2023年尾礦庫危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制措施程序

Q/JJC

福建省德化縣金燦礦業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制措施程序

編制：林慶勇

審核：張英勤

批準(zhǔn)：林梓榮

2()11—1一25發(fā)布2011-1-25實(shí)施

福建省德化縣金燦礦業(yè)有限公司發(fā)布

危險(xiǎn)源辯識(shí)以及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制措施程序

1范圍

為了辯識(shí)和評價(jià)礦山范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，并評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，通過實(shí)施不斷

有效的風(fēng)險(xiǎn)控制來取得職業(yè)健康安全績效，特制定本程序。

2引用文件

GB18218-2000《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》.

3術(shù)語和定義

本程序采用GB/T28001—2001中所采用的術(shù)語和定義。

4職責(zé)

4.1管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)礦山重大風(fēng)險(xiǎn)因素的最終確認(rèn)。

4.2各單位以及各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辯識(shí)以及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施的基礎(chǔ)工作，并

將結(jié)果匯總到生產(chǎn)安全技術(shù)科。

4.3生產(chǎn)安全技術(shù)科負(fù)責(zé)對各單位危險(xiǎn)源辨識(shí)以及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的結(jié)果進(jìn)行匯總以及審核,

評審控制措施計(jì)劃的充分性以及有效性。

5工作程序

5.1危險(xiǎn)源辨識(shí)以及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制措施的基本步驟：

業(yè)務(wù)活動(dòng)分類一＞危險(xiǎn)源辨識(shí)T風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)T判定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許一

編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃（如有必要）T評審措施計(jì)劃的充分性

5.2業(yè)務(wù)活動(dòng)分類

5.2.1業(yè)務(wù)活動(dòng)的分類要考慮對危險(xiǎn)源的易于控制和必要信息的收集，既要包括日常的生產(chǎn)活動(dòng)，乂要

包括不常見的維修任務(wù)等。一個(gè)單位通常有多種業(yè)務(wù)活動(dòng)，對業(yè)務(wù)活動(dòng)劃分的總要求是：所劃分出的每

種業(yè)務(wù)活動(dòng)既不能太復(fù)雜（如包含多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），也不能太簡單（如僅由一以及二個(gè)

作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。

5.2.2可考慮按作業(yè)類別和工作系統(tǒng)層次分解的方法劃分業(yè)務(wù)活動(dòng)，一般來說：

a）按生產(chǎn)（工作）流程的階段分；

b）按地理區(qū)域分；

c）按裝置分;

d）按業(yè)務(wù)（作業(yè)）任務(wù)分；

e）上述幾種方法的結(jié)合。

5.2.3對于每項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)前要收集如下業(yè)務(wù)活動(dòng)信息（但不限于以下幾個(gè)方面）:

a）任務(wù)：所執(zhí)行的任務(wù)的期限以及人員以及該任務(wù)實(shí)施的頻率；

b）設(shè)備：可能用到的機(jī)械以及機(jī)器以及工具：

C）物料：用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)（煙氣以及蒸氣以及液體以及粉末以及固體）和化學(xué)性質(zhì)；可

能要搬運(yùn)的物料的尺寸以及形狀以及重量以及表面特征；物料要移動(dòng)的距離和高度；

d）能力：工作（作業(yè)）人員的能力和已接受的任務(wù)培訓(xùn)；

e）程序：作業(yè)程序或作業(yè)指導(dǎo)書，包括特種作業(yè)任務(wù)的持證上崗程序；

f）數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)活動(dòng)及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)：

g）事故：發(fā)生過的與該作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的事故經(jīng)歷。

5.3職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辯識(shí)

5.3.1各單位分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織以及制定計(jì)劃，組織成立危險(xiǎn)源辨識(shí)組（由安全以及技術(shù)以及生產(chǎn)管理

以及設(shè)備以及消防以及工會(huì)等部門的人員參加）。

5.3.2各單位的分包方活動(dòng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源由各業(yè)務(wù)主管單位負(fù)責(zé)組織分包方辨識(shí)。

5.3.3危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)全面以及系統(tǒng)，危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮以下范圍的活動(dòng)以及產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)因

素：

a）常規(guī)的活動(dòng)（如正常的采礦和選礦活動(dòng)）和非常規(guī)的活動(dòng)（如臨時(shí)搶修以及緊急搶險(xiǎn)活動(dòng)）；

b）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員（含本公司的員工以及合同方的員工以及訪問者）的活動(dòng)；

c）工作場所的所有設(shè)施，如建筑物以及設(shè)備以及設(shè)施等（含單位所有或租賃使用的）。

5.3.4進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)結(jié)合礦山的實(shí)際情況，考慮過去以及現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)；正常以及異

常和緊急三種狀態(tài)。

5.3.5危險(xiǎn)源辨識(shí)順序：

a）廠址；

b）廠區(qū)平面布局；

c）建（構(gòu)）筑物；

d）生產(chǎn)工藝流程；

。）生產(chǎn)設(shè)施以及設(shè)備及物質(zhì)和作業(yè)環(huán)境。

5.3.6危險(xiǎn)源分類：根據(jù)危險(xiǎn)源在事故發(fā)生發(fā)展過程中的作用進(jìn)行的分類。

a）第一類危險(xiǎn)源:生產(chǎn)過程中存在的，可能發(fā)生意外釋放的能量（能源或能量載體）或危險(xiǎn)物質(zhì)。為了

防止第一類危險(xiǎn)源導(dǎo)致事故，必有采取措施約束以及限制能量或危險(xiǎn)物質(zhì)，控制危險(xiǎn)源。

b）第二類危險(xiǎn)源：導(dǎo)致能量或危險(xiǎn)物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素。主要包括物的故障以

及人的不安全行為和環(huán)境因素。

說明：一起傷亡事故的發(fā)生往往是兩類危險(xiǎn)源的共同作用。第一類危險(xiǎn)源是傷亡事故發(fā)生的能量主體,

決定事故后果的嚴(yán)重程度；第二類危險(xiǎn)源是第一類危險(xiǎn)源造成事故的必要條件，決定事故的可能性。兩

類危險(xiǎn)源相互關(guān)聯(lián)以及相互依存，第一類危險(xiǎn)源的存在是第二類危險(xiǎn)源出現(xiàn)的前提，第二類危險(xiǎn)源的出

現(xiàn)是第一類危險(xiǎn)源導(dǎo)致事故的必要條件。因此，危險(xiǎn)源辨識(shí)的首要任務(wù)是辨識(shí)第一類危險(xiǎn)源；在此基礎(chǔ)

匚再辨識(shí)第二類危險(xiǎn)源。

5.3.7危險(xiǎn)源辨以方法:現(xiàn)場觀察以及詢問與交流以及查閱有關(guān)記錄以及獲取外部信息以及工作任務(wù)分

析以及安全檢查表以及危險(xiǎn)與可操作性研究以及事件樹分析以及故障樹分析以及工作安全分析法等。在

實(shí)際工作中可采用作業(yè)安全分析法和基本分析法相結(jié)合進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)：即先選定需要識(shí)別的系統(tǒng)，在

系統(tǒng)中按作業(yè)流程的先后順序，將作業(yè)流程進(jìn)行細(xì)化后，在每個(gè)作業(yè)流程中考察每一個(gè)動(dòng)作以及系統(tǒng)的

功能和結(jié)構(gòu)以及工藝條件以及環(huán)境因素等，再運(yùn)用現(xiàn)場察看詢問（現(xiàn)場作業(yè)人員或相關(guān)人員）的方式，對

照危險(xiǎn)源分類表，從“人以及機(jī)（機(jī)器設(shè)備）以及料（使用材料）以及法（作業(yè)方法）以及環(huán)（作業(yè)環(huán)

境）”等五個(gè)方面，來識(shí)別或考慮：①什么情況下會(huì)可能導(dǎo)致傷亡事故；②有沒有違反國家法律法規(guī)及

標(biāo)準(zhǔn)；③是否會(huì)發(fā)生職業(yè)危害等，如果發(fā)生或?qū)?huì)發(fā)生上述三種結(jié)果之一或三種結(jié)果的組合，即為危險(xiǎn)

源。

a）對每個(gè)作業(yè)流程，參考危害類別（附錄1）中前兩大類的分類內(nèi)容，辨識(shí)出與此流程有關(guān)的物的不安全

狀態(tài)和人的不安全行動(dòng)，然后將各流程中的危害因素匯總。

b）將整個(gè)作業(yè)活動(dòng)作為一個(gè)整體，參考危害類別（附錄I）中后兩大類的分類內(nèi)容，辨識(shí)出與此作業(yè)活動(dòng)

有關(guān)的作業(yè)環(huán)境的缺陷和安全健康管理的缺陷。

0將上述辨識(shí)出的危害因素匯總，匯總中合并同類項(xiàng)。

d）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，還可參考GB6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類》以及GB/T138I6《生產(chǎn)過程危

險(xiǎn)以及危害因素分類與代碼》。

5.3.8危險(xiǎn)源辨識(shí)充分性的確認(rèn)

a）辨識(shí)的結(jié)果確已覆蓋了所有已發(fā)生過的事故的原因；

b）辨識(shí)的結(jié)果確己覆蓋了所有違反法律以及法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。

為此，要把所有本單位發(fā)生過的事故的原因清楚的列出，把與本單位有關(guān)的職業(yè)健康安全方面的安全規(guī)

章（其中特別是關(guān)于機(jī)械設(shè)備以及工藝以及作業(yè)場所暴露的規(guī)定，如粉塵濃度以及噪聲等級以及有毒有

害氣體濃度以及機(jī)械安全防護(hù)以及氧氣瓶和乙快瓶的距離以及高處作業(yè)的防護(hù)欄桿以及電氣設(shè)備的安

全防護(hù)等等）清楚的列出，與辨識(shí)的結(jié)果進(jìn)行對照，檢查一下：是否還有事故的原因和違反職業(yè)健康女

全法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定的現(xiàn)象在辨識(shí)的結(jié)果中沒有被包括。

5.3.9各單位將本單位負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源登記在《業(yè)務(wù)活動(dòng)危險(xiǎn)源登記表》內(nèi)。

5.4職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

5.4.1對作業(yè)過程中的危險(xiǎn)源宜先采取“專家經(jīng)驗(yàn)判斷法”等進(jìn)行評價(jià)，初步確定風(fēng)險(xiǎn)級別，再通過定

量評價(jià)法分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果，確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。定量評價(jià)主要采取作業(yè)條件

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法。

5.4.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)按作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法執(zhí)行。

a）作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)的大小，

其簡化公式是：D=LXEXC

L一發(fā)生事故的可能性大??；E一暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；

C一發(fā)生事故可能造成的后果；D—風(fēng)險(xiǎn)性分值

b）事故或風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性大小，當(dāng)用概率來表示時(shí)，絕對不可能發(fā)生的事件概率為0；而必然

發(fā)生的事件概率為1,但在作系統(tǒng)安全考慮時(shí)，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可

能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10。將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)

中間值，如表1所示。

表1發(fā)生事故的可能性（L）

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可以預(yù)料

6相當(dāng)可能

3可能，但不經(jīng)常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設(shè)想

0.2極不可能

0.1實(shí)際不可能

c）人員出現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則風(fēng)險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,而

非常罕見地出現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表2

所示。

表2暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）

分?jǐn)?shù)值暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

10連續(xù)暴露

6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露

3每周一次

2每月一次

1每年幾次

0.5非常罕見

說明：8小時(shí)不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”；

8小時(shí)內(nèi)暴露一至幾次的，算“每天工作時(shí)間暴露”c

d）事故造成的人身傷害變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。

由于范圍廣闊，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為I?1。0,把需要救護(hù)的輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)為I,把造成十人以上死亡的可

能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均在1與100之間，如表3所示。

表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

產(chǎn)生的后果

分?jǐn)?shù)值

傷害職業(yè)病

10010人以上死亡

402?9人死亡嚴(yán)重職業(yè)病現(xiàn)象

151人死亡職業(yè)?。ǘ嗳耍?/p>

7永久失能職業(yè)?。ㄒ蝗耍?/p>

3重傷職業(yè)性多發(fā)病

1心傷身體不適

說明：永久失能：某肢體殘缺，或雖未殘缺但功能完全喪失。

職業(yè)?。喊丛l(wèi)生部以及勞動(dòng)人事部以及財(cái)政部以及中華全國總工會(huì)（87）衛(wèi)防字第60號(hào)文件的

規(guī)定，包括9類以及99項(xiàng)。與職業(yè)性多發(fā)病不同，職業(yè)病的病因是單一的因素一一不良工作條件。

職業(yè)性多發(fā)?。何覈殬I(yè)病防治機(jī)構(gòu)將職業(yè)性多發(fā)病定義如下：凡是職業(yè)性有害因素直接或間接

地構(gòu)成該病病因之一的非特異性疾病均屬于職業(yè)性多發(fā)病（也稱工作有關(guān)疾病以及職業(yè)性相關(guān)疾?。Ｈ?/p>

疲勞以及礦工中的消化性潰癡以及建筑工中的肌肉骨骼疾?。ㄈ缪惩矗┮约案鞣N職業(yè)性綜合癥以及某

些婦女病以及已發(fā)現(xiàn)與職業(yè)因素有關(guān)的一些常見病以及多發(fā)病等。這些病癥與多種非職業(yè)性因素有關(guān),

職業(yè)性有害因素不是唯一的直接的病因，但能促使?jié)撛诘募膊★@露或加重已有疾病的病癥。通過改善工

作條件，所患疾病可得以控制或緩解。

e）根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)程度（D）,但關(guān)鍵是如何確定各個(gè)分值和總分的評價(jià)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，總

分在20以下被認(rèn)為是低風(fēng)險(xiǎn)，這樣的風(fēng)險(xiǎn)比日常生活中騎自行車上班還要安全，屬于稍有危險(xiǎn)可以接

受；分值在20?70之間屬于一般危險(xiǎn)，需要引起注意；如果風(fēng)險(xiǎn)分值到達(dá)70?160之間，那就有顯著

的風(fēng)險(xiǎn)性，需要及時(shí)整改；如果風(fēng)險(xiǎn)分值在160?320之間那么這是一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的

高度風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境；分值在320以上的表示環(huán)境極其危險(xiǎn)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。風(fēng)險(xiǎn)等

級的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，也不是長期固定不變的，應(yīng)用時(shí)需

要根據(jù)實(shí)際情況予以修正和根據(jù)具體情況來確定風(fēng)險(xiǎn)級別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。風(fēng)險(xiǎn)等級

劃分如表4所示。

5.4.3經(jīng)評價(jià)后的結(jié)果登記在《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》中。

表4風(fēng)險(xiǎn)等級劃分（D）

D值風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級

>320不可容許的風(fēng)險(xiǎn)A

160?320重大風(fēng)險(xiǎn)B

70?160中度風(fēng)險(xiǎn)C

20?70可容許的風(fēng)險(xiǎn)D

<20可忽視的風(fēng)險(xiǎn)E

5.5重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辯識(shí)以及評價(jià)

5.5.1根據(jù)評價(jià)人員的經(jīng)驗(yàn)判斷和定品評價(jià)結(jié)果，凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：

a）不符合國家法律以及法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)和其他要求中硬性指標(biāo)規(guī)定的，如有毒有害氣體濃度以及粉塵濃

度以及噪聲等級超標(biāo)等，列為主要危險(xiǎn)源；對于其他違規(guī)，如勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴不全一類，凡是組織性

行為且涉及的范圍較大以及后果較為嚴(yán)重的，列為主要危險(xiǎn)源。

b）相關(guān)方有合理抱怨和要求的。

c）曾經(jīng)發(fā)生過事故以及事件和職業(yè)病，且現(xiàn)在危害仍然存在,未有采取有效防范以及控制措施的，無

論風(fēng)險(xiǎn)級別為幾級，一律為主要危險(xiǎn)源。

d）直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的，且無適當(dāng)控制措施的。

e）定量評價(jià)結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)值D>160的。

f）長期地或者臨時(shí)地生產(chǎn)以及搬運(yùn)以及使用或者儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或者超過臨界

量的單元（包括場所和設(shè)施）。（GB18218-2000《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》）

5.5.2重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辯識(shí)與評價(jià)由生產(chǎn)安全技術(shù)科根據(jù)各單位上呈的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)

評價(jià)結(jié)果結(jié)合實(shí)際情況確定。

5.6風(fēng)險(xiǎn)控制措施

5.6.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃原則：

a）如果可能,完全消除危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn),如用安全品取代危險(xiǎn)品；

b）如果不可能消除,應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn),如使用低壓電器；

c）可能情況下，使工作適合于人,如考慮人的精神和體能等因素；

d）利用技術(shù)進(jìn)步，改善控制措施；

e）保護(hù)每個(gè)工作人員的措施；

D將技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來；

g）要求引入計(jì)劃的維護(hù)措施;如機(jī)械安全防護(hù)措施裝置；

h）在其他控制方案均己考慮過后，作為最終手段,使用個(gè)人防護(hù)用品；

i）應(yīng)急預(yù)案的需求；

J）預(yù)防性測定指標(biāo)，對丁監(jiān)測控制措施是否符合“劃耍求I分必耍。

5.6.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施與風(fēng)險(xiǎn)程度（等級）對照表

風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)壟制措施

可忽略的風(fēng)險(xiǎn)（E）不需采取措施且不必保留文件和記錄

不需要另外的控制措施,可保持現(xiàn)有的控制措施，主要是通過崗位的安全管理

可容許的風(fēng)險(xiǎn)（D）

規(guī)定進(jìn)行控制

中度的風(fēng)險(xiǎn)（C）應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn),在考慮成本的情況下,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施

重大的風(fēng)險(xiǎn)（B）風(fēng)險(xiǎn)降低后才能繼續(xù)工作，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行的工作，就應(yīng)采取應(yīng)急措施

不可容許的風(fēng)險(xiǎn)（A）立即停止工作,直至風(fēng)險(xiǎn)已降低后才能繼續(xù)工作

5.6.3生產(chǎn)安全技術(shù)科評價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn)因素并制定相應(yīng)措施，填寫《各類重大OHS風(fēng)險(xiǎn)因素及其控制計(jì)

劃清單》，報(bào)管理者代表審批。

5.6.4根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，各類重大OHS危險(xiǎn)源（含D>160）由礦山控制；D<160的危險(xiǎn)源由各單位自

行控制。

5.6.5重大風(fēng)險(xiǎn)因素是制定公司OHS目標(biāo)以及指標(biāo)以及管理方案的基礎(chǔ)和依據(jù)。

5.6.6需上硬件設(shè)施才能控制住的風(fēng)險(xiǎn)，要求采用“目標(biāo)一管理方案”方式，填寫“職業(yè)健康安全管理

方案”。

5.6.7屬于經(jīng)常性或周期性工作中的主要危險(xiǎn)源，不需要上硬件設(shè)施，但需要制定新的程序（或作業(yè)指

導(dǎo)書）或修訂原來的程序，這種情況屬于“運(yùn)行控制”的方式。

5.6.8現(xiàn)有的規(guī)定對于風(fēng)險(xiǎn)控制是充分的，即按規(guī)定去做就能控制風(fēng)險(xiǎn)，但未能做到，采，書“目標(biāo)一

管理方案”方式（措施可包括加強(qiáng)培訓(xùn)以及加強(qiáng)監(jiān)督檢查等）。

5.7危險(xiǎn)源的更新與持續(xù)改進(jìn)

5.7.1各單位在相關(guān)的法律以及法規(guī)變更或公司的活動(dòng)與運(yùn)行條件，以及相關(guān)方要求等情況卜\要重新

識(shí)別并評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)因素。并將結(jié)果上報(bào)生產(chǎn)安全技術(shù)科。

5.7.2安全應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并制訂相應(yīng)的控制措施。

6記錄

記錄編號(hào)記錄名稱保存部門保存期限

Q/JTK-HA-（OP）-U02B1危險(xiǎn)源辨識(shí)以及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制措施一覽表生產(chǎn)安全技術(shù)科以及各廠

長期

Q/JTK-IIA-（OP）-002B3職業(yè)健康安全管理方案登記表生產(chǎn)安全技術(shù)科以及各廠

2年

Q/JTK-HA-（OP）-002B2各類重大OHS風(fēng)險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單生產(chǎn)安全技術(shù)科以及各廠

長期

7附錄1：危害類別

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第8頁共12頁

附錄1

危害類別

一以及物的不安全狀態(tài)

1以及裝置以及設(shè)備以及工具以及廠房等

1）設(shè)計(jì)不良

一一強(qiáng)度不夠；一穩(wěn)定性不好；一一密封不良；一一應(yīng)力集中；一一外型缺陷以及外露運(yùn)動(dòng)

件；一一缺乏必要的連接裝置；一一構(gòu)成的材料不合適；一一其他。

2）防護(hù)不良

一一沒有安全防護(hù)裝置或不完善；一一沒有接地以及絕緣或接地以及絕緣不充分；一一缺乏個(gè)

體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良：一一沒有指定使用或禁止使用某用品以及用具；一一其他。

3）維修不良

——廢舊以及疲勞以及過期而不更新；一一出故障天處理；一一平時(shí)維護(hù)不善；一一其他。

2以及物料

1）物理性

一一高溫物（固體以及氣體以及液體）；一一低溫物（固體以及氣體以及液體）；一一粉塵與氣

溶膠；運(yùn)動(dòng)物。

2）化學(xué)性

——易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體以及易燃易爆性液體以及易燃易爆性固體以及易燃易爆

性粉塵與氣溶膠以及其他易燃易爆性物質(zhì)）：一一自燃性物質(zhì)；一一有毒物質(zhì)（有毒氣體以及有毒液

體以及有毒固體以及有毒粉塵與氣溶膠以及其他有毒物質(zhì)）；一一腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體以及腐蝕

性液體以及腐蝕性固體以及其他腐蝕性物質(zhì)）；——其他化學(xué)性危害因素。

3）生物性

一一致病微生物（細(xì)菌以及病毒以及其他致病微生物）；一一傳染病媒介物；一一致害動(dòng)物；一

一致害植物；一一其他生物性危害因素。3以及有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性以及液體流動(dòng)性以及電磁

性）

4以及有害振動(dòng)的產(chǎn)生（機(jī)械性以及液體流動(dòng)性以及電磁性）

5以及有害電磁輻射佗產(chǎn)生

——電離輻射（X射線以及丫離子以及B離子以及高能電子束等）；

——非電離輻射（超高壓電場以及此外線等）。

二以及人的不安全行動(dòng)

第8頁共12頁

編號(hào)：

3間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第9頁共12頁

1以及不按規(guī)定的方法

——沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械以及裝置等；一一使用有毛病的機(jī)械以及工具以及用具等；

——選擇機(jī)械以及裝置以及工具以及用具等有誤一一離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械以及裝置等；一一機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)

超速；一一送料或加料過快：一一機(jī)動(dòng)車超速；一一機(jī)動(dòng)車違章駕駛；一一其他。

2以及不采取安全措旅

一一不防止意外風(fēng)險(xiǎn)；一一不防止機(jī)械裝置突然開動(dòng)；一沒有信號(hào)就開車；一一沒有信號(hào)就

移動(dòng)或放開物體；一其他。

3以及對運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備以及裝置等清擦以及加油以及修理以及調(diào)節(jié)

一一對運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等；一一對帶電設(shè)備；一一對加壓容器；一一對加熱物；一一對裝有

危險(xiǎn)物；一一其他。

4以及使安全防護(hù)裝置失效

——拆掉以及移走安全裝置；一一使安全裝置不起作用；一一安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤；一一去掉其

他防護(hù)物。

5以及制造危險(xiǎn)狀態(tài)

一一貨物過載；一一組裝中混有危險(xiǎn)物；一一把規(guī)定的東西換成不安全物；一一臨時(shí)使用不安

全設(shè)施；其他。

6以及使用保護(hù)用具的缺陷

——不使用保護(hù)用具；一一不穿安全服裝；一一保護(hù)用具以及服裝的選擇以及使用方法有誤。

7以及不安全放置

——使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；一一車輛以及物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置；一一物料以

及工具以及垃圾等的不安全放置；——其他。

8以及接近危險(xiǎn)場所

一一接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械以及裝置.；一一接觸吊貨以及接近貨物下面；一一送入危險(xiǎn)有害

場所；一一上或接觸易倒塌的物體；一一攀以及坐不安全場所；一一其他。9以及某些不安全行為

一一用手代替工具；一一沒有確定安全就進(jìn)行下一個(gè)動(dòng)作；一一從中間以及底下抽取貨物；一

一扔代替用手遞：一一飛降以及飛乘；一一不必要的奔跑；一一作弄人以及惡作?。阂灰黄渌?/p>

10以及誤動(dòng)作

——貨物拿得過多；一一拿物體的方法有誤；一一推以及拉物體的方法不對；一一其他。

11以及其他不安全行動(dòng)

三以及作業(yè)環(huán)境的缺陷

第9頁共12頁

編號(hào)：

■間：2021