DB41T 2292-2022 企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制效能評估規(guī)范

41I 2 2 3 3 4 本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導(dǎo)則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定本文件起草單位：河南省應(yīng)急管理科學(xué)技術(shù)研究院、河南安科院安全科技服務(wù)有限公1企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制效能評估規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基AQ/T9004企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則DB41/T1852企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)風(fēng)險（程）度4評估周期4.1企業(yè)應(yīng)當每年對安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制運行情況至少進行一次效能評估。4.2企業(yè)應(yīng)當在安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理25評估程序企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制效能評估宜按以6.1評估內(nèi)容包括企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制組織機構(gòu)建設(shè)、制度建立、全員圖繪制、安全風(fēng)險告知、隱患排查治理、信息平臺建設(shè)、持6.2企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制效能評估各指標評估總分為100分,一級評估指18234565M──企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙Mi──該一級評估指標考評后實際分值；ki──該一級評估指標不參與考評內(nèi)容分值。6.4效能評估結(jié)果≥80、未出現(xiàn)“否決項”且滿足以下條件的，視為安全生產(chǎn)風(fēng)險管b)未被列入安全生產(chǎn)聯(lián)合懲戒、黑名單管理。3c)一級評估指標實際得分不應(yīng)低于該項目所7.1企業(yè)主要負責(zé)人全面負責(zé)組織開展并落實企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制效能評估工作。評估結(jié)果應(yīng)形成正式文件，并向本企業(yè)所有部門、單位和從業(yè)人員7.2安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙7.3企業(yè)在進行安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制效能評估前應(yīng)制定評估方案，方案應(yīng)包含但不限于評估時間、評估范圍、評估組織、評估成員、任務(wù)分工、7.4通過查閱文件資料記錄、人員詢問、抽查考試、現(xiàn)場查看、登錄并驗證信息系統(tǒng)運行效果等方法7.5通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制運行過程中的責(zé)任履行、企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制效能評估工作（成果）應(yīng)按附錄B要求形成效能b)評估對象和范圍；d)企業(yè)本年度生產(chǎn)安全事故的發(fā)生情f)對之前效能評估中發(fā)現(xiàn)的問題采取的糾正、預(yù)防或改進措施的驗證；4企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制效能評估細則企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制效能評估細則按表A.1企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機扣分（81.企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機制建設(shè)領(lǐng)成人員應(yīng)包括企業(yè)各部門負責(zé)人及重要負責(zé)人擔任主要企業(yè)雙重預(yù)防機制2.企業(yè)應(yīng)明確全部門負責(zé)人及各崗位人員雙重預(yù)防機制建設(shè)及有效運行3.企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防機制建設(shè)及工作分工、工作目1.未以正式文件（紅頭文件）明確建立企業(yè)雙重預(yù)防2.企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的組成人員缺少一人、實際控制人、分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人及各崗位人員及工作組織機構(gòu)雙重預(yù)防機制建設(shè)及運行職責(zé)的，4.未制定雙重預(yù)防機制建分。雙重預(yù)防機制建設(shè)及運行實施方案未明確實施時間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)、階段性目標、持續(xù)改進要求等，一項不符合扣0.25.企業(yè)主要負責(zé)人、實際控制人、分管負責(zé)人及各層級、各崗位人員未履行雙重預(yù)防機制建設(shè)及確保雙重預(yù)防機制有效運行的職責(zé)的，6.企業(yè)主要負責(zé)人及各層級、各崗位人員未掌握雙重預(yù)防機制建設(shè)基本要求和應(yīng)履行的主要職責(zé)的，一人一未建立雙重預(yù)防機制組織機構(gòu)，或未明確企業(yè)主要負責(zé)人、實際控制人、分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人雙重預(yù)防機制職責(zé)的，評估不予通過完善的工作推進機企業(yè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)（車雙重預(yù)防機制組織設(shè)置相關(guān)機構(gòu)或崗建設(shè)評估中不予扣分發(fā)的相關(guān)正防機制建設(shè)及運行實施方案和相關(guān)企業(yè)主要負責(zé)人及各人員是否掌握雙重預(yù)防機制建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要5扣分（81.企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防機制培訓(xùn)計培訓(xùn)內(nèi)容、參加人分階段組織進行雙培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相包括但不限于關(guān)于辨識評價方法和雙重預(yù)防機制建設(shè)的技巧與方法等內(nèi)容是具備參與風(fēng)險辨理人員進行教育培行崗位安全風(fēng)險管控和隱患排查治理3.培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)進結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案考試內(nèi)容及結(jié)果1.企業(yè)未明確雙重預(yù)防機訓(xùn)計劃不具體的、內(nèi)容沒有名員工至少每年進行一次雙重預(yù)防機制培訓(xùn)，缺少的每2.培訓(xùn)記錄、檔案不詳實或培訓(xùn)記錄無效果評價或評價內(nèi)容無針對性、流于形式的，無簽到表，無教材或課件、授課人等相關(guān)記錄的，3.未分層次、分階段對全員進行雙重預(yù)防機制培訓(xùn)，4.未明確雙重預(yù)防機制培訓(xùn)評估方式、獎懲規(guī)定的，名相關(guān)崗位人員考試（考試職責(zé)是什么？b所在崗位有哪些危險有害因素？c所在崗位的危險有害因素在哪種情況下可能導(dǎo)致事故發(fā)生？d針對所在崗位的危險有害因素應(yīng)該采取哪些管控防范措施？e針對崗位可能發(fā)生的事故具體應(yīng)該如何處險管控措施等雙重預(yù)防機制基礎(chǔ)內(nèi)容不超過半數(shù)人員相關(guān)崗位人員考試,超過半數(shù)人員未掌握企業(yè)本崗位風(fēng)險管控措施等雙重預(yù)防機制培訓(xùn)效果可結(jié)合實際簡化培試形式和評估獎懲有相關(guān)記錄業(yè)抽查不微型企業(yè)抽查不少關(guān)崗位人員,超過半數(shù)未掌握企業(yè)雙重預(yù)防機制基本內(nèi)容育記錄與檔訓(xùn)教育制度或獎懲管理員是否掌握雙重預(yù)防機責(zé)人是否明確本企業(yè)的重預(yù)防機制程6扣分（81.企業(yè)應(yīng)制定以符合雙重預(yù)防機制建設(shè)標準要求的風(fēng)2.體系文件應(yīng)符達至各部門/崗位予1.未制定風(fēng)險分級管控制2.未制定隱患排查治理制3.教育培訓(xùn)制度未包含雙重預(yù)防機制內(nèi)容的，扣0.54.未制定各崗位安全操作規(guī)程，缺少一個崗位的，扣5.未制定安全生產(chǎn)風(fēng)險“一定期五重大”研判制度（每季度要定期組織一次安全風(fēng)險綜合研判，遇有重大重大危險源、重大隱患要組織開展安全風(fēng)險專項研判，根據(jù)研判結(jié)果進行針對性部6.各項制度不符合相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求的，7.體系文件明顯由第三方機構(gòu)包辦，各項制度、操作規(guī)程嚴重不符合企業(yè)實際、不具有可操作性的，相關(guān)人8.制度未傳達到各部門/9.未提供各部門/崗位學(xué)習(xí)體系文件記錄，缺少一個重預(yù)防機制體系文件與企業(yè)其他相關(guān)安全操作規(guī)程等體系文件發(fā)放或傳3、體系文工作崗位是否已獲取有效的安全管安全操作規(guī)程等體系文件定規(guī)范標準或規(guī)范性的劃分應(yīng)遵循大小1.未建立作業(yè)活動風(fēng)險清主要作業(yè)活動的，缺一項扣2.未建立設(shè)備設(shè)施風(fēng)險清 7扣分定風(fēng)險點應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程的設(shè)備設(shè)施和所有常2.作業(yè)活動風(fēng)險清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類3.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及4.企業(yè)應(yīng)組織安門管理人員及崗位確保風(fēng)險點劃分的3.風(fēng)險點劃分、確定不符合大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清4.風(fēng)險點劃分未經(jīng)安全、技術(shù)、設(shè)備等部門管理人員及崗位作業(yè)人員進行討論風(fēng)險點有明顯遺漏或有 門管理人員及崗位作業(yè)人員對風(fēng)險點劃分進行通過分析產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主判1.企業(yè)應(yīng)實現(xiàn)全而下反復(fù)進行的方個風(fēng)險點進行危險危險源時應(yīng)充分考1.未按照適用的評估方法針對作業(yè)活動逐項進行危險源辨識、分析、研判的，缺作業(yè)步驟、危險源辨識分析不準確,不符合GB/T13861內(nèi)容的，一項不符合扣0.22.未按照適用的評估方法 動分析評價施分析評價8扣分判急三種狀態(tài)以及過安全管理等4個方2.針對作業(yè)活動的辨識方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步側(cè)重作業(yè)活動中人的不安全行為的辨3.針對設(shè)備設(shè)施理的辨識方法進行危險源辨識分析研分。設(shè)備設(shè)施檢查項目、重要檢查標準、危險源辨識分內(nèi)容的，一項不符合扣0.23.相關(guān)人員對本崗位存在的風(fēng)險點、危險源及其危害4.危險源辨識、確認未經(jīng)企業(yè)安全、技術(shù)、設(shè)備等部門管理人員及崗位作業(yè)人員不準確的或重要危險源遺漏 崗位人員參與危險源辨人員是否了解本崗位存危險源及其9扣分判其他可能產(chǎn)生安全5.企業(yè)應(yīng)組織安門管理人員及崗位以可能造成事故的嚴重程度為標準辨序以日常排查順序 1.企業(yè)風(fēng)險評價2.參與風(fēng)險評價的人員應(yīng)熟知企業(yè)3、根據(jù)風(fēng)險分析險等級從高到低劃評價方法的風(fēng)險等級劃分結(jié)果應(yīng)合理1.企業(yè)風(fēng)險評價不符合DB41/T1646要求或企業(yè)未結(jié)合生產(chǎn)實際制定風(fēng)險評價2.企業(yè)參與風(fēng)險評價的人員不熟悉評價分級標準或者風(fēng)險評價取值不合理（偏照從嚴從高原則進行評價事故類型描述或事故后果與作業(yè)步驟、檢查項目以及危險源無因果關(guān)系、邏輯關(guān)系級、崗位人員進行詢問，詢問企業(yè)主要負責(zé)人、實際控制人、部門負責(zé)人、重要崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容，不清楚的，一 價分級分析要崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險與評價人員是否熟知風(fēng)險評價規(guī)則并進行正確扣分1.企業(yè)應(yīng)有針對管理制度、教育培并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程控措施應(yīng)與實際情級、分層、分專業(yè)”原則，風(fēng)險等級越高，管控級別越高；上級負責(zé)管控的風(fēng)險分級管控的基本原則，落實管控責(zé)分為公司級、車間/分廠/部門級、班組險和較大風(fēng)險由公司/車間/分廠/部門1.控制措施與潛在的危險源及事故后果無對應(yīng)關(guān)系、無針對性或與實際不符、可操作性較差、未有效落實、2.各專業(yè)技術(shù)人員、主要崗位人員未參與控制措施制3.風(fēng)險管控層級不符合標準要求或風(fēng)險管控層級與企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置不相符的，4.各風(fēng)險點和危險源未根據(jù)管控層級確定責(zé)任部門及人員，未落實管控責(zé)任的，5.較大及以上風(fēng)險（點）無公司級領(lǐng)導(dǎo)牽頭管控、專業(yè)部門具體負責(zé)的，每項扣6.抽查企業(yè)主要負責(zé)人、實際控制人、分管負責(zé)人、部門（或分廠、車間）負責(zé)人、重要崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險內(nèi)容的，每人7.風(fēng)險分級管控清單中內(nèi)容及格式不符合《河南省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理8.風(fēng)險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人9.抽查1-10%且不少于5人相關(guān)崗位人員，未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險及相關(guān)控制業(yè)抽查不微型企業(yè)抽查不少關(guān)崗位人員,超過半數(shù)未掌握本崗位管控風(fēng)險及相關(guān)控制估不予通抽查人員必須有主根據(jù)企業(yè)可抽查分車間負責(zé)及重要崗制措施是否全面、無疏強并可有效險控制措施動風(fēng)險分級施風(fēng)險分級審評價分析 核查崗位人員是否落實自身崗位相關(guān)控制措企業(yè)主要負位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險及相扣分合本單位機構(gòu)設(shè)置3.企業(yè)應(yīng)編制作業(yè)活動風(fēng)險分級管險分級管控清單。“作業(yè)活動風(fēng)險分設(shè)施風(fēng)險分級管控4.風(fēng)險分級管控清單應(yīng)當包括風(fēng)險等級、風(fēng)險管控措5.對重大風(fēng)險應(yīng)當編制專項應(yīng)急預(yù)生變化的應(yīng)當及時6.風(fēng)險分級管控清單應(yīng)由企業(yè)組織按程序評審并通過1.企業(yè)未建立作業(yè)風(fēng)險分級管控清單或設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單的，或較大、重大風(fēng)險控制措施無針對性或與實際不相符的，評估不2.主要負責(zé)人未牽頭管控3.重大風(fēng)險未編制專項應(yīng)4.抽查1-10%且不少于5人相關(guān)崗位人員，超過半數(shù)未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險及相關(guān)控制措施的，評估不予扣分1.企業(yè)應(yīng)有安全險分布四色圖和作業(yè)活動安全風(fēng)險比施等區(qū)域存在的不同等級風(fēng)險標示在總平面布置圖或地本單位從業(yè)人員或外來人員公示企業(yè)業(yè)總平面布置圖上采用不同顏色的圖危險源中心所在位至少顯示出風(fēng)險等點數(shù)量及總數(shù)應(yīng)在3.應(yīng)利用風(fēng)險評從高到低的順序采企業(yè)應(yīng)在醒目位置或作業(yè)車間等將作業(yè)風(fēng)險比較圖對員1.安全風(fēng)險圖（公司級、2.風(fēng)險點、危險源標注情況與風(fēng)險評價結(jié)果不一致，或名稱標注缺失或錯誤，出不一，形式不規(guī)范，扣0.23.作業(yè)活動風(fēng)險分值與風(fēng)險評價結(jié)果不一致，扣0.5分；作業(yè)活動名稱表述不準確或與實際不符的，出現(xiàn)一4.未制作發(fā)放《崗位風(fēng)險管控應(yīng)知應(yīng)會卡》或《崗位5.風(fēng)險告知內(nèi)容不符合要6.風(fēng)險告知牌、安全警示標志位置不當，每處扣0.27.培訓(xùn)記錄未包括風(fēng)險告風(fēng)險分布圖中重大風(fēng)險與企業(yè)實際情況嚴重不符的，評置公司級安全風(fēng)險圖查資料或業(yè)安全風(fēng)險險管控清單進行風(fēng)險等認風(fēng)險圖中重大風(fēng)險標注位置是否險告知欄及安全警示標位作業(yè)人員扣分4.企業(yè)應(yīng)在有風(fēng)險的工作崗位設(shè)置崗位風(fēng)險管控應(yīng)知員本崗位存在的主卡應(yīng)當規(guī)定重點崗關(guān)聯(lián)絡(luò)人員和聯(lián)系6.企業(yè)應(yīng)在有重大風(fēng)險的場所和設(shè)備設(shè)施的醒目位置設(shè)置重大風(fēng)險告知欄，標明危險源名各崗位進行風(fēng)險告1.企業(yè)應(yīng)編制符企業(yè)實際的隱患排2.隱患排查清單1.企業(yè)未結(jié)合實際情況編2.隱患排查清單未包括排查內(nèi)容（風(fēng)險分級管控清單排查標準、排查方法、排查周期、排查責(zé)任人等內(nèi)容，責(zé)任明確的隱患排查治理體可結(jié)合企隱患排查清證信息化系統(tǒng)扣分3．企業(yè)應(yīng)結(jié)合實括風(fēng)險分級管控清單中制定的各風(fēng)險管控措施的，每項3.未結(jié)合企業(yè)實際情況，編制相關(guān)層級隱患排查清單應(yīng)層級的隱患排查清單并有企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身業(yè)主要負責(zé)人到每位員工的隱患排查應(yīng)明確各類型隱患1.未制定隱患排查計劃，2.排查計劃內(nèi)容不全，缺 查計劃等資驗證信息化1.企業(yè)應(yīng)按照排各層級分別按要求3.查出的不能立即整改或危害較高如條件允許應(yīng)保留1.抽查各組織級隱患排查記錄表或安全檢查表，缺一2.各組織級未按隱患排查計劃組織隱患排查，缺一項3.紙質(zhì)版或信息系統(tǒng)排查記錄不詳實的，隱患信息填寫不準確、不全面的，隱患排查表存在漏項未排查的，偽造隱患排查記錄，弄虛相應(yīng)檢查類型或級內(nèi)容不得隱患排查表、排查記核查項目與現(xiàn)場的一1.隱患排查結(jié)束查組織部門下達隱1.未及時告知隱患排查結(jié)2.針對查出的事故隱患未及時下發(fā)隱患整改通知單，-扣分以適當方式向從業(yè)2.企業(yè)應(yīng)依據(jù)相對排查出的事故隱患按一般事故隱患和重大事故隱患進3.隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當對其原因進行理措施和應(yīng)急措施金并按規(guī)定時限落況及時反饋至隱患4.隱患排查組織部門應(yīng)當對隱患整改效果組織驗收并5.隱患排查治理過程要滿足可追溯隱患排查治理全過治理臺賬應(yīng)包括隱隱患的級別和具體排查的人員及其簽4.隱患治理單位未按期完5.隱患整改后未對整改情況進行驗收并簽字的，一項6.隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺賬信息不對30%及以上隱患未按期完 查治理全過1.經(jīng)判定為重大向企業(yè)主要負責(zé)人和負有安全生產(chǎn)監(jiān)2.主要負責(zé)人應(yīng)組織制定并實施嚴復(fù)查工作要求和安3.重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全疏散可能危及的其或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)當?shù)厝嗣裾岢?.重大事故隱患治應(yīng)組織對治理情況治理結(jié)果按規(guī)定上5.重大事故隱患治1.未制定重大事故隱患治2.未按照治理方案要求及3.重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時組織復(fù)查評4.重大事故隱患涉及資料未及時歸檔的，一項扣0.5分。未向從業(yè)人員通報重大事故隱患排查治理情況的，1.根據(jù)相關(guān)標準，發(fā)現(xiàn)應(yīng)確定為重大隱患而未確定2.重大隱患未按規(guī)定上報治理方案或到期未整改完成 故隱患檔案（含排查記錄、治理方治理情況及注：經(jīng)核估時確實不存在重大隱企業(yè)雙重預(yù)防機制、實現(xiàn)信息化管預(yù)警等主要功能和1.風(fēng)險分級管控模塊應(yīng)實現(xiàn)對安全評估、輔助生成文2.隱患排查治理模塊實現(xiàn)對隱患的記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、錄入及與風(fēng)險的關(guān)銷號等過程跟蹤實要求的，進行預(yù)警，實現(xiàn)重大隱患上報、1.信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防機制、相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施數(shù)據(jù)庫、作業(yè)活動數(shù)據(jù)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項2.風(fēng)險數(shù)據(jù)庫功能不符合立風(fēng)險分級管控清單的扣2分；相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，3.隱患排查治理數(shù)據(jù)庫功能不符合要求的缺一項扣1分；未形成隱患排查治理臺4.統(tǒng)計分析及預(yù)警數(shù)據(jù)庫功能不符合要求的缺一項扣5.未實現(xiàn)信息化系統(tǒng)全天候和跨平臺全員參與隱患上6.未采用移動設(shè)備實現(xiàn)即級責(zé)任人和管理人員的即時7.信息化系統(tǒng)不具備安全考核及獎罰管理功能的扣企業(yè)沒有實現(xiàn)雙重預(yù)防機制信息化管理，評估不予通過業(yè)要有動態(tài)的線上線下信息化告知系實現(xiàn)風(fēng)險管控與隱患治理動登錄相關(guān)對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情扣分3.統(tǒng)計分析及預(yù)警模塊實現(xiàn)多維度全風(fēng)險等級變化和數(shù)據(jù)變化等預(yù)警功風(fēng)險管控與隱患治風(fēng)險動態(tài)管理的直4.企業(yè)信息化管理系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)全天候動態(tài)和跨平臺全員參與隱患上報功5.信息化管理系統(tǒng)應(yīng)利用現(xiàn)有視頻監(jiān)控系統(tǒng)和數(shù)字化在線風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系大危險源和生產(chǎn)作警信息能夠及時推人和管理人員的即6.信息化系統(tǒng)可進行安全考核及獎管理應(yīng)實現(xiàn)信息化1.應(yīng)具備對外提2.企業(yè)應(yīng)在相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告重大風(fēng)險和重大隱患1.企業(yè)信息化管理系統(tǒng)不能與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺2.企業(yè)注冊信息不完整，規(guī)定上報重大風(fēng)險和重大隱企業(yè)沒有在相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺注冊，評估不予通過 錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況1.對上次效能評或改進措施進行驗2.企業(yè)每年至少應(yīng)對本企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制建設(shè)運行情況進行3.每年制定的安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制建設(shè)目標和具體的績效指標滿足1.經(jīng)驗證，上次效能評估應(yīng)采取的糾正、預(yù)防或改進措施未達到落實的，每項扣2.未每年對本企業(yè)至少進行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制運行評估結(jié)果未公布的，扣0.53.企業(yè)進行年度評估，但4.建設(shè)目標、績效指標和企業(yè)實際不符，不滿足持續(xù)-審記錄或評企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下1.法律法規(guī)及標2.政府規(guī)范性文3.企業(yè)組織機構(gòu)和安全管理機制發(fā)4.企業(yè)生產(chǎn)工藝1.未及時對變更過程的風(fēng)險進行危險源辨識、風(fēng)險評2.未及時更新風(fēng)險管控清3.未根據(jù)風(fēng)險變更情況及法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)一項扣24.未將效能評估中采取的糾正、預(yù)防或改進措施完善到雙重預(yù)防機制的，每項扣-的危險源辨的風(fēng)險分級的隱患排查使用的原輔材料變6.企業(yè)自身提出更高的安全管理要應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果9.隱患排查治理發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險管控存10.企業(yè)認為應(yīng)當5.未根據(jù)更新的隱患排查表實施隱患排查，發(fā)現(xiàn)一項-記錄及治理現(xiàn)場核查變1.企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通風(fēng)險信息