采購(gòu)過(guò)程合規(guī)性與紀(jì)律要求制度

采購(gòu)過(guò)程合規(guī)性與紀(jì)律要求制度采購(gòu)過(guò)程合規(guī)性與紀(jì)律要求制度第一部分：總則第一章總則第一條目的與依據(jù)為加強(qiáng)我單位采購(gòu)工作的合規(guī)性，確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)、公平、公正，提高采購(gòu)效率和質(zhì)量，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于我單位所有采購(gòu)活動(dòng)，包括貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)。第三條組織與職責(zé)1.采購(gòu)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督和管理采購(gòu)活動(dòng)，制定采購(gòu)計(jì)劃，審核采購(gòu)方案，發(fā)布采購(gòu)信息，組織評(píng)標(biāo)或談判，簽訂采購(gòu)合同等。2.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)：負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)工作，包括采購(gòu)信息發(fā)布、組織采購(gòu)活動(dòng)、合同履行等。3.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行審計(jì)，確保采購(gòu)活動(dòng)符合法律法規(guī)和本制度的要求。第二部分：采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算第四條采購(gòu)計(jì)劃的編制1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃及資金預(yù)算，編制年度采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)方式、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間等。第五條預(yù)算管理1.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)與年度預(yù)算保持一致，并按預(yù)算執(zhí)行。2.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保預(yù)算合理使用。第三部分：采購(gòu)方式與程序第三章采購(gòu)方式與程序第六條采購(gòu)方式1.公開(kāi)招標(biāo)：適用于較大金額或復(fù)雜項(xiàng)目的采購(gòu)。2.詢(xún)價(jià)：適用于供應(yīng)商數(shù)量有限、采購(gòu)項(xiàng)目緊急或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：適用于技術(shù)復(fù)雜或特殊項(xiàng)目的采購(gòu)。4.直接委托：適用于緊急情況下的采購(gòu)，或僅有唯一供應(yīng)商的情況。第七條采購(gòu)程序1.采購(gòu)管理部門(mén)發(fā)布采購(gòu)信息，包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)方式、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間等。2.供應(yīng)商報(bào)名并提交投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)文件。3.采購(gòu)管理部門(mén)組織評(píng)標(biāo)或談判，確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商。4.簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。5.履行合同，進(jìn)行驗(yàn)收和結(jié)算。第四部分：合規(guī)性與紀(jì)律要求第四章合規(guī)性與紀(jì)律要求第八條合規(guī)性要求1.采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和我單位內(nèi)部規(guī)章制度。2.采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則。3.采購(gòu)活動(dòng)不得存在任何形式的商業(yè)賄賂、串通投標(biāo)等違法行為。第九條紀(jì)律要求1.采購(gòu)人員應(yīng)廉潔自律，不得利用職務(wù)之便謀取私利。2.采購(gòu)人員應(yīng)保守商業(yè)秘密，不得泄露采購(gòu)信息。3.采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)程序，不得擅自變更采購(gòu)方式和程序。4.采購(gòu)人員應(yīng)接受內(nèi)部審計(jì)和外部監(jiān)督，對(duì)違反紀(jì)律的行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五部分：監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第五章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第十條監(jiān)督檢查1.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性。2.單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)制止。第十一條責(zé)任追究1.對(duì)違反本制度規(guī)定的，視情節(jié)輕重，給予批評(píng)教育、紀(jì)律處分或解除勞動(dòng)合同等處理。2.對(duì)造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。3.對(duì)構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第六部分：附則第六章附則第十二條解釋權(quán)本制度的解釋