雙預(yù)防制度文件

文件號(hào)： 版本號(hào)：PagePAGE10ofNUMPAGES10000-EHS-306EffectiveDate:TemporaryPowerManagement特種設(shè)備隱患排查治理管理手冊(cè)1.0目的為明確上海翔農(nóng)工貿(mào)有限公司特種設(shè)備隱患排查治理（以下簡(jiǎn)稱：隱患排查）工作職責(zé)，規(guī)范企業(yè)隱患排查治理工作程序，保障特種設(shè)備的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》等國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，制定本管理手冊(cè)。2.0適用范圍本手冊(cè)適用于上海翔農(nóng)工貿(mào)有限公司內(nèi)各類特種設(shè)備（包括：鍋爐、壓力容器、壓力管道、行車、電梯、叉車……）等的隱患排查工作。3.0法規(guī)依據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》；《上海市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公共安全風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查工作的意見》（滬府發(fā)[2015]63號(hào)）；《上海市安全生產(chǎn)隱患排查治理辦法》；《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》（TSG08-2017）……相應(yīng)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及其它相關(guān)文件4.0定義特種設(shè)備隱患：指特種設(shè)備使用單位違反相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和特種設(shè)備管理制度的規(guī)定，或者因其它因素在特種設(shè)備使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷等。5.0編制與審定隱患排查管理手冊(cè)是上海翔農(nóng)工貿(mào)有限公司開展特種設(shè)備隱患排查治理工作的行為準(zhǔn)則。由安環(huán)部編制、修訂，趙捷（最高管理者）批準(zhǔn)后實(shí)施。6.0職責(zé)6.1隱患排查負(fù)責(zé)人由法定代表人或總經(jīng)理任命。是企業(yè)隱患排查治理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本單位特種設(shè)備隱患排查治理工作，并為隱患排查工作提供全方位保障。6.2隱患排查責(zé)任人由法定代表人或總經(jīng)理或隱患排查負(fù)責(zé)人任命。具體負(fù)責(zé)企業(yè)隱患排查治理工作，履行以下職責(zé)：1）負(fù)責(zé)制定企業(yè)隱患排查治理管理制度，并報(bào)企業(yè)最高管理者或隱患排查負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后頒布；2）監(jiān)督并考核本管理手冊(cè)及相關(guān)程序的執(zhí)行情況，及時(shí)對(duì)手冊(cè)或程序文件提出修改意見；3）全面負(fù)責(zé)并監(jiān)督企業(yè)隱患排查治理工作的實(shí)施，并向隱患排查負(fù)責(zé)人匯報(bào)；4）對(duì)企業(yè)隱患排查人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，保證其具有專業(yè)能力，并按規(guī)范開展隱患排查治理工作；5）建立企業(yè)隱患排查治理工作臺(tái)賬，保證臺(tái)帳的完整性，真實(shí)性和可追溯性；6）制定隱患排查年度工作計(jì)劃，并對(duì)工作記錄進(jìn)行審核；7）對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行甄別，并按標(biāo)準(zhǔn)確定隱患的性質(zhì)或級(jí)別（類別）；8）有權(quán)暫停存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患特種設(shè)備的使用，并向隱患排查負(fù)責(zé)人報(bào)告；9）根據(jù)上級(jí)主管部門和政府監(jiān)管部門的要求及時(shí)完成隱患排查上報(bào)工作；10）督促特種設(shè)備隱患治理工作，并采取措施保證隱患治理過(guò)程中特種設(shè)備安全；11）定期組織對(duì)企業(yè)隱患排查工作情況的評(píng)估，并監(jiān)督存在問(wèn)題的整改。同時(shí)向隱患排查負(fù)責(zé)人匯報(bào)。12）促進(jìn)企業(yè)隱患排查工作的信息化發(fā)展6.3各崗位隱患排查人員各崗位隱患排查人員根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況由隱患排查責(zé)任人提出，并由隱患排查負(fù)責(zé)人任命。隱患排查責(zé)任人應(yīng)根據(jù)企業(yè)需求及時(shí)調(diào)整各崗位人員。6.3.1特種設(shè)備管理員（管理團(tuán)隊(duì)）協(xié)助隱患排查責(zé)任人開展企業(yè)隱患排查工作，制定隱患排查工作計(jì)劃負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)特種設(shè)備管理情況進(jìn)行定期審查；建立隱患排查臺(tái)賬；及時(shí)向隱患排查責(zé)任人匯報(bào)企業(yè)隱患排查情況；負(fù)責(zé)制定隱患治理方案，并采取措施保證治理期間特種設(shè)備安全；完成隱患排查責(zé)任人交辦的其它特種設(shè)備隱患排查工作。6.3.2特種設(shè)備采購(gòu)（采購(gòu)團(tuán)隊(duì)）（確保特種設(shè)備采購(gòu)過(guò)程符合國(guó)家法律法規(guī)）6.3.3特種設(shè)備運(yùn)行（操作團(tuán)隊(duì)）6.3.4特種設(shè)備維保（維修團(tuán)隊(duì)）6.3.5特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)（檢驗(yàn)團(tuán)隊(duì)）6.3.6宣傳、培訓(xùn)、人事、財(cái)務(wù)、信息等（保障團(tuán)隊(duì)）7.0工作程序特種設(shè)備隱患排查分安全管理審查、設(shè)備分類排查、綜合整治檢查等三個(gè)方面的檢查。每項(xiàng)檢查應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間和頻次開展，各項(xiàng)檢查可在不同時(shí)段獨(dú)立進(jìn)行。7.1安全管理審查安全管理審查是對(duì)企業(yè)特種設(shè)備使用安全管理體系、制度及安全管理水平的審查。安全管理審查分為通用要求審查和專項(xiàng)要求審查。7.1.1通用要求審查適用于所有種類特種設(shè)備，依據(jù)《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》的要求進(jìn)行，每年至少進(jìn)行一次。安全管理通用要求審查的責(zé)任人、排查時(shí)間、排查依據(jù)、排查要求、記錄詳見《特種設(shè)備隱患排查程序文件——安全管理通用要求審查》（文件號(hào)）。7.1.2專項(xiàng)要求審查安全管理專項(xiàng)要求審查是根據(jù)特種設(shè)備法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，針對(duì)不同種類、類別特種設(shè)備提出的特殊安全管理要求。各特種設(shè)備安全管理專項(xiàng)要求審查的責(zé)任人、排查時(shí)間、排查依據(jù)、排查要求、記錄見《特種設(shè)備隱患排查程序文件——設(shè)備類別》（文件號(hào)）。7.2設(shè)備分類排查設(shè)備分類排查是按特種設(shè)備種類或類別的不同，根據(jù)法規(guī)、規(guī)范要求的途徑和方法，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行的排查。不同類別設(shè)備的排查要求詳見各類設(shè)備的管理規(guī)程。隱患排查的排查內(nèi)容、排查時(shí)間、排查以及、排查要求、記錄等詳見《特種設(shè)備隱患排查程序文件——設(shè)備類別》（文件號(hào)）。7.3綜合整治檢查綜合整治檢查包括使用單位風(fēng)險(xiǎn)管控、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、氣瓶及移動(dòng)式壓力容器充裝單位年度檢查、安全管理評(píng)價(jià)、各類專項(xiàng)整治等。具體檢查要求按國(guó)家頒發(fā)的相關(guān)文件執(zhí)行。7.3.1風(fēng)險(xiǎn)管控使用單位應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)因素分別制定有效的管控措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍，同時(shí)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程中，對(duì)于無(wú)管控措施或管控措施不當(dāng)或管控措施未成效實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)均做為隱患，由使用單位進(jìn)行治理并作隱患記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的一級(jí)隱患還須按《上海市特種設(shè)備隱患排查治理辦法》的要求填寫《特種設(shè)備隱患（一級(jí)）排查結(jié)果備案表》進(jìn)行隱患統(tǒng)計(jì)匯總和上報(bào)。7.3.2監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查是指特種設(shè)備監(jiān)管部門對(duì)特種設(shè)備生產(chǎn)、使用單位實(shí)施的安全監(jiān)督檢查。是按照《特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查規(guī)則》規(guī)定的檢查計(jì)劃、檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容，對(duì)被檢查單位實(shí)施的安全監(jiān)管。監(jiān)督檢查由各級(jí)特種設(shè)備監(jiān)管部門負(fù)責(zé)實(shí)施，企業(yè)各部門積極配合，在監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的一級(jí)隱患企業(yè)須按《上海市特種設(shè)備隱患排查治理辦法》的要求填寫《特種設(shè)備隱患（一級(jí)）排查結(jié)果備案表》，并由（企業(yè)內(nèi)部崗位）進(jìn)行隱患治理、統(tǒng)計(jì)匯總和上報(bào)。7.3.3專項(xiàng)整治專項(xiàng)整治是指根據(jù)各級(jí)人民政府及其所屬有關(guān)部門的統(tǒng)一部署，或由各級(jí)監(jiān)管部門組織的，針對(duì)具體情況，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，對(duì)被檢查單位和特定設(shè)備或項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督檢查。專項(xiàng)整治由各級(jí)特種設(shè)備監(jiān)管部門負(fù)責(zé)實(shí)施，企業(yè)各部門積極配合，在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的一級(jí)隱患企業(yè)須按《上海市特種設(shè)備隱患排查治理辦法》的要求填寫《特種設(shè)備隱患（一級(jí)）排查結(jié)果備案表》，并由（企業(yè)內(nèi)部崗位）進(jìn)行隱患治理、統(tǒng)計(jì)匯總和上報(bào)。7.3.4管理評(píng)價(jià)（按需）特種設(shè)備使用單位安全管理評(píng)價(jià)是指對(duì)特種設(shè)備安全工作的相關(guān)因素進(jìn)行分析評(píng)估、確定評(píng)價(jià)等的過(guò)程，并通過(guò)采取科學(xué)的、差異化的管理措施，消除隱患、降低風(fēng)險(xiǎn)，確保特種設(shè)備安全運(yùn)行。安全管理評(píng)價(jià)由監(jiān)管部門（也可由企業(yè)根據(jù)內(nèi)部管理要求）組織實(shí)施，安全管理評(píng)價(jià)的實(shí)施方法詳見《上海市特種設(shè)備使用單位安全管理評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》。實(shí)施過(guò)程中對(duì)發(fā)現(xiàn)的一級(jí)隱患還須按《上海市特種設(shè)備隱患排查治理辦法》的要求填寫《特種設(shè)備隱患（一級(jí)）排查結(jié)果備案表》并由（企業(yè)內(nèi)部崗位）進(jìn)行隱患治理、統(tǒng)計(jì)匯總和上報(bào)。8.0隱患分類分級(jí)特種設(shè)備隱患按隱患嚴(yán)重程度分為三級(jí)，按隱患性質(zhì)分為四類。8.1隱患分類按隱患產(chǎn)生的直接原因分為：管理隱患（代號(hào)：G)：企業(yè)特種設(shè)備管理和管理職責(zé)缺失所導(dǎo)致的危害和有害因素；人員隱患（代號(hào)：R）：在特種設(shè)備相關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)中，來(lái)自人員自身或人為因素的危害或有害因素；設(shè)備隱患（代號(hào)：S）：特種設(shè)備及其安全附件存在危害或有害因素；環(huán)境隱患（代號(hào)：H）：特種設(shè)備作業(yè)環(huán)境中存在的危害和有害因素。8.2隱患分級(jí)按隱患的嚴(yán)重程度分為：一級(jí)安全隱患（嚴(yán)重隱患）：是指嚴(yán)重違反特種設(shè)備法律、法規(guī)，特種設(shè)備安全管理部門可直接處罰的行為；或該隱患可能存在重大風(fēng)險(xiǎn)；或整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患；或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。對(duì)于一級(jí)隱患中危害和整改難度極大，需要7日以上且停產(chǎn)停業(yè)方可排除的隱患，或者因非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位原因造成且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身無(wú)法排除的隱患定義為I*級(jí)隱患，此類隱患必須逐級(jí)上報(bào)至市級(jí)監(jiān)管部門，并由市級(jí)監(jiān)管部門匯總后定期報(bào)告市政府相關(guān)部門。二級(jí)安全隱患（較大隱患）：是指違反特種設(shè)備法律、法規(guī)，特種設(shè)備安全管理部門可責(zé)令整改，逾期未整改的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓并進(jìn)行處罰的行為；或該隱患可能存在較大風(fēng)險(xiǎn)。三級(jí)安全隱患（一般隱患）：是指除一、二級(jí)安全隱患之外的特種設(shè)備隱患；或該隱患存在一般風(fēng)險(xiǎn)；或整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。(企業(yè)隱患分級(jí)表)9.0隱患排查計(jì)劃隱患排查責(zé)任人負(fù)責(zé)(或授權(quán)他人)制定隱患排查計(jì)劃。隱患排查計(jì)劃分為定期排查計(jì)劃和非定期排查計(jì)劃。定期排查計(jì)劃是指按一定時(shí)間周期開展隱患排查的計(jì)劃，如年度檢查，定期檢驗(yàn)等；非定期排查計(jì)劃是指在特定條件下，隨時(shí)開展的隱患排查計(jì)劃，如設(shè)備采購(gòu)，安全管理評(píng)價(jià)等。隱患排查計(jì)劃必須明確特定項(xiàng)目隱患排查人員，排查方法，排查時(shí)機(jī)，排查頻次，排查條件以及排查所需的記錄等。隱患排查計(jì)劃是隱患排查檔案的一部分。10.0隱患治理對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患認(rèn)真制定治理方案，落實(shí)責(zé)任人，明確治理時(shí)間，及時(shí)予以消除，并做好記錄。在隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用。11.0隱患記錄與上報(bào)特種設(shè)備隱患排查記錄分為隱患記錄和零記錄二種。隱患排查隱患記錄針對(duì)經(jīng)常性開展的隱患排查項(xiàng)目，如運(yùn)行前檢查，日檢等。此類排查開展的頻次較高，只有在發(fā)現(xiàn)隱患時(shí)填寫隱患排查記錄，正常情況下作業(yè)崗位按要求填寫作業(yè)記錄，不再填寫隱患排查記錄。（明確崗位責(zé)任）只要有作業(yè)記錄，可視作該隱患排查項(xiàng)目已經(jīng)完成，若發(fā)現(xiàn)漏查，漏檢，當(dāng)班作業(yè)人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。隱患排查零記錄針對(duì)周期性或特定條件下開展的隱患排查項(xiàng)目，如特種設(shè)備管理審查，特種設(shè)備采購(gòu)審查等。此類排查完成后，必須填寫隱患排查記錄，若未發(fā)現(xiàn)隱患可記錄為零。隱患排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的所有隱患必須建立臺(tái)賬（推薦電子存檔），隱患臺(tái)帳由（企業(yè)崗位或人員）負(fù)責(zé)管理與維護(hù)。發(fā)現(xiàn)的I*級(jí)隱患應(yīng)及時(shí)向政府監(jiān)管部門報(bào)告并采取包括停止使用在內(nèi)的防護(hù)措施。II級(jí)（含）以上隱患應(yīng)及時(shí)治理，并定期匯總報(bào)隱患排查負(fù)責(zé)人或公司管理層。（各級(jí)監(jiān)管部門和上級(jí)主管部門的要求）12.0隱患排查檔案管理12.1隱患排查檔案內(nèi)容分為： 特種設(shè)備分類臺(tái)賬； 特種設(shè)備隱患排查治理臺(tái)賬； 隱患排查年度工作計(jì)劃； 特種設(shè)備隱患年度匯總表； 特種設(shè)備一級(jí)隱患告知（報(bào)告）表； 相關(guān)見證資料（包括排查記錄，隱患治理見證材料）； 隱患排查治理工作評(píng)估報(bào)告12.1檔案管理要求隱患排查原始記錄由各作業(yè)崗位填寫，并定期將記錄匯總到（部門或崗位或人員）存檔；隱患排查記錄由（崗位或人員）負(fù)責(zé)填寫，并定期將記錄匯總到（部門或崗位或人員）存檔;隱患匯總表和上報(bào)表由（崗位或人員）負(fù)責(zé)填寫，并定期將記錄匯總到（部門或崗位或人員）存檔；檔案保存有效期限為（）年。13.0培訓(xùn)（部門或崗位或人員）負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)員工特種設(shè)備隱患排查治理培訓(xùn)工作。應(yīng)制定培訓(xùn)年度計(jì)劃，各崗位員工每年參加隱患排查培訓(xùn)時(shí)間不低于4學(xué)時(shí)。14.0評(píng)估企業(yè)鼓勵(lì)員工對(duì)特種設(shè)備隱患排查治理工作提出建議，并對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行舉報(bào)。企業(yè)每年單獨(dú)或結(jié)合企業(yè)管理評(píng)價(jià)，對(duì)全年的特種設(shè)備隱患排查治理工作進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)改進(jìn)，確保隱患排查工作的可持續(xù)性。15.0附