產品風險分析及評估表BRC

********1.供給商提供的原輔料或效勞工程風險危害識別危害描述風險控制手段控制頻次/時間責任人風險的描述備注原輔料的采購和接收原料的生物\化學的\物理的危害購置的原料中本身含有或儲存中可能發(fā)生從合格供給商處采購，由供給商每年提供一次三方檢測報告。確保原料按照規(guī)定和要求進展儲存。每年1-2次外檢或根據客戶要求采購員實驗室高風險詳見產品HACCP危害分析單包裝材料的生物的、化學的、物理的危害本身含有或儲存中帶入，或者不符合食品接觸物要求從合格供給商處采購，由供給商每年提供三方檢測報告。每年1次采購員實驗室低風險采購控制程序原輔料摻假或替換風險純度不夠，雜質不達標采購來自合格供方；按原料規(guī)格書檢測，核對批檢，及每年的外檢每批次檢驗員低風險采購控制程序規(guī)格書、原料檢驗包材替換或摻假風險改變材質，降低材質標準采購來自合格供方；按包材規(guī)格書檢測，核對批檢，及每年的外檢每批次檢驗員低風險采購控制程序規(guī)格書、包材檢驗效勞性工程的危害〔如安保、垃圾清運、運輸、外部檢測等〕效勞過程中，不符合質量平安的行為或活動選擇有相應資質的供給商并對其進展評審，選擇一段時間后進展再次評審。每年1-2次或有重大問題時市場部低風險詳見效勞供給商控制程序2.加工過程的風險危害識別危害描述風險控制手段控制頻次/時間責任人風險的描述備注人為蓄意破壞抱怨等對公司心懷不滿的員工員工教育日常生產部低風險詳見產品防護制度入口門警監(jiān)視隨時門衛(wèi)關鍵區(qū)域的上鎖等的管理隨時生產部監(jiān)控視頻24小時行政部管理者監(jiān)視作業(yè)過程中班長、經理等化學危害消毒劑消毒劑殘留嚴格SSOP控制日常全體員工低風險嚴格執(zhí)行SSOP設備用油〔機油、潤滑油等〕接觸混入產品SSOP控制操作人員培訓管理者進展監(jiān)視日常生產部及相關維修工人物理的金屬異物1.原輔料本身含有或初加工等帶入；2.加工器具及設備零部件金屬等損壞混入；3.其它金屬制用品如釘書釘、美工刀片等；對鋒利工具等每日專人檢查發(fā)放并回收，同時保持記錄；加工場所有設備的易脫落零部件檢查；設備設施定期維護；過程嚴控；如有使用鋒利工具時每日發(fā)放回收檢查；全體員工低風險設備維護方案、記錄利器管理程序物理的硬質塑料、玻璃制品等易碎品玻璃及塑料包括燈具等工具器的破損混入；機器零部件及設施配件包括儀表等的異外故障破損混入；玻璃、塑料容器、陶瓷燈破損后混入；玻璃、塑料等制品嚴格登記并定期檢查；玻璃器具進展附膜防護，燈具必須有防護罩；品管部針對性檢查；有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的產品嚴格按照玻璃等易碎品管制程序進展操作每周檢查；有玻璃、陶瓷、硬塑料容器使用的生產時隨時檢查；車間班長檢驗員低風險嚴格執(zhí)行玻璃等易碎品管制程序其它異物原、輔材料引入異物；包裝材料引入異物；生產中引入異物:流水線及包裝過程引入；人為因素引入異物原輔料檢查；包裝物的檢查；輔料及包裝材料的使用區(qū)域限定；監(jiān)控視頻；人員衛(wèi)生、穿戴要求及監(jiān)控；包裝過程嚴格控制；工人在進入車間前；生產過程中管理者全體工人低風險嚴格執(zhí)行異物控制程序3.區(qū)域、設施等平安的風險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注區(qū)域風險入口風險蓄意破壞或不良分子由公司大門入口進工廠入口戒備；身份登記;監(jiān)控視頻;24小時門衛(wèi)低風險倉儲區(qū)域風險蓄意破壞或不良分子非正常進入倉庫標示警示授權人員進入；監(jiān)控視頻；專人負責上鎖管制；人員巡視；人員作業(yè)時間內，隨時;監(jiān)控視頻24小時倉庫保管低風險生產區(qū)域車間入口蓄意破壞分子或不良分子非正常進入車間現(xiàn)場破壞機器設備等通往車間現(xiàn)場的所有入口上鎖管制；生產時間入口人員監(jiān)視；監(jiān)控視頻；每日生產管理人員；車間衛(wèi)生員低風險配料室未經授權人員的非正常進入標示警示授權人員進入；專人負責上鎖管制；人員巡視；作業(yè)時間內隨時生產管理人員檢查低風險清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學品的穿插污染清潔區(qū)及生產區(qū)空間隔離；專人負責；人員監(jiān)視作業(yè)時間內品管及生產管理人員低風險化學品的危害化學品非經授權人員的非正常使用專門的化學品保管員；車間化學品專柜上鎖；嚴格數(shù)量管理，當日領用當日使用，嚴格記錄必要的培訓每日化學品保管員低風險化學品管理規(guī)定；化學品使用記錄；化學品MSDS4.蟲害危害等的風險危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注蟲害危害蟲害滋生導致原料或產品的污染消除害蟲滋生地；杜絕蟲鼠出入途徑；有效的滅蟲滅鼠措施；定期的蟲害防治等的檢查；每周檢查技術品管部低風險嚴格執(zhí)行蟲害控制程序5.產品儲存、運輸?shù)娘L險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注倉庫及車輸?shù)那鍧崰顩r等不潔的儲存及運輸車輛導致穿插污染倉庫內定期清潔，到廠車輛的衛(wèi)生及平安檢查；車輸衛(wèi)生清潔車輛檢查：每次發(fā)貨前倉庫保管監(jiān)裝員低風險集裝箱檢查記錄裝貨的平安裝運中的穿插污染專用的食品運載集裝箱貨車；裝載及卸貨中監(jiān)裝員現(xiàn)場監(jiān)控；裝載完畢鉛封保護；每日發(fā)貨時監(jiān)裝員低風險運輸?shù)钠桨策\輸中車輛故障貨物轉運造成穿插污染運輸合同規(guī)定要求；有資質且信譽良好的貨運公司取得我方同意后在規(guī)定條件下進展運輸合同；如有故障物流負責人低風險運輸合同6.監(jiān)視和測量裝置平安的風險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注溫度計溫度計誤差超過標準，導致測溫失準每月由具備資質的人員校準；有效期內使用；專人使用；1次/月品管部生產相關負責人低風險探針式溫度計的性能相對穩(wěn)定，一個月內失準的可能性??；正常溫度計檢定周期為一年電子稱電子稱誤差超過標準，導致計量失準電子稱進展外部校驗；專用校準法碼校準；經培訓的人員校準；按規(guī)定頻次校準；每年外檢品管部低風險電子稱校準記錄砝碼校準證書電子稱校準證書相關的壓力容器、壓力表壓力失準導致平安隱患每半年檢定一次；嚴格有效期內使用；1次/半年品管部低風險官方強制規(guī)定其他實驗室儀器儀器失準，造成檢測數(shù)據偏差，影響對產品質量的判定每年由計量所法定檢定；嚴格有效期內使用；內部校驗、定期維護；根據要求品管部低風險官方強制規(guī)定或企業(yè)需要7.工作服、防護服等的風險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注配料、投料工序化學品危害粉塵危害配料、投料工序穿戴防護服、護目鏡作業(yè)發(fā)生時車間班長高風險浸漿工序皮膚暴露在化學品下佩戴防腐蝕合成橡膠手套作業(yè)發(fā)生時車間班長高風險烘箱塑化工序燙傷或熱氣灼傷佩戴耐熱手套作業(yè)發(fā)生時車間班長高風險流水線、檢包等工序員工首飾、頭發(fā)混入產品統(tǒng)一著裝工作服、工作帽作業(yè)發(fā)生時全體員工低風險8.產品監(jiān)測的風險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注不符合產品質量的產品加工過程中,沒有按照生產工藝要求進展加工；或者沒有到達規(guī)定要求；產品的HACCP方案；生產指令中規(guī)定要求；每次生產時生產部品管部低風險檢測偏差檢驗員或檢測儀器出現(xiàn)偏差，使檢驗結果出現(xiàn)偏差，導致不合格產品出廠檢驗員持證上崗，并定期進展考核；儀器定期外校和內部校驗；儀器根據校驗周期進展外校，內部使用根據儀器情況每次或每月進展品管部低風險標識錯誤產品或原料包裝標識或標簽錯誤/產品存放標識錯誤,導致產品或原料錯誤的使用。如不合格產品放置到合格區(qū)域或貼了合格標簽等危害；成品標簽使用前嚴格核對、確認嚴格區(qū)域劃分和產品標識，不合格品或廢棄物通過多種途徑分辨每次生產時庫存原料和產品定期每月核對生產部品管部倉庫低風險9.個人衛(wèi)生的風險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注人員的衛(wèi)生的穿插污染危害等進入車間人員衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)生不到位〔導致產品的穿插污染〕1、所有人員在車間入口需按程序進展洗手；2、作業(yè)人員配戴手套；1、每次進入車間前；2、每次進入崗位前；所有人員低風險作業(yè)中手等的穿插污染1、生產過程中注意衛(wèi)生2、接觸不良外表后，隨時實行清洗接觸不衛(wèi)生外表后作業(yè)人員低風險員工配戴飾物脫落導致的物理危害進入車間人員配戴或攜帶的異物脫落混入產品導致物理危害1、詳見員工衛(wèi)生控制程序；員工衛(wèi)生檢查2、參觀人員及員工一樣每次進入車間時所有人員低風險毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產品見車間異物控制規(guī)定；佩戴帽子或發(fā)網每次進入車間時所有人員低風險10.產品放行的風險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注不合格品出廠銷售造成危害現(xiàn)場品質管理項不合格：外觀、規(guī)格、重量、包裝、標示等工程不合格，使消費者產生抱