質(zhì)量管理部工作制度

質(zhì)量管理部工作制度目錄0.目的………………………..1適用范圍………………………1管理目標………..……………..………………..13.職責……..…………………..14.組織機構(gòu)及崗位設(shè)置……………..……………..25.工作制度………….………..……..…..………….25.1管理職責…………...…….…….25.2文件控制……………………...………………..35.3記錄的控制……………………..……………..45.4環(huán)境因素識別…………..……...45.5危險源辨識…………………….45.6法律法規(guī)及其它要求………….55.7人力資源管理………………….55.8與顧客有關(guān)的過程…………….65.9生產(chǎn)和服務提供的控制；生產(chǎn)和服務提供過程的確定……………...………65.10環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控制………….65.11監(jiān)視和測量設(shè)備控制………….75.12顧客滿意………………..75.13管理體系內(nèi)部審核………………...……….…75.14產(chǎn)品的監(jiān)視與測量……………75.15不合格品控制…………………85.16改進………………………..9附錄1.質(zhì)量管理部職責分配表…….…………10附錄2.質(zhì)量管理部管理體系運行職責分配表…………………..11附錄3.質(zhì)量管理部管理工作記錄………………..120．目的為了有效地開展管理工作，根據(jù)GB/19001—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001標準和公司《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》、程序文件、本單位管理制度中對質(zhì)量管理部提出的管理工作要求，制定本部《管理工作制度》。其目的是明確本部管理職責，并將管理職責分解落實到本部門、各崗位。同時對程序文件實施中的有關(guān)要求做出具體規(guī)定，以便更好地指導本部的質(zhì)量管理工作。1．適用范圍適應于涉及本部在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實施中所有管理工作。2.管理目標2．1對項目部程序文件實施情況檢查覆蓋率100%。2．2按規(guī)定時間及時上報各種報表（月、季、年）。3．職責3．1本單位《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理制度》明確規(guī)定了本部主管的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序文件有2個：1）Q—CX28—2005A《檢驗和試驗管理程序》。2）Q—CX29—2005A《不合格品控制程序》。3．2本單位《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理制度》明確規(guī)定了本部強相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件有14個：1）QES—CX01—2005A《文件控制程序》2）QES—CX03—2005A《記錄控制程序》3）E—CX04—2005A《環(huán)境因素識別與評價工作程序》4）S—CX05—2005A《危險源辨識與風險評價控制程序》5）QES—CX06—2005A《法律法規(guī)管理程序》6）QES—CX09—2005A《管理評審程序》7）QES—CX10—2005A《人力資源管理程序》8）QES—CX12—2005A《工程承包合同評審程序》9）QES—CX15—2005A《施工過程管理程序》10）E—CX16—2005A《污染物控制程序》11）QES—CX23—2005A《監(jiān)視和測量設(shè)備控制》12）QES—CX25—2005A《工程服務和保修管理程序》13）QES—CX26—2005A《內(nèi)部審核工作程序》14）QES—CX30—2005A《糾正和預防措施管理程序》4．組織機構(gòu)及崗位設(shè)置4．1本部受本單位總工程師直接領(lǐng)導,質(zhì)量管理崗位設(shè)部長一人，主辦二人。5．工作制度5．1管理職責5．1．1部門職責（1）本部在總工程師的領(lǐng)導下，貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)、標準和地方政府的有關(guān)規(guī)定，負責本單位質(zhì)量管理工作，組織工程質(zhì)量評優(yōu)、評獎的組織和申報工作。（2）負責本單位年度工程質(zhì)量目標的制定與分解，檢查質(zhì)量指標的完成情況。（3）參與二十冶質(zhì)量管理部組織工程質(zhì)量大檢查，對工程項目的隱蔽工程施工、質(zhì)量評定驗收等制度的執(zhí)行情況及本系統(tǒng)質(zhì)量管理工作情況進行檢查。（4）負責組織質(zhì)量系統(tǒng)主管、相關(guān)程序文件的實施。（5）配合人力資源部開展質(zhì)量員持證上崗的管理工作。協(xié)調(diào)指導本系統(tǒng)的業(yè)務工作，組織本系統(tǒng)人員的培訓工作。（6）負責收集、整理和反饋質(zhì)量信息；監(jiān)督《工程質(zhì)量事故管理辦法》的執(zhí)行情況，負責重大質(zhì)量事故的上報和處理的復查工作。（7）負責向二十冶質(zhì)量管理部上報各類報表。5．1．2崗位職責5．1．2．1部長管理職責：1）在總工程師領(lǐng)導下，負責本單位質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)建康安全管理方針、目標在質(zhì)量系統(tǒng)的貫徹落實。2）組織主管和相關(guān)管理體系在各項目部的運行。3）負責確定和落實本部各崗位管理職責。4）負責本單位年度工程質(zhì)量目標的制定與分解，檢查質(zhì)量指標的完成情況。5）對質(zhì)量體系審核中提出的不合格項，組織制定糾正和預防措施并驗證。6）負責審核簽發(fā)各類報表和報告。7）負責審定本部起草的本部門文稿。8）參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析、審核工程質(zhì)量事故分析報告。9）配合上級部門的工程質(zhì)量大檢查、負責本單位工程質(zhì)量巡檢。10）組織指導、檢查質(zhì)量系統(tǒng)的業(yè)務管理，組織工程質(zhì)量大檢查，督促工程質(zhì)量問題的整改和反饋，控制不合格品。11）負責本單位項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理工作和主管及相關(guān)程序文件的運行情況檢查落實。12)制定質(zhì)量系統(tǒng)年度培訓計劃，配合人力資源部進行質(zhì)量員培訓、考核、復證。5．1．2．2主辦主要質(zhì)量職責1）建立質(zhì)量法規(guī)、技術(shù)標準、(國家、行業(yè)、地區(qū)、寶鋼、內(nèi)部、其它)質(zhì)量文件、技術(shù)資料的控制清單（代臺帳）。2）負責管理體系文件的收發(fā)，負責企業(yè)及外來文件的簽收、歸檔。3）負責工程質(zhì)量信息的收集、整理、處置，建立質(zhì)量事故、不合格品控制清單。4）質(zhì)量保證資料的抽查和工程質(zhì)量等級評定、核定工作的檢查、指導、存檔。5）指導檢查各項目部檢驗和試驗的管理工作，抽查緊急放行管理情況。6）建立工程質(zhì)量員崗位資質(zhì)臺帳，掌握質(zhì)量管理人員的變動情況。7）建立本部計量器具管理臺帳，負責計量器具的自檢、維護和管理。8）建立工程質(zhì)量指標完成情況分類臺帳，按時向質(zhì)量管理部報送年、季、月報表。9）監(jiān)督、檢查質(zhì)量員的持證上崗及計量器具的配備情況。10）檢查不合格品控制情況，建立不合格品控制臺帳。11）及時填寫、傳遞、保存各類質(zhì)量檢查記錄，并負責本部糾正和預防措施的實施。5．2文件控制（對應QES—CX01—2005A《文件控制程序》）5．2．1部長起草應由本部擬文的本單位文件，經(jīng)辦公室核稿，報本單位總工程師簽發(fā)。5．2．2文件的控制1）主辦對文件和資料進行分類管理，分別填寫一份JA0107《文件和資料控制清單》(代臺帳)。主辦對需發(fā)的文件和資料統(tǒng)一編號，填寫JA0101《文件和資料發(fā)放簽收單》,確定文件和資料的發(fā)放范圍和數(shù)量,經(jīng)部長審批后發(fā)放.部長每半年對本部實施QES—CX01—2005A《文件控制程序》的情況檢查，并填寫JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查記錄》。5．2．3記錄表式1）JA0101《文件和資料發(fā)放簽收單》2）JA0107《文件和資料控制清單》3）JA0109《銷毀文件清單》3）JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》5．3記錄的控制（對應QES—CX03——2005A《記錄控制程序》）5．3．1部長根據(jù)程序文件的規(guī)定確定本部們所需記錄表式，由主辦填寫JA0302《記錄表式目錄》，并報經(jīng)理辦公室。檢查項目部所用施工記錄表式并保存記錄。5．3．2主辦按時填寫年、季、月工程質(zhì)量情況報表一式二份，二十冶質(zhì)量管理部一份、自存一份。隨時向質(zhì)量管理部報送單位工程質(zhì)量綜合評定表、單位工程質(zhì)量等級證書、單位工程驗收報告。5．3．3本部每半年對程序?qū)嵤┣闆r進行自查，并保存記錄。5．3．4記錄表式1）JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》2）JA0302《記錄表式目錄》5．4環(huán)境因素識別（對應E—CX04—2005A《環(huán)境因素識別與評價工作程序》）5．4．1部長負責組織E—CX04—2005A《環(huán)境因素識別與評價工作程序》相關(guān)職責的實施工作。5．4．2主辦負責本部環(huán)境因素調(diào)查評價臺帳的確認工作，由部長審核后報工程管理部，填寫相關(guān)記錄并保存。5．4．3記錄表式1）JA0401《環(huán)境因素調(diào)查評價臺帳》2)JZ01《檢查記錄表》5．5危險源辨識(對應S—CX05—2005A《危險源辨識與風險評價控制程序》)5．5．1部長負責組織S—CX05—2005A《危險源辨識與風險評價控制程序》相關(guān)職責的實施工作。5．5．2主辦負責本部危險源的辨識與風險評價工作，報部長審批后報安全管理部，填寫并保存相關(guān)記錄。5．5．3記錄表式1）JA0501《危險源辨識與風險評價結(jié)果一覽表》2）JZ01《檢查記錄表》5．6法律法規(guī)及其他要求（對應QES—CX06—2005A《法律法規(guī)管理程序》）5．6．1部長負責組織QES—CX06—2005A《法律法規(guī)管理程序》相關(guān)職責的實施。5．6．2部長識別本部門所需的法律、法規(guī)及其他要求清單。5．6．3主辦負責組織本部相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的獲取，建立獲取渠道，并填寫《文件和資料控制清單》，經(jīng)部長審核后，報公司辦公室。5．6．4主辦對過期或作廢的法律、法規(guī)文件要及時標注（或回收），并按QES—CX06—2005A《法律法規(guī)管理程序》進行管理。5．6．6記錄表式1）JA0107《文件和資料控制清單》2）JZ01《檢查記錄表》5．7人力資源管理（對應QES—CX10—2005A《人力資源管理程序》）5．7．1、部長每年末提出下一年培訓要求，填寫JA1004《培訓需求申請表》，報人力資源部,并協(xié)助實施.5．7．2記錄表式1）JA1004《培訓需求申請表》2）JA1006《年度培訓計劃實施情況匯總表》5．8與顧客有關(guān)的過程（對應QES—CX12——2005A《工程承包合同評審程序》）5．8．1部長參加本單位組織的投(議)標與合同評審,審定質(zhì)量條款的可行性,合理性.并在合同評審記錄上確認。5．8．2主辦保存本單位經(jīng)營計劃部下發(fā)的施工合同簽定通知單。5．8．3記錄表式1）JA1202《二十冶建筑安裝工程合同簽訂通知單》5．9生產(chǎn)和服務提供的控制（對應QES—CX15—2005A生產(chǎn)和服務提供過程的確認《施工過程管理程序》）5．9．1部長負責組織QES—CX15—2005A《施工過程管理程序》相關(guān)職責的實施工作。5．9．2在質(zhì)量大檢查和日常的質(zhì)量抽查時，對施工過程的檢查按Q—CX28—2005A《檢驗和試驗管理程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并根據(jù)檢查情況填寫JZ01《檢查記錄表》。5．9．3部長、主辦在質(zhì)量大檢查和日常的質(zhì)量抽查時，對公司委托管理項目的《項目管理計劃》、《檢驗和試驗計劃》、專兼職質(zhì)量檢查員資質(zhì)及各種質(zhì)量報表、臺帳、資料等進行檢查，并填寫JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》。5．9．4記錄表式1）JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》2）JZ01《檢查記錄表》5．10環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控制（對應E—CX16—2005A《污染物控制程序》）5．10．1部長負責組織對E—CX16—2005A《污染物控制程序》相關(guān)職責的實施工作。5．10．2主辦負責本部污染物控制與管理的日常工作。5．10．3記錄表式1）JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》5．11監(jiān)視和測量裝置控制（對應QES—CX23—2005A《監(jiān)視和測量設(shè)備控制》）5．11．1部長負責組織相關(guān)要求的實施。5．11．2主辦負責本部計量器具管理，并建立臺帳。5．11．3記錄表式1）JA2301《監(jiān)視和測量設(shè)備明細表》5．12顧客滿意（對應Q—CX25—2005A《工程服務和保修管理程序》）5．12．1部長參加經(jīng)營計劃部組織的工程質(zhì)量回訪。5．12．2部長或主辦對保修項目質(zhì)量負責進行檢查、驗證，填寫JZ01《檢查記錄表》。5．12．3主辦將項目保修的質(zhì)量情況報經(jīng)營計劃部。5．12．4記錄表式1）JZ01《檢查記錄表》5．13管理體系內(nèi)部審核（對應QES—CX26—2005A《內(nèi)部審核工作程序》）5．13．1部長組織本部人員準備審核所需資料。5．13．2部長根據(jù)審核提出的不合格項制定糾正措施，織織實施并驗證。填寫JA3001《糾正/預防措施記錄表》，并上報辦公室。5．13．3質(zhì)量記錄表JA3001《糾正/預防措施記錄表》5．14產(chǎn)品的監(jiān)視與測量（對應QES—CX28—2005A《檢驗和實驗管理程序》）5．14．1部長負責組織QES-CX-2005A《檢驗和試驗管理程序》主管職責的實施工作，部長每半年組織對本程序?qū)嵤┣闆r進行檢查。5．14．2主辦負責檢查、指導本單位項目部對本程序?qū)嵤?，負責檢查項目部對過程檢驗和試驗及最終檢驗和試驗的管理工作，根據(jù)過程進度檢查以下相應的內(nèi)容：1）《項目管理計劃》中的質(zhì)量目標是否符合本單位質(zhì)量目標和合同要求；2）本單位項目經(jīng)理部是否編制并執(zhí)行了檢驗和試驗工作計劃；3）質(zhì)量檢查員資質(zhì)的有效性(查資質(zhì)證書)；4）適用的工程質(zhì)量檢驗評定標準的有效性；5）是否及時、準確地進行了分部、分項工程劃分(查單位工程劃分表)；6）是否明確主要的質(zhì)量控制點；7)施工過程質(zhì)量記錄表式是否經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理）或質(zhì)量監(jiān)督站確認；8)選擇公司以外的檢測機構(gòu)是否對其資質(zhì)進行評審；9)過程檢驗和試驗及最終檢驗和試驗的控制情況；10)保證資料的收集、填寫、整理是否符合標準和合同要求；11)對緊急放行的管理情況；12)抽查工程實體質(zhì)量；13）負責工程質(zhì)量最終核定資料的收集、匯總、歸檔，并把單位工程驗收證明或單位工程質(zhì)量綜合評定表復印件報工程管理部一份。5．14．3對檢查結(jié)果填寫JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》、JZ01《檢查記錄表》。5．14．4檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行Q—CX29—2005A《不合格品控制程序》。5．14．5記錄表式JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》JZ01《檢查記錄表》3）JZ02《工程質(zhì)量驗收記錄》4）JZ04《工程質(zhì)量情況報表》5．15不合格品控制（對應Q—CX29—2005A《不合格品控制程序》）5．15．1部長負責組織Q—CX29—2005A《不合格品控制程序》主管職責的實施工作，并每半年對本程序的實施情況進行檢查，檢查不合格品的信息發(fā)布、評審、處置、驗證、反饋情況，并協(xié)主辦填寫JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》并保存記錄，年底匯總程序文件實施情況報辦公室。5．15．2主辦負責項目部不合格品控制程序進行指導、檢查，收集項目部發(fā)生不合格品通知單及處置記錄，并建立臺帳。5．15．3主辦每季匯總填寫各項目部《不合格品控制清單》—式四份，報本單位總工程師、技術(shù)部、二十冶質(zhì)量管理部各一份，自存一份。5．15．4部長掌握質(zhì)量事故的處理情況，并組織事故處理后的復查工作。5．15．5記錄表式1）JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》2）JZ01《檢查記錄表》3）JA2901《不合格品通知單》4）JA2902《不合格品處置記錄》5）JA2903《不合格品控制清單》5．16改進（對應Q—CX30—2005A《糾正和預防措施管理程序》）5．16．1部長負責組織Q—CX30—2005A《糾正和預防措施管理程序》相關(guān)職責的實施。5．16．2主辦負責收集、整理本部門及本系統(tǒng)工程施工中不合格品的信息。5．16．3部長對在內(nèi)審及外審，發(fā)生在本部的不合格項，根據(jù)不符合進行調(diào)查分析，并制訂糾正或預防措施，報總工批準實施。5．16．4在工程質(zhì)量檢查中的不合格品和質(zhì)量問題，由部長或主辦組織責任單位制訂糾正和預防措施，按規(guī)定時間驗證糾正和預防措施實施的有效性，每年進行一次數(shù)據(jù)分析。5．16．5記錄表式1）JA3001《糾正/預防措施記錄表》附表1質(zhì)量管理部職責分配表責任部門（崗位）質(zhì)量體系要求質(zhì)量管理部職責部長主辦備注5.1管理職責〇★☆5.2文件控制〇★▲5.3記錄的控制〇☆▲5.4環(huán)境因素識別〇★▲5.5危險源辨別〇★▲5.6法律法規(guī)及其他要求〇★▲5.7人力資源〇★☆5.8與顧客有關(guān)的控制〇★▲5.9生產(chǎn)和服務提供的控制；生產(chǎn)和服務供應過程的確認生產(chǎn)和；（對應QES—CX15—2005A生產(chǎn)和服務提供過程的確認〇★▲5.10污染物控制〇☆▲5.11監(jiān)視和測量設(shè)備控制〇☆▲4.12顧客滿意〇★☆4.13管理體系內(nèi)部審核〇★▲4.14產(chǎn)品的監(jiān)視和測量●★▲4.15不合格品控制●★▲4.16改進〇★▲符號說明：本部職責：●主管〇相關(guān)領(lǐng)導職責：★部長責任