質(zhì)量職業(yè)健康平安綜合手冊

受控狀態(tài)：（)文件編號:THJS/SC-2013

發(fā)放序號:版本/修改次數(shù)：A/0

河南省濟源市太行建設(shè)（集團）有限公司

質(zhì)i/B黜麒平蟠合手冊

(GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T28001-20U)

（版本：A/0）

編制部門：辦公室

文件審核：李艷周

文件批準：呂向東

2013年06月20日發(fā)布2013年06月20日實施

河南省濟源市太行建設(shè)（集團）有限公司

目錄

0.1頒布令

0.2任命書

0.3公司簡介

0.4組織機構(gòu)圖

0.5職能安排表

0.6文件修改把握頁

0.7手冊說明

1.0適用范圍

2.0引用標準

3.0術(shù)語和定義

4.0管理體系

4.1總要求

4.1.1質(zhì)量管理體系

4.1.2職業(yè)健康平安管理體系

4.2文件要求

4.2.1管理體系文件結(jié)構(gòu)

4.2.2手冊

4.2.3文件把握

4.2.4記錄把握

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.2以顧客為關(guān)注焦點

5.3質(zhì)量/職業(yè)健康平安方針

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量/職業(yè)健康平安總目標

5.4.2管理體系策劃

5.5職責(zé)和權(quán)限

5.5.2內(nèi)部溝通

5.5.3信息溝通

5.6管理評審

5.6.1總則

5.6.2評審輸入

5.6.3評審的輸出

6資源管理

6.1資源的供應(yīng)

6.2人力資源

6.2.1總則

6.2.2力量、意識和培訓(xùn)

6.3基礎(chǔ)設(shè)施及建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理

6.4工作環(huán)境

7工程施工實現(xiàn)

7.1建設(shè)工程施工實現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有關(guān)的過程（投標及合同管理）

7.2.1工程招投標

7.2.2合同評審

7.2.3顧客溝通

7.2.4危急源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險把握的策劃

7.2.5法律、法規(guī)及其他要求評價規(guī)定

Q7.3\G10.3（刪減）

7.4選購（建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理）

7.4.1選購過程

7.4.2選購文件

7.4.3選購產(chǎn)品的驗證

7.4.4分包方管理

7.5工程施工供應(yīng)

7.5.1工程項目施工供應(yīng)的把握

7.5.2過程的確認

7.5.3標識和追溯性

7.5.4顧客財產(chǎn)管理

7.5.5工程防護

7.5.6職業(yè)健康平安管理方案

7.5.7職業(yè)健康平安運行把握

7.5.8應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的把握

8質(zhì)量管理體系改進與創(chuàng)新

8.1總則

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客滿足

8.2.2內(nèi)部審核

8.2.3過程的監(jiān)視和測量（質(zhì)量管理自查與評價）

8.2.4施工質(zhì)量檢查與驗收

8.2.5職業(yè)健康平安績效監(jiān)視和測量

8.2.6合規(guī)性評價

8.3不合格的把握

8.3.1不合格品的把握

8.3.2職業(yè)平安健康平安事故/大事/不符合的把握

8.4數(shù)據(jù)分析

8.5管理體系的改進與創(chuàng)新

8.5.1持續(xù)改進

8.5.2訂正措施

8.5.3預(yù)防措施

附錄1記錄清單

附錄2工程施工工藝流程圖

0.1頒布令

頒布令

公司于2009年導(dǎo)入IS09001:2008質(zhì)量管理體系和GB/T28001-2011職業(yè)健康平

安管理體系。2013年6月依據(jù)ISO9001：2008和GB/T50430-2007質(zhì)量、GB/T28001-2011

職業(yè)健康平安標準并結(jié)合公司實際對公司的體系文件進行了換版，并與2013年6月20日正

式實施。它闡明白公司質(zhì)量/職業(yè)健康平安的管理方針和管理目標，對公司質(zhì)量/職業(yè)健康平

安管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)公司質(zhì)量/職業(yè)健康平安管理的綱領(lǐng)性文件，同時也是對顧

客和社會的承諾。經(jīng)審定，現(xiàn)予以發(fā)布，自二0一三年六月二十日起實施，全體員工必需遵

照執(zhí)行。

總經(jīng)理：呂向東

二0一三年六月二十日

0.2任命書

茲任命李艷周為本公司管理者代表，全權(quán)負責(zé)管理體系按ISO9001：2008和

GB/T50430-2007和GB/T28001-2011標準建立和貫徹實施，并確保管理體系的全面、

持續(xù)和有效運行。管理者代表的具體職責(zé)是：

a）確保質(zhì)量和職業(yè)健康平安一體化管理體系的管理過程、危急源得到識別、建立把握程

序、實施和保持；

b）向最高管理者報告質(zhì)量和職業(yè)健康平安一體化管理體系的業(yè)績、存在的問題和改進的

需求和建議；

c）確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識、提高員工的職業(yè)健康平安意識;

d）負責(zé)與顧客、相關(guān)方、認證機構(gòu)等就一體化管理體系有關(guān)事宜進行協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)。主持

質(zhì)量和事故分析會。

e）負責(zé)一體化管理體系內(nèi)部審核方案的審批，組織內(nèi)部一體化管理體系審核，對一體化

管理體系持續(xù)有效地運行負責(zé)。

f）審批重要風(fēng)險因素。

總經(jīng)理：呂向東

二。一三年六月二十日

經(jīng)職工代表大會選舉：李千周同志為職業(yè)健康平安事務(wù)代表,其職責(zé)和權(quán)限:

a）準時收集公司職業(yè)健康平安管理體系運行狀況和員工的建議反饋，匯報到總

經(jīng)理，確保體系建立的充分適宜和有效運行；

b）代表員工向公司反映關(guān)于職業(yè)健康管理體系的改進需求；

c）有權(quán)了解公司在職業(yè)健康平安管理方面的資源、資金投入和使用狀況；

d）向員工傳達公司關(guān)于職業(yè)健康平安管理體系的方針、目標和有關(guān)事宜。

總經(jīng)理：呂向東

二0一三年六月二十日

0.3公司簡介

河南省濟源市太行建設(shè)（集團）有限公司是國家房屋建筑工程施工總承包二

級企業(yè)，成立于1999年9月，公司位于風(fēng)光旖旎的新興工業(yè)旅游城市一一河南省

濟源市。2002年通過IS09001—2000質(zhì)量管理體系認證，2004年通過OHSAS18001

一1999職業(yè)健康平安管理體系認證。企業(yè)注冊資金6365萬元，經(jīng)濟實力雄厚。

公司的經(jīng)營范圍為：各類房屋建筑、房地產(chǎn)開發(fā)、建材銷售、建筑設(shè)備租賃、道

路橋涵、水利、火電、市政、大型土石方、裝飾裝修、地質(zhì)勘察工程施工。公司設(shè)有

三級管理機構(gòu)，有職稱的各類工程技術(shù)人員151人，其中高級工程師2人、工程師

31人、助理工程師50人、會計師2人、助理睬計師4人、關(guān)鍵崗位持證上崗率達到

100%，小型建筑師11人，二級建筑師18人。

多年來，公司本著誠信為本的原則，始終堅持“遵紀守法，視質(zhì)量為生命；信守

合同，視顧客為上帝；平安生產(chǎn)，關(guān)愛生命健康；文明施工，確保環(huán)境衛(wèi)生；細心組

織，構(gòu)筑優(yōu)質(zhì)工程；持續(xù)改進，追求顧客滿足”的方針，濟源市籃球城、濟源市春天

家園住宅小區(qū)、濟源市隆興花苑住宅小區(qū)、濟源市豫光花園住宅小區(qū)、園丁苑經(jīng)濟適

用房、職業(yè)技能實訓(xùn)中心南樓北樓、玉川綠城一期住宅小區(qū)、濟源市和景花園、濟源

市柿檳新村住宅樓、梨園春天住宅小區(qū)、恒通花園住宅樓、高新產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)公租房項

目、等工程單位工程一次驗收合格率達到100%,工程優(yōu)良率達80%以上，顧客滿足率

達90%以上。公司除努力開拓市場外，還狠抓企業(yè)自身建設(shè)，細心管理，合法經(jīng)營,

連年被評為河南省先進企業(yè)、河南省質(zhì)量管理先進企業(yè)、河南省平安管理先進企

業(yè)，并被河南省工商局授予“守合同、重信用企業(yè)”等榮譽稱號。

公司地址：濟源市天壇路563號

法人代表：趙潔潔

電話/p>

郵編：459000

0.4組織機構(gòu)圖

質(zhì)量/職業(yè)健康平安管理體系組織機構(gòu)圖

0.5職能安排表

GB/T50430質(zhì)量管理規(guī)范職能安排表

GA/T50430-2007條款管理層辦公室質(zhì)安科企管科項目部

1總則▲△△△△

2術(shù)語

3質(zhì)量管理基本要求▲△△△△

3.1一般規(guī)定▲△△△△

3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標▲△△△△

3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立▲

3.4質(zhì)量管理體系的實施和改進▲△△△△

3.5文件管理▲△△△

4組織機構(gòu)和職責(zé)▲△△A△

4.1一般規(guī)定▲△△△△

4.2組織機構(gòu)▲△△△△

4.3職責(zé)和權(quán)限▲△△△△

5人力資源管理

5.1一般規(guī)定▲△△△

5.2人力資源配置△▲△△

5.3培訓(xùn)△△▲△

6施工機具管理

6.1一般規(guī)定△▲△△

6.2施工機具配備△▲△△

6.3施工機具使用▲

7投標及合同管理

△

7.1一般規(guī)定▲

7.2投標及簽約△△▲△

A△

7.3合同管理△▲

8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理

△△

8.1一般規(guī)定▲

△△

8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的選購▲

▲△

8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收▲

△△

8.4建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備現(xiàn)場管理▲

8.5發(fā)包方供應(yīng)建筑材料構(gòu)配件設(shè)備△▲

9分包管理

9.1一般規(guī)定△△△▲

9.2分包方的選擇和分包合同△△△▲

9.3分包項目實施過程的把握△△△▲

10工程項目施工質(zhì)量管理

△

10.1一般規(guī)定△△▲

10.2策劃△▲△▲

10.3施工設(shè)計

10.4施工預(yù)備△△△▲

10.5施工過程質(zhì)量把握△△△▲

10.6服務(wù)△▲△△

11施工質(zhì)量檢查與驗收

11.1一般規(guī)定△△▲

11.2施工質(zhì)量檢查△△▲

11.3施工質(zhì)量驗收▲△▲

11.4施工質(zhì)量問題的處理△△▲

11.5檢測設(shè)備管理▲△△

12質(zhì)量管理自查與評價▲△△

12.1一般規(guī)定△▲△△

12.2質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢瓷與評價△▲△△

13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進▲△△△△

13.1一般規(guī)定△▲△△

13.2質(zhì)量信息的收集傳遞分析與利用△▲A△

13.3質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新△▲△△

注：▲為主控（歸口）部門△為相關(guān)（執(zhí)行）部門

IS09001-2008質(zhì)量管理體系職責(zé)安排表

IS09001-2008標準條款管理層辦公室質(zhì)安科企管科項目部

4.1質(zhì)量管理體系總要求▲△△△△

4.2.1總則▲△△△△

4.2.2質(zhì)量手冊▲△△△△

4.2.3文件把握▲△△△

4.2.4記錄把握▲△△△

5管理職責(zé)

5.1管理承諾▲△△△△

5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△

5.3質(zhì)量方針▲△△△△

5.4策劃▲△△△△

5.5.職責(zé)、權(quán)限和溝通▲▲△△△

5.6.管理評審▲△△△△

6資源管理

6.1資源的供應(yīng)▲△△△△

6.2人力資源管理▲△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△▲△▲

6.4工作環(huán)境△△△▲

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△▲△▲

7.2與顧客有關(guān)過程△△▲△

Q7.3\G10.3（刪除）

△△

7.4選購△▲

7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)△▲△▲

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)△▲△▲

▲

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認△△▲

△△

7.5.3標識和可追溯性△▲

△△

7.5.4顧客財產(chǎn)△▲

△△

7.5.5產(chǎn)品防護▲

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的把握▲△△

8測量、分析和改進

8.1總則▲

8.2.1顧客滿足△△▲△

8.2.2內(nèi)部審核▲△△△

8.2.3過程的監(jiān)視和測量▲△△△

▲

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△▲

8.3不合格品把握△▲△▲

8.4數(shù)據(jù)分析▲△△△

8.5.1持續(xù)改進▲△△△△

8.5.2訂正措施△▲△△

8.5.3預(yù)防措施△▲△△

注：▲為主控（歸口）部門△為相關(guān)（執(zhí)行）部門

OHSMS

部門

管理層辦公室企管科質(zhì)安科財務(wù)部項目部

標準條款

4.1總要求★◎◎◎?◎

4.2職業(yè)健康平安方針★?◎◎◎◎

4.3.1危急源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)觥握的確定?◎?★?◎

4.3.2法律法規(guī)和其他要求★★◎◎◎◎

4.3.3目標和方案★◎◎★◎◎

4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)

★◎◎?◎◎

任和權(quán)限

4.4.2力量、培訓(xùn)和意識◎★◎?◎◎

4.4.3溝通、參與和協(xié)商★★◎◎?◎

4.4.4文件?★?◎◎◎

4.4.5文件把握?★◎?◎◎

4.4.6運行把握◎◎◎★◎★

4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)◎◎◎★◎★

4.5.1績效測量和監(jiān)視◎◎◎★?★

4.5.2合規(guī)性評價?★◎◎◎◎

4.5.3大事調(diào)查、不符合、訂

◎?◎★◎★

正和預(yù)防措施

部門

管理層辦公室企管科質(zhì)安科財務(wù)部項目部

標準條款

4.5.4記錄把握★?◎◎◎

4.5.5內(nèi)部審核◎★◎◎◎◎

4.6管理評審★◎??◎?

★主要職責(zé)◎相關(guān)職責(zé)

0.6文件修改把握頁

序號修改日期修改內(nèi)容修改頁碼備注

0.7手冊說明

手冊編制說明

0.7.1《質(zhì)量/職業(yè)健康平安綜合手冊》以下簡稱：《手冊》。

河南省濟源市太行建設(shè)（集團）有限公司于2013年6月導(dǎo)入IS09001:2008質(zhì)量管理

體系和GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T28001-2011職業(yè)健康平安管理體系。為

了強化企業(yè)內(nèi)部管理，公司依據(jù)上述四個標準和相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范要求，建立包括質(zhì)量/

職業(yè)健康平安管理在內(nèi)的一體化管理體系?！妒謨浴肥菍芾眢w系的概述，是指導(dǎo)管理體系

運行的綱領(lǐng)性文件。內(nèi)容包括：管理方針、目標、體系各過程的相互關(guān)系及其作用的描述。

0.7.2《手冊》編寫原則

《手冊》以ISO9001：2008標準為主線，依據(jù)ISO9001：2008標準條款來描述管理體

系各個過程及其相互關(guān)系，同時融入GB/T50430-2007規(guī)范、和GB/T28001：2011標準的要求,

使4個標準有機結(jié)合相輔相成。

0.7.3《手冊》編制目的

質(zhì)量和職業(yè)健康平安手冊（以下簡稱：手冊）是基于下列需求而編制的：

a）對內(nèi)提高河南省濟源市太行建設(shè)（集團）有限公司質(zhì)量和職業(yè)健康平安管理水

平；

b）對外通過第三方認證機構(gòu)的審核，證明本公司有力量穩(wěn)定地供應(yīng)滿足顧客和適

用的法律、法規(guī)要求的工程產(chǎn)品；

c）通過管理體系的有效運用，持續(xù)改進管理體系的過程，保證符合顧客和適用的

法律、法規(guī)及相關(guān)要求，旨在增加顧客滿足;

d）實施、保持并改進環(huán)境管理體系，使我公司能夠依據(jù)法律、法規(guī)要求和重大環(huán)

境影響信息，對那些可以把握的環(huán)境因素施加影響；

e）通過職業(yè)健康平安管理體系的有效實施，旨在把握職業(yè)健康平安風(fēng)險并改進職

業(yè)健康平安績效，消退或削減因活動而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康平安

風(fēng)險。

0.7.4《手冊》的管理

0.7.4.1本《手冊》由總經(jīng)理批準發(fā)布，由管理者代表負責(zé)組織實施。公司辦公室負責(zé)手冊

的編制、修改、換版和具體解釋，并對執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查。

0.6.4.2《手冊》執(zhí)行《文件才醺程序》。《手冊》必需明確標示為受控或非受控版本，受控

版本必需有統(tǒng)一編制的挨次號。

0.7.4.3未經(jīng)管理者代表批準，任何部門和個人不得擅自將《手冊》對外溝通、外借、復(fù)制

和外送。

0.7.4.4《手冊》的發(fā)放

a）受控版本發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及負責(zé)人、項目部有關(guān)負責(zé)人，提交給認證機構(gòu)或

其他獲準人員；

b）需要時可向外部供應(yīng)作為宣揚使用的非受控版本，非受控版本發(fā)出后不統(tǒng)一更改；

c）受控版本的持有者調(diào)離或不再擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的職務(wù)時，應(yīng)準時將《手冊》交回公司辦公室。

0.7.4.5《手冊》的更改

a）對《手冊》的修改，由公司辦公室收集并提出更改意見，經(jīng)管理者代表審核后，由總

經(jīng)理簽字批準；

b）《手冊》的修改要以總經(jīng)理簽發(fā)的更改通知單為依據(jù)，嚴禁私自任憑涂改;

c）公司辦公室負責(zé)《手冊》的編號、標識、登記、發(fā)放，并負責(zé)將更改通知單和修改頁

準時發(fā)給全部受控《手冊》的持有者；

d）《手冊》持有者收到更改通知單后，按更改通知單內(nèi)容更換/增加相應(yīng)的頁，被更換的

頁自行銷毀并填寫更改記錄；

e）《手冊》更改后修改碼升級，換版后，版本號升級同時原版本作廢（具體執(zhí)行《文

件把握程序》）o

1.0適用范圍

i.o.1本公司質(zhì)量和職業(yè)健康平安管理體系認證范圍是：房屋建筑工程的施工及其場所

所涉及的職業(yè)健康平安管理活動。

1.0.2本手冊適用于河南省濟源市太行建設(shè)（集團）有限公司內(nèi)部審核、管理評審和

第三方認證審核；

1.0.3質(zhì)量和職業(yè)健康平安管理體系掩蓋公司辦公區(qū)和全部施工場所。

1.0.4本手冊掩蓋1509001:2008標準和GB/T50430-2007和GB/T28001-2011標準要

求。

1.0.5本公司外包過程有：勞務(wù)分包、專業(yè)工程分包。執(zhí)行《分包方管理制度》文件。

1.0.6刪減Q7.3\G10.3：

刪減理由：本公司所從事的建設(shè)工程的施工，嚴格執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)工程施工

規(guī)定，由有資質(zhì)的設(shè)計部門設(shè)計，業(yè)主提出技術(shù)要求，本公司按顧客要求進行工程施工。

不存在設(shè)計和開發(fā)活動，不擔(dān)當(dāng)設(shè)計開發(fā)責(zé)任。因此刪減Q7.3\G10.3條款，不影響本公司滿

足國家相關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求。

2.0引用標準

引用標準

2.1IS09000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

2.2IS09001：2008質(zhì)量管理體系要求

2.3GB/T50430-2007施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范

2.4GB/T28001-2011職業(yè)健康平安管理體系要求

詳見公司《法律法規(guī)清單》。

3.。術(shù)語和定義

術(shù)語和定義

3.1本《手冊》接受IS09000：2008和GB/T50430-2007和GB/T28001-2011質(zhì)量和職

業(yè)健康管理體系標準術(shù)語和定義。

3.2除接受以上術(shù)語外，手冊另給出以下定義和解釋。

3.3一體化管理體系：將兩種或兩種以上的管理體系經(jīng)過有機結(jié)合，而形成使用共有

要素的管理體系。本公司的一體化管理體系由質(zhì)量/職業(yè)健康平安/規(guī)范四種體系整合

而成。

3.4顧客：即業(yè)主：以協(xié)議或合同形式將其擁有的項目交與我方承建的組織。業(yè)主的

含義包括其授權(quán)人，也稱為“建設(shè)單位”。

3.5工程項目：指本公司建設(shè)工程的施工項目。

3.6產(chǎn)品：指本公司施工的建設(shè)工程項目。

3.7供應(yīng)商：向本公司供應(yīng)原材料、半成品或工程設(shè)備的組織。也稱為供方。

3.8監(jiān)視和測量設(shè)備：泛指測量、測繪儀器和設(shè)備。

3.9關(guān)鍵過程（工序）：對工程質(zhì)量有重要影響的過程。

3.10嚴峻不合格品：指重大質(zhì)量事故。

3.11一般不合格品：指一般質(zhì)量事故或未構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品。

3.12職業(yè)健康平安：影響作業(yè)場所內(nèi)員工、臨時工、合同工、外來人員和其他人員

健康與平安的條件和因素。

3.13重大危急源風(fēng)險：指可能發(fā)生重大事故的危急、危急源。

3.14事故：建設(shè)工程安裝經(jīng)營活動過程中發(fā)生的意外的突發(fā)性大事的總稱。

3.15重大事故：對員工、公眾或環(huán)境以及工程造成即刻或延遲性嚴峻危害的事故。

3.16事故隱患：可導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危急狀態(tài)、人的擔(dān)憂全行為及管理上的缺陷。

3.17職業(yè)?。郝毠ひ蚴苈殬I(yè)性有害因素的影響而引起的，由國家以法規(guī)形式規(guī)定并

經(jīng)國家指定醫(yī)療機構(gòu)確認的疾病。

3.18高處作業(yè)：指凡在墜落高度基準面2米（含）以上的工程或幫助作業(yè)。

4.0管理體系

4.1總要求

河南省濟源市太行建設(shè)（集團）有限公司于2013年6月導(dǎo)入1509001:2008質(zhì)量管理

體系和GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T28001-2011職業(yè)健康平安管理體系。為

有效利用資源，降低管理費用和提高管理效率，公司在共同的管理原則及可兼容的規(guī)

范條款的基礎(chǔ)上，兼顧三個管理體系的要求，依據(jù)ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要

求》和GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T28001—2001《職業(yè)健康平安管理體系

規(guī)范》建立了一體化管理體系，形成文件，并達到了下列要求：

a）明確質(zhì)量和職業(yè)健康平安管理所需要的過程及相互關(guān)系，主要在手冊各條款

中予以描述。

b）明確各個過程的挨次和相互關(guān)系，主要在程序文件和管理制度中描述；

c）在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了記錄的要求和傳遞途徑，確保相關(guān)人員可以

獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視；

d）通過程序規(guī)定了各過程把握準則，并供應(yīng)資源保證過程的有效運行；

e）監(jiān)視、測量和分析這些過程，實行必要的訂正和預(yù)防措施，不斷消退問題，

達到體系的持續(xù)改進。

4.1.1質(zhì)量管理體系

1）質(zhì)量管理體系掛念本公司增加顧客滿足。公司通過分析顧客要求，規(guī)定相關(guān)的

過程并使其持續(xù)受控，以供應(yīng)顧客滿足的產(chǎn)品（工程質(zhì)量）；質(zhì)量管理體系通過供應(yīng)

持續(xù)改進的框架，增加顧客及其他相關(guān)方滿足的機會，并就公司能夠供應(yīng)持續(xù)滿足要

求的產(chǎn)品，向顧客供應(yīng)信任。

2）本公司實施的質(zhì)量管理體系要求是對產(chǎn)品要求的補充。

3）本公司建立和實施質(zhì)量管理體系的步驟如下：

a）確定顧客和其他相關(guān)方的需求和期望；

b）建立質(zhì)量方針和目標；

c）確定實現(xiàn)質(zhì)量目標必需的過程和職責(zé)；

d）確定和供應(yīng)實現(xiàn)質(zhì)量目標必需的資源；

e）規(guī)定測量每個過程的有效性的方法，并應(yīng)用這些方法確定每個過程的有效

性；

f）確定防止不合格、事故、大事并消退其產(chǎn)生緣由的措施；

g）建立和保持持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程。

4）接受過程方法，系統(tǒng)地識別和把握各個管理過程，特殊是這些過程之間的相互作

用。并對公司的外包過程進行了識別和規(guī)定。

5）本公司主要夕他過程有：勞務(wù)分包、專業(yè)工程分包。執(zhí)行《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管

理制度》文件。

6）刪減Q7.3\G10.3：

刪減理由：本公司所從事的建設(shè)工程施工施工，嚴格執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)工程施

工規(guī)定，由具有資質(zhì)的設(shè)計部門設(shè)計，業(yè)主提出技術(shù)要求，本公司按顧客要求進行工程施

工。不存在設(shè)計和開發(fā)活動，不擔(dān)當(dāng)設(shè)計開發(fā)責(zé)任。因此刪減Q7.3\G10.3條款，不影響本

公司滿足國家相關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求。

4.1.2職業(yè)健康平安管理體系

1）建立并保持《危急源辨識與風(fēng)險評價程序》，消退或削減因公司的活動而使員

工及其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康平安風(fēng)險，使公司能夠把握可能面臨的職業(yè)健康

平安風(fēng)險，并改進職業(yè)健康平安績效。

2）識別和獵取適合公司在工程活動中與職業(yè)健康平安相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要

求。

3）制定旨在實現(xiàn)職業(yè)健康平安目標和指標的職業(yè)健康平安管理方案，以把握可能

面臨的職業(yè)健康平安風(fēng)險。

4）對識別出的與所認定的、需要實行把握措施的風(fēng)險有關(guān)的運行和活動，依據(jù)環(huán)

境管理方案和相關(guān)程序的要求予以實施。

5）通過檢查與訂正措施、管理評審，對體系運行過程進行監(jiān)控，并持改進職業(yè)健

康平安管理體系。

4.2文件要求

4.2.1管理體系文件結(jié)構(gòu)

a）手冊——向公司內(nèi)部和外部供應(yīng)關(guān)于管理體系整體信息的文件，其中規(guī)定了管

理體系方針、目標和主要職責(zé)，簡要說明白所建立的管理體系的結(jié)構(gòu)、過程的挨次和相互作

用。

b）程序文件——供應(yīng)如何完成活動的一系列信息的文件,規(guī)定了管理體系各項過程

活動挨次、把握方法和要求，以保證管理體系能被有效地貫徹于管理全過程。編制了實施具

體運作的程序文件。

c）作業(yè)文件一為確保過程有效策劃、運行和把握所需的文件，如目標、指標和管理方

案、作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)程、工藝規(guī)范、驗收規(guī)范以及公司的技術(shù)或管理文件等。

d）記錄——對所完成的活動或達到的結(jié)果供應(yīng)客觀證據(jù)的文件，以證明管理體系

和檢修維護調(diào)試產(chǎn)品符合要求。

4.2.2手冊

公司編制、保持質(zhì)量和職業(yè)健康平安《手冊》其中：

a）規(guī)定了公司質(zhì)量和職業(yè)健康平安方針、目標和主要職責(zé)，簡要說明白公司所建立的

管理體系的結(jié)構(gòu)、過程的挨次和相互作用；

b）規(guī)定了質(zhì)量和職業(yè)健康平安管理的范圍，對標準的要求做出了簡要的描述，對具體

過程的把握方法和要求不做具體描述，而是引出相應(yīng)的程序文件；

c）《手冊》由公司總經(jīng)理批準，公司全部員工都必需遵照執(zhí)行，以實現(xiàn)公司所確立的

質(zhì)量和職業(yè)健康平安目標。

4.2.3文件把握

公司制定《文件把握程序》，由公司辦公室組織貫徹執(zhí)行，確保與實施管理體系

有關(guān)的文件和資料，得到有效的把握，主要規(guī)定：

a）文件發(fā)布前得到批準，確保其充分性和適宜性；

b）必要時對文件進行評審與更新，并再次得到批準；

c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

d）確保對管理體系起重要作用的崗位，都可得到有關(guān)文件的有效版本；

e）確保文件保持清楚，易于識別；

f）確保外來文件得到識別，并把握其發(fā)放；

g）準時從全部發(fā)放和使用場所撤回作廢文件；

h）對因保留信息而保存的作廢文件進行適當(dāng)標識。

4.2.4記錄把握

為證明質(zhì)量，平安能滿足顧客要求，保證管理體系能有效運行，公司制訂了《記錄把握

程序》，由公司辦公室貫徹執(zhí)行，對記錄的標識、收集、編目、歸檔、儲存、保管和處理過

程進行管理。

記錄要求：

a）全部記錄應(yīng)按要求填寫，字跡清楚、真實、精確、準時、完整，寫明編號、

記錄日期、內(nèi)容。

b）記錄的儲存保管方式應(yīng)便于存儲，保證有適宜的貯存環(huán)境，妥當(dāng)保管，防止損壞或丟

失；

c）記錄保存期限按《記錄把握程序》中規(guī)定執(zhí)行；

d）對作廢的記錄按《記錄把握程序》的規(guī)定予以銷毀；

e）來自供方的記錄也屬于把握管理的范圍;

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

領(lǐng)導(dǎo)的重視是管理體系能否取得實效的關(guān)鍵，河南省濟源市太行建設(shè)（集團）有限

公司的領(lǐng)導(dǎo)在管理中親自主持下列活動：

a）向全體員工準時傳達滿足顧客要求、合同要求和法律法規(guī)要求的重要性和必要

性；

b）指定管理者代表，明確其管理職責(zé)；

c）制定質(zhì)量和職業(yè)健康平安方針和目標；

d）確保質(zhì)量和職業(yè)健康平安目標的制定，以支持質(zhì)量和職業(yè)健康平安方針的實

現(xiàn)；

e）組織進行管理評審，并不斷尋求改進管理體系機會；

f）為質(zhì)量和職業(yè)健康平安管理供應(yīng)必要且充分的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

公司總經(jīng)理以增加顧客滿足為目標，了解顧客明確或隱含的要求，確保顧客的要

求得到確定，并予以滿足。

a）辦公室實施《與顧客有關(guān)的過程把握程序》，通過與顧客的溝通溝通，對顧客

需求進行識別、分析，并進行評審。

b）公司實施客戶投訴處理規(guī)定，對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程及售后服務(wù)過程進行監(jiān)控，主

動聽取顧客的意見、建議和埋怨，準時進行分析、解決與反饋。為顧客供應(yīng)完善的售

后服務(wù)，取得顧客的滿足。

c）通過實施《顧客滿足度調(diào)查與評價程序》，對顧客的滿足程度進行監(jiān)視并實

行相應(yīng)的措施，提高顧客滿足度。

5.3質(zhì)量/職業(yè)健康平安方針

遵紀守法，視質(zhì)量為生命；

信守合同，視顧客為上帝；

平安生產(chǎn)，關(guān)愛生命健康；

文明施工，確保環(huán)境衛(wèi)生；

細心組織，構(gòu)筑優(yōu)質(zhì)工程；

持續(xù)改進，追求顧客滿足。

在管理評審時，對方針持續(xù)的適宜性進行評價，需要時依據(jù)公司當(dāng)時形勢和狀況

進行必要的修訂，并重新由總經(jīng)理批準發(fā)布。

公司全體員工都有獵取、理解、實施方針的義務(wù)

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量/職業(yè)健康平安總目標

A、質(zhì)量目標：

單位工程竣工一次驗收合格率100%,工期履約率100%,顧客滿足率9896以上。

B、職業(yè)健康平安目標：

1、工亡事故：2014年為0。

2、重傷事故：2014年為0。

3、輕傷事故：2014年為《3%。。

4、職業(yè)病把握:2014年為＜1%。。

各部門的質(zhì)量目標分解及各項措施的具體要求，按每年公司下發(fā)的《質(zhì)量目標管理制

度》、《年度部門質(zhì)量和職業(yè)健康平安目標及分解》來實施和考核。

5.4.2管理體系策劃

河南省濟源市太行建設(shè)（集團）有限公司于2013年6月導(dǎo)入1509001:2008質(zhì)量管

理體系和GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T28001-2011職業(yè)健康平安管理體系依

據(jù)標準的兼容性，建立了質(zhì)量和職業(yè)健康平安一體化的管理體系，并將文件化的管理

體系劃分為四個層次：手冊、程序文件、支持性文件、記錄。

運用PDCA循環(huán)，通過人員培訓(xùn)、內(nèi)部審核、管理評審、實行訂正和預(yù)防措施等

有效的改進活動，有效實施管理體系要求。

總經(jīng)理通過管理評審準時調(diào)整質(zhì)量和職業(yè)健康平安目標，制定有針對性的措施，

保證管理體系的有效性。

5.5職責(zé)和權(quán)限

5.5.1組織機構(gòu)（見公司組織機構(gòu)圖）

5.5.2職能安排（見公司職能安排表）

5.5.3主要職責(zé)權(quán)限描述如下：

（1）總經(jīng)理：

a）建立、實施和持續(xù)改進管理體系，對所需資源做出決策，并確保供應(yīng)人力、

財力、物力資源；

b）制定管理方針，并負責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康平安目標、指標的批準;

c）指定管理者代表，批準簽發(fā)《手冊》；

d）主持管理評審會議，對管理體系運行的適宜性、充分性、有效性做出評價，

作出管理評審打算，審批管理評審方案，簽發(fā)管理評審報告；

e）參與外審首（末）次會議，并對有關(guān)問題提出持續(xù)改進意見。

f）主持公司的工程經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；

h）擬定并組織實施公司年度工程經(jīng)營方案和投資方案；擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)

設(shè)置方案；擬定公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；

i）提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理；依據(jù)有關(guān)程序，聘任或解聘公司中層及以下

的負責(zé)管理人員；

j）擬定公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤安排方案、彌補虧損方案和公司資

產(chǎn)抵押、融資方案；

k）制定公司年度用工方案和工資方案；

1）在職權(quán)范圍內(nèi)打算對公司職工的聘用、獎懲、解聘、晉升；

m）依據(jù)授權(quán)或公司法定代表人的托付，簽署公司對外合同和協(xié)議。

（2）管理者代表：

管理者代表由總經(jīng)理指定，除擔(dān)當(dāng)原職責(zé)外，授權(quán)其負責(zé)：

詳見《0.2管理者代表任命書》職責(zé)內(nèi)容。

（3）辦公室：

a）負責(zé)綜合協(xié)調(diào)公司辦公室門有關(guān)工作，組織起草公司綜合性會議和有關(guān)綜合性文稿,

組織和參與有關(guān)工作調(diào)研，負責(zé)辦公會會議記錄;

b）負責(zé)公司各種表彰、通報、賀信等資料的收集、歸檔、保管。負責(zé)印章管理使

用，負責(zé)文件收發(fā)。

c）負責(zé)內(nèi)外接待及來訪工作。負責(zé)文稿編印（主要是指會議材料、文件）、用車、

人員考勤工作；

d）負責(zé)檔案資料收集、整理、開發(fā)、利用，并負責(zé)制定公司檔案工作規(guī)劃和檔案業(yè)務(wù)指

導(dǎo)工作；

e）負責(zé)公司辦公區(qū)域內(nèi)職業(yè)健康平安危急源的辨識、評價和風(fēng)險把握，對與相關(guān)部門組

織的危急源、重大危急源的評價、評審和對實施狀況進行監(jiān)督檢查；

f）負責(zé)管理體系的持續(xù)改進的組織、協(xié)調(diào)工作，組織編寫《手冊》、《程序文件》，

并負責(zé)修改、換版、發(fā)放和回收。制定管理評審方案并實施，負責(zé)程序文件資料及方針、

目標管理；

g）負責(zé)公司文件管理、記錄的把握、外來文件管理、法律法規(guī)收集評價。

h）負責(zé)人力資源管理，負責(zé)員工連續(xù)訓(xùn)練培訓(xùn);制定員工訓(xùn)練培訓(xùn)方案，并監(jiān)督

執(zhí)行；負責(zé)公司合同評審和顧客滿足度工作。

i）協(xié)同有關(guān)部門做好專業(yè)技術(shù)人員、操作人員和特種作業(yè)人員的管理、培訓(xùn)和

考核等工作；

（4）企管科

a）負責(zé)公司招投標及合同簽訂工作。

b）負責(zé)參與工程施工特殊過程確認工作。

c）參與工程施工的質(zhì)量檢查，項目質(zhì)量驗收；

d）參與公司職業(yè)健康平安管理體系運行工作

e）參與相關(guān)部門對職業(yè)健康平安危急源識別、重大危急源進行評價.

（5）質(zhì)安科

a）負責(zé)公司工程質(zhì)量、職業(yè)健康平安工作檢查、監(jiān)督“三檢制”落實狀況；

b）負責(zé)公司平安大檢查工作，對各施工工程的平安工程負責(zé)；

c）負責(zé)組織公司質(zhì)量、職業(yè)健康平安事故的調(diào)查、分析，并對處理結(jié)果進行跟蹤驗證。

負責(zé)公司不合格處置工作。

d）負責(zé)工程施工的質(zhì)量檢查，項目質(zhì)量驗收；

e）負責(zé)公司職業(yè)健康平安管理體系運行工作，負責(zé)公司和《危急源瓣識》匯總分析和評

價,負責(zé)監(jiān)督檢查與工程有關(guān)的職業(yè)健康平安工作。

f）負責(zé)組織相關(guān)部門對職業(yè)健康平安危急源識別、重大危急源進行評價，修訂公司的職業(yè)

平安管理方案并監(jiān)督檢查其執(zhí)行狀況；負責(zé)組織公司的質(zhì)量和職業(yè)健康平安運行。

g）負責(zé)公司工程施工支配，督促完成項目施工進度、檢查各施工現(xiàn)場做好設(shè)備維護、保

養(yǎng)工作；

h）負責(zé)組織工程施工特殊過程確認工作。

j）負責(zé)公司工程設(shè)備的維護保修工作。

k）負責(zé)公司大宗物資選購工作供方評價工作的審批。

（6）財務(wù)部

a）負責(zé)公司的財務(wù)管理、資金管理、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、會計成本、資金收支和調(diào)

劑，財務(wù)監(jiān)察、稅收、購買財產(chǎn)保險等工作；編制公司機關(guān)經(jīng)費預(yù)算，并負責(zé)核算、考核；

b）財務(wù)分析并參與公司經(jīng)濟活動分析；負責(zé)合同管理、合同評審工作。

c）財務(wù)管理、會計核算方法、內(nèi)把握度等管理方法的制定；會計監(jiān)察；組織參與