分層審核表-(第一層)

分層審核檢查表（適用于第二層、第三層）,,,,,,,,,,,

審核部門：主管經(jīng)理：車間責(zé)任人：,,,,,,,編制：,,,,

審核人：,,日期：,,,,,,,,,

第一部分工序現(xiàn)場問題,,,,,是/否（√×）,問題描述,原因分析,改進(jìn)措施,責(zé)任人,完成時間,效果驗證

PI全員參與,1,班次輪轉(zhuǎn)和交接日志是否有效并及時更新?,,,,,,,,,

,2,生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員是否符合文件規(guī)定和崗位要求的技能和培訓(xùn)要求?,,,,,,,,,

STD標(biāo)準(zhǔn)化,3,生產(chǎn)現(xiàn)場是否干凈整潔有序(物品擺放符合現(xiàn)場5S規(guī)范要求)?,,,,,,,,,

,4,現(xiàn)場是否所有的指導(dǎo)文件和記錄都得到及時更新?,,,,,,,,,

,5,"操作人員是否按照指導(dǎo)書規(guī)定的動作操作,現(xiàn)場人員是否很好的理解操作內(nèi)容(做什么-如何做-關(guān)鍵控制點-為什么這么做)?",,,,,,,,,

,6,現(xiàn)場返修品是否都遵循規(guī)定處理流程?,,,,,,,,,

,7,"現(xiàn)場工具和檢具是否易于獲取,并且被正確使用?",,,,,,,,,

BIQ質(zhì)量控制,8,"現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否清晰,有效并且完全遵循(例如:邊際樣品等)?",,,,,,,,,

,9,"現(xiàn)場操作人員是否了解工作內(nèi)容的合格標(biāo)準(zhǔn),關(guān)鍵質(zhì)量控制點,關(guān)鍵操作內(nèi)容及其原因?",,,,,,,,,

,10,你是否清楚在你的崗位上那些質(zhì)量特性是顧客特別關(guān)注的?,,,,,,,,,

,11,現(xiàn)場操作人員是否越過標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程進(jìn)行操作？,,,,,,,,,

,12,過程檢驗和確認(rèn)是否嚴(yán)格執(zhí)行并有效記錄,,,,,,,,,

,13,"不合格品是否放置在醒目的隔離容器內(nèi)(零件清晰標(biāo)識,隔離容器為紅色)?",,,,,,,,,

SLT現(xiàn)場物流,14,"現(xiàn)場的零件周轉(zhuǎn)箱,轉(zhuǎn)運裝置上所有的標(biāo)識是否和零件對應(yīng),是否正確的零件放置在正確的容器內(nèi)?",,,,,,,,,

,15,"檢查最少/最多周轉(zhuǎn)量的符合性,零件是否遵循先進(jìn)先出原則?",,,,,,,,,

CI持續(xù)改進(jìn),16,是否每次設(shè)備啟動和班次輪轉(zhuǎn)的確認(rèn)驗證都被明確定義并有效實施?,,,,,,,,,

第二部分工序質(zhì)量關(guān)注(重點關(guān)注顧客反映以及內(nèi)部審核過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量關(guān)注點),,,,,,,,,,,

BIQ質(zhì)量控制,1,崗位工序零件尺寸是否符合圖紙要求,,,,,,,,,

,2,崗位工序零件外觀是否符合圖紙要求,,,,,,,,,

,3,崗位工序運轉(zhuǎn)是否符合現(xiàn)場物流要求,,,,,,,,,

,4,量檢具-量具配備是否能滿足場使用，是否在有效期內(nèi),,,,,,,,,

,5,,,,,,,,,,

,6,,,,,,,,,,

,7,,,,,,,,,,

,8,,,,,,,,,,

,9,,,,,,,,,,

第三部分生產(chǎn)系統(tǒng)問題,,,,,,,,,,,

PI,1,現(xiàn)場員工技能矩陣是否更新?,,,,,,,,,

STD標(biāo)準(zhǔn)化,2,車間是否有效實施分層審核?,,,,,,,,,

,3,工作現(xiàn)場5S是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求?,,,,,,,,,

BIQ質(zhì)量控制,4,過程控制計劃是否及時更新并按照此計劃進(jìn)行控制?,,,,,,,,,

,5,諸次審核發(fā)現(xiàn)的問題所采取的糾正措施在現(xiàn)場是否有效實施(問題報告編號:),,,,,,,,,

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,6,"現(xiàn)場物料是否清晰標(biāo)識,可疑品和不合格品是否隔離?",,,,,,,,,

,7,"快速反映問題解決會議是否定期舉行,所有記錄是否更新?",,,,,,,,,

,8,"現(xiàn)場問題板上是否有足夠的證據(jù)證據(jù)快速反應(yīng)問題解決會議按計劃進(jìn)行,并且所有發(fā)現(xiàn)的問題都有跟蹤解決?",,,,,,,,,

SLT現(xiàn)場物流,9,原材料和產(chǎn)品是否遵循先進(jìn)先出管理?,,,,,,,,,

CI持續(xù)改進(jìn),10,設(shè)備布局調(diào)整后是否能提高效率，形成流動制造？,,,,,,,,,

,11,車間的區(qū)域劃分是否能夠清晰的反映各區(qū)域的位置？,,,,,,,,,

,12,工件清洗設(shè)備、清洗液是否在原有基礎(chǔ)上有改進(jìn)并得到驗證？,,,,,,,,,

,13,在上次的審核中發(fā)現(xiàn)的問題是否得到改進(jìn)？,,,,,,,,,

,14,每一次與產(chǎn)品有關(guān)的改進(jìn)是否能在相應(yīng)的文件中得到體現(xiàn)？,,,,,,,,,

LAYEREDVERIFICATIONRESULTSSHEET分層檢驗結(jié)果表,,,,,,,,,,,

Comments評論,NO.,,,,,,,,,,

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