年產(chǎn)2700噸南瓜籽油加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告a

11.1項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位 1 1 21.4項(xiàng)目總投資 2 21.6投資使用計(jì)劃 3 31.8項(xiàng)目效益 3 45 7 7 9 3.1公司情況 3.2技術(shù)依托單位情況 4.1市場(chǎng)需求 5.1建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù) 225.3產(chǎn)品方案 6.1選址原則 6.2項(xiàng)目區(qū)概況 7.1工藝技術(shù)方案 7.2設(shè)備選型 8.1項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想、原則 8.2項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 9.1項(xiàng)目的主要污染源與污染物 9.2項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 9.3治理方案 9.4環(huán)境影響評(píng)價(jià) 第10章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 10.2消防設(shè)施 第11章組織管理與實(shí)施進(jìn)度 11.1項(xiàng)目籌建的組織管理 第12章投資估算和資金籌措 12.2資金籌措 第13章效益分析 13.1財(cái)務(wù)分析 第14章結(jié)論 附表附表1建設(shè)投資估算附表2建筑工程投資估算附表3設(shè)備及工器具購置投資估算附表4流動(dòng)資金估算附表5項(xiàng)目投入總資金估算匯總表附表6投資使用與資金籌措計(jì)劃表附表7銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 附表8總成本費(fèi)用估算表附表9外購原材料費(fèi)用估算表附表10外購燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表附表11工資及福利費(fèi)估算表附表12折舊攤銷估算表附表13借款還本付息計(jì)算表附表14損益表附表15全部投資現(xiàn)金流量表附表16敏感性分析表附表17敏感性分析圖附表18盈虧平衡圖附表19資金來源與運(yùn)用表附表20資產(chǎn)負(fù)債表附圖附件2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 建設(shè)用地批準(zhǔn)書中國(guó)銀行密山支行出具客戶信用評(píng)級(jí)表 第1章總論第1章總論1.1項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位1.1.1項(xiàng)目名稱1.1.2建設(shè)性質(zhì)新建1.1.3建設(shè)地點(diǎn)1.1.4建設(shè)單位1.1.5法人代表1.2建設(shè)規(guī)模日處理南瓜籽原料30噸，日產(chǎn)南瓜籽油13.5噸，日產(chǎn)蛋噸。按年生產(chǎn)200天計(jì)算，則年南瓜籽處理量6000噸，年產(chǎn)南瓜籽油2700噸，年產(chǎn)南瓜籽蛋白2100噸。1.2.2土建規(guī)模 (1)生產(chǎn)廠房：包括原料預(yù)處理車間、壓榨車間、精煉車間、(3)辦公福利設(shè)施：包括辦公樓、宿舍生活區(qū)。(4)廠區(qū)工程：包括廠區(qū)道路、廠區(qū)綠化、廠區(qū)圍墻。1.3建設(shè)內(nèi)容1.4項(xiàng)目總投資該項(xiàng)目總投資為2345.91萬元，其中建設(shè)投資2053.54萬元，流動(dòng)資金292.38萬元。建設(shè)投資包括建筑工程費(fèi)746.50萬元，占36.35%;設(shè)備及工器具購置費(fèi)959.85萬元，占46.74%;設(shè)備安裝費(fèi)76.79萬元，占3.74%;工程建設(shè)其他費(fèi)用131.06萬元，占6.38%;預(yù)備費(fèi)94.40萬元，占4.60%,建設(shè)期利息44.94萬元，占2.19%。1.5資金籌措自籌600.98萬元，銀行貸款1400萬元，貸款利息44.93萬元。1.6投資使用計(jì)劃表1-1投資使用與資金籌措計(jì)劃表單序合計(jì)第一年第二年第三年1投資使用建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)建設(shè)期利息流動(dòng)資金2資金籌措財(cái)政撥款銀行長(zhǎng)期貸款長(zhǎng)期貸款利息銀行短期貸款自籌資金1.7建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期2年。1.8項(xiàng)目效益1.8.1經(jīng)濟(jì)效益年上繳銷售稅金及附加費(fèi)9.26萬元、增值稅231.60萬元、所得稅年均稅后利潤(rùn)340.65萬元，稅后投資利潤(rùn)率為14.52%。所得稅后內(nèi)部收益率18.74%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(貼現(xiàn)率為12%)755.58萬元，投資回收期6.6年(含建設(shè)期),可見，該項(xiàng)目具有1.8.2社會(huì)效益(1)國(guó)家增稅。效益分析表明，正常生產(chǎn)年，企業(yè)向國(guó)家繳納增值稅231.6萬元，交所得稅167.78萬元。(2)科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。原料南瓜籽為0.9萬元/噸，經(jīng)深加工后，每噸南瓜籽可增加產(chǎn)出1.54萬元。1.8.3生態(tài)效益1.9可行性研究的依據(jù)(1)農(nóng)產(chǎn)品加工推進(jìn)行動(dòng)方案(農(nóng)企發(fā)[2004]4號(hào))(2)農(nóng)業(yè)部提出關(guān)于實(shí)施“九大行動(dòng)”的意見(農(nóng)發(fā)[2006]2號(hào))(3)全國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(4)2006年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)指南(5)2006年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南(6)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)國(guó)家發(fā)改委令第40號(hào)序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1總投資萬元11建設(shè)投資萬元42鋪底流動(dòng)資金萬元2年均總成本萬元9生產(chǎn)期平均3收益計(jì)算年均銷售收入萬元生產(chǎn)期平均102年均稅后利潤(rùn)萬元3年所得稅萬元4人民幣貸款償還期年5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)所得稅前(全部投資)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元5投資回收期年含建設(shè)期所得稅后(全部投資)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元投資回收期年含建設(shè)期 第2章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)的背景2.1.1發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的政策背景業(yè)部于2004年開始，實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品加工推進(jìn)行動(dòng)方案(農(nóng)企發(fā)[20042006年新農(nóng)村建設(shè)伊始之年，農(nóng)業(yè)部提出關(guān)于實(shí)施“九大行動(dòng)”的意見(農(nóng)發(fā)[2006]2號(hào))中，明確主要任務(wù)之一是實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)第2章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性農(nóng)業(yè)部在2015年全國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，對(duì)農(nóng)作物農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加2.1.2企業(yè)發(fā)展的選擇瓜籽中的含油率達(dá)到了60.01%,超過了富含油脂的油菜籽(30~50%),屬于脂肪型種籽。結(jié)合當(dāng)前我國(guó)油脂生產(chǎn)的現(xiàn)狀，籽用南瓜第2章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性到資源量小的特種油的開發(fā)上，要適應(yīng)對(duì)食用油有不同需求的消費(fèi)2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的需要第2章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性2.2.2特色資源開發(fā)的需要第2章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性有50×10?kg白瓜籽直銷國(guó)外，產(chǎn)值達(dá)6.4億元。但是南瓜籽大多作2.2.3提高人們生活質(zhì)量的需要第2章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性到南瓜籽重量的6.4%,而且含有平衡性很好的各種必需氨基酸及大5歲)及老年人食用。較高層次飲食生活的一種合理的必然的要求，也是21世紀(jì)食品開發(fā) 第3章建設(shè)單位基本情況3.1公司情況黑龍江新華新食品有限公司成立于2005年8月18日，屬私營(yíng)有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本1000萬元，占地面積23300平方米。該公司和分銷商，用于堅(jiān)果的椒鹽，烘烤，糖果和冰淇淋工業(yè)。2004年日體系認(rèn)證；于2005通過了0CIA及ECOCERT有機(jī)認(rèn)證；并于2005年作為分公司之一的黑龍江新華新食品有限公司經(jīng)營(yíng)糧食農(nóng)副產(chǎn)公司于2005年10月1日開始試生產(chǎn)，2005年末實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量9370噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入6000萬元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8000萬元，形成總資產(chǎn)1217萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)171萬元。2005年10月20日被密山市國(guó)稅局核準(zhǔn)一幢三層1200多平方米的辦公樓。生產(chǎn)設(shè)備主要有：色選機(jī)2臺(tái)、 第3章建設(shè)單位基本情況篩選機(jī)6臺(tái)、剝?nèi)蕶C(jī)10臺(tái)、烘干機(jī)5臺(tái)、比重機(jī)2臺(tái)。并與當(dāng)?shù)剞r(nóng)加工白瓜籽、茭瓜籽、葵花籽、大豆、蕓豆公司高層管理人員6名，中層管理人員20名，平均年齡27.5歲，文化程度大專學(xué)歷34人，公司正式員工234人。公司管理人員3.2技術(shù)依托單位情況該項(xiàng)目的技術(shù)依托單位是中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與營(yíng)養(yǎng)工程學(xué)第3章建設(shè)單位基本情況學(xué)院共有92名教職工，其中教師76人，包括教授19人、副教授28人，正副教授占教師人數(shù)62%,教師中從英國(guó)、法國(guó)、日本、以色列、波蘭、荷蘭和美國(guó)回國(guó)和國(guó)內(nèi)培養(yǎng)的博士38人，占教師人數(shù)50%。 第4章市場(chǎng)需求分析與銷售4.1市場(chǎng)需求第4章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案的數(shù)據(jù)，2001年我國(guó)國(guó)產(chǎn)食用植物油1383.17萬噸，進(jìn)口食用植物油165萬噸，進(jìn)口值為39.64億元人民幣，出口食用植物油13.452002年食用植物油國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量超過1531萬噸，2002年比2001年遞增10.7%;進(jìn)口食用植物油319萬噸，進(jìn)口值為108.7億元，進(jìn)口值比2001年增加了93%,而食用植物油的出口量9.74萬噸，比上一年減少了27.6%,2002年食用植物油的市場(chǎng)總供給超過1840.26據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)人均年消費(fèi)食用油為10公斤，那么,全國(guó)13億人口，一年的耗油量為1300萬噸，以目前市場(chǎng)上30元/5升計(jì)算，每年中國(guó)人要吃掉858億元食用油。預(yù)計(jì)到2010年，中國(guó)人口將增加到15億，人均食用油消費(fèi)按13公斤計(jì)算，食用油的消費(fèi)總量將達(dá)到1950萬噸，食用油的消費(fèi)量將增加650萬噸。預(yù)計(jì)2010年我國(guó)油料生產(chǎn)食用油脂1000萬噸計(jì)算，需進(jìn)口1000萬噸成品油脂，才能保障億美元；葵花籽油銷量也躍居第二位，銷量占植物油總量的9%,在香港其竟達(dá)到植物油市場(chǎng)銷售額的70%;葡萄籽油也因近幾年干紅葡4.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)28.25%,棕櫚酸(C16:0)15.53%,硬脂酸(C18:0)3.2%以及豆蔻酸(C14:0)0.11%。該油不飽和脂肪酸含量達(dá)81.17%,特別是人體必需的亞油酸含量達(dá)52.92%。研究發(fā)現(xiàn)，飽和脂肪酸會(huì)增加肝臟合4.3營(yíng)銷策略4.3.1產(chǎn)品定位南瓜籽油在整個(gè)食用油市場(chǎng)中是一種具有保健功能的中高端食4.3.2銷售渠道4.3.3廣告宣傳籽油的關(guān)注，力爭(zhēng)讓南瓜籽油的廣告宣傳盡可能多地到達(dá)目標(biāo)消費(fèi) 第5章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案5.1.1建設(shè)規(guī)模確定的原則本著發(fā)揮企業(yè)示范帶頭作用，使企業(yè)擁有的資源利用達(dá)到最大5.2建設(shè)規(guī)模5.2.1生產(chǎn)規(guī)模噸。按年生產(chǎn)200天計(jì)算，則年南瓜籽處理量6000噸，年產(chǎn)南瓜籽油2700噸，年產(chǎn)南瓜籽蛋白2100噸。5.2.2土建規(guī)模(1)生產(chǎn)廠房：包括原料預(yù)處理車間、壓榨車間、精煉車間、(3)辦公福利設(shè)施：包括辦公樓、宿舍生活區(qū)、食堂、浴(4)廠區(qū)工程：包括廠區(qū)道路、廠區(qū)綠化、廠區(qū)圍墻。本項(xiàng)目廠區(qū)占地面積20000m2,建構(gòu)筑物占地6350m2。表5-1土建規(guī)模表序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1建構(gòu)筑物占地生產(chǎn)廠房公用工程辦公及福利配套設(shè)施2道路3綠化面積4圍墻m不計(jì)入面積內(nèi)總計(jì)占地面積5.3產(chǎn)品方案表5-2產(chǎn)品方案表序號(hào)規(guī)格單位合計(jì)生產(chǎn)量(噸/1南瓜籽油桶2南瓜籽油桶3南瓜籽油禮品裝瓶 4南瓜籽蛋白粉袋5南瓜籽蛋白粉袋第6章選址及建設(shè)條件6.1選址原則6.2項(xiàng)目區(qū)概況6.2.1自然條件(1)氣候：密山屬寒溫帶大陸性季風(fēng)氣候，冬季漫長(zhǎng)，嚴(yán)寒少 第6章選址及建設(shè)條件(2)溫度：年平均溫度為2.5-3.1℃,最高氣溫在30℃以上(7月份),歷史最高溫度為36.7℃,最低溫度為-30~-34℃,歷史最低氣溫-39℃(興凱湖地區(qū))。(3)積溫和無霜期：密山≥10℃活動(dòng)積溫為2400至2564℃,80%6.2.2資源條件6.2.2.1土地資源陵漫崗區(qū)；農(nóng)田保護(hù)面積147144.69公頃，保護(hù)率為86.3%;木地面密山資源物產(chǎn)豐富。有林地12萬公頃，森林總蓄量439萬立方米，草原面積16萬畝，年產(chǎn)鮮草1.2億公斤。山產(chǎn)品300多種，其中山野菜年蘊(yùn)藏量1500噸，食用菌類300噸，植物藥類2500噸。水 第6章選址及建設(shè)條件6.2.2.3環(huán)境資源6.2.2.4旅游資源旅游公路、密山至北大荒書法長(zhǎng)廊旅游公路，開辟了13條精品旅游線路，其中，國(guó)內(nèi)線路6條、國(guó)際線路7條，使密山成為黑龍江省乃至全國(guó)著名的旅游城市。2003年，共接等國(guó)內(nèi)年游客51萬人次，旅游收入2.68億元人民幣。第6章選址及建設(shè)條件6.2.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件20.1萬公頃(其中農(nóng)墾系統(tǒng)9.4萬公頃),盛產(chǎn)大豆、水稻、玉米占全市農(nóng)作物種植面積的31%。學(xué)生豆奶、色拉油等3個(gè)系列、5新建存欄百頭以上標(biāo)準(zhǔn)化奶牛小區(qū)6個(gè)，飼養(yǎng)500頭以上標(biāo)準(zhǔn)化肉牛育肥小區(qū)6個(gè)，存欄千只以上的標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)羊小區(qū)15個(gè)。畜牧業(yè)產(chǎn)值3.8億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的37%。密山市大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，大，已成為省市龍頭企業(yè)。2003年全市口徑工業(yè)總產(chǎn)值完成23.1億 第6章選址及建設(shè)條件元，工業(yè)增加值完成5.2億元，銷售收入完成21.1億元，同比分別增長(zhǎng)7.6%、7.3%、7.5%,實(shí)現(xiàn)利稅1.6億元，同比增長(zhǎng)7.5%。生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)34.9億元，比上年增長(zhǎng)11%;全市一、二、三產(chǎn)業(yè)結(jié)城鎮(zhèn)居民均可支配收入和農(nóng)民人均純收入分別為6129元、2803元，同比增長(zhǎng)4.2%、26.8%。農(nóng)村、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)等20項(xiàng)工作被評(píng)料等。密山境內(nèi)現(xiàn)有從事邊境貿(mào)易的企業(yè)28家。密山中俄邊民互市貿(mào)易區(qū)1997年被黑龍江省政府批準(zhǔn)設(shè)立，功能不斷完善。密山市積6.2.4基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀6.2.4.1交通便利國(guó)鐵橫貫8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，列車每天到發(fā)44列，其中客車16列，貨車28列。擁有鐵路專用線9條，日均裝車50輛，負(fù)責(zé)密山地區(qū)糧食、 第6章選址及建設(shè)條件規(guī)劃，密山距該機(jī)場(chǎng)僅63公里。密山口岸交通發(fā)達(dá)。密山口岸是1989年4月經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，并38公里，距中俄羅湖興凱湖1.5公里，距俄圖里洛格口岸2公里，距密山市對(duì)應(yīng)的城市俄卡緬雷博洛夫64公里，距俄烏蘇里斯克150公里，距俄海參崴320公里。密山口岸經(jīng)10余年建設(shè)，功能不斷完點(diǎn)項(xiàng)目一密當(dāng)鐵路建設(shè)項(xiàng)目開始施工，按II級(jí)線標(biāo)準(zhǔn)6.2.4.2水資源充足全市擁有大型水庫1座，小型水庫18座，境內(nèi)湖、河、泡、澤第6章選址及建設(shè)條件水開采量達(dá)到0.49億立方米，其中工業(yè)開采量為0.032億立方米，占全年總開采量的6.5%。6.2.4.3電力資源充沛負(fù)荷僅為3.5萬千瓦左右。密山鎮(zhèn)內(nèi)現(xiàn)有二次變電所一座，有3.2還計(jì)劃新建業(yè)座二次變電所投入2萬千伏安變壓器2臺(tái)。6.2.4.4電訊條件控交換機(jī)容量8萬線，全市16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)154個(gè)行政村實(shí)現(xiàn)寬帶上網(wǎng)，6.3有利條件(1)資源條件優(yōu)勢(shì)：密山土地資源豐富，具有發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和 達(dá)到95%以上，綠色和無公害農(nóng)產(chǎn)品種植面積達(dá)到75萬畝，擁有綠色食品標(biāo)志達(dá)到4個(gè)系列7個(gè)品種。現(xiàn)已建成國(guó)家級(jí)綠色食品大豆生產(chǎn)基地5萬畝，白瓜基地100萬畝。子產(chǎn)量在8萬噸以上。(3)公司以農(nóng)產(chǎn)品深加工為主要經(jīng)營(yíng)方向，尤其致力于當(dāng)?shù)靥氐?章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型7.1工藝技術(shù)方案工藝操作簡(jiǎn)單，適應(yīng)性強(qiáng)，壓榨過程中產(chǎn)生180℃至200℃以上的高 用受到一定的限制。超臨界二氧化碳流體萃取(SFE)法也應(yīng)用于多不飽和脂肪酸含量高及含有其他熱敏感性營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的功能性油脂的不宜應(yīng)用于大規(guī)模生產(chǎn)。鑒于以上各工藝的特點(diǎn)，低溫(≤80℃)壓榨技術(shù)逐漸成熟并開 第7章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型圖7-1工藝流程圖7.2設(shè)備選型第7章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型表7-1南瓜籽油提取的設(shè)備選型序號(hào)數(shù)量單位1育苗盤7盤2催芽設(shè)備1套3提升清洗機(jī)組2套4微波殺菌干燥機(jī)4臺(tái)5冷榨機(jī)2臺(tái)6精煉設(shè)備2套7成品油罐1個(gè)8灌裝生產(chǎn)線1套9包裝機(jī)1臺(tái)粉碎磨漿機(jī)2臺(tái)鹽溶罐6個(gè)中間儲(chǔ)罐8個(gè)離心機(jī)4臺(tái)濃縮罐8個(gè)脫鹽設(shè)備2臺(tái)噴霧干燥機(jī)1臺(tái)第7章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型鍋爐1臺(tái)包裝機(jī)2個(gè)液體輸送泵1個(gè)管路、閥門、儀表、控制柜等1套所有設(shè)備全采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作第8章項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容8.1項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想、原則8.1.1指導(dǎo)思想8.1.2基本原則8.2項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)(1)產(chǎn)品規(guī)模目標(biāo)： 第8章項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容年產(chǎn)南瓜籽油2700噸，南瓜籽蛋白粉2100噸。(2)技術(shù)目標(biāo)：(3)質(zhì)量目標(biāo)：符合食用油國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，參照葵花子油8.3建設(shè)內(nèi)容8.3.1儀器設(shè)備表8-1儀器設(shè)備表序號(hào)數(shù)量單位1育苗盤7盤2催芽設(shè)備1套3提升清洗機(jī)組2套4微波殺菌干燥機(jī)4臺(tái)5冷榨機(jī)2臺(tái)6精煉設(shè)備2套第8章項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容7成品油罐1個(gè)8罐裝生產(chǎn)線1套9包裝機(jī)1臺(tái)粉碎磨漿機(jī)2臺(tái)鹽溶罐6個(gè)中間儲(chǔ)罐8個(gè)離心機(jī)4臺(tái)濃縮罐8個(gè)脫鹽設(shè)備2臺(tái)噴霧干燥機(jī)1臺(tái)鍋爐1臺(tái)包裝機(jī)2個(gè)液體輸送泵1個(gè)管路、閥門、儀表、控制柜等1套高效液相色譜儀1臺(tái)恒溫培養(yǎng)箱1個(gè)電子天平1臺(tái)干燥箱2個(gè)通風(fēng)櫥1套水分測(cè)定儀1臺(tái)粘度計(jì)1臺(tái)水浴鍋2個(gè)第8章項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容冰箱1個(gè)箱式電阻爐2個(gè)8.3.2土建工程廠區(qū)建構(gòu)筑物占地面積6350平方米，總建筑表8-2土建工程表序號(hào)建筑物名稱占地面單結(jié)構(gòu)類型1生產(chǎn)廠房原料預(yù)處理車間輕鋼壓榨車間輕鋼精煉車間輕鋼油脂灌、包裝車間輕鋼南瓜籽蛋白回收輕鋼噴霧干燥車間輕鋼包裝車間輕鋼輔助生產(chǎn)車間1檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室磚混1原輔材料庫磚混1成品庫磚混1鍋爐房磚混1除塵間磚混2公用工程泵房、廢水處理間磚混廢物處理場(chǎng)混凝土變配電所磚混消防水池磚混(300m3)機(jī)修間磚混3辦公樓及福利配套鋼筋框架(三辦公樓 第8章項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容宿舍食堂浴室4廠區(qū)工程道路綠化圍墻M(不計(jì)入面積5合計(jì)8.3.3運(yùn)力設(shè)施表8-3運(yùn)力配備表序號(hào)名稱單位數(shù)量1載重車輛63小汽車輛14叉車輛2合計(jì)98.3.4給排水工程8.3.4.1給水工程水管埋地敷設(shè)。生產(chǎn)消防合并給水管網(wǎng)沿主車間周圍布置第8章項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容8.3.4.2排水系統(tǒng)8.3.5供電工程設(shè)備總負(fù)荷447kw,照明用電負(fù)荷80kw,供電電源可以保證公司生產(chǎn)8.3.6供熱系統(tǒng)工程第9章環(huán)境評(píng)價(jià)9.1項(xiàng)目的主要污染源與污染物9.2項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)草案)》。 第9章環(huán)境評(píng)價(jià)9.3治理方案(1)廢水—→一次沉淀一→接觸氧化→二次沉淀一→排放。(2)噪聲(3)煙氣(4)廢棄物(5)環(huán)保綠化第9章環(huán)境評(píng)價(jià)9.4環(huán)境影響評(píng)價(jià)第10章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防10.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生10.1.2防范措施(1)對(duì)傳動(dòng)設(shè)備設(shè)置安全防護(hù)罩，嚴(yán)防超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，檢修時(shí)要第10章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防(2)受壓設(shè)備嚴(yán)禁敲打，定期檢壓，不準(zhǔn)超溫超壓運(yùn)行，定期(3)電器設(shè)備需要安裝防火，防潮和防熱裝置，并設(shè)置可靠接(4)高溫生產(chǎn)環(huán)境設(shè)計(jì)必要的通風(fēng)設(shè)施以確保車間通風(fēng)良好，10.1.3職業(yè)衛(wèi)生10.1.3.1生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生(1)生產(chǎn)車間應(yīng)保持潔凈、整齊。(3)廠房?jī)?nèi)下水設(shè)置可靠的液封裝置。10.1.3.2工藝衛(wèi)生(1)進(jìn)入各崗位的生產(chǎn)人員必須更換相應(yīng)工序的工作服及工作(2)包裝材料及原料進(jìn)入車間需先經(jīng)外包裝清潔處理。(3)工作場(chǎng)所保持地面清潔，門窗完好。(4)項(xiàng)目嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)范設(shè)計(jì)，設(shè)備選型上和工藝設(shè)計(jì)上(5)操作人員保持良好衛(wèi)生習(xí)慣，按操作規(guī)定保持個(gè)人清潔衛(wèi)(6)鍋爐運(yùn)行過程中產(chǎn)生噪音和粉塵，除為工人配備保護(hù)裝備10.2消防設(shè)施項(xiàng)目原材料不屬于易燃易爆可燃物品，產(chǎn)成品按甲乙類生產(chǎn)類內(nèi)消防用水量10L/s,室外消火栓用水量為30L/s,消防用水時(shí)間2安全防火工作嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)制度嚴(yán)防發(fā)生火災(zāi)事故。認(rèn)真貫徹第10章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防第10章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防第11章組織管理與實(shí)施進(jìn)度11.1項(xiàng)目籌建的組織管理11.2工程招投標(biāo)方案 第11章組織管理與實(shí)施進(jìn)度(1)招標(biāo)方式項(xiàng)目大型儀器設(shè)備采購面向社會(huì)有關(guān)部門實(shí)行公開招標(biāo)公開采(2)招標(biāo)程序(3)招標(biāo)組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù)一般應(yīng)為4人以上的單數(shù)。表11-1建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍組織形式招標(biāo)方式額(萬元)招標(biāo)招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)標(biāo)公開招標(biāo)招標(biāo)土建工程√√√5儀器設(shè)備√√√安裝工程√√√9合計(jì)11.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期限為2年。表11-2工程進(jìn)度表序號(hào)第一年(按季度劃分)第二年(按季度劃分)一二三四一二三四1施工設(shè)計(jì)2土建施工3設(shè)備采購4設(shè)備安裝調(diào)試5員工培訓(xùn)6試生產(chǎn)7項(xiàng)目驗(yàn)收投產(chǎn)11.4項(xiàng)目建成后的運(yùn)行管理11.4.1組織管理供應(yīng)儲(chǔ)運(yùn)部技術(shù)質(zhì)量部設(shè)備工程部生產(chǎn)計(jì)劃部市場(chǎng)銷售部財(cái)務(wù)部綜合部11.4.2勞動(dòng)定員152人，管理人員31人。衰11-3勞動(dòng)定員表序號(hào)類別生產(chǎn)廠房1原料預(yù)處理車間1壓榨車間91精煉車間9199包裝車間檢測(cè)室37成品庫5鍋爐房7險(xiǎn)小間5會(huì)讓泵房、廢水處理間3磨物處理場(chǎng)2變配由所4機(jī)修間4司機(jī)4333 第11章組織管理與實(shí)施進(jìn)度)805綜合部2財(cái)務(wù)部325Q3合讓總計(jì)11.4.3人員培訓(xùn)第11章組織管理與實(shí)施進(jìn)度第12章投資估算和資金籌措12.1投資估算該項(xiàng)目總投資為2345.91萬元，其中建設(shè)投資2053.54萬元，流動(dòng)資金292.38萬元。建設(shè)投資包括建筑工程費(fèi)746.50萬元，占36.35%;設(shè)備及工器具購置費(fèi)959.85萬元，占46.74%;設(shè)備安裝費(fèi)76.79萬元，占3.74%;工程建設(shè)其他費(fèi)用131.06萬元，占6.38%;預(yù)備費(fèi)94.40萬元，占4.60%,建設(shè)期利息44.94萬元，占2.19%。12.1.1編制依據(jù)該項(xiàng)目總投資包括工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其它費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)第12章投資估算和資金籌措(1)各專業(yè)設(shè)計(jì)提供的有關(guān)單項(xiàng)工程量，包括基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備(2)當(dāng)?shù)啬壳巴愋凸こ痰膮⒖純r(jià)格；(3)近期建筑材料及設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格；(4)有關(guān)費(fèi)率選取參照農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)工程投資估算編制規(guī)定。12.1.2建設(shè)投資估算建筑工程費(fèi)估算見附表2建筑工程投資估算。的2%估算、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)以工程費(fèi)用的1.5%估算、招標(biāo)代理費(fèi)以工程費(fèi)用的1%估算、職工培訓(xùn)費(fèi)以工程費(fèi)用的1%估算、辦公及生活家具購置費(fèi)以工程費(fèi)用的0.5%估算。另外，土地是自有土地，因此 第12章投資估算和資金籌措12.1.3建設(shè)期利息項(xiàng)目投資申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款1200萬元，利率以6.39%估算，其中建設(shè)期第一年申請(qǐng)貸款100萬元，利息為3.20萬元，第二年申請(qǐng)貸款1100萬元，利息為41.74萬元，合計(jì)建設(shè)期利息為44.94萬元。12.1.4項(xiàng)目流動(dòng)資金估算詳見附表4流動(dòng)資金估算及附表7銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表、附表8總成本費(fèi)用估算表、附表9外購原材料費(fèi)用估算表、附表10外購燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表、附表11工資及福利費(fèi)估算12.1.5項(xiàng)目投入總資金估算12.2資金籌措資2008.60萬元，流動(dòng)資金292.38萬元。申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政投資300萬元用于建設(shè)投資，企業(yè)自籌645.91萬元(508.6萬元用于建設(shè)投資，92.38萬元用于流動(dòng)資金),銀行長(zhǎng)期貸款1200萬元用于建設(shè)投資，銀行短期貸款200萬元用于流動(dòng)資金。詳見附表6投資使用與資金籌第12章投資估算和資金籌措第13章效益分析第13章效益分析13.1財(cái)務(wù)分析案，工程建設(shè)方案及實(shí)施計(jì)劃等基礎(chǔ)上進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，該報(bào)告的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)包括項(xiàng)目的盈利能力分析、13.1.1財(cái)務(wù)估算該項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算按國(guó)家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》,《農(nóng)業(yè)企13.1.1.1價(jià)格預(yù)測(cè)所有投入、產(chǎn)出物的價(jià)格均以2006年當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)價(jià)為基準(zhǔn)。13.1.1.2效益預(yù)測(cè)籽油2700噸，銷售價(jià)格預(yù)測(cè)為2.44萬元/噸(含稅),年產(chǎn)南瓜籽蛋白2100噸，銷售價(jià)格預(yù)測(cè)為0.23萬元/噸(含稅)。13.1.1.3總成本估算總成本估算詳見附表8總成本費(fèi)用估算表及附表9外購原材料費(fèi)用估算表、附表10外購燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表、附表11工資及福利費(fèi)估算表、附表12折舊攤銷估算表、附表13借款還本付息計(jì)算表。年銷售收入的2%估算。第13章效益分析固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算：建筑工程以20年計(jì)為5%;設(shè)備以15年計(jì)算，殘值為0;預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息要按比例遞延資產(chǎn)以5年攤銷計(jì)算。增值稅稅率為17%、城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)費(fèi)率為1%、教育費(fèi)附加費(fèi)率為建設(shè)期建設(shè)投資銀行長(zhǎng)期貸款1200萬元，利率以6.39%估算，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)費(fèi)用。生產(chǎn)期流動(dòng)資金銀行短期貸款200萬元，利率以5.85%估算，借款利息計(jì)入項(xiàng)目的財(cái)務(wù)費(fèi)用。13.1.2盈利能力分析13.1.2.1利潤(rùn)及其分配計(jì)算期各年的利潤(rùn)及其分配情況詳見附表14