建筑公司內部材料采購審批制度

建筑公司內部材料采購審批制度第一章總則為規(guī)范建筑公司內部材料采購流程，確保采購行為的合規(guī)性、透明性和高效性，特制定本制度。材料采購是公司項目順利實施的重要環(huán)節(jié)，合理的采購制度能夠有效控制成本、提高資源利用率，保障工程質量。第二章適用范圍本制度適用于公司所有部門的材料采購活動，包括但不限于建筑材料、設備、工具及其他相關物資的采購。各項目部、職能部門及相關人員在執(zhí)行采購時應遵循本制度的規(guī)定。第三章采購目標明確采購的目標包括：確保采購材料的質量與安全，降低采購成本，提高采購效率，保障施工進度，規(guī)范采購流程，增強采購透明度，促進供應商管理與合作。第四章采購流程采購流程包括需求確認、供應商選擇、報價及評審、審批流程及訂單生成。每一步驟均需詳細記錄，確?？勺匪荨?.需求確認各項目部在開始采購前需對材料需求進行詳細確認，填寫《材料采購需求表》，說明采購材料的名稱、規(guī)格、數量、用途及預算金額。2.供應商選擇項目部應根據以往合作經驗、市場調研及供應商信譽等因素，選擇合適的供應商。需優(yōu)先考慮已建立合作關系的供應商，確保其具備相應資質和良好信譽。3.報價及評審向選定的供應商發(fā)出詢價函，收集報價后，項目部負責對報價進行評審。評審時應綜合考慮價格、質量、交貨周期、售后服務等因素，形成《采購報價評審報告》。4.審批流程評審完成后，需將《采購報價評審報告》提交至公司采購管理部門進行審批。審批意見須在規(guī)定時間內反饋，未通過的需說明理由。5.訂單生成審批通過后，項目部根據評審結果與供應商簽訂采購合同，并生成《采購訂單》。訂單需詳細列明采購材料的規(guī)格、數量、價格、交貨期限等信息。第五章采購責任采購工作由項目部和采購管理部門共同承擔。項目部負責材料需求的確認、供應商的選擇及合同的簽署，采購管理部門負責對采購流程的監(jiān)督與管理。1.項目部職責項目部應確保材料的需求準確、合理，主動跟蹤采購進度，及時與供應商溝通，確保材料按時到位。2.采購管理部門職責采購管理部門負責對采購流程進行監(jiān)督，確保各項規(guī)定得到執(zhí)行，定期對采購情況進行統計分析，為決策提供依據。第六章供應商管理對供應商的管理至關重要，需建立供應商評價制度。評價內容包括：供貨質量、服務態(tài)度、交貨及時性等。定期進行供應商評估，依據評價結果決定是否繼續(xù)合作。第七章采購記錄與檔案管理所有采購活動均需留存記錄，形成檔案。采購記錄包括：需求確認表、報價單、合同、發(fā)票、驗收單、評審報告等文件。檔案管理應符合公司相關規(guī)定，確保信息的安全與保密。第八章監(jiān)督與檢查公司內部應定期開展采購審計，檢查采購流程的合規(guī)性及執(zhí)行效果。發(fā)現違規(guī)行為或問題時，需及時整改并追究相關責任人的責任。第九章附則本制度自發(fā)布之日起生效，由公司采購管理部門負責解釋與修訂。根據公司業(yè)務發(fā)展及市場變化，及時對本制度進行評估與調整