單（R16—04） 應(yīng)急準備和響應(yīng)報告（R16—05） HSE監(jiān)測記錄（R16—06） 員工健康狀況臺帳（R16—07） 工傷、職業(yè)病人員管理臺帳（R16—08） 環(huán)境因素調(diào)查評價表（R17—01） 環(huán)境因素清單（R17—02） 環(huán)境管理方案（R17—03） 噪聲監(jiān)測記錄（R17—04） 合規(guī)性評價表（R17—05） 測量設(shè)備臺帳（R19—01） 測量設(shè)備使用發(fā)放記錄（R19—02） 測量設(shè)備周期檢定計劃（R19—03） 測量設(shè)備失準狀態(tài)檢測結(jié)果評定表（R19—04） 測量設(shè)備封存（啟用）審批表（R19—05） 受控文件清單（R20—01） 文件發(fā)放記錄表（R20—02） 作廢文件處理記錄表（R20—03） 收文登記表（R20—04） 記錄管理清單（R21—01） 記錄索引目錄（R21—02） 記錄借閱登記表（R21—03） 過期記錄銷毀記錄（R21—04） 體系運行檢查記錄（R22—01） 過程產(chǎn)品試驗取樣記錄（R22—02） 溫濕度測量記錄（R22—03） 隱蔽工程驗收清單（R22—04） 內(nèi)部審核計劃表（R23—01） 內(nèi)部審核檢查表(R23—02) 首、末次會議簽到記錄表(R23—03) 內(nèi)部審核記錄表(R23—04) 內(nèi)部審核不符合項報告(R23—05) 內(nèi)部審核不符合項分布表(R23—06) 內(nèi)部審核糾正措施計劃（R23—08） 內(nèi)審員能力評價表（R23—09） 內(nèi)審員審核情況評價表（R23—10） 不合格物資處理記錄（R24—01） 整改通知單(R24—02) 不合格品處理記錄(R24—03) 不合格品臺帳（R24—04） 投訴處理記錄（R24—05） 投訴臺帳（R24—06） 傷亡事故快報表（R24—07） 年度工程回訪計劃（R25—01） 工程回訪記錄表（R25—02） 工程回訪報表（R25—03） 工程維修記錄表（R25—04） 糾正措施/預(yù)防措施記錄（R26—01） 管理評審計劃（R05—01）管理評審記錄（R05—02）管理評審報告（R05—03）與中建八局經(jīng)營報告書工程項目營銷立項評審表（R07—02）工程名稱工程地點與施工條件建筑面積高度層數(shù)用途結(jié)構(gòu)類型擬招標時間發(fā)包內(nèi)容工期要求質(zhì)量要求其他要求施工風(fēng)險業(yè)主情況及招標方式業(yè)主名稱注冊地址注冊資金上級部門項目經(jīng)理過往業(yè)績合作記錄業(yè)主信譽資金組成到位狀況招標方式報價方式評標方式付款條件其他析意見評審意見會簽意見顧客滿意調(diào)查表（R07—03）顧客滿意情況報表（R07—04）填報人：招（議）標文件評審記錄（R07—05）編號：工程名稱工程規(guī)模工程造價合同工期年月日至年月日，總?cè)諝v天數(shù)天。基本情況（招標范圍、施工條件、質(zhì)量目標、材料供應(yīng)、設(shè)備提供、結(jié)算方式、履約擔(dān)保、特殊工藝、人員要求等營銷部門初步分析意見：負責(zé)人：年月日能力及風(fēng)險分析對是否參加投標及投標報價和談判工作的意見和建議簽字/日期主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：年月日說明：根據(jù)招（議）標工程的具體情況，由營銷部門確定需參加評審的部門。對常規(guī)項目，可不必所有相關(guān)部門都參加。投標書評審記錄（R07—06）編號：工程名稱評審內(nèi)容評審意見及建議評審部門評審人報價組成的合理性分析施工方案的合理性分析投標承諾是否超出招標文件的要求投標承諾的可行性分析分管領(lǐng)導(dǎo)審查意見簽字：年月日法人代表或其委托人審批簽字：年月日說明：根據(jù)招（議）標工程的具體情況，由投標報價部門確定需參加評審的部門。對常規(guī)項目，可不必所有相關(guān)部門都參加。需局蓋章的項目，應(yīng)在蓋章時報局法務(wù)合約部備案。合同評審記錄表（R08—01）編號：發(fā)包方工程名稱工程地點工程規(guī)模工程造價合同工期年月日至年月日，總?cè)諝v天數(shù)天。評審部門與招標文件及投標承諾的符合程度及評審意見評審人/日期總經(jīng)濟師審查意見：法定代表人或其委托人審批：說明：根據(jù)招（議）標工程的具體情況，由合約部門確定需參加評審的部門。對常規(guī)項目，可不必所有相關(guān)部門都參加。需局蓋章的項目，應(yīng)在蓋章時報局法務(wù)合約部備案。分包合同評審記錄表（R08—02）編號：工程名稱工程地點工程規(guī)模工程造價合同工期年月日至年月日，總?cè)諝v天數(shù)天。評審內(nèi)容評審部門評審人/日期工程價款、等與總包合同的協(xié)調(diào)性合約主管部門對分包方評價情況勞務(wù)管理部門質(zhì)量要求質(zhì)量主管部門工期要求工程主管部門其它方面總經(jīng)濟師審查意見：法定代表人或其委托人審批：說明：主要勞務(wù)分包合同和專業(yè)分包合同應(yīng)進行評審。需局蓋章的項目，應(yīng)在蓋章時報局法務(wù)合約部備案。合同專用章使用登記表（R08—03）序號使用使用單位合同簡要內(nèi)容份數(shù)審核人備注單位名稱經(jīng)辦人被授權(quán)委托人遞交日期合同類型合同對方工程名稱工程地點合同變更評審記錄（R08—04）編號：合同編號工程名稱工程地點擬定更改內(nèi)容：項目經(jīng)理部意見：項目經(jīng)理簽字：年月日相關(guān)部門評審意見評審人/日期分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查意見：簽字：年月日法定代表人委托人審批：簽字：年月日總部合約部門審查意見：簽字：年月日總部分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽字：年月日當(dāng)分公司評審有異議時，報總部合約部門；無異議時，按法定代表人委托人的審批意見執(zhí)行。年月新簽合同臺賬（R08—05）編號合同原編號工程名稱工程類別建設(shè)單位工程地點合同原件份數(shù)合同簽訂日期我方簽約人建筑面積合同開工日期合同竣工日期質(zhì)量約定合同總價（萬合同價款性質(zhì)預(yù)付款額（萬元）進度款結(jié)算方式進度款支付比例尾款支付期限保修金保修金返還期限保函種類及比例是否以局名義承接合同屬性123456789說明：1、本報表為月報，應(yīng)詳細填寫當(dāng)月新簽承包合同，并于次月5日前上報。2、第3欄“工程類別”指住宅、公共建筑、公用建筑、工業(yè)建筑、道橋、安裝、裝飾項目。3、第6欄應(yīng)填報合同內(nèi)約定的原件總數(shù)。4、第14欄應(yīng)填報固定價格合同、可調(diào)價格合同、成本加酬金合同。5、第15欄應(yīng)填寫具體金額或比例。6、第16欄進度款支付方式：按形象進度付款填A(yù)；按月進度報量付款填B7、17欄進度款支付比例：合同約定付款在70%以內(nèi)（不含70%）填C；在70-80%之內(nèi)（含80%）填B；在80%以上的填A(yù)；8、18欄尾款支付期限：合同約定工程尾款（不含質(zhì)保金）在工程竣工驗收合格后六個月以內(nèi)（不含六個月）全部付清的填A(yù)；在一年內(nèi)付清的填B；在二年內(nèi)付清的填C；在二年后付清的填D；9、第21欄應(yīng)詳細填寫保函種類和比例。10、第22欄內(nèi)要求對以局名義承接的施工項目添加“★”字樣加以標識。11、第23欄要求填寫是國家工商局標準示范文本、業(yè)主自定文本、FIDIC合同、JCE合同、JCT合同、NEC合同、EDF合同、AIA合同等。12、第2欄、第13欄必須填寫合計。合同履行情況月報表（R08-06）填報單位：工程名稱工程地點建設(shè)單位名稱法定代表（代理）人電話（傳真）發(fā)包單位現(xiàn)場負責(zé)人聯(lián)系電話（傳真）我方項目經(jīng)理項目合約經(jīng)理監(jiān)理單位名稱工程師代表電話（傳真）合同編號合同總價簽訂日期質(zhì)量約定工程體量結(jié)構(gòu)類型層數(shù)是否為總承包合同開/竣工日期實際開/竣工日期合同/實際總工期天評審單位簽訂單位合同風(fēng)險等級截止填報日合同履約情況工期按合同（進度計劃）應(yīng)達到的形象進度現(xiàn)實際達到的形象進度與合同進度相比已推遲的工期天數(shù)經(jīng)發(fā)包方批準的工程工期順延天數(shù)我方延誤（或尚未索賠）的工期天數(shù)竣工驗收證明書所確定的竣工日期質(zhì)量合同約定質(zhì)量等級已驗收確認的分部工程質(zhì)量已（竣）完工工程的總體質(zhì)量情況費用有效經(jīng)濟簽證份數(shù)已獲索賠的簽證份數(shù)金額尚未索賠的簽證份數(shù)金額元元依據(jù)合同已（將）遭受發(fā)包方反索賠的情況已延誤工期天，逾期違約金額元/天，違約金合計萬元。質(zhì)量違約處罰總額（含被扣保函等）萬元，其它違約金萬元。價款支付情況本月已完工作量（扣除甲供材萬元本月已支付工程款：萬元累計已完成抵扣甲供材等后的價款額萬元累計已支付價款總額：萬元依據(jù)合同應(yīng)扣留各類保留金萬元累計超（滯）付款總額：萬元結(jié)算進展情況竣工工程結(jié)算額：萬元合同存在的風(fēng)險有無具體措施、是否出現(xiàn)、有無化解以及合同風(fēng)險等級變化情況：其他需說明的問題：說明：1、“工程體量”填寫能表述工程實物量的數(shù)值，如建筑面積、道路長度等；2、本表為月報，應(yīng)包含所有本月在施及本月（竣）完工的工程履約情況；3、本表應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認；填報人應(yīng)由項目合約經(jīng)理和具體填報人共同簽字確認；4、本表由項目經(jīng)理部按月報送公司合同主管部門。填報人：項目經(jīng)理：填報日期：年月日職工培訓(xùn)需求表(R09—01)序號類別培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容擬培人數(shù)備注職工培訓(xùn)計劃表(R09—02)序號類別培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容擬培人數(shù)培訓(xùn)期數(shù)培訓(xùn)辦班形式培訓(xùn)地點主辦單位職工培訓(xùn)教學(xué)計劃表(R09—03)學(xué)員考勤、考試(考核)記錄表(R09—04)職工外出培訓(xùn)申請表(R09—05)職工培訓(xùn)效果跟蹤調(diào)查表（R09—06）職工培訓(xùn)效果評價表（R09—07）日職工培訓(xùn)登記表(R09—08)人員資格認定記錄表（R09—09）被考核人直接上級員工意見/建議及處理臺帳（R09—10）序號員工滿意度調(diào)查表（R09—11）您的感受對企業(yè)建設(shè)和發(fā)展非常重要。為了把我們的企業(yè)建設(shè)得更加美好，為社會做出更大的貢獻，為員工帶來更好的福祗，請如實填寫您的意見和建議?？梢酝ㄟ^傳真：）？）？員工滿意度匯總分析表（R09—12）1、按職務(wù)級別：高管領(lǐng)導(dǎo)份，副總師（助理）份，部門領(lǐng)導(dǎo)份，一般管理人員份，項目經(jīng)理份，項目管理人員份，作業(yè)人員份，實習(xí)生份，其他3、按文化程度：碩士以上人，大學(xué)本科人，大4、按職稱等級：教授級人，高級人，中級人，初級機械設(shè)備需用計劃（R09—13）機械設(shè)備租賃供方評價表（R09—14）機械設(shè)備租賃合格供方名錄（R09—15）序號機械設(shè)備臺帳（R09—16）大型機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄（R09—17） 大型機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃及完成情況（R09—18）設(shè)備進行的大修。定項修理主要是對易發(fā)生故障或安全要機械設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄（R09—19）大型機械設(shè)備動態(tài)管理情況（R09—20）證批臨時設(shè)施臺帳（R09—21）施工組織設(shè)計（方案）報審表（R10—01）工程名稱：施工組織設(shè)計（方案）會簽表（R10—02）工程名稱：設(shè)計分包聯(lián)系單（R11—01）設(shè)計單位評價記錄（R11—02）合格設(shè)計單位名錄（R11—03） 編制人：深化設(shè)計策劃書（R11—04）深化設(shè)計輸入記錄（R11—05）深化設(shè)計評審記錄（R11—06）深化設(shè)計驗證記錄（R11—07）深化設(shè)計確認記錄（R11—08）深化設(shè)計更改記錄（R11—09）科技開發(fā)項目立項申報表（R11—10）科技開發(fā)項目中間檢查記錄（R11—11）科技開發(fā)項目驗收申請表（R11—12） 單位章）單位章）單位章）單位章）序號性別序號驗收人職務(wù)位職務(wù)職稱所學(xué)專業(yè)從事專業(yè)簽名科技推廣示范工程立項申報表（R11—13） 主要參加人員情況科技推廣示范工程中間檢查記錄（R11—14）科技推廣示范工程驗收申請表（R11—15）工程名稱: 申報單位: 實施單位: 實施起止時間:工程概況推廣科技成果項目清單經(jīng)費投入本單位經(jīng)費投入(萬元)上級補助經(jīng)費(萬元)經(jīng)濟效益社會效益和其效益說明推廣工作總結(jié)材料清單申報單位驗收意見主管單位驗收意見物資供方評價表（R12—01）合格物資供方名錄（R12—02）序號物資需用/采購計劃（R12—03）單位物資管理情況（季度）報表（R12—04） 物資進場記錄（R12—05） 單位月日材料主管：原材料試驗取樣記錄（R12—06）工程名稱：施工單位：）：收方驗收人員：）：收方驗收人員：物資緊急放行記錄（R12—08）物資驗證記錄（R12—09）產(chǎn)品標識牌（卡R12—10）庫架層位日期入庫出庫庫存日期入庫出庫庫存分包商評價記錄表（R13—01）合格分包商名錄（R13—02）分包商考核記錄表（R13—03）考核時間：分包商辭退報告（R13—04）分包工程結(jié)算條件會簽單（R13—05）分包人單位名稱企業(yè)資質(zhì)分包人單位地址郵政編碼聯(lián)系電話聯(lián)系傳真企業(yè)性質(zhì)法人代表聯(lián)系電話分包項目姓名性別聯(lián)系電話職稱年齡身份證號碼分包工程名稱合同編號原合同價款分包計價方式固定總價固定定額工日單價及機械輔材費率固定清單綜合單價固定定額綜合費率其它項次會簽內(nèi)容是否符合合同約定和涉及結(jié)算的其它情況說明相關(guān)簽認人簽名其它1質(zhì)量情況2工期情況天天3文明施工4安全管理無事故56789其它說明承包人項目部上一級機關(guān)意見合約負責(zé)人（簽署財務(wù)負責(zé)人（簽署技術(shù)負責(zé)人（簽署申請簽認人（分包人）分包人全稱：法定代表（或授權(quán)代理、工地代表）年月日本表由分包人填署，送交承包人有關(guān)人員，最終經(jīng)表中承包人的上一級機關(guān)人員相應(yīng)的人員全部簽字后作為辦理結(jié)算的依據(jù)之一。分包工程結(jié)算審查程序表（R13—06）分包人送審結(jié)算書日期：年月日分包人名稱企業(yè)資質(zhì)分包人地址郵政編碼聯(lián)系電話聯(lián)系傳真企業(yè)性質(zhì)法人代表聯(lián)系電話項目經(jīng)理姓名性別聯(lián)系電話傳真職稱年令分包計價方式固定總價固定定額工日單價及機械輔材費率固定清單綜合單價固定定額綜合費率其它分包商結(jié)算書送審總造價元附：分包商工程結(jié)算書式份審核程序序?qū)徍藛挝怀鯇徳靸r審核部門經(jīng)辦人負責(zé)人相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)1造價：工程部門物資部門合約部門2造價：合約部門3（三審）造價：結(jié)算組合約組4造價：5事項說明：6確認意見（章簽署年月日6分管領(lǐng)導(dǎo)定案意見（簽署年月日7公司領(lǐng)導(dǎo)批準意見（簽署）年月日附：《分包工程結(jié)算條件會簽表》一份及結(jié)算明細份。技術(shù)復(fù)核記錄（R15—01）設(shè)備和人員資格鑒定記錄（R15—02）特殊過程監(jiān)控記錄（R15—03）顧客財產(chǎn)管理臺帳（R15—04） 顧客財產(chǎn)損壞、丟失、不適用情況報告單（15—05）工程項目名稱：危險源辨識與風(fēng)險評價表（R16—01）單位/項目名稱：風(fēng)險值D=L×E×CLECD危險源清單（R16—02）單位/區(qū)域/工程名稱：控制措施：a—制定目標、指標和管理方案；be—教育和培訓(xùn)；職業(yè)健康安全管理方案（R16—03）應(yīng)急準備清單（R16—04）單位/項目/區(qū)域名稱：應(yīng)急準備和響應(yīng)報告（R16—05）單位/項目/區(qū)域名稱HSE監(jiān)測記錄（R16—06）受監(jiān)測單位/區(qū)域/項目：制定及）：員工健康狀況臺帳（R16—07）工傷、職業(yè)病人員管理臺帳（R16—08）環(huán)境因素調(diào)查評價表（R17—01）ABCDEF可G環(huán)境因素清單（R17—02）單位/區(qū)域/工程名稱：控制措施：a—制定目標、指標和管理方案；be—教育和培訓(xùn)；編制：審批：年月日環(huán)境管理方案（R17—03）噪聲監(jiān)測記錄（R17—04）12345）：合規(guī)性評價表（R17—05）序號環(huán)境因素/危險源適用法律法規(guī)及其他要求遵守情況評價結(jié)論總體評價：測量設(shè)備臺帳（R19—01） 年序號名稱制造廠出廠編號本廠編號規(guī)格型號使用單位/人購置日期分類上次檢定最新檢定備注測量設(shè)備使用發(fā)放記錄（R19—02）序號測量設(shè)備周期檢定計劃（R19—03）序號測量設(shè)備失準狀態(tài)檢測結(jié)果評定表（R19—04）測量設(shè)備封存（啟用）審批表（R19—05）受控文件清單（R20—01）文件發(fā)放記錄表（R20—02）序號號份數(shù)作廢文件處理記錄表（R20—03）收文登記表（R20—04）序號份數(shù)記錄管理清單（R21—01）記錄索引目錄（R21—02）記錄借閱登記表（R21—03）過期記錄銷毀記錄（R21—04）體系運行檢查記錄（R22—01）受檢單位/項目：檢查條款4.1□4.2□4.3.1□4.3.2□4.3.3□4.4.1□注：對檢查的內(nèi)容在條款號后的□內(nèi)劃“╳”作為選項。體系運行檢查記錄（R22—01）受檢單位/項目：過程產(chǎn)品試驗取樣記錄（R22—02）工程名稱：取樣取樣組數(shù)代表批量報告試驗結(jié)論報告編號取樣人見證人施工單位：溫濕度測量記錄（R22—03）123456789隱蔽工程驗收清單（R22—04）內(nèi)部審核計劃表（R23—01）內(nèi)部審核檢查表(R23—02)首、末次會議簽到記錄表(R23—03)內(nèi)部審核記錄表(R23—04)受審核方：內(nèi)部審核不符合項報告(R23—05)不符合管理手冊：□內(nèi)部審核不符合項分布表(R23—06)部合計