DB23-T 3835-2024 工貿企業(yè)雙重預防機制建設評定指南

23I 2 2 3 4 本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定1工貿企業(yè)雙重預防機制建設評定指南DB23/T2296企業(yè)安全風險分級管控體系建設DB23/T2576企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設通則4評定要求4.2雙重預防機制建設評定工作實行企業(yè)自主評定或由第三方評定機構、外部評定專家組結合企業(yè)實2M是評定得分；6.4雙重預防機制建設評定內容及評分標3企業(yè)每年至少對雙重預防體系建設情況進行施，編制、更新風險管控清單、隱患排查清單，及時實施隱患排建立內部溝通和外部溝通機制，及時有效傳遞風險信息和隱患信息、組織相關人4A.1雙重預防機制建設評定表見表A.1、企業(yè)建立雙重預防體系建設組織領導機構，要崗位人員，企業(yè)主要負責人擔任主要領導職2、企業(yè)明確企業(yè)主要負責人、分管負責人、各3、企業(yè)制定雙重預防體系建設實施方案，明確全管理人員及重要崗位人員雙重預防體系建設和工、工作目標、實施步驟、工作任務、責任人與分工、工作系建設組織機2、雙重預防體系建設實施方1、企業(yè)制定雙重預防體系建設培訓計劃，明確2、分層次、分階段組織雙重預防體系建設的培安全教育培訓檔案和從業(yè)人員個人安全教育培培訓時間、培訓學時、培訓內容、培訓對象、培訓資金等內培訓記錄不全，缺少簽到表、培訓教材或課件、試卷、成績5業(yè)指導書等體系文件，或者內容不符合標準要求業(yè)指導書等體系文件，或者內容不符合標準要求書等體系文件未明確責任部門、職責、工作內容書等體系文件未傳達到各部門、崗位，發(fā)現(xiàn)一個患排查治理制度或作業(yè)指患排查治理制度或作業(yè)指導書等體系文件發(fā)放或傳工作崗位是否已獲取有效的風險分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指1、企業(yè)建立健全雙重預防體系考核獎懲制度，2、落實雙重預防體系考核獎懲制度，根據(jù)雙重6管控查、確定通過分析工藝流程和生產(chǎn)現(xiàn)場，判斷是否遺漏主要作業(yè)活動和設法對每個作業(yè)活動或工藝操作進行危險源作業(yè)活動危險源辨識不合理，每缺少一項扣2分析方法，合理辨識、分析風險的應給予認可，但是辨識、分析內容有誤或不全的參考本評估標2、評價人員不熟悉評價準則、風險評價取3、應為重大風險而未判定為重大風險，一項不評價人員是否熟知風險評價準則措施針對評價出的不可接受風險，增加經(jīng)過評2、企業(yè)未按要求對補充建議措施進行評定及采7管控資源、管控能力、管控措施的復雜及難易2、抽查企業(yè)各層級相關崗位當班人員進行詢可能導致的事故類型及管控措施，每人次扣10工作危害分析記錄、安全檢查表詢問崗位人員是否了解本崗位存在的或者管控的主要危險有害因素、可能導致的事故類型及現(xiàn)有分級管控清單3、每種風險分級管控清單中信息不符合DB/T4、風險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負責人審定1、作業(yè)活動類風險分級管控清2、設備設施類風險分級管控清2、對存在重大安全風險的工作場所和崗1、現(xiàn)場未設置風險公告欄和崗位較大以上風險2、對存在重大安全風險的工作場所和區(qū)域，未安全風險公告欄及安全警示標8(420分)排查清單及標準應依據(jù)風險分級管控清單中各風險及標準應符合雙重預防體系相關地方標準生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內的排查內容及標準3、排查類型、組織級別、排查周期不符合制度計劃企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別實施要和特點，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時、準確填寫相關排查記1、抽查各組織級別使用的各類型隱患排查記錄2、未按隱患排查計劃組織隱患排查，一項不符3、排查記錄不詳實，隱患信息填寫不準確、全4、使用安全檢查代替隱患排查，發(fā)現(xiàn)一項扣5崗位清單、隱患排查表、排查記9(420分)隱患治理由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，并填寫治理責任單位和主要責任人、治理期限等內容。的原因進行分析，制定可靠的治理措施、應急措隱患治理理情況進行復查評估，并將治理結果按規(guī)定上報影響范圍和風險程度，以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內容，每缺少根據(jù)相關標準，發(fā)現(xiàn)應定性為重大隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)或者定性的，評定不通過；重大隱患未按規(guī)查看隱患治理情況及治理應用系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預防體系相關組織機構及人員、設備設施庫、作業(yè)活動庫、相關管理4、企業(yè)自建信息系統(tǒng)與相關監(jiān)管部門信息平臺關組織機構及人員、設備設施庫、作業(yè)活動庫、相關管理制度、體系文件等信息填寫不完整，每3、系統(tǒng)顯示存在無理由超期未排查或者未整改自建信息系統(tǒng)未與相關監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信（采用系統(tǒng)內不存在的風險辨識分析及評價方系統(tǒng)未開發(fā)前按缺項處企業(yè)每年至少對雙重預防體系建設情況進行1次變更開展危險源辨識、分析及風險評價，更新風險信息與風險管控措施，