【A+版】大型上市制造集團之A級鍋爐部件制造質量保證手冊

【A+版】大型上市制造集團之A級鍋爐部件制造

質量保證手冊

早W0

NB集團A級鍋爐部件制造質量保證手冊

版本/修訂狀態(tài)A/0

目錄

文件號：NB/SC-2019第1頁/共1頁

=2==

早三內(nèi)容頁碼修訂狀態(tài)

0目錄10

01修改記錄控制頁20

02企業(yè)簡介3~40

03《質量手冊》頒發(fā)令50

04質量控制系統(tǒng)責任人任命書60

05適用范圍70

06縮寫和術語、定義8~100

07編寫依據(jù)110

1管理職責12-270

2質量保證體系文件28-300

3文件和記錄控制31-330

4合同控制34-350

5設計控制36-390

6材料、零部件控制40-430

7作業(yè)（工藝）控制44-450

8焊接控制46-520

=i=.=

早m內(nèi)容頁碼修訂狀態(tài)

9熱處理控制53-550

10無損檢測控制56-610

11理化檢驗控制62-640

12檢驗與試驗控制65-670

13設備和檢驗與試驗裝置控制68-690

14不合格品（項）控制70-720

15質量改進與服務73-740

16人員培訓、考核及具管理75-770

17其它過程控制78-790

18執(zhí)行特種設備許可制度80-820

附錄1程序文件（管理制度）目錄830

附錄2作業(yè)（工藝）文件目錄840

附錄3記錄表卡目錄850

附錄4A級鍋爐部件制造過程質量控制程序圖86

附錄5A級鍋爐部件制造許可評審內(nèi)部工作文件

=2=,=

早?01

NB集團A級鍋爐部件制造質量保證手冊

版本/修訂狀態(tài)A/0

修改記錄控制頁

文件號：NB/SC-2019第1頁/共1頁

序修改修改人/備

修改章、節(jié)修改依據(jù)

號狀態(tài)修改日期注

===.=

早E02

NB集團A級鍋爐部件制造質量保證手冊

版本/修訂狀態(tài)A/0

企業(yè)簡介

文件號：NB/SC-2019第1頁/共2頁

NB集團位于HN省TH縣WH路南段LZ路口，始建于1986年6月，原

名TH縣鍋爐安裝公司（為原TH縣化肥廠下屬單位），經(jīng)企業(yè)改制已具有獨立

的法人資格。

公司面向全國主要從事：鍋爐（工業(yè)鍋爐、電站鍋爐）安裝改造維修、壓

力容器制造、壓力管道設計、壓力管道安裝等業(yè)務。具有：一級（初）鍋爐安裝

改造維修、D1D2級壓力容器制造、GB1GB2GC1（2、3）GC2GC3GDI

GD2壓力管道設計、GB2GC2GD2壓力管道安裝改造維修資質。20GG年

7月通過IS09001-20GG質量管理體系認證，是三A級資信單位。

公司占地總面積33000平方米，設置有辦公室、技術部、質檢部、經(jīng)營部、

財務部、壓力管道設計室、資料室等部門，總公司下設特種設備安裝改造維修分

公司（簡稱安裝分公司）、壓力容器A級鍋爐部件制造分公司（簡稱制造分公

司）。制造分公司承擔許可范圍內(nèi)的壓力容器、A級鍋爐部件制造工作。

公司現(xiàn)有從事A級鍋爐部件制造的職工人員80人，具有鍋爐、機械、焊接、

金屬材料等專業(yè)的工程技術人員14人，其中具有中級職稱以上的人員6人，焊

接技師1人；有經(jīng)專業(yè)考核合格的特種設備焊接操作人員19人，具備操作資格

50人.項,合格項目包括SMAW、GTAW（含蛇形管對接自動焊）、SAW、GMAW;

無損檢測人員3人；檢驗人員5人；具有機械加工制造、吊裝、焊接和檢測設

備共計130臺（套）；有用于A級鍋爐部件制造的生產(chǎn)車間3600平方米和配

套設施，如射線曝光室、焊材庫、焊接試驗室等；封頭制作、鍛件制作采用分包,

理化、熱處理、磁粉（MT）、滲透（PT）采用外協(xié)。

辦公室負責人力資源、檔案管理；資料室負責資料管理。

為確保A級鍋爐部件制造工作的順利開展和進行，公司任命了質量保證體

系人員，建立了質量保證體系組織機構，根據(jù)《特種設備制造、安裝、改造、維

修質量保證體系基本要求》TSG0004-20GG健全了質量保證體系文件，包括《質

量保證手冊》、《程序控制文件（管理制度）》、《作業(yè)（工藝）文件》、《記

錄表卡》等，購置齊全了用于A級鍋爐部件制造的法規(guī)、標準、規(guī)范70余套。

早P02

NB集團A級鍋爐部件制造質量保證手冊

版本/修訂狀態(tài)A/0

企業(yè)簡介

文件號：NB/SC-2019第2頁/共2頁

為爭創(chuàng)巨航品牌,樹立巨航形象，在激烈的市場經(jīng)濟中爭取最大的經(jīng)濟效益,

公司遵循"強化質量管理，保證產(chǎn)品安全，堅持顧客為本，持續(xù)地滿足顧客要求"

的質量方針，先后在湖南、貴州、云南、河北、HN、山西等20余個省市承接

各類工業(yè)鍋爐、電站鍋爐的安裝改造維修、壓力管道設設計、壓力管道安裝改造

維修等工程，多次受到用戶的好評。

公司將堅定不移地走"用文化凝聚力量、用質量領先行業(yè)、用信譽謀求發(fā)

展”的興業(yè)之路，實現(xiàn)巨航公司的可持續(xù)發(fā)展和競爭實力。竭誠為顧客提供優(yōu)質

高效的服務，奉獻精品工程。

郵編：PPPPPP

電話:PPPPPP

傳真:PPPPPP

電子郵箱：PPPPPP

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：WWW.NBGS.CN

公司地址：HN省TH縣WH路南

段LZ路口

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早m03

NB集團A級鍋爐部件制造質量保證手冊

版本/修訂狀態(tài)A/0

《質量手冊》頒發(fā)令

文件號：NB/SC-2019第1頁/共1頁

為使我公司A級鍋爐部件制造質量滿足國家有關法規(guī)、技術標準和用戶要

求，依照《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《鍋爐壓力容器制造許可條件》、

《關于鍋爐壓力容器制造許可管理工作有關問題的意見》及TSGZ0004-2017

《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》等法規(guī)的要求，結

合本公司實際情況，建立了相應的A級鍋爐部件制造質量保證體系，編制了我

公司第A版A級鍋爐部件制造《質量保證手冊》。

本手冊闡明了公司的質量方針和質量目標，明確了質量體系中各責任人員

及各部門的管理職責，是我公司A級鍋爐部件制造中實施質量管理活動的綱領

性文件，各部門和各系統(tǒng)責任人員必須認真組織學習和嚴格執(zhí)行，強化管理，落

實責任，保證公司的A級鍋爐部件產(chǎn)品質量符合法規(guī)、標準和用戶的要求。

本手冊完全符合《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》及TSGZ0004-2017

《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》等的要求，適用于

我公司A級鍋爐部件產(chǎn)品制造的質量管理，現(xiàn)予以發(fā)布，自批準發(fā)布之日起，

公司全體員工務必認真學習，嚴格遵照執(zhí)行。

為此，我鄭重申明：

L我對本公司A級鍋爐部件產(chǎn)品安全質量承擔全部責任；

2、為保證質量保證體系的正常運轉，特授權質量保證工程師全權負責質量

保證體系的建立、保持和運行，并對質量保證手冊的實施和持續(xù)改進負責。同時

我任命各質量控制系統(tǒng)責任人員對A級鍋爐部件制造過程中的質量控制負責。

3、質量保證體系機構組織上有獨立性，在處理A級鍋爐部件產(chǎn)品質量問題

時，質量保證工程師享有最高的權力。

本手冊2019年5月1日予以正式發(fā)布，并于2019年6月1日起正式

生效并在全公司范圍內(nèi)運行實施。

法定代表人：

批準日期：年

月日

=2=.=

早F04

NB集團A級鍋爐部件制造質量保證手冊

版本/修訂狀態(tài)A/0

質量控制系統(tǒng)責任人任命書

文件號：NB/SC-2019第1頁/共1頁

為使我公司A級鍋爐部件制造過程中質量保證體系得到有效控制，保證產(chǎn)

品質量，決定任命質量控制系統(tǒng)責任人員如下：

任命公司副總經(jīng)理任之和為我公司的質量保證工程師，履行質量保工程師

的職責，行使質量保工程師的權力。請公司有關人員服從協(xié)調，共同履行質量保

證職能，以確保質量保證體系有效運行。

任命下述人員為各質控系統(tǒng)責任人，協(xié)助質量保證工程師進行重點過程的控制：

PPP同志為設計、工藝質控責任人；

PPP同志為材料、標準化質控責任人；

PPP同志為焊接質控責任人；

PPP同志為無損檢測質控責任人；

PPP同志為熱處理質控責任人；

PPP同志為理化、計量質控責任人；

PPP同志為壓力試驗質控責任人；

PPP同志為檢驗質控責任人；

PPP同志為冷作、設備質控責任人。

上述被任命的人員在相應質量控制系統(tǒng)中有行使質量否決的權力，有組織

上不受任何干擾的獨立性。各位質量控制系統(tǒng)責任人要盡職盡責、依法行事，以

保證質量保證體系的正常運轉。

特此任命

法定代表人:

批準日期：年

月日

早m05

NB集團A級鍋爐部件制造質量保證手冊

版本/修訂狀態(tài)A/0

適用范圍

文件號：NB/SC-2019第1頁/共1頁

本《手冊》是根據(jù)《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要

求》TSGZ0004-2017對質量體系的要求制定的，適用于本公司生產(chǎn)制造的所

有A級鍋爐部件產(chǎn)品；適用于A級鍋爐部件制造全過程的質量控制；同時也適

用于在合同環(huán)境下向顧客和評審機構提供證實本企業(yè)質量管理能力的場合。

本《手冊》闡述了公司的質量方針、質量目標，對質控系統(tǒng)的各項要求作出

了具體規(guī)定，規(guī)定了公司A級鍋爐部件制造質量體系各要素的控制程序和質量

控制方法、措施和資源。

本《手冊》描述的質量體系適用于與質量有關的總經(jīng)理、技術部、質檢部、

經(jīng)營部、生產(chǎn)車間等各部門及A級鍋爐部件制造質量保證體系各專業(yè)質量控制

責任人員等。

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早P06

NB集團A級鍋爐部件制造質量保證手冊

版本/修訂狀態(tài)A/0

縮寫和術語、定義

文件號：NB/SC-2019第1頁/共3頁

1、縮寫

1.1《中華人民共和國特種設備安全法》簡稱《特種設備安全法》

1.2《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》簡稱《管理辦法》

1.3《鍋爐壓力容器制造許可條件》簡稱《許可條件》

1.4《鍋爐壓力容器制造產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》簡稱《檢驗規(guī)則》

1.5《特種設備焊接操作人員考核細則》TSGZ6002-20GG簡稱《焊考規(guī)》

1.6《鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》TSGG0001-20GG簡稱《鍋規(guī)》

1.7《A級鍋爐部件制造質量保證手冊》簡稱《手冊》。

2、主要術語、定義

2.1質量保證：質量管理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足的信任。

2.2質量控制：質量管理的一部分，致力于滿足質量要求。

2.3質量體系：為實施質量管理所需的組織機構、程序、過程和活動。

2.4質量管理體系：在質量方面指揮和控制組織的管理體系。

2.5質量改進：質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力。

2.6質量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。

2.7質量目標：在質量方面所追求的目的。

2.8持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。

2.9過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。

2.10程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。

2.U合格（符合）：滿足要求。

2.12不合格（不符合）：未滿足要求。

2.13缺陷：未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。

2.14預防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。

2.15糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的

措施。

2.16糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

2.17返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。

2.18返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其所采取的措施。

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早P06

NB集團A級鍋爐部件制造質量保證手冊

版本/修訂狀態(tài)A/0

縮寫和術語、定義

文件號:NB/SC-2019第2頁/共3頁

2.19報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預期用途而對其所采取的措施。

2.20讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。

2.21降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對其等級的改變。

2.22文件：信息及其載體。

2.23規(guī)范：闡明要求的文件。

2.24質量手冊：規(guī)定組織質量管理體系的文件。

2.25質量計劃：對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定誰及何時應使用那些

程序和相關資源的文件。

2.26記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件

2.27檢驗：通過觀察和判斷，適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價。

2.28試驗：闡明按照程序確定一個或多個特性。

2.29確認：通過提供客觀證據(jù)對特定的預期用途或應用要求以得到滿足的認定。

2.30評審：為確定主題事項達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的

活動。

2.31審核：為獲得證據(jù)并對其進行客觀評價，以確定滿足審核準則的程度所進

行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。

2.32三按：按設計圖紙、按工藝文件、按技術標準.

2.33三檢：自檢、專檢、監(jiān)檢

2.34三不：不合格材料不投產(chǎn)、不合格工件不轉序、不合格產(chǎn)品不出廠。

2.35質量控制環(huán)節(jié)：組成質量控制系統(tǒng)的多個過程中需要控制的重點過程。

2.36質量控制點：質量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，稱為質量控制點。

2.37檢查點(E):也稱檢驗點，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或

主要質量項目，必須由專職檢驗員進行檢查的控制點。

2.38審核點(R):也稱認可點、審閱點。其含義是指在質量保證體系運轉過程中,

完成某項較為主要的活動或過程后，除執(zhí)行(或操作)者進行自查符合有關規(guī)定

外，還應由質量保證體系中有關人員(職責上高于執(zhí)行者)進行確認。

2.39停止點(H):也稱停止檢查點或停點。其含義是指當工程或產(chǎn)品制造到對質量

有重大影響的活動時，應暫時停止制造，在監(jiān)督檢驗員等在場的情況下，由專職

檢驗員進行檢查。檢查

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NB集團A級鍋爐部件制造質量保證手冊

版本/修訂狀態(tài)A/0

縮寫和術語、定義

文件號:NB/SC-2019第3頁/共3頁

結果應得到監(jiān)督人員確認并簽字后，再繼續(xù)進行制造。

2.40見證點(W):也稱約定檢查點。其含義是指顧客、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要

要求所指定的控制點，應在合同或技術協(xié)議中預先約定。當產(chǎn)品制造到達此點時,

制造單位應通知約定者到現(xiàn)場見證。

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NB集團A級鍋爐部件制造質量保證手冊

版本/修訂狀態(tài)A/0

編寫依據(jù)

文件號：NB/SC-2019第1頁/共1頁

《中華人民共和國特種設備安全法》

《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》國質檢鍋

[20GG]22號

《鍋爐壓力容器制造許可條件》國質檢鍋

[20GG]194號

《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》國質檢鍋

[20GG]194號

《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》國質檢鍋

[20GG]194號

《關于鍋爐壓力容器制造許可管理工作有關問題的意見》國質檢特函

[20GG]203號

《特種設備焊接操作人員考核細則》TSG

Z6002-20GG

《特種設備無損檢測人員考核規(guī)則》TSG

Z8001-2019

《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》TSGZ0004-2017

《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》TSGZ0005-20GG

《鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》TSG

G0001-20GG

《關于鍋爐壓力容器制造許可管理工作有關問題的意見》國質檢特函

[20GG]203號

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早P1

NB集團A級鍋爐部件制造質量保證手冊

版本/修訂狀態(tài)A/0

管理職責

文件號:NB/SC-2019第1頁/共16頁

本章對A級鍋爐部件制造的質量方針和目標、質量保證體系組織、質量控

制的責任人員和相關人員的職責和權限、管理評審做出規(guī)定，以確保質量體系的

有效運行。

1.1質量方針和目標

1.1.1質量方針

強化質量管理，保證產(chǎn)品安全，堅持顧客為本，持續(xù)地滿足顧客要求。

質量方針內(nèi)涵：公司以先進的生產(chǎn)設備、一流的生產(chǎn)工藝、優(yōu)良的工作環(huán)境、

優(yōu)秀的員工隊伍和科學的管理打造出優(yōu)質、安全、可靠的產(chǎn)品，滿足用戶的需求。

1.1.2質量目標

1）嚴格執(zhí)行國家關于A級鍋爐部件產(chǎn)品法令、法規(guī)及強制性標準的規(guī)定。

2）壓力試驗一次交檢合格率之95%,年提升0.5%;

3）顧客滿意率295%,年提升0.5%;

4）合同履約率100%

5）產(chǎn)品重、特大質量事故為零。

1.1.3質量目標指明了本公司質量方向和所追求的目標，體現(xiàn)了對A級鍋爐部件

產(chǎn)品安全性能及其質量持續(xù)改進的承諾。業(yè)已量化和分解，落實到各質量控制系

統(tǒng)及其相關的部門和責任人員，并且定期對質量目標進行考核，詳見表1

1.2質量保證體系組織

公司的質量保證體系是按現(xiàn)行體制、許可范圍和為顧客提供安全性能符合國

家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范和相關標準的產(chǎn)品需要而設置的，具有獨立制造A

級鍋爐部件的能力。組織結構圖見圖質量保證體系結構見圖

L20

13職責與權限

1.3.1法定代表人（董事長）

1）對公司產(chǎn)品安全質量負全責；

2）負責國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施；

3）任免公司總經(jīng)理、質量保證工程師、各質量控制系統(tǒng)責任人；

4）批準質量保證手冊、質量方針和質量目標；

5）主持召開董事會，確定公司管理機構；

A級鍋爐部件制造質量保證手早方1

NB集團

冊版本/修訂狀態(tài)A/0

文件號:NB/SC-2019管理職責第2頁/共16頁

表1

序控制相關部門/

分解目標目標實現(xiàn)控制點考核頻次備注

號系統(tǒng)責任人

組織管理評審，確保質量管一般一年組

持續(xù)改進，顧客最終滿意度達

1總經(jīng)理理體系的適宜性、充分性和織一次管理

>95%,年提升0.5%.

有效性評審

全面負責和組織公司質量管理定期組織內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)問一般一年組

2質保工程師

體系的建立、實施和改進工作，題及時解決制定糾正及預織一次完整

確保有效運行防措施的內(nèi)部審核

技術部適用的法規(guī)、標準等及時更

法規(guī)、標準等貫徹執(zhí)行率

標準化質控新；新頒布的法規(guī)、標準等季度

100%

責任人及時宣貫等

按照年度培訓計劃，組織好

3設計

技術部技術培訓完成率100%技術培訓，做好記錄，完善年度

設計質控責培訓檔案

任人設計圖樣、工藝文件正確率依據(jù)法規(guī)、標準，按設計控

季度

100%制規(guī)定

索取材料的質量證明文件達到按考核合格的分供方采購

質檢部季度

材料、100%。原材料、零部件

材料質控責

4零部件原材料及零部件、焊材等質量材料檢驗員對分供方提供

任人季度

進行100%檢驗。的材料，依照標準檢驗

技術部

設備和檢驗與試驗裝置完好率定期對設備儀器進行維護

5設備設備質控責季度

達295%保養(yǎng)，達到設備能力要求

任人

工藝文件資料發(fā)放到位，標

技術部

工藝文件控制有效率達到識準確，確保公司文件處于

6工藝工藝質控責季度

100%受控狀態(tài)，嚴格工藝紀律檢

任人

查

焊工合格項目與產(chǎn)品焊接結構

技術部

類型達到100%

7焊接焊接質控責焊工業(yè)績統(tǒng)計季度

焊工焊縫第一次無損檢測合格

任人

率290%

技術部制定合格的熱處理工藝，保

產(chǎn)品、試件熱處理合格率

8熱處理熱處理質控證操作過程的規(guī)范，建立質年度

100%

責任人量保證體系

質檢部RT底片質量合格率達295%

無損制定合格的無損檢測工藝,

9無損檢測質RT底片缺陷評定的準確性之季度

檢測保證操作過程的規(guī)范

控責任人99%

A級鍋爐部件制造質量保證手早P1

NB集團

冊版本/修訂狀態(tài)A/0

文件號：NB/SC-2019管理職責第3頁/共16頁

表1續(xù)

控制相關部門/

序號分解目標目標實現(xiàn)控制點考核頻次備注

系統(tǒng)責任人

質檢部

理化試驗數(shù)據(jù)準確率達到制定合格的理化試驗工藝，

10理化理化質控責年度

100%保證操作過程的規(guī)范。

任人

質檢部

做好設備儀器檢定計劃，并

11計量計量質控責計量檢定計劃完成率100%季度

做好記錄。

任人

質檢部

檢驗質控責檢驗檢測數(shù)據(jù)準確率298%質量記錄控制應符合要求季度

12檢驗任人

質檢部壓試驗一次合格率295%,年

嚴格按操作規(guī)程季度

壓力試驗質提升0.5%

控責任人

對接間隙、坡口尺寸、錯邊

生產(chǎn)車間量要求一次合格率295%,

嚴格按工藝卡操作，依照過

13冷作冷作質控責對彎管抽檢率要求一次合格季度

程檢驗標準進行檢驗

任人率295%,半成品外型尺寸

要滿足圖紙、工藝要求。

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早言1

NB集團A級鍋爐部件制造質量保證手冊

版本/修訂狀態(tài)A/0

管理職責

文件號：NB/SC-2019第4頁/共16頁

圖1:組織結構圖

生產(chǎn)副總經(jīng)理

生

產(chǎn)

部

質量保證工程師

檢

壓

熱

小

理

無

驗

書

^化

力

月

損

貝

？

主

質

一

控

任

三

控

刀

控

質

主

￡人