酒店業(yè)績提升方案

酒店業(yè)績提升方案營業(yè)收入情況本季度本季度預(yù)算完成比例本年累計去年同期17317798.1%

126.5出租率95.6%83%115.3%82.7%RevPAR166147112.7%

104.7營業(yè)收入603396517609116.7%

1175853GOP率201%188%106.9%141%GOP額1221457992545123.1%544,939銷售會員卡數(shù)量3879131764122.1%520會員比例69.7%64.6%會員轉(zhuǎn)化率32.6%37.4%差異情況分析項目本季度本季度預(yù)算本季度完成比例差異分析平均房價17317798.1%出租率95.6%83%115.3%RevPAR166147112.7%營業(yè)收入603396517609116.7%銷售會員卡數(shù)量會員比例69.7%會員轉(zhuǎn)化率32.6%客源絕對數(shù)量分析

客源2014年Q22013年Q2差異差異分析會員65025436.5公司296194上門421時租15431659中介891.5730其它8925費用分析（人力成本）

*季度平均人工成本：本季度GOP報表中的人力成本/本季度月末總?cè)藬?shù)*員工勞動生產(chǎn)率=本季度營業(yè)收入（不含傭金、轉(zhuǎn)租收入）/本季度月末總?cè)藬?shù)*房價有效率：平均房價/綜合門市價*100%本季度上季度去年同期平均人工成本38133756員工勞動生產(chǎn)率3415421381房價有效率69.2%99.2%成本分析

水（立方/間）電（度/間）煤/氣（立方/間）易耗品（元/間）洗滌費用（元/間）總費用（元/間）其他額外費用熱水費：本季度1.044.6721.564.87.12上季度0.229.0922.144.818.25去年同期本季度分析：本季度因涉及供暖，因此電費、燃氣用量增多，其余較為合理環(huán)比差異分析：除供熱方面的原因，兩季度費用基本持平同比差異分析：基本和去年同期持平參照酒店差異分析房間數(shù)量出租率平均房價RevPAR本酒店10795.8%177.2169.7標(biāo)桿店8581.9%169138與標(biāo)桿差異2213.9%8.231.7差異分析：本店REVPAR高于標(biāo)桿店31.7元。員工凝聚力

*召開二季度員工生活會客戶滿意度

點評

每日門店點評片段數(shù)量好評率差評數(shù)差評比例

0100%00%

每周（按周一~周日自然周統(tǒng)計）門店點評片段數(shù)量好評率差評數(shù)差評比例

19899.49%10.14%

每月門店點評片段數(shù)量好評率差評數(shù)差評比例

675665100.33%

滿意度綜合數(shù)據(jù)

每季投訴條數(shù)投訴率投訴關(guān)閉率好評率差評比例滿意度BCS分

00%0%97.32%0.6%11.04

下季度工作計劃

管理方面：1、繼續(xù)加強前臺、客房的培訓(xùn)，提高前臺服務(wù)技巧和客房衛(wèi)生質(zhì)量。2、做好賓客退房時的回訪工作，讓顧客把疑問留在酒店，減少差評3、量化員工每日工作目標(biāo)，減少員工工作的無目的性、盲目性，增強員工團隊意識。銷售方面：1、旺季來臨前做好房控培訓(xùn)2、使用各種渠道加大會員的注冊量3、爭取臺東步行街商圈的BD合作、品牌店用房量4、加大臺東商圈指路牌的范圍，在顯眼的地方做好指