品質體系框架圖

/品質管理體系QC品質管理體系QCQAQEIQCLQCIPQCCFQCFQASQADCCCPQADASFACPICSTRAINNING圖中各縮寫詞含義如下：QC：QualityControl品質控制QA：QualityAssurance品質保證QE：QualityEngineering品質工程IQC：IncomingQualityControl來料品質控制LQC：LineQualityControl生產線品質控制IPQC：InProcessQualityControl制程品質控制FQC：FinalQualityControl最終品質控制SQA：Source(Supplier)QualityAssurance供應商品質控制DCC：DocumentControlCenter文控中心PQA：ProcessQualityAssurance制程品質保證FQA：FinalQualityAssurance最終品質保證DAS：DefectsAnalysisSystem缺陷分析系統(tǒng)FA：FailureAnalysis壞品分析CPI：ContinuousProcessImprovement連續(xù)工序改善CS：CustomerService客戶服務TRAINNING：培訓一供應商品質保證（SQA）SQA概念SQA即供應商品質保證，識通過在供應商處設立專人進行抽樣檢驗，并定期對供應商進行審核、評價而從最源頭實施品質保證的一種方法。是以預防為主思想的體現。SQA組織結構經理/主管經理/主管主管/工程師各供應商處派駐人員主要職責對從來料品質控制（IQC）/生產及其他渠道所獲取的信息進行分析、綜合，把結果反饋給供應商，并要求改善。耕具派駐檢驗遠提供的品質情報對供應商品質進行跟蹤。定期對供應商進行審核，及時發(fā)現品質隱患。根據實際不定期給供應商導入先進的品質管理手法及檢驗手段，推動其品質保證能力的提升。根據公司的生產反饋情況、派駐人員檢驗結果、對投宿反應速度及態(tài)度對供應商進行排序，為公司對供應商的取舍提供依據。供應商品質管理的主要辦法派駐檢驗員把IQC移至供應商，使得及早發(fā)現問題，便于供應商及時返工，降低供應商的品質成本，便于本公司快速反應，對本公司的品質保證有利。同時可以根據本公司的實際使用情況及IQC的檢驗情況，專門嚴加檢查問題項目，針對性強。定期審核通過組織各方面的專家對供應商進行審核，有利于全面把握供應商的綜合能力，及時發(fā)現薄弱環(huán)節(jié)并要求改善，從而從體系上保證供貨品質定期排序，此結果亦為供應商進行排序提供依據。一般審核項目包含以下幾個方面品質。生產支持。技術能力及新產品導入。一般事務.具體內容請看“供應商調查確認表”.定期排序排序的主要目的是評估供應商的品質及綜合能力，以及為是否保留、更換供應商提供決策依據.排序主要依據以下幾個方面的內容：SQA批通過率：一般要求不低于95%。IQC批合格率：一般要求不低于95%。來料投入生產后的品質問題（合格率）：一般要求總的工序直通過合格率不低于90%（因產品的不同而不同）回復糾正行動報告（CAR）的態(tài)度和速度。交貨期的履行情況。審核結果：審核的分數至少在60分以上。與本公司人員的配合情況。幫助導入新的體系和方法.二、來料品質控制（IQC）1.來料品質控制組織結構IQC經理/主管測量工程師IQC經理/主管測量工程師（材料/化工）工程師組長組長組長檢驗員檢驗員檢驗員2.主要職責根據來料檢驗標準，按規(guī)定的抽樣及接受標準對來料檢驗和驗證.對生產中發(fā)現的來料品質問題進行處理，組織相關部門人員召開物料評審會議，必要使開除糾正行動報告要求客戶改善。對供應商根據月批合格率進行排序，為公司決策提供依據。3.來料檢驗和驗證為了保證來料品質，須對來料進行檢驗和驗證。檢驗：對樣品的一個或多個特性進行的諸如測量、檢查、實驗或量度并將結果與規(guī)定要求進行對比以確定各項特性合格情況的活動。驗證：通過檢查和提供客觀證據，表明已經滿足的認可。二者的區(qū)別在于：（1）檢驗須按國際（國家）標準進行抽樣、檢查及判斷。驗證只需每批抽取1個或若干個樣品進行檢查，或只是核對合格。（2）驗證是依據企業(yè)實際需要，由企業(yè)品質經理確定驗證產品/物料的種類和項目。物料檢驗/驗證的依據物料檢驗和驗證的依據是《物料檢驗/驗證作業(yè)指導書》、圖紙或樣板。《物料檢驗/驗證作業(yè)指導書》由IQC部根據《進料檢驗規(guī)則》和《物料檢驗標準》負責作成。應標明檢測及相應的記錄由品質經理批準頒發(fā)?！段锪蠙z驗標準》由技術部門作成，應明確各類物料的檢驗/驗證項目和質量要求，對需檢測的物料應明確檢測參數及誤差范圍，由技術部經理批準頒發(fā)?！哆M料檢驗規(guī)則》由ICQ部負責編制，應明確各類物料的抽樣方案、抽樣方法及合格判定。公司的來料檢驗流程物料檢驗一般流程圖來料來料置待檢區(qū)貨倉填寫物料驗收標準/驗收單IQC抽檢打Passed印入合格區(qū)存放貼不良標識置不合格物料區(qū)不合格評審特許回用修正后使用選擇使用標識存放特許回用區(qū)拒收置退料區(qū)IQC聯絡供應商退供應商來料檢驗/驗證應注意點抽樣應采用隨機抽樣方法抽樣的不良樣品做好標識，檢驗結束后放回原處不合格物料的評審由技術部門、品質部門、生產部門及物料控制部門主管人員以上參與。4.相關表格記錄物料驗收單物料驗證單不合格物料報告供應商不良問題分析及改善要求書進料檢驗日報表三、制程/半制品/出貨品質保證（IPQC/PQA/FQA）（一）IPQC組織結構IPQC經理IPQC經理主管組長檢查員檢查員檢查員檢查員IPQC主要職責首件樣品的確認/流程確認/作業(yè)方法確認。從關鍵工序定時抽查。巡視生產線并反饋發(fā)現的品質問題。SPC（統(tǒng)計過程控制圖的制作）。（二）1.PQA組織結構PQA經理PQA經理主管組長檢查員檢查員檢查員檢查員2.PQA的主要職責依據特定的產品標準，對在制品進行抽樣檢驗，以確定本批在制品是否放行制下一工序。（三）1.QA/FQA組織結構QA經理QA經理主管組長檢查員檢查員檢查員檢查員2.QA/FQA主要職責依據特定產品標準和抽樣標準，對成品進行檢驗和測試，以確定產品是否放行至客戶處。對檢驗合格率及抽檢不良率進行統(tǒng)計觀察，與目標之間進行比較，以確定是否需要采取適當的糾正預防行動。組織相關部門人員對生產線進行評審，使之按正常流程運作，主持召開品質會議，通報品質情況，安排采取糾正行動。半制品、在制品和成品的檢驗1）目的半制品/在制品/成品檢驗的目的是保證其交付品質符號要求。2）責任劃分生產部負責對在制品，品質部負責對生產部交驗的產品批（半成品和成品）進行檢驗。3）依據生產部對在制品進行檢驗時依據標準“工序控制指引（IPC）”，此標準由技術部門根據產品的技術標準或同客戶協(xié)商確定。品質部對產品批進行檢驗時依據“品質控制計劃（PCP）”。品質控制計劃標準由品質部根據客戶提議制定，經品質經理審批后生效?！捌焚|控制計劃”應包括：檢驗和實驗項目、規(guī)格、檢驗類別（全檢、抽檢和抽樣方案）；檢驗細則；特定檢測程序；接受判據和合格質量水平；適用產品合同及檢驗階段要求應記錄的信息。處理檢驗合格批交付下一工序（成品入倉）；不合格批須進行適當處置。不合格半成品批和成品批，一般情況均須生產部全數返工處理不合格品，如遇特殊情況如客戶急需，并由品質部評價缺陷不影響產品特性，確認為客戶能夠接受時，須以讓步接收方式由品質經理以上人員批準后放行，可開出TA（TemporaryAuthorization，臨時授權書），必須時送客戶批準。不合格品評審處置結果可能為：特許回用，挑選使用；返工/返修；讓步接受；報廢。附圖半成品/成品檢驗流程不合格品處理流程附表半成品/成品檢查報告B．次品發(fā)現通知書此批判不合格合格否此批判不合格合格否檢驗形成批量填寫半成品/成品報驗單報驗抽樣相符嗎？“半成品/成品檢查報告”報品質主管確認合格產品流入下道工序在“半成品/成品檢查報告”上作相應記錄在報驗單上簽“合格”輸入不合格處理流程 NO不合格品處理流程圖LQC發(fā)現不合格品用標貼紙注明不良原因不良品置不良盛放區(qū)LQC發(fā)現不合格品用標貼紙注明不良原因不良品置不良盛放區(qū)是否同類不良有兩個生產管理知會技術人員分析確認采取糾正/預防措施是否OK正常生產繼續(xù)觀察接受可否讓步接受品質經理以上人員確認重新報驗追溯所需批號返工PQA&QA發(fā)現不合格品填寫報驗單在檢查批上作“不合格”標識生產管理人員確認品質工程人員確認有異議嗎有無特殊情況是否追溯報請生產部及品質部高層判定確認原判定正確嗎NoYesNoYesNoYesYesNo有無四品質工程和缺陷分析系統(tǒng)1、工程部組織結構QE經理QE經理QE經理QE經理QE經理QE經理培訓組DAS組CS組CPI組 工程師 工程師 工程師 工程師2、品質工程部主要職責職責擔當全員培訓制程/來料/出貨/返還品缺陷分析連續(xù)過程改善客戶投訴處理工序能力評價可靠性實驗儀器設備校正對外聯絡培訓組FACPICSDASDASCPICS3、DAS主要職責過完善控制體系來達到預防目的過SPC（StatisticalProcessControl,統(tǒng)計過程控制）監(jiān)控工序狀況過DOE（DesignofExperiment，實驗設計）提升工序能力4、客戶投訴的處理1）妥善處理客戶投訴及時對客戶反饋的問題予以糾正及預防，可增加客戶的滿意度。2）客戶投訴的處理部門統(tǒng)籌一般為品質工程部（QE部），或客戶服務部（CS部），參與與部門為技術部、生產部、品質部。3）客戶投訴處理原則快速反應；弄清事實；精確分析；糾正結合?？蛻敉对V處理的一般流程回復客戶客戶投訴有無退貨點數、編回復客戶客戶投訴有無退貨點數、編號登記處理計劃要求分析不良產生原因確認問題分析原因分析不良留出的原因修理全數QC&測試OK報驗QAOK出貨或相應處置報廢客戶返還品分析對策會內部糾正行動報告對外糾正行動報告驗證分析對策封閉歸檔回復客戶客戶投訴有無退貨回復客戶客戶投訴有無退貨點數、編號登記處理計劃要求分析不良產生原因確認問題分析原因分析不良留出的原因修理全數QC&測試OK報驗QAOK出貨或相應處置報廢客戶返還品分析對策會內部糾正行動報告對外糾正行動報告驗證分析對策封閉歸檔貨倉PMC技術部5、糾正預防措施的實施1）目的實施糾正預防措施的目的是為消除實際或潛在的不合格原因，防止不合格再發(fā)生。糾正預防措施的來源（1）、糾正措施的來源：AIQC/QC/PQA/QA檢查、實驗報告、SPC等品質記錄。B客戶投訴。C內/外部質量體系審核。（2）、防措施的來源：預防措施的來源于客戶投訴分析及其質量分析活動（針對潛在因素而言）。3）糾正預防措施的實施及驗證（1）、實施各責任部門（對物料問題由供應商）負責不合格原因分析，指定糾正/預防措施計劃。（2）、驗證A負責對來料不合格的糾正預防進行跟蹤驗證。B品質部負責對質量體系不合格的糾正預防進行驗證。C品質工程部（QE）負責對產品不合格的糾正預防進行驗證。4）糾正預防措施實施注意點（