項(xiàng)目信息化施工管理專項(xiàng)方案

項(xiàng)目信息化施工管理專項(xiàng)方案目錄TOC\o"1-3"\h\u157851協(xié)商 2100252內(nèi)部溝通與交流 3123792.1內(nèi)部溝通與交流的主要內(nèi)容 343202.2內(nèi)部溝通與交流的方式 4213603外部溝通與交流 456553.1外部溝通與交流的對(duì)象及內(nèi)容 4192153.2外部溝通與交流的方式 485904技術(shù)文件配備計(jì)劃 4146675文件控制 4281885.1目標(biāo)的控制 4129245.2程序及其他管理體系文件的控制 4307345.3施組、方案的控制 5321835記錄控制 10323385.1記錄的分級(jí)和分工管理 10188595.2記錄的貯存和保管 11149345.3記錄的歸檔 124185.4記錄的借閱 12275215.5記錄的標(biāo)識(shí)和處理 1229566法律法規(guī)管理 12建筑施工項(xiàng)目的信息化管理，是基于信息技術(shù)提供的可能性，對(duì)管理過程中需要處理的所有信息進(jìn)行高效地采集、加工、傳遞和實(shí)時(shí)共享，減少部門之間對(duì)信息處理的重復(fù)工作，共享的信息為管理服務(wù)、為項(xiàng)目決策提供可靠的依據(jù)；使監(jiān)督檢查等控制及信息反饋?zhàn)兊酶鼮榧皶r(shí)有效，使項(xiàng)目的計(jì)劃工作能夠依據(jù)已有工程的計(jì)劃經(jīng)驗(yàn)而變得更為先進(jìn)合理，使項(xiàng)目管理活動(dòng)流程的組織更加科學(xué)化，并正確引導(dǎo)項(xiàng)目管理活動(dòng)的開展，以提高施工管理的自動(dòng)化水平，成為引領(lǐng)、帶動(dòng)、幫助各部門工作走向良性健康發(fā)展的“助推劑”，現(xiàn)結(jié)合我項(xiàng)目實(shí)際，制定出信息化建設(shè)方案。1協(xié)商信息技術(shù)在工程項(xiàng)目管理中的應(yīng)用已經(jīng)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。公司開發(fā)了OA平臺(tái)管理信息系統(tǒng)等，將企業(yè)的管理工作搬到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)平臺(tái)上來進(jìn)行；在工作中使用了各類專業(yè)軟件，例如專業(yè)設(shè)計(jì)軟件、招投標(biāo)報(bào)價(jià)軟件、進(jìn)度計(jì)劃管理軟件、合同管理軟件、材料管理軟件等?？傮w看來，雖然已經(jīng)收到了一定的成效，但依然存在一些問題。我項(xiàng)目信息化施工管理建立總原則:因地制宜，結(jié)合實(shí)際，注重實(shí)效。目的：使信息交流速度可以大大加快，減輕項(xiàng)目參與人日常管理工作負(fù)擔(dān)，加快項(xiàng)目管理系統(tǒng)中信息反饋速度和系統(tǒng)反應(yīng)速度，使人們能夠及時(shí)查詢工程進(jìn)展情況的信息，進(jìn)而能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)做出決策，提高工作效率，以促進(jìn)建設(shè)工程項(xiàng)目管理水平不斷提高的過程。根據(jù)以上因素，我項(xiàng)目基于BIM技術(shù)的工程項(xiàng)目信息化管理模式

1、以BIM為樞紐的中央數(shù)據(jù)庫(kù)的實(shí)現(xiàn)，為項(xiàng)目各方的協(xié)同交流提供平臺(tái)從基于BIM

技術(shù)的工程項(xiàng)目信息管理模式中我們可以得知，BIM中央數(shù)據(jù)庫(kù)，不僅將傳統(tǒng)信息管理模式下存在圖紙化設(shè)計(jì)的“專業(yè)碰撞”導(dǎo)致施工難度增加的弊端破除，更為重要的是，將各個(gè)集成階段的資源和數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)有效鏈接，通過智能化和參數(shù)化的手段將本來極為復(fù)雜的項(xiàng)目信息以數(shù)字化的方式表現(xiàn)出來。而在關(guān)鍵指標(biāo)集成中，也有效地解決了傳統(tǒng)信息管理模式中存在的工程量計(jì)算不得法導(dǎo)致工程造價(jià)“失準(zhǔn)”的問題，通過三維或者四維的模式來實(shí)現(xiàn)工程實(shí)體的模式，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)工程造價(jià)的精確性計(jì)算。此外，在項(xiàng)目信息管理全生命周期中，通過BIM平臺(tái)，能實(shí)現(xiàn)對(duì)與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)參數(shù)進(jìn)行共享、更新和管理，實(shí)現(xiàn)信息的一致性。

2、以BIM為樞紐的中央數(shù)據(jù)庫(kù)，有效滿足項(xiàng)目各方對(duì)信息的共享需求在傳統(tǒng)的工程項(xiàng)目信息管理過程中，由于缺少功能強(qiáng)大的信息共享交流平臺(tái)，導(dǎo)致在項(xiàng)目施工過程中時(shí)常出現(xiàn)各自為政的不良局面，為建筑工程的施工帶來諸多隱患。而以BIM技術(shù)為依據(jù)的工程項(xiàng)目管理模式的創(chuàng)建，有效地將工程項(xiàng)目管理全生命周期的每一個(gè)過程、每一個(gè)專業(yè)、每一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)、每一個(gè)組織、每一個(gè)項(xiàng)目等信息進(jìn)行整合和集成，使項(xiàng)目中的各個(gè)“成員”不再是彼此“隔絕”的關(guān)系，每一個(gè)成員都可以在BIM信息平臺(tái)順利地實(shí)現(xiàn)交互性的共享，以滿足各成員對(duì)信息的需求。

3、基于BIM技術(shù)的工程項(xiàng)目管理模式可以實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)控制基于BIM技術(shù)下的工程項(xiàng)目信息管理模式的實(shí)現(xiàn)，能夠?qū)鹘y(tǒng)圖紙化設(shè)計(jì)中的專業(yè)間的協(xié)調(diào)性不足實(shí)現(xiàn)優(yōu)化，而在項(xiàng)目施工過程中存在的節(jié)能減排問題、施工進(jìn)度、工程成本控制、施工安全管理、管線碰撞問題所涉及到的重要參數(shù)數(shù)據(jù)或信息也同樣能實(shí)現(xiàn)模擬化管理，以保證對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)化控制管理。進(jìn)而提高工程設(shè)計(jì)、施工和維護(hù)管理的質(zhì)量、工作效率和科學(xué)管理水平，體現(xiàn)信息對(duì)工程項(xiàng)目服務(wù)的動(dòng)態(tài)優(yōu)化性。4、基于BIM技術(shù)的工程項(xiàng)目管理模式是一個(gè)不斷自我更新的系統(tǒng)隨著項(xiàng)目管理周期的不斷縮短，項(xiàng)目信息的也會(huì)越來越多，在此過程中，某一階段工程的結(jié)束會(huì)使某些信息過時(shí)，這時(shí)就必須要對(duì)信息進(jìn)行處理，否則不斷累積，必然會(huì)使信息難于管理。BIM技術(shù)項(xiàng)目信息管理模式可以從根本上根本這一狀況，因?yàn)锽IM信息模式不是一個(gè)一成不變的模型，而是能夠在項(xiàng)目進(jìn)展的過程中，隨著數(shù)據(jù)參數(shù)的變化而不斷進(jìn)行自我更新的智能化系統(tǒng)，使得其能夠?qū)?xiàng)目進(jìn)展各生命周期實(shí)現(xiàn)有效跟蹤，為整個(gè)全生命周期的優(yōu)化管理服務(wù)。2內(nèi)部溝通與交流2.1內(nèi)部溝通與交流的主要內(nèi)容職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)；事故、事件、不符合信息；員工的意見與建議；內(nèi)部審核與管理評(píng)審信息；糾正和預(yù)防措施信息；體系運(yùn)行中產(chǎn)生的其他信息。2.2內(nèi)部溝通與交流的方式線下：報(bào)表、會(huì)議、檢查、通報(bào)、座談、意見箱等；線上：建立項(xiàng)目QQ群、微信群、公共郵箱、云盤等。3外部溝通與交流3.1外部溝通與交流的對(duì)象及內(nèi)容與政府主管部門的信息交流，包括法律、法規(guī)及其他要求、我局職業(yè)健康安全與環(huán)境管理績(jī)效等；與顧客的信息交流，包括顧客要求、不符合、抱怨和投訴的處理情況；與供方的信息交流，包括局職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理要求及其他相關(guān)事項(xiàng)；與其他相關(guān)方的信息交流，如社區(qū)居民、訪問者、臨時(shí)工作人員等，包括健康安全注意事項(xiàng)、規(guī)定要求及抱怨和投訴的處理情況等。3.2外部溝通與交流的方式短信、QQ、微信等通訊軟件及聊天記錄的留存，通話及錄音，會(huì)議及錄音，照片，影像，文件收發(fā)簽字等。4技術(shù)文件配備計(jì)劃本工程施工所需的國(guó)家、行業(yè)、地方和本局的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、文件及標(biāo)準(zhǔn)圖集配備計(jì)劃，法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范文件，配備數(shù)量各為一本，所有技術(shù)文件均由項(xiàng)目施工員保管，其它相關(guān)人員需要時(shí)向其借閱。5文件控制5.1目標(biāo)的控制本工程制定的項(xiàng)目管理目標(biāo)必須嚴(yán)格按局《項(xiàng)目管理手冊(cè)》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目管理目標(biāo)由項(xiàng)目經(jīng)理貫徹至項(xiàng)目所有管理人員。一旦項(xiàng)目管理目標(biāo)需要發(fā)生變更時(shí)，必須按策劃文件的審批權(quán)限控制，當(dāng)項(xiàng)目管理目標(biāo)更改影響滿足顧客及其他相關(guān)方要求時(shí)，還應(yīng)與顧客及其他相關(guān)方協(xié)商并達(dá)成一致。5.2程序及其他管理體系文件的控制局手冊(cè)和管理體系文件通過公司施工管理部發(fā)送到公司內(nèi)網(wǎng)，由項(xiàng)目信息員將文件下載，打印成紙質(zhì)文件，負(fù)責(zé)發(fā)放到項(xiàng)目經(jīng)理部各有關(guān)部門或人員，做好發(fā)放記錄。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)將失效或作廢文件從所有使用場(chǎng)所撤出，并填寫作廢文件處理記錄；若仍有其它保留價(jià)值時(shí)，應(yīng)加蓋作廢標(biāo)記。5.3施組、方案的控制1、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案的編制與控制本工程的施工組織設(shè)計(jì)在施工準(zhǔn)備前期，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目全體管理人員編寫，項(xiàng)目經(jīng)理部填寫施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表，報(bào)公司施工管理部、和約部、安全與環(huán)境管理部等相關(guān)公司主管部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并經(jīng)過公司各部門組成的施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審小組評(píng)審，并經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。審批后的施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目總工報(bào)建設(shè)單位（或監(jiān)理）確認(rèn)。對(duì)建設(shè)單位（或監(jiān)理）提出的改進(jìn)意見，由項(xiàng)目總工會(huì)同公司技術(shù)部門，共同研究修改措施。建設(shè)單位（或監(jiān)理）的確認(rèn)按山東省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站統(tǒng)一規(guī)定的格式辦理簽字記錄。公司及建設(shè)單位（或監(jiān)理）對(duì)施工組織設(shè)計(jì)審批和修改后，由項(xiàng)目資料管理員發(fā)放至項(xiàng)目經(jīng)理部各有關(guān)人員，做好發(fā)放記錄，并留足合同要求竣工資料的份數(shù)。施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)在工程竣工后內(nèi)部歸檔。項(xiàng)目其它分部工程施工方案的編制、審批和發(fā)放，可按照上述編制、審批和發(fā)放規(guī)定執(zhí)行。施工組織設(shè)計(jì)的一般更改由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，涉及組織形式、施工工藝、施工設(shè)備或其他影響滿足顧客要求的更改時(shí)，必須經(jīng)公司審批部門同意、批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)做好以下工作：項(xiàng)目資料員擬定文件更改通知；將文件更改通知（及更改頁）按原文件發(fā)放范圍發(fā)放，并填寫發(fā)放記錄；由持有人按通知要求進(jìn)行更改，并保持更改通知；及時(shí)將失效或作廢的文件從所有使用場(chǎng)所撤出，并填寫作廢文件處理記錄；若仍有其它保留價(jià)值時(shí)，要加蓋作廢標(biāo)記。對(duì)專業(yè)分包工程或建設(shè)單位直接分包的工程，由技術(shù)負(fù)責(zé)人向分包單位索取專項(xiàng)施工方案，以此對(duì)分包工程實(shí)施監(jiān)控。分包單位應(yīng)在總承包單位策劃的基礎(chǔ)上對(duì)所分包的工作內(nèi)容進(jìn)行策劃，并在策劃輸出文件中體現(xiàn)以下內(nèi)容：分包工程的質(zhì)量目標(biāo)及要求；分包單位的項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限；分包工程施工所依據(jù)的相關(guān)文件（受控文件清單）；所分包的關(guān)鍵和特殊過程及其詳細(xì)控制措施（方案、技術(shù)交底）；項(xiàng)目采用的標(biāo)識(shí)方法和實(shí)現(xiàn)可追溯性要求的措施；施工進(jìn)度計(jì)劃，各工種作業(yè)人員的進(jìn)出場(chǎng)安排；產(chǎn)品防護(hù)措施；為實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄（記錄管理清單）；其他需要安排的事項(xiàng)。2、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃、管理方案的編制與審批職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃，由項(xiàng)目總工在對(duì)危險(xiǎn)源與環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制，在施工準(zhǔn)備前期由項(xiàng)目經(jīng)理組織完成，經(jīng)公司安全與環(huán)境管理部授權(quán)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。具體實(shí)施情況按《職業(yè)健康安全管理》執(zhí)行。管理方案應(yīng)針對(duì)重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的控制目標(biāo)編制，與管理規(guī)劃協(xié)調(diào)，由項(xiàng)目經(jīng)理組織完成，經(jīng)公司主管部門授權(quán)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理方案、環(huán)境管理方案由項(xiàng)目經(jīng)理組織編制，編制過程中或完畢后應(yīng)征求項(xiàng)目員工代表的意見，達(dá)成一致后報(bào)公司安全健康和環(huán)境管理部審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境、工程或辦公區(qū)域的實(shí)際情況發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以保持其適宜性和充分性。3、管理方案的實(shí)施與監(jiān)控管理方案由項(xiàng)目安全員和環(huán)境管理員組織實(shí)施，方案涉及的項(xiàng)目相關(guān)部門和相關(guān)人員配合履行各自的職責(zé)，確保按規(guī)定的期限實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)。4、文件發(fā)放施工組織設(shè)計(jì)、職業(yè)健康安全管理規(guī)劃、管理方案的發(fā)放范圍由項(xiàng)目經(jīng)理確定，由項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)發(fā)放，做好發(fā)放記錄。施工組織設(shè)計(jì)、職業(yè)健康安全管理規(guī)劃、管理方案以發(fā)放號(hào)作為受控標(biāo)識(shí)，并加蓋項(xiàng)目經(jīng)理部印章和文件受控章。對(duì)本工程施工組織設(shè)計(jì)、職業(yè)健康安全管理規(guī)劃、管理方案執(zhí)行中涉及分包單位時(shí)，應(yīng)對(duì)發(fā)出的文件進(jìn)行有效控制，分包工作完成后應(yīng)及時(shí)收回，防止任意擴(kuò)散。5、更改遇有下列情況應(yīng)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)/職業(yè)健康安全管理規(guī)劃/管理方案進(jìn)行重新修訂：合同條件發(fā)生重大變更；項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整；工程發(fā)生重大變化，原策劃結(jié)果無法實(shí)現(xiàn)；法律法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化；其他需更改的情況。更改內(nèi)容應(yīng)得到項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，書面通知到所有受控文本持有者。文件局部更改時(shí)，可將更改部分重新?lián)Q頁或手寫更改，保存好批準(zhǔn)更改的原始依據(jù)（如更改通知單）。文件多處變更時(shí)，可以換版重新進(jìn)行審批、印發(fā)。作廢版本應(yīng)及時(shí)撤回；需要保存原版本時(shí)，應(yīng)加蓋作廢標(biāo)識(shí)。5.4工程技術(shù)文件的控制本工程涉及使用到的國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)工程建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集，圖紙、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更，施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底等工程技術(shù)文件按如下要求進(jìn)行控制。1、國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集的控制國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等技術(shù)文件，由項(xiàng)目資料員到公司統(tǒng)一領(lǐng)取或借取，并發(fā)放到項(xiàng)目相關(guān)使用人員，填寫好發(fā)放記錄。項(xiàng)目所用的各種規(guī)范、規(guī)程、圖集等不得出現(xiàn)作廢版本，也不得在作廢版本上做局部修改后繼續(xù)使用。項(xiàng)目經(jīng)理部由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制本項(xiàng)目適用的國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集及其他工程技術(shù)文件清單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、圖紙及圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更的控制工程圖紙的收發(fā)由項(xiàng)目經(jīng)理部資料員負(fù)責(zé)，按照與建設(shè)單位簽訂合同規(guī)定套數(shù)和提供時(shí)間向建設(shè)單位索取后，做好收文登記和發(fā)放工作。發(fā)放范圍由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定。圖紙會(huì)審記錄由項(xiàng)目總工整理，經(jīng)設(shè)計(jì)、建設(shè)單位（或監(jiān)理）和公司三方簽字蓋章后生效。設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審記錄由資料員發(fā)至圖紙持有人。發(fā)放時(shí)應(yīng)留足合同要求竣工資料的份數(shù)，并至少保留一份原件。所有設(shè)計(jì)變更必須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位簽字蓋章；項(xiàng)目提出變更時(shí)，應(yīng)以監(jiān)理、設(shè)計(jì)方確定的方式，經(jīng)設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位（或監(jiān)理）簽字蓋章后方為有效。設(shè)計(jì)變更單和技術(shù)聯(lián)系單由項(xiàng)目經(jīng)理部資料員負(fù)責(zé)按時(shí)間順序統(tǒng)一編號(hào)后及時(shí)發(fā)放至各相關(guān)專業(yè)人員，做好發(fā)放記錄。發(fā)放時(shí)應(yīng)留足竣工資料要求的份數(shù)，并至少保留一份原件。由項(xiàng)目資料員根據(jù)圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更單和技術(shù)聯(lián)系單在相應(yīng)圖紙的變更部位加蓋變更章，注明“此處有變更”字樣，并注明變更通知單或技術(shù)聯(lián)系單編號(hào)。圖紙持有人應(yīng)妥善保存所有變更文件，作為正確更改的依據(jù)和證明。當(dāng)圖紙整張作廢時(shí)，由項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)收回并換發(fā)新圖紙，做好記錄。3、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底的控制項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工管理的需要，由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工編制作業(yè)指導(dǎo)書，并組織發(fā)放實(shí)施。分部分項(xiàng)工程的技術(shù)交底由項(xiàng)目總工組織、專業(yè)施工員參與編制，并逐級(jí)交底至作業(yè)班組。所有交底均應(yīng)由交底人、接受人簽字。交底人負(fù)責(zé)保存至少一套原件，竣工后按竣工資料的有關(guān)規(guī)定處理。作業(yè)指導(dǎo)書需要更改時(shí)，重新?lián)Q版并經(jīng)審批后印發(fā)。4、工程聲像資料的控制工程聲像資料是工程施工過程中質(zhì)量、工期、安全等的見證，是工程評(píng)優(yōu)和競(jìng)賽的依據(jù)之一，也是不可缺少的文件檔案資料，因此，在施工過程中，要設(shè)置專人負(fù)責(zé)工程圖片或錄像的管理工作，建立定期、定部位拍攝制度和保管、借閱等管理制度。下列情況下應(yīng)拍照或攝像：重要分部分項(xiàng)工程的全景或重要節(jié)點(diǎn)；重要的隱蔽工程；不同階段的施工現(xiàn)場(chǎng)；重大慶典（開工、竣工、表彰會(huì)）；上級(jí)檢查、參觀活動(dòng)。5、工程施工報(bào)表的管理各類工程報(bào)表是工程進(jìn)展?fàn)顩r和施工活動(dòng)的書面反映，及時(shí)、準(zhǔn)確的工程報(bào)表有利于總包項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)撐握工程動(dòng)態(tài)，及時(shí)做出決策。工程報(bào)表主要有：進(jìn)度日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表；質(zhì)量周報(bào)表、月報(bào)表；安全周報(bào)表、月報(bào)表；合同履約月檢查表；工程量月報(bào)表等?？偘?xiàng)目制定工程報(bào)表管理制度，指定報(bào)表負(fù)責(zé)人。進(jìn)度報(bào)表應(yīng)指定專業(yè)工程師和預(yù)算統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)。對(duì)工期拖延的情況應(yīng)注明拖延部位、工程量，專業(yè)工程師應(yīng)組織有關(guān)人員分析原因，并采取補(bǔ)救措施，必須時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)召集有關(guān)人員共同協(xié)商。安全和質(zhì)量報(bào)表分別由安全總監(jiān)和質(zhì)量總監(jiān)組織有關(guān)單位人員填報(bào)。對(duì)出現(xiàn)的問題應(yīng)視大小、輕重，分別予以處理或向總工項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)表由合約工程師負(fù)責(zé)組織上報(bào)并負(fù)責(zé)審核。合同履約情況由項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，并及時(shí)做出評(píng)價(jià)，填寫報(bào)表。已處理完的報(bào)表應(yīng)及時(shí)編號(hào)并送資料室存檔以備查閱。6、會(huì)議紀(jì)要召開會(huì)議必須有書面簽到記錄。會(huì)議召開完后，參加會(huì)議各方應(yīng)在會(huì)議記錄上草簽，正式會(huì)議打印完后再正式簽署。會(huì)議應(yīng)設(shè)專人記錄。打印、發(fā)放和保管。會(huì)議記錄的格式要統(tǒng)一、正規(guī)。會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放要有記錄，并建立會(huì)議落實(shí)制度。對(duì)會(huì)議中提出的問題要定人定時(shí)定責(zé)任，逾期未能解決要予以處罰。建立會(huì)議銷項(xiàng)制度。在會(huì)議紀(jì)要中每一個(gè)問題后面留一欄備注欄，備注欄要按會(huì)議確定的時(shí)間核實(shí)是否按時(shí)完成。對(duì)未按時(shí)完成的要及時(shí)予以督促，確保會(huì)議有效。7、行政文件的控制（1）企業(yè)內(nèi)部行政文件的控制本公司內(nèi)部行政文件一般由公司辦公室通過公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)放到項(xiàng)目經(jīng)理部，項(xiàng)目信息員應(yīng)即使將公司文件內(nèi)容通知到項(xiàng)目相關(guān)人員，必要時(shí)將文件下載打印成紙質(zhì)文件，交項(xiàng)目資料員發(fā)放到各個(gè)相關(guān)人員。（2）外來行政文件的管理外來文件由項(xiàng)目資料員做好收文登記，根據(jù)文件內(nèi)容做好相關(guān)人員的傳閱批辦。8、文件執(zhí)行過程中的管理項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按分類編制項(xiàng)目受控文件清單，連同文件一并妥善保存。受控文件清單由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并根據(jù)受控文件的變化情況及時(shí)進(jìn)行更改，保證受控文件清單的適宜性和有效性。當(dāng)持有人發(fā)生崗位變化、不再具有持有人資格時(shí)，由其所在部門通知本人，收回其持有的文件，在原發(fā)放記錄中注明。5記錄控制5.1記錄的分級(jí)和分工管理記錄由項(xiàng)目部實(shí)施管理，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)編制本項(xiàng)目的記錄管理清單，將記錄的收集（生成）和保管責(zé)任落實(shí)到具體人員。本工程的記錄管理清單見下表：表1記錄管理清單序號(hào)記錄名稱編號(hào)責(zé)任人保管期限1文件發(fā)放記錄表R20—02各部門自管有效期2收文登記表R20—04各部門自管有效期3作廢文件處理記錄R20—03各部門自管3年4受控文件清單R20—01各部門自管持續(xù)5記錄管理清單R21—01各部門自管持續(xù)6記錄索引目錄R21—02各部門自管持續(xù)7記錄借閱登記表R21—03各部門自管持續(xù)8過期記錄銷毀記錄R21—04各部門自管3年9不合格物資處理記錄R24—01毛峰交工10整改通知單R24—02每人3年/交工11不合格品處理記錄R24—03毛峰長(zhǎng)期12不合格品臺(tái)帳R24—04毛峰3年13糾正/預(yù)防措施記錄R26—01毛峰3年/交工14施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表R10—01劉志偉有效期15施工組織設(shè)計(jì)（方案）會(huì)簽表R10—02劉志偉有效期16物資供方評(píng)價(jià)表R12—01毛峰3年17合格物資供方名錄R12—02毛峰3年18物資需用/采購(gòu)計(jì)劃R12—03毛峰交工19物資管理情況（季度）報(bào)表R12—04毛峰20物資進(jìn)場(chǎng)記錄R12—05毛峰交工21原材料試驗(yàn)取樣記錄R12—06毛峰交工22物資驗(yàn)收單R12—07毛峰交工23物資緊急放行記錄R12—08毛峰交工24物資驗(yàn)證記錄R12—09毛峰交工25產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌（卡）R12—10毛峰持續(xù)26顧客財(cái)產(chǎn)管理臺(tái)帳R15—04馬偉男3年27顧客財(cái)產(chǎn)損壞、丟失、不適用情況報(bào)告單R15—05馬偉男3年/交工28機(jī)械設(shè)備需用計(jì)劃R09—13毛峰3年29機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳R09—16毛峰交工30大型機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄R09—17毛峰交工31機(jī)械設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄R09—19毛峰3年32危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表R16—01劉立峰3年/交工33環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表R17—01劉立峰3年/交工34危險(xiǎn)源清單R16—02劉立峰3年/交工35環(huán)境因素清單R17—02劉立峰3年/交工36職業(yè)健康安全管理方案R16—03劉立峰3年/交工37環(huán)境管理方案R17—03劉立峰3年/交工38員工意見/建議及處理臺(tái)帳R09—10各部門自管3年39應(yīng)急準(zhǔn)備清單R16—04劉立峰3年/交工40體系運(yùn)行檢查記錄R22—01每人3年41HSE檢測(cè)紀(jì)錄R16—06毛峰3年42設(shè)備和人員資格鑒定記錄R15—02毛峰交工43特殊過程監(jiān)控記錄R15—03馬偉男交工44過程產(chǎn)品試驗(yàn)取樣記錄R22—02毛峰交工45溫濕度測(cè)量記錄R22—03毛峰交工46隱蔽工程驗(yàn)收清單R22—04馬偉男交工47測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳R19—01楊凱持續(xù)48測(cè)量裝置使用發(fā)放記錄R19—02楊凱持續(xù)49