IATF169492016內(nèi)審員培訓(xùn)教程第2部分

IATF169492016內(nèi)審員培訓(xùn)教程第2部分第二部分:過(guò)程方法2024/11/162過(guò)程活動(dòng)+各種資源輸入輸出控制(例如操作程序)

過(guò)程定義過(guò)程:通過(guò)使用資源和管理,將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)(過(guò)程單元)1.什么叫過(guò)程:做什么2.IATF16949:2016要求做任何事情,過(guò)程活動(dòng)本身均能找到娘家(即驅(qū)動(dòng)),否則打混戰(zhàn),如:DFMEA→流程圖→PFMEA→CP→SOP→SIP→記錄2024/11/163過(guò)程鏈輸入輸出組織過(guò)程(Process)2024/11/164請(qǐng)購(gòu)需求采購(gòu)材料生產(chǎn)成品業(yè)務(wù)客戶人人員需求人事設(shè)備設(shè)備(管理)需求設(shè)備管理單位信息過(guò)程與過(guò)程鏈1.過(guò)程策劃是要有增值的過(guò)程策劃,不增值的過(guò)程一般不進(jìn)行策劃,組織要用“過(guò)程策劃一覽表”來(lái)策劃組織的過(guò)程,如:材料→生產(chǎn)→成品:合格(增值);不能按時(shí)交貨:不合格(不增值);搬運(yùn)過(guò)程是不增值的,盡量減少搬運(yùn)動(dòng)作2.每個(gè)過(guò)程是相互控制的,相互交叉的。一個(gè)過(guò)程的輸出應(yīng)為另一個(gè)過(guò)程的輸入(章魚圖)3.輸入的是實(shí)體與信息,輸出的也是實(shí)體與信息4.審核員→內(nèi)部審核員→IATF16949體系內(nèi)部審核員→審核IATF16949體系文件(利用檢查表)2024/11/165過(guò)程策劃一覽表舉例2024/11/166“章魚圖”模式可用輸入/輸出圖像來(lái)表示“章魚圖”圖示了由顧客到組織的直接輸入和導(dǎo)致的由組織到顧客的直接輸出。其數(shù)目是用來(lái)示范組織/顧客接口的多重性。2024/11/167章魚圖舉例2024/11/168顧客顧客導(dǎo)向過(guò)程輸入輸出管理過(guò)程支持過(guò)程顧客過(guò)程的分類2024/11/1691.顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP):1.1與顧客有關(guān)的過(guò)程,即過(guò)程的輸入直接來(lái)自顧客,而輸出直接與顧客滿意相關(guān)的過(guò)程1.2任何與組織及其顧客的接口直接相關(guān)的過(guò)程,包括來(lái)自于顧客的輸入以及面向顧客的輸出過(guò)程1.3輸入:顧客要求輸出:顧客滿意2.與實(shí)現(xiàn)顧客滿意關(guān)系重大的過(guò)程:每一個(gè)聯(lián)結(jié)都是對(duì)過(guò)程模式的有效運(yùn)用3.IATF建議的顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)清單:市場(chǎng)分析/顧客要求、投標(biāo)、訂單/要求、產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)、產(chǎn)品和過(guò)程驗(yàn)證/確認(rèn)、產(chǎn)品生產(chǎn)、交付、支付、擔(dān)保/服務(wù)、銷售/顧客反饋4.產(chǎn)品生產(chǎn)(從材料→生產(chǎn)→成品):從其過(guò)程的本身來(lái)看,不能歸屬在顧客導(dǎo)向過(guò)程,但因產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的十分重要性,所以IATF國(guó)際汽車推動(dòng)小組建議產(chǎn)品生產(chǎn)放在顧客導(dǎo)向過(guò)程內(nèi)5.顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)也稱關(guān)鍵過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)2024/11/1610

組織支持過(guò)程1234輸入輸出顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)是增值的輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出12345顧客樣件顧客圖紙符合顧客圖紙產(chǎn)品2024/11/1611管理過(guò)程(MP=MOP)1.管理過(guò)程(MP):1.1用來(lái)評(píng)價(jià)(有效性和效率=效益)或衡量(績(jī)效分析)的過(guò)程,是指那些由組織的管理者實(shí)施的支持顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)功能的活動(dòng)1.2用來(lái)衡量、評(píng)價(jià)主要過(guò)程/支援過(guò)程的有效性和效率,組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)1.3組織高層領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的過(guò)程或高層領(lǐng)導(dǎo)要求執(zhí)行的過(guò)程2.可以是支持過(guò)程(SP):也可以將管理過(guò)程(MP)與支持過(guò)程(SP)全部合并為支持過(guò)程(SP),在過(guò)程策劃時(shí)不體現(xiàn)管理過(guò)程(MP)3.管理過(guò)程(MP)是單一過(guò)程4.管理過(guò)程(MP)舉例:目標(biāo)方針管理、內(nèi)部審核、持續(xù)改進(jìn)、管理評(píng)審、業(yè)務(wù)(經(jīng)營(yíng))計(jì)劃、糾正預(yù)防、數(shù)據(jù)分析與目標(biāo)管理等2024/11/1612

供方組織輸出（O）輸入（I）輸入（I）輸出（O）輸出（O）輸出（O）輸入（I）輸入（I）支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程管理過(guò)程2024/11/1613支持過(guò)程(SP=SOP)1.支持過(guò)程(SP):1.1與顧客無(wú)關(guān)的過(guò)程,是指那些支持顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)功能的活動(dòng)1.2提供主要資源或能力以使主要(重要)過(guò)程能執(zhí)行。主要(重要)過(guò)程由組織內(nèi)部規(guī)定2.每個(gè)關(guān)鍵過(guò)程(COP)有一個(gè)或多個(gè)支持過(guò)程(SP)來(lái)補(bǔ)充3.支持過(guò)程(SP)一般都有內(nèi)部顧客和供方4.部門運(yùn)行的與顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)無(wú)關(guān)的過(guò)程為支持過(guò)程(SP)5.支持過(guò)程(SP)是單一過(guò)程6.支持過(guò)程(SP)舉例:設(shè)備維護(hù)、工裝管理、文件控制、記錄控制、培訓(xùn)、檢驗(yàn)測(cè)試、倉(cāng)庫(kù)、激勵(lì)等7.有些組織也將制造/生產(chǎn)過(guò)程定義在支持過(guò)程(SP),可能該組織的制造/生產(chǎn)過(guò)程不是關(guān)鍵過(guò)程(COP)2024/11/1614

組織

組織支持過(guò)程1234輸入（I）輸出（O）顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)是增值的

供方支持過(guò)程的子過(guò)程DCBA輸入（I）輸出（O）支持過(guò)程2024/11/1615特殊過(guò)程1.若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證,應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)[IATF16949:2016條文8.5.1.f)]2.特殊過(guò)程舉例:熱處理、焊接、涂漆、電鍍或其他表面處理服務(wù)2024/11/1616過(guò)程方法定義IATF16949:2016鼓勵(lì)采用過(guò)程方法過(guò)程方法:組織內(nèi)諸過(guò)程的系統(tǒng)的應(yīng)用,連同這些過(guò)程的識(shí)別和相互作用及管理IATF16949的核心是過(guò)程方法,特殊要求、特殊特性、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工具不是IATF16949的核心2024/11/1617過(guò)程的識(shí)別1.按滿足客戶需求、組織運(yùn)作需要、組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要,識(shí)別、認(rèn)清、了解組織有哪些過(guò)程,如:戰(zhàn)略制訂過(guò)程、合同評(píng)審過(guò)程、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程、文件管理過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、材料查詢過(guò)程、設(shè)計(jì)評(píng)審過(guò)程、文件分發(fā)過(guò)程、采購(gòu)定單評(píng)審過(guò)程等2.組織要建立“過(guò)程策劃一覽表”來(lái)識(shí)別組織內(nèi)的所有過(guò)程3.過(guò)程要有優(yōu)先順序4.組織有的過(guò)程,必須建立文件,予以控制5.組織沒(méi)有的過(guò)程不要進(jìn)行管理6.若產(chǎn)品設(shè)計(jì)等沒(méi)有,可刪除;但過(guò)程設(shè)計(jì)不可刪除2024/11/1618過(guò)程舉例2024/11/1619過(guò)程相互關(guān)系與作用2024/11/1620請(qǐng)購(gòu)需求采購(gòu)材料生產(chǎn)成品業(yè)務(wù)客戶人人員需求人事設(shè)備設(shè)備(管理)需求設(shè)備管理單位信息1.每個(gè)過(guò)程是相互控制的,相互交叉的。一個(gè)過(guò)程的輸出應(yīng)為另一個(gè)過(guò)程的輸入(章魚圖)2.輸入的是實(shí)體與信息,輸出的也是實(shí)體與信息3.相互作用:3.1輸入從何來(lái),輸出給誰(shuí)

3.2每個(gè)過(guò)程一定有輸入,也一定有輸出2024/11/1621過(guò)程關(guān)系圖舉例2024/11/1622過(guò)程管理Plan計(jì)劃Do實(shí)施Check檢查Act處置建立目標(biāo)、過(guò)程實(shí)施過(guò)程采取措施,以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)根據(jù)方針目標(biāo)和產(chǎn)品要求監(jiān)察并測(cè)量過(guò)程和產(chǎn)品,報(bào)告結(jié)果2024/11/1623IATF建議過(guò)程分析-“烏龜圖”由誰(shuí)進(jìn)行?(4)(能力/技能/資格)顧客導(dǎo)向過(guò)程(1)(C.O.P)輸出(7)(我們將交付什么?)輸入(6)(我們將收到什么?)使用什么方式?(3)(材料/設(shè)備/裝置)如何作?(2)(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?(5)(測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo))2024/11/1624輸出⑦填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件,而且應(yīng)該和實(shí)際有效性的測(cè)量相聯(lián)系輸入⑥填寫詳細(xì)的實(shí)際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計(jì)劃等使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?(測(cè)量/評(píng)估)⑤填寫過(guò)程有效性的測(cè)量,比如矩陣和指標(biāo)如何做?(實(shí)現(xiàn))②(方法/程序/技術(shù))填寫相關(guān)的過(guò)程控制,支持過(guò)程,程序,方法等的詳細(xì)說(shuō)明誰(shuí)進(jìn)行?④(能力/技能/培訓(xùn))填寫資源要求,特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全培訓(xùn)等使用什么方式?③(材料/設(shè)備)填寫機(jī)器(包括試驗(yàn)設(shè)備),材料,計(jì)算機(jī)系統(tǒng),過(guò)程中所使用的軟件等的詳細(xì)說(shuō)明過(guò)程①填寫COP或過(guò)程名稱2024/11/1625烏龜圖說(shuō)明1.烏龜圖中:

(3)使用什么方式(左上)(4)由誰(shuí)進(jìn)行(過(guò)程的責(zé)任者,組織者,過(guò)程擁有者)(右上)

(6)輸入(左中)(1)過(guò)程名稱(中間)(7)輸出(右中)

(2)如何作(大過(guò)程:程序文件;小過(guò)程:WI)(左下)

(5)關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么(對(duì)輸出進(jìn)行考核KPI)(右下)2.其中(3)使用什么方式提及的“材料”是指耗材,為了正常生產(chǎn)而配置的其他耗材;“設(shè)備/裝置”包括工裝、試驗(yàn)設(shè)備、工作環(huán)境、工作方式3.其中(6)輸入提及的“材料”是指正常生產(chǎn)的主材4.其中(5)“關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?”或“使用關(guān)鍵的準(zhǔn)則是什么?”理解:輸出有沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo),就是對(duì)輸出進(jìn)行量化,其中(5)的娘家是輸出(7),同時(shí)要有優(yōu)先順序5.烏龜圖對(duì)象:人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)、模、時(shí)、信6.烏龜圖是績(jī)效指標(biāo)的一種表現(xiàn)形式,也就是KPI,也就是說(shuō):烏龜圖的宗旨是KPI;每個(gè)過(guò)程都有評(píng)價(jià)指標(biāo)KPI7.烏龜圖是單一分析8.KPI從質(zhì)量、輸出、核心、效率、成本、交期等方面進(jìn)行考量與定出9.輸入與輸出:(1)可以是一對(duì)一,也就是說(shuō)一個(gè)輸入對(duì)應(yīng)一個(gè)輸出(2也可以是一對(duì)多,亦可以多對(duì)一,也就是說(shuō):一個(gè)輸入可以對(duì)應(yīng)多個(gè)輸出,多個(gè)輸入可以對(duì)應(yīng)一個(gè)輸出2024/11/1626烏龜圖舉例2024/11/1627過(guò)程①顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)C01新業(yè)務(wù)拓展及市場(chǎng)分析過(guò)程負(fù)責(zé)人:市場(chǎng)部IATF16949:2016烏龜圖2024/11/16