建設(shè)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告

2022年大竹縣應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告大竹縣財(cái)政局：按照《大竹縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)2022年預(yù)算績(jī)效管理工作要點(diǎn)的通知》（竹財(cái)績(jī)〔2022〕5號(hào)）、《大竹縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年部門、政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（竹財(cái)績(jī)〔2022〕7號(hào)）的相關(guān)要求。我們接受委托，對(duì)2022年預(yù)算擬安排大竹縣應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、評(píng)估對(duì)象（一）項(xiàng)目名稱2022年大竹縣應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目（二）預(yù)算單位大竹縣文化體育和旅游局（三）項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目（四）績(jī)效目標(biāo)1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)按照國(guó)家推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)的總體要求，充分利用廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施和多種傳播方式，建立健全大竹縣的應(yīng)急廣播播發(fā)體系、運(yùn)行管理體系、保障體系，實(shí)現(xiàn)應(yīng)急信息及時(shí)匯聚、快速制作發(fā)布、信號(hào)精準(zhǔn)覆蓋、終端實(shí)時(shí)響應(yīng)以及效果監(jiān)測(cè)評(píng)估等功能，推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)，適應(yīng)媒體融合發(fā)展方向，創(chuàng)新應(yīng)急廣播形式和手段，提高應(yīng)對(duì)各類突發(fā)事件的應(yīng)急信息采集能力、發(fā)布能力、調(diào)度指揮能力，形成省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村多級(jí)聯(lián)動(dòng)、調(diào)度靈活、分級(jí)負(fù)責(zé)、手段多樣、覆蓋城鄉(xiāng)、快速準(zhǔn)確、安全可靠、保障有力的全時(shí)段、全天候、全方位的智慧應(yīng)急廣播體系。2.項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)完成1個(gè)縣級(jí)應(yīng)急廣播平臺(tái)建設(shè)、31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急廣播前端建設(shè)、218個(gè)村級(jí)應(yīng)急廣播前端建設(shè)和2370個(gè)應(yīng)急廣播終端建設(shè)。3.績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)目單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和總目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益進(jìn)行細(xì)化，并編制了績(jī)效指標(biāo)表，具體如下：表1-12022年大竹縣應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

縣級(jí)應(yīng)急廣播平臺(tái)建設(shè)數(shù)量（個(gè)）1鎮(zhèn)級(jí)應(yīng)急廣播前端建設(shè)數(shù)量（個(gè)）31村級(jí)應(yīng)急廣播前端建設(shè)數(shù)量（個(gè)）218應(yīng)急廣播終端建設(shè)數(shù)量（個(gè)）2370培訓(xùn)人數(shù)、次數(shù)30質(zhì)量指標(biāo)

縣級(jí)應(yīng)急廣播平臺(tái)驗(yàn)收合格率（％）100%鎮(zhèn)級(jí)應(yīng)急廣播前端驗(yàn)收合格率（％）100%村級(jí)應(yīng)急廣播前端驗(yàn)收合格率（％）100%應(yīng)急廣播終端驗(yàn)收合格率（％）100%時(shí)效指標(biāo)

縣級(jí)應(yīng)急廣播平臺(tái)建設(shè)任務(wù)進(jìn)度完成率（％）100%鎮(zhèn)級(jí)應(yīng)急廣播前端建設(shè)任務(wù)進(jìn)度完成率（％）100%村級(jí)應(yīng)急廣播前端建設(shè)任務(wù)進(jìn)度完成率（％）100%應(yīng)急廣播終端建設(shè)任務(wù)進(jìn)度完成率（％）100%效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)應(yīng)急廣播綜合人口覆蓋率（%)≧90%基層應(yīng)急廣播服務(wù)能力明顯提高可持續(xù)影響指標(biāo)

縣級(jí)應(yīng)急廣播平臺(tái)完好率≧95%鎮(zhèn)級(jí)應(yīng)急廣播前端完好率≧95%村級(jí)應(yīng)急廣播前端完好率≧95%應(yīng)急廣播終端完好率≧95%運(yùn)維主體是否確定是滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度

群眾對(duì)應(yīng)急廣播基本公共服務(wù)滿意度≧95%基層對(duì)應(yīng)急廣播基本公共服務(wù)滿意度≧95%（五）申請(qǐng)預(yù)算總額項(xiàng)目單位2022年擬申請(qǐng)預(yù)算資金1100萬(wàn)元，其中已申請(qǐng)到中央資金450萬(wàn)，申請(qǐng)縣級(jí)財(cái)政資金650萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)詳見(jiàn)下表：表1-22022年大竹縣應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)預(yù)算估算明細(xì)單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用名稱資金來(lái)源說(shuō)明概算價(jià)值（萬(wàn)元）一、工程建設(shè)費(fèi)用1066.291縣級(jí)應(yīng)急廣播平臺(tái)中央補(bǔ)助資金144.2961.1調(diào)度控制系統(tǒng)中央補(bǔ)助資金82.41.2信息安全系統(tǒng)中央補(bǔ)助資金351.3基礎(chǔ)配套中央補(bǔ)助資金26.8962傳輸覆蓋網(wǎng)中央補(bǔ)助資金19.63橫向部門前端中央補(bǔ)助資金17.624應(yīng)急廣播終端中央補(bǔ)助資金及縣財(cái)政資金884.7744.1鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急廣播中央補(bǔ)助資金20.9484.2村級(jí)應(yīng)急廣播中央補(bǔ)助資金159.5764.3村組應(yīng)急廣播97.96萬(wàn)元使用中央補(bǔ)助資金，617.39萬(wàn)元使用縣財(cái)政資金。704.25二、工程建設(shè)其他費(fèi)用33.711等保測(cè)評(píng)服務(wù)縣財(cái)政資金62第三方檢測(cè)費(fèi)縣財(cái)政資金103工程監(jiān)理費(fèi)縣財(cái)政資金84咨詢?cè)O(shè)計(jì)費(fèi)縣財(cái)政資金75系統(tǒng)集成縣財(cái)政資金2.71三、工程總投資1100（六）政策背景或項(xiàng)目概況按照中央、省、市、縣廣播電視行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃、《國(guó)家廣播電視總局辦公廳、財(cái)政部辦公廳關(guān)于實(shí)施老少邊欠發(fā)達(dá)地區(qū)縣級(jí)應(yīng)急廣播體系建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《四川省廣播電視局關(guān)于2022年度中央支持四川欠發(fā)達(dá)地區(qū)縣級(jí)應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件安排部署，2022年大竹縣將啟動(dòng)應(yīng)急廣播建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用國(guó)標(biāo)建設(shè)，最大化利舊現(xiàn)有應(yīng)急廣播設(shè)備，升級(jí)改造1個(gè)縣級(jí)應(yīng)急廣播平臺(tái)、31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急廣播村村響、324個(gè)村級(jí)應(yīng)急廣播村村響和3700個(gè)村組應(yīng)急廣播村村響，實(shí)現(xiàn)全縣應(yīng)急廣播全覆蓋，達(dá)到省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村五級(jí)聯(lián)動(dòng)。項(xiàng)目總預(yù)算1720余萬(wàn)元，共分二期建設(shè)，其中2022年項(xiàng)目一期建設(shè)資金預(yù)算1100萬(wàn)元，已申請(qǐng)到中央資金450萬(wàn)元，現(xiàn)申請(qǐng)縣級(jí)財(cái)政資金配套650萬(wàn)元。二、評(píng)估方式和方法（一）評(píng)估程序事前績(jī)效評(píng)估程序包括評(píng)估準(zhǔn)備、評(píng)估實(shí)施、評(píng)估分析及報(bào)告撰寫(xiě)三個(gè)階段。1.評(píng)估準(zhǔn)備階段（1）成立績(jī)效評(píng)估工作組成都信息工程大學(xué)根據(jù)大竹縣財(cái)政局要求，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并組成評(píng)估工作組。評(píng)估人員通過(guò)資料收集，對(duì)該項(xiàng)目做初步了解，為現(xiàn)場(chǎng)工作階段提供依據(jù)。（2）編制評(píng)估工作方案評(píng)估工作組結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況及大竹縣預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系，擬定資料清單，編制評(píng)估工作方案。（3）收集項(xiàng)目相關(guān)資料評(píng)估工作組通過(guò)收集相關(guān)資料，了解項(xiàng)目背景，掌握項(xiàng)目特點(diǎn)，分析評(píng)估對(duì)象的重點(diǎn)和難點(diǎn)，確定評(píng)估思路及評(píng)估方法并根據(jù)具體情況對(duì)評(píng)估工作組織及分工做出合理安排。2.評(píng)估實(shí)施階段2022年11月，成都信息工程大學(xué)組織評(píng)估組與大竹縣文化體育和旅游局進(jìn)行事前評(píng)估溝通。評(píng)估組介紹了事前績(jī)效評(píng)估的工作流程，聽(tīng)取了相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目背景及基本情況的介紹，溝通銜接相關(guān)評(píng)估資料。評(píng)估組對(duì)項(xiàng)目基本情況進(jìn)行了基本了解，并收取了相關(guān)資料。爾后，成都信息工程大學(xué)組織評(píng)估組在大竹縣財(cái)政局、大竹縣文化體育和旅游局相關(guān)工作人員的帶領(lǐng)下，到項(xiàng)目擬實(shí)施的部分點(diǎn)位開(kāi)展實(shí)地調(diào)查。評(píng)估組詳細(xì)了解了大竹縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)現(xiàn)狀。評(píng)估工作組對(duì)評(píng)估過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，遵循重要性原則，詢問(wèn)相關(guān)負(fù)責(zé)人、核查資料并做好相關(guān)記錄。3.評(píng)估分析及報(bào)告撰寫(xiě)階段評(píng)估工作組按照事前評(píng)估原則，根據(jù)評(píng)估項(xiàng)目基本情況，通過(guò)整理匯總相關(guān)數(shù)據(jù)資料，擬定評(píng)估思路及評(píng)估方法，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定量和定性評(píng)估，形成評(píng)估結(jié)論，撰寫(xiě)事前評(píng)估報(bào)告初稿。經(jīng)內(nèi)部審核、修正完善，形成事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告征求意見(jiàn)稿。就項(xiàng)目評(píng)估情況及事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告征求意見(jiàn)稿有關(guān)內(nèi)容與委托方進(jìn)行必要溝通，并根據(jù)委托方提出的反饋意見(jiàn)進(jìn)行修改、完善，最終形成正式報(bào)告。（二）評(píng)估思路評(píng)估工作組，圍繞大竹縣財(cái)政項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系，針對(duì)2022年大竹縣應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，主要分為兩個(gè)環(huán)節(jié)。首先進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性評(píng)估，待必要性評(píng)估通過(guò)后，再進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)質(zhì)性評(píng)估。項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性評(píng)估，包括政策相關(guān)性評(píng)估、職能相關(guān)性評(píng)估、需求相關(guān)性評(píng)估、財(cái)政投入相關(guān)性評(píng)估4項(xiàng)。主要評(píng)估項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)是否充分，項(xiàng)目?jī)?nèi)容與國(guó)家、省、市、大竹縣、相關(guān)行業(yè)宏觀政策是否相關(guān)；項(xiàng)目與主管部門職能和規(guī)劃當(dāng)年重點(diǎn)工作是否相關(guān)，項(xiàng)目是否具有現(xiàn)實(shí)需求，需求是否迫切；項(xiàng)目是否有可替代性，是否有確定的服務(wù)對(duì)象或受益對(duì)象；項(xiàng)目是否具有公共性，是否屬于公共財(cái)政支持范圍。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)是否健全，職責(zé)分工是否明確，組織管理機(jī)構(gòu)是否能夠可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，與項(xiàng)目有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施條件是否能夠得到有效保障；項(xiàng)目是否具有現(xiàn)實(shí)需求，是否有確定的服務(wù)對(duì)象和受益對(duì)象。項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)質(zhì)性評(píng)估，主要包括投入經(jīng)濟(jì)性評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)合理性評(píng)估、預(yù)算方案有效性評(píng)估、籌資合規(guī)性評(píng)估四個(gè)大項(xiàng)和十個(gè)小項(xiàng)。一是投入經(jīng)濟(jì)性評(píng)估，主要評(píng)估項(xiàng)目投入資源及成本是否與預(yù)期產(chǎn)出及效果相匹配；項(xiàng)目投入成本是否合理，成本測(cè)算依據(jù)是否充分；項(xiàng)目其他渠道是否有充分投入；項(xiàng)目是否采取相關(guān)成本控制措施，成本控制措施是否有效。二是績(jī)效目標(biāo)合理性，主要評(píng)估項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定是否明確；項(xiàng)目與部門長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)、年度工作目標(biāo)是否一致；項(xiàng)目受益群體定位是否準(zhǔn)確；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置是否與項(xiàng)目高度相關(guān)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目預(yù)計(jì)解決的問(wèn)題是否匹配；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)需求是否匹配；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是否具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性；項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化、量化，指標(biāo)值是否合理、可考核。三是預(yù)算方案有效性，主要評(píng)估項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否明確、具體，與績(jī)效目標(biāo)是否匹配；項(xiàng)目技術(shù)路線是否完整、先進(jìn)、可行、合理，與項(xiàng)目?jī)?nèi)容及績(jī)效目標(biāo)是否匹配；項(xiàng)目組織、進(jìn)度安排是否合理；與項(xiàng)目有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施條件是否能夠得以有效保障；項(xiàng)目申報(bào)、審批、調(diào)整及項(xiàng)目資金申請(qǐng)、審批、撥付等方面已履行或計(jì)劃履行的程序是否規(guī)范；項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)是否健全、職責(zé)分工是否明確、項(xiàng)目人員條件是否與項(xiàng)目有關(guān)并得以有效保障；業(yè)務(wù)管理制度、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)是否健全、完善，以前年度業(yè)務(wù)制度執(zhí)行是否出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題，相關(guān)業(yè)務(wù)方面問(wèn)題是否得到有效解決并配有相應(yīng)的保障措施；項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程是否設(shè)立管控措施、機(jī)制等，相關(guān)措施、機(jī)制是否能夠保證項(xiàng)目順利實(shí)施。四是籌資合規(guī)性，主要評(píng)估項(xiàng)目資金來(lái)源渠道是否符合相關(guān)規(guī)定；資金籌措程序是否科學(xué)規(guī)范，是否經(jīng)過(guò)相關(guān)論證，論證資料是否齊全；資金籌措是否體現(xiàn)權(quán)責(zé)對(duì)等，財(cái)權(quán)和事權(quán)是否匹配；縣財(cái)政資金配套方式和承受能力是否科學(xué)合理；其他部門是否有類似項(xiàng)目資金重復(fù)投入；財(cái)政資金支持方式是否科學(xué)合理；對(duì)籌資風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)是否全面；是否針對(duì)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定應(yīng)對(duì)措施；應(yīng)對(duì)措施是否可行、有效。（三）評(píng)估方法針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的具體內(nèi)容，評(píng)估組采取的評(píng)估方法主要包括：成本效益分析法、比較分析法、訪談法、實(shí)地勘察法、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查法、因素分析法等。三、評(píng)估結(jié)論及內(nèi)容（一）立項(xiàng)必要性1.政策相關(guān)性為貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，推動(dòng)鞏固拓展“脫貧攻堅(jiān)”成果同“鄉(xiāng)村振興”有效銜接，深入實(shí)施廣播電視惠民工程，不斷增強(qiáng)廣大人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，按照《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二0三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》《國(guó)家基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（2021年版）》等中央文件中關(guān)于完善應(yīng)急廣播覆蓋網(wǎng)絡(luò)、提供突發(fā)事件應(yīng)急廣播服務(wù)的相關(guān)要求，國(guó)家廣播電視總局辦公廳2021年6月1日印發(fā)《國(guó)家廣播電視總局辦公廳、財(cái)政部辦公廳關(guān)于實(shí)施老少邊欠發(fā)達(dá)地區(qū)縣級(jí)應(yīng)急廣播體系建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（廣電辦發(fā)〔2021〕161號(hào)），明確在2018—2020年已實(shí)施的全國(guó)442個(gè)原深度貧困縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大和提高基層應(yīng)急廣播體系建設(shè)的覆蓋面和覆蓋水平，在革命老區(qū)縣、少數(shù)民族自治縣、陸地邊境縣（團(tuán)場(chǎng)）和脫貧縣范圍內(nèi)實(shí)施老少邊及欠發(fā)達(dá)地區(qū)縣級(jí)應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目，中央財(cái)政通過(guò)中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金予以適當(dāng)補(bǔ)助。大竹縣位列老少邊及欠發(fā)達(dá)地區(qū)縣級(jí)應(yīng)急廣播體系建設(shè)補(bǔ)助名單之中。綜上，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的政策相關(guān)性。2.職能相關(guān)性評(píng)估大竹縣文化體育和旅游局，為大竹縣人民政府工作部門，主要職責(zé)包括：擬訂文化、體育、旅游、廣播電視政策措施，起草文化、體育、旅游、廣播電視規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本部門依法行政工作；組織推動(dòng)全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)發(fā)展，擬訂并組織實(shí)施全縣文化、體育、廣播電視發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)文化、體育和廣播電視體制機(jī)制改革和行業(yè)融合發(fā)展；負(fù)責(zé)管理全縣性重大文化體育活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、體育、廣播電視設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化體育整體形象推廣，促進(jìn)文化體育產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，推進(jìn)全縣文化、體育、廣播電視全面發(fā)展。綜上，項(xiàng)目與主管部門職能、規(guī)劃及當(dāng)年重點(diǎn)工作相關(guān)。具有較強(qiáng)的職能相關(guān)性。3.需求相關(guān)性評(píng)估大竹縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)工程從2013年開(kāi)始建設(shè)，采用2018年省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)縣應(yīng)急廣播平臺(tái)，共建有40個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)播出前端、73個(gè)村播出前端及2600余個(gè)終端，初步實(shí)現(xiàn)省、市、縣應(yīng)急廣播平臺(tái)聯(lián)動(dòng)。但是，大竹縣應(yīng)急廣播系統(tǒng)目前沒(méi)有覆蓋全縣、形成縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)貫通的應(yīng)急廣播體系，還達(dá)不到為全民提供應(yīng)急廣播服務(wù)的要求，而已經(jīng)建成的應(yīng)急廣播平臺(tái)及點(diǎn)位，因設(shè)備損毀嚴(yán)重、無(wú)線傳輸受限、同頻干擾較強(qiáng)、管理系統(tǒng)不暢等情況，造成點(diǎn)位功能大面積失效，應(yīng)急廣播作用發(fā)揮不明顯。因此需要按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造升級(jí)。大竹縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目，主要解決了全省應(yīng)急廣播體系發(fā)展遇到的統(tǒng)一聯(lián)動(dòng)、快速反應(yīng)、容災(zāi)能力、兼容能力、建設(shè)使用、運(yùn)行管理、人員編制、長(zhǎng)效機(jī)制等發(fā)展瓶頸，著力“建”“管”“用”，其中“建”和“管”均是為“用”，用的根本在能產(chǎn)生社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，大竹縣應(yīng)急廣播體系強(qiáng)化“服務(wù)”和“監(jiān)管”，以服務(wù)拓業(yè)務(wù)，以監(jiān)管促導(dǎo)向，借鑒全省優(yōu)秀業(yè)務(wù)模式，為黨和政府各部門、各企事業(yè)單位、民眾提供應(yīng)急、宣傳信息服務(wù)，同時(shí)整合其他信息服務(wù)資源，創(chuàng)新民眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的業(yè)務(wù)模式，提煉可運(yùn)營(yíng)的信息服務(wù)，不斷拓展業(yè)務(wù)增量，帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能落地和發(fā)展，將該體系建成可運(yùn)營(yíng)的信息化公共基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施。綜上，項(xiàng)目具有現(xiàn)實(shí)需求，具有不可替代性，有確定的服務(wù)對(duì)象和受益對(duì)象，具有較強(qiáng)的需求相關(guān)性。4.財(cái)政投入相關(guān)性評(píng)估2022年大竹縣應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目具有公共性，屬于公共財(cái)政支持范圍。（二）投入經(jīng)濟(jì)性1.投入合理性該項(xiàng)目是一項(xiàng)民生工程，以創(chuàng)造社會(huì)效益為主，具有非生產(chǎn)性、非營(yíng)利性的性質(zhì)，項(xiàng)目建成可以為大竹縣群眾提供災(zāi)害預(yù)警、政務(wù)信息發(fā)布和政策宣講等服務(wù)，項(xiàng)目投入資源及成本與預(yù)期產(chǎn)出及效果相匹配，項(xiàng)目單位成本測(cè)算可進(jìn)一步優(yōu)化。依據(jù)項(xiàng)目單位提供的資料，評(píng)估組對(duì)項(xiàng)目成本測(cè)算評(píng)估如下：表3-12022年大竹縣應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目成本測(cè)算評(píng)估表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用名稱測(cè)算金額測(cè)算規(guī)范性評(píng)估依據(jù)一、工程建設(shè)費(fèi)用1066.29較規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)、專家咨詢1縣級(jí)應(yīng)急廣播平臺(tái)144.296較規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)、專家咨詢1.1調(diào)度控制系統(tǒng)82.4較規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)、專家咨詢1.2信息安全系統(tǒng)35較規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)、專家咨詢1.3基礎(chǔ)配套26.896較規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)、專家咨詢2傳輸覆蓋網(wǎng)19.6較規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)、專家咨詢3橫向部門前端17.62較規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)、專家咨詢4應(yīng)急廣播終端884.774較規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)、專家咨詢4.1鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急廣播20.948較規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)、專家咨詢4.2村級(jí)應(yīng)急廣播159.576較規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)、專家咨詢4.3村組應(yīng)急廣播704.25較規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)、專家咨詢二、工程建設(shè)其他費(fèi)用33.71較規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)、專家咨詢1等保測(cè)評(píng)服務(wù)6較規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)、專家咨詢2第三方檢測(cè)費(fèi)10較規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)、專家咨詢3工程監(jiān)理費(fèi)8較規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)、專家咨詢4咨詢?cè)O(shè)計(jì)費(fèi)7較規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)、專家咨詢5系統(tǒng)集成2.71較規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)、專家咨詢?nèi)?、工程總投資1100該項(xiàng)目資金來(lái)源為中央資金補(bǔ)助加地方資金配套，未發(fā)現(xiàn)其他的經(jīng)費(fèi)保障渠道。2.成本控制措施有效性依據(jù)大竹縣文化體育和旅游局提供的資料，大竹縣文化體育和旅游局完成了項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案編制，制定了項(xiàng)目總成本控制措施。但未制定每個(gè)子項(xiàng)目的成本控制措施。（三）績(jī)效目標(biāo)合理性1.目標(biāo)明確性項(xiàng)目單位對(duì)2022年大竹縣應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)定了合理的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)。項(xiàng)目單位設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)與部門長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)、年度工作目標(biāo)一致；項(xiàng)目為公共性項(xiàng)目，項(xiàng)目受益群體定位準(zhǔn)確；項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效指標(biāo)均進(jìn)行了量化；項(xiàng)目單位對(duì)效益指標(biāo)中社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)進(jìn)行了量化；項(xiàng)目單位對(duì)滿意度指標(biāo)進(jìn)行了量化，符合考核要求，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置與項(xiàng)目高度相關(guān)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確。2.績(jī)效目標(biāo)合理性經(jīng)評(píng)估，項(xiàng)目單位設(shè)置的績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目預(yù)計(jì)解決的問(wèn)題匹配；績(jī)效目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)需求相匹配；績(jī)效目標(biāo)具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性；多數(shù)項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)的指標(biāo)值測(cè)算準(zhǔn)確，和項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出匹配；質(zhì)量指標(biāo)也符合行業(yè)一般標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)值設(shè)置與項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃匹配，能夠應(yīng)用于項(xiàng)目績(jī)效考核工作中；社會(huì)效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)值設(shè)置準(zhǔn)確，經(jīng)過(guò)努力可以達(dá)到，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理。（四）預(yù)算方案有效性1.實(shí)施內(nèi)容明確性項(xiàng)目單位2022年的實(shí)施內(nèi)容為：完成1個(gè)縣級(jí)應(yīng)急廣播平臺(tái)建設(shè)、28個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急廣播前端建設(shè)、218個(gè)村級(jí)應(yīng)急廣播前端建設(shè)和2370個(gè)應(yīng)急廣播終端建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容明確、具體，與績(jī)效目標(biāo)匹配。2.預(yù)算方案可行性依據(jù)項(xiàng)目單位提供的資料，項(xiàng)目技術(shù)路線完整、先進(jìn)、可行、合理，與項(xiàng)目?jī)?nèi)容及績(jī)效目標(biāo)匹配；項(xiàng)目組織安排合理、項(xiàng)目保障措施健全，但未設(shè)置具體項(xiàng)目進(jìn)度表。3.過(guò)程控制有效性經(jīng)評(píng)估組現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估：項(xiàng)目申報(bào)、審批、調(diào)整及項(xiàng)目資金申請(qǐng)、審批、撥付等方面已履行的程序規(guī)范；項(xiàng)目單位職責(zé)分工明確，項(xiàng)目人員條件與項(xiàng)目有關(guān)并得到有效保障；項(xiàng)目單位業(yè)務(wù)管理制度、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)健全、完善；項(xiàng)目單位以前年度業(yè)務(wù)制度執(zhí)行未出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題，相關(guān)業(yè)務(wù)方面問(wèn)題等得到有效解決并配有相應(yīng)的保障措施。但項(xiàng)目單位未對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程未設(shè)立管控措施、機(jī)制等。綜上，項(xiàng)目過(guò)程控制有效性較高。（五）籌資合規(guī)性1.籌資合規(guī)性該項(xiàng)目資金來(lái)源渠道為中央資金補(bǔ)助資金和地方配套資金，屬于公共財(cái)政支持范圍，符合相關(guān)規(guī)定；資金籌措程序科學(xué)規(guī)范，經(jīng)過(guò)相關(guān)論證，論證資料齊全；資金籌措體現(xiàn)權(quán)責(zé)對(duì)等，財(cái)權(quán)和事權(quán)匹配。2.財(cái)政投入能力縣財(cái)政資金配套方式和承受能力科學(xué)合理；其他部門無(wú)類似項(xiàng)目資金重復(fù)投入；財(cái)政資金支持方式科學(xué)合理。3.籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性項(xiàng)目單位對(duì)籌資風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)全面；針對(duì)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定應(yīng)對(duì)措施；應(yīng)對(duì)措施可行、有效。（六）總體結(jié)論根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，評(píng)估組查閱項(xiàng)目單位提供的所有項(xiàng)目材料，搜集行業(yè)信息多份，向兩位行業(yè)專家咨詢工程投資問(wèn)題。經(jīng)評(píng)估，該項(xiàng)目政策相關(guān)性強(qiáng)，屬于大竹縣文化體育和旅游局職能范圍，屬于公共財(cái)政支持領(lǐng)域，立項(xiàng)必要性充足；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，產(chǎn)出指標(biāo)充分量化，效益指標(biāo)充分量化；實(shí)施內(nèi)容明確，總體方案可行，已履行一定前期程序；資金來(lái)源于中央資金補(bǔ)助資金和地方配套資金；項(xiàng)目成本測(cè)算有待進(jìn)一步優(yōu)化，未分項(xiàng)展示相應(yīng)成本控制程序及措施。綜上所述，本項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分“92.6分”，等級(jí)為“優(yōu)”。項(xiàng)目單位申請(qǐng)2022年度預(yù)算資金1100萬(wàn)元，其中450萬(wàn)元中央資金已申請(qǐng)到位。本著財(cái)政資金使用厲行節(jié)約的原則，資金使用要提質(zhì)增效，建議縣級(jí)財(cái)政配套資金在中央補(bǔ)助資金使用完后以政府采購(gòu)價(jià)和財(cái)政結(jié)算評(píng)審價(jià)據(jù)實(shí)安排結(jié)算。

四、相關(guān)建議1.建議大竹縣文化體育和旅游局精細(xì)化預(yù)算編制工作，參照國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)詢價(jià)、往年度同性質(zhì)項(xiàng)目成本等依據(jù)，進(jìn)行更準(zhǔn)確的成本測(cè)算。2.建議大竹縣文化體育和旅游局加強(qiáng)項(xiàng)目成本控制制度建設(shè)及過(guò)程控制制度