07-軟件三庫管理辦法

工作文件文件編號：軟件三庫管理辦法版號/修改狀態(tài)：A/0第頁共12頁工作文件文件名稱：文件編號：版號：A編制：日期：審核：日期：批準：日期：受控狀態(tài)：生效日期：分發(fā)號：廣州山鋒測控技術有限公司程序文件文件編號：SF/CX-10-2011采購和外包過程控制程序版號/修改狀態(tài)：A/0第1頁共4頁目的通過建立軟件三庫，對軟件配置項進行入庫、訪問、出庫、維護、更改、發(fā)行等活動實施管理，以確保軟件產(chǎn)品的正確性、完整性、可控性、可追溯性。適用范圍適用于公司生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的開發(fā)庫、受控庫、產(chǎn)品庫的管理。職責項目經(jīng)理負責軟件配置管理計劃的制定，并指定配置管理員；配置管理員負責實施軟件配置管理計劃及開發(fā)庫的管理；技術管理組負責受控庫的管理及開發(fā)庫監(jiān)督；質(zhì)量管理部負責產(chǎn)品庫的管理；軟件測試驗證員負責對軟件進行驗證測試。軟件“三庫”管理軟件開發(fā)庫(在軟件生存周期中，存放軟件配置項的集合)軟件配置管理計劃項目立項后，項目經(jīng)理準備項目計劃同時編寫項目的軟件配置管理計劃并指定項目軟件配置管理員，建立配置庫，建立組員用戶名，分配訪問權限。建立軟件配置開發(fā)庫配置管理員在服務器（SVN）中建立該項目軟件配置管理目錄并對開發(fā)庫內(nèi)配置進行管理，管理內(nèi)容包括：項目組人員賬號建立及權限開通及控制；確保開發(fā)庫內(nèi)配置項的齊套性及最新版本；開發(fā)庫內(nèi)配置項版本管理。開發(fā)庫賬號及權限配置管理員根據(jù)項目開發(fā)需要,對其他人員進行權限的劃分和開通。軟件受控庫(在軟件生存周期中，存放已通過測試或評審且作為階段性產(chǎn)品的軟件配置項的集合)通過以下測試或評審的軟件配置項需要入受控庫管理：立項評審；需求評審開發(fā)評審初驗；終驗；階段評審后的問題回歸和項目組做適應性修改后形成的新版本基線配置項都需要入受控庫管理。入庫管理的配置項明細參考附錄A《各階段入庫配置項一覽表》。入庫控制在軟件產(chǎn)品生命周期研發(fā)階段中，可作為基線管理（通過測試、評審或問題整改回歸完成后）的軟件配置項都必須存放于受控庫管理。流程如下：軟件開發(fā)人填寫《軟件入庫申請表》，軟件測試驗證員對配置項進行驗證；部門主管審批；獲批后由項目配置管理員將配置項目交付技術管理組進行光碟刻錄，放入受控庫受控。受控庫服務器中項目各成員只享有訪問權限，項目組以外不享有任何權限；光碟需要附上明確標識配置項信息的封面頁；技術管理組填寫《軟件入/出庫登記表》作統(tǒng)一登記。測試驗證員對配置項進行驗證測試驗證員對配置項進行驗證交給質(zhì)量管理部審批交給項目經(jīng)理及以上審批把《軟件入庫申請表》和申請入庫的配置項交到技術管理組技術管理組把配置項刻錄進光碟并入庫表單存檔并填寫《軟件入/出庫登記表》向項目組、主管、質(zhì)量管理部發(fā)布入庫通知項目開發(fā)人進行填寫《軟件入庫申請表》圖SEQ圖\*ARABIC1受控庫入庫流程圖更改控制處于研制階段項目軟件配置項更改由項目組根據(jù)更改輸入自主進行更改，更改情況記錄在《軟件配置項管理報告》中。出庫控制按照軟件各階段的相應權限，由需求人員或使用部門填寫受控庫《軟件出庫申請表》并提交部門主管審批。技術管理組根據(jù)審批意見辦理出庫手續(xù)，并填寫《軟件入/出庫登記表》進行相關標識。需求人員/使用單位進行填寫《軟件出庫申請表》需求人員/使用單位進行填寫《軟件出庫申請表》交給項目經(jīng)理以上人員審批向項目組、主管、質(zhì)量管理部發(fā)布出庫通知把《軟件出庫申請表》交給技術管理組技術管理組把需出庫配置項按需求方式出庫填寫《軟件入/出庫登記表》圖SEQ圖\*ARABIC2受控庫出庫流程圖訪問控制只有項目組成員及技術管理組享有受控庫中軟件配置項訪問權限，其他人員/單位需要對受控配置項進行訪問都必須經(jīng)過申請審批流程，詳細如下：需求人員填寫《軟件配置項訪問申請表》，經(jīng)該項目經(jīng)理同意后提交部門主管審批；技術管理組根據(jù)審批意見對需求人員/單位開放臨時訪問權限，同時在《軟件配置項訪問登記表》記錄相關信息。需求人員/使用單位進行填寫《軟件配置項訪問申請表》需求人員/使用單位進行填寫《軟件配置項訪問申請表》項目經(jīng)理審核按訪問時限回歸交給部門領導及以上審批技術管理組把需訪問配置項按需求介質(zhì)提取給需求人員填寫《軟件配置項訪問登記表》圖SEQ圖\*ARABIC3訪問流程軟件配置管理報告配置管理員針對存放在受控庫的配置項按項目開發(fā)階段需要編寫《軟件配置項管理報告》，記錄項目配置項更改、入庫、出庫、基線等情況。軟件產(chǎn)品庫（在軟件生存周期中，存放已終驗且供交付、生產(chǎn)、檢驗驗收的軟件配置項的集合）入庫控制開發(fā)人員提出入庫申請，填寫《軟件入庫申請表》；由測試驗證員對配置項進行產(chǎn)品驗收測試并將測試結果填寫在《產(chǎn)品入庫驗收報告》中；質(zhì)量管理部負責人對入庫項進行標識和版本審查；技術總監(jiān)批準入庫；技術管理組負責填寫《軟件入/出庫登記表》并入庫。測試驗證員對配置項進行產(chǎn)品驗收并編寫《產(chǎn)品驗收報告》測試驗證員對配置項進行產(chǎn)品驗收并編寫《產(chǎn)品驗收報告》申請表和配置項交給質(zhì)量管理部審批技術總監(jiān)批準把《軟件入庫申請表》和申請入庫的配置項交到技術管理組管理員把配置項刻錄進光碟并入庫表單存檔并填寫《軟件入/出庫登記表》向項目組、主管、質(zhì)量管理部、技術管理組發(fā)布入庫通知項目開發(fā)人進行填寫《軟件入庫申請表》圖SEQ圖\*ARABIC4產(chǎn)品庫入庫流程圖出庫控制軟件產(chǎn)品庫中的項出庫時，應按下列方式進行控制：使用部門或提取人提出出庫申請，填寫《軟件出庫申請表》；技術總監(jiān)審批；技術管理組對庫屬性中的有關出庫信息登記。需求人員/使用單位進行填寫《軟件出庫申請表》需求人員/使用單位進行填寫《軟件出庫申請表》技術總監(jiān)批準向項目組、主管、質(zhì)量管理部、技術管理部發(fā)布出庫通知把《軟件出庫申請表》交給技術管理組管理員把需出庫/（復制）配置項按需求方式出庫填寫《軟件入/出庫登記表》圖SEQ圖\*ARABIC5產(chǎn)品庫出庫流程刻錄/燒錄控制當軟件有刻錄復制或燒錄安裝需求，需求人員（或單位）填寫《軟件出庫申請表》并提交相關負責人審批。技術管理組根據(jù)申請表的審批意見提供對應版本的軟件內(nèi)容并登記在《軟件刻錄/燒錄登記表》中。更改控制項目開發(fā)人填寫《設計更改申請表》提出更改申請；技術總監(jiān)審批；向項目組成員、部門主管及質(zhì)量管理部發(fā)布更改信息；技術管理組根據(jù)更改申請報告審批意見對配置項目按4.3.2要求辦理出庫手續(xù),并填寫《軟件入/出庫登記表》登記保存更改前的版本并標識；項目軟件開發(fā)人員對配置項進行更改；項目開發(fā)人填寫《設計更改申請表》質(zhì)量管理部審批項目開發(fā)人填寫《設計更改申請表》質(zhì)量管理部審批技術總監(jiān)審批向項目組、主管、質(zhì)量管理部發(fā)布更改通知技術管理組根據(jù)更改申請報告審批意見對配置項目按4.3.2進行出庫填寫《軟件入/出庫登記表》項目經(jīng)理審核對配置項進行更改圖SEQ圖\*ARABIC6產(chǎn)品庫更改申請流程圖配置項更改完成后按照產(chǎn)品庫入庫控制要求進行重新入庫。訪問控制訪問人員/單位填寫《配置項訪問申請表》并提交部門主管審批后方可進行訪問。各配置庫管理內(nèi)容各庫別、各階段入庫配置內(nèi)容參照附錄A。標識管理配置項標識需包括名稱；代號；文件狀態(tài)（已發(fā)布/修改中）；版本；作者；日期。軟件版本標識規(guī)則參考《產(chǎn)品技術文件編號規(guī)則》。產(chǎn)品防護軟件產(chǎn)品防護流程在軟件作為產(chǎn)品發(fā)布之前，由相關配置管理員負責控制對軟件項的訪問，建立基線維護軟件的各個版本。當軟件產(chǎn)品需要發(fā)布新版本時，由項目軟件組對軟件產(chǎn)品進行安裝打包，交由測試員進行測試，測試合格后，由質(zhì)量管理部對軟件進行殺毒掃描，確認沒問題后把軟件產(chǎn)品及其相關文檔放入產(chǎn)品庫歸檔。軟件產(chǎn)品發(fā)布評審通過后，從產(chǎn)品庫中輸出交付內(nèi)容，在質(zhì)量管理部監(jiān)督下進行刻盤歸檔(生成軟件母版)。當交付產(chǎn)品時，由技術管理組從軟件母版及進行子盤刻錄，在交付過程中應注意保護軟件免受病毒感染。當交付產(chǎn)品時，由技術管理組領用子盤交付給用戶，在此過程中應注意保護軟件免受病毒感染和滿足保密要求。軟件產(chǎn)品防護規(guī)定軟件及相關文檔的光盤的保管：應存放在保密柜，符合光盤電磁和靜電防護要求。軟件的壓縮、加密和傳送要滿足保密要求。軟件的定期備份，存儲在不同的媒體上，確保冗余，以保證發(fā)生災難后的恢復。質(zhì)量管理部負責每年檢查一次軟件母版，并對損壞母版重新進行刻錄。歸檔保存的軟件，任何人不得私自刪除銷毀，銷毀軟件檔案必須報經(jīng)部門經(jīng)理審批同意，并填寫《文件銷毀登記表》。相關文件8.1產(chǎn)品技術文件編號規(guī)則記錄9.1軟件入庫申請表9.2產(chǎn)品入庫驗收報告9.3軟件出庫申請表9.4設計更改申請表9.5軟件配置項訪問申請表9.6軟件入/出庫登記表9.7軟件訪問登記表9.8軟件刻錄/燒錄登記表9.9設計更改申請表9.10配置管理計劃9.11軟件配置管理報告9.12軟件歸檔光盤封面9.13文件銷毀登記表實施日期序號實施日期16273849510

附錄A各階段入庫配置項一覽表1開發(fā)庫表ASEQ表\*ARABIC1開發(fā)庫配置項類型配置項備注軟件類軟件運行程序及源代碼文檔類系統(tǒng)原型設計按需求軟件需求規(guī)格說明數(shù)據(jù)庫設計軟件設計文檔業(yè)務流程設計按需求評審產(chǎn)出與客戶溝通的會議紀要和問題點匯總2受控庫軟件類為必須要存檔內(nèi)容，文檔類為輔助說明性材料，按項目具體情況提交。表中斜體配置項為前階段已提交資料，需注意版本更新。表ASEQ表\*ARABIC2受控庫配置項類型配置項備注軟件類軟件運行程序及源代碼文檔類系統(tǒng)集成設計方案系統(tǒng)集成提交軟件需求規(guī)格說明系統(tǒng)原型設