農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告

i農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 1 1 1 1 11.1.5建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 11.1.7總投資及資金籌措 2 21.2項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的編制依據(jù) 21.3建設(shè)單位概況 2 3第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入 2.1項(xiàng)目建設(shè)背景 62.1.1本項(xiàng)目為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè) 62.1.2項(xiàng)目的實(shí)施符合當(dāng)?shù)乜傮w發(fā)展規(guī)劃 62.2項(xiàng)目建設(shè)必要性 7第三章資源利用及建設(shè)條件 3.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇及利用 9ii農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目3.2項(xiàng)目區(qū)環(huán)境條件 93.3市場(chǎng)銷售條件 第四章建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度 4.1項(xiàng)目總體思路和規(guī)模目標(biāo) 4.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 4.2.1植樹工程 4.2.2水利工程 4.2.3修路 4.2.5與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備設(shè)施 4.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 5.1.2節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù) 5.1.3項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析 5.2節(jié)能措施 5.3.1節(jié)水原則與要求 5.4節(jié)能效果分析 iii農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)與安全生產(chǎn) 6.1環(huán)境現(xiàn)狀 6.3環(huán)保保護(hù)與治理措施 第七章項(xiàng)目管理及組織運(yùn)行 7.1項(xiàng)目管理 7.2人力資源配置 第八章投資估算及資金籌措 8.1工程概況 8.2編制依據(jù) 8.3總投資估算 8.3.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 8.3.3工程建設(shè)其他費(fèi) 8.3.4預(yù)備費(fèi) iv農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 8.4資金籌措 9.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 40 40 419.4營(yíng)業(yè)稅金及附加 419.5總成本費(fèi)用估算 419.6利潤(rùn)與利潤(rùn)分配 429.7盈利能力分析 48第十章綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 附件：項(xiàng)目建設(shè)區(qū)位圖1農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目易縣xxx鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目易縣云蒙山林果建設(shè)開發(fā)有限公司易縣xxx鎮(zhèn)泥瓦鋪村新建本項(xiàng)目承包荒山坡地面積2000畝，平整土地200畝，實(shí)施水平溝、雨淋坑等水土保持工程1800畝；修運(yùn)輸路、作業(yè)路15公里；修防洪排水渠2000米，建魚塘2座，打井電力線網(wǎng)配套齊全；鐵絲網(wǎng)圍欄4000米；建辦公室、宿舍、庫房1000平方米；栽植樹木10萬株，其中果樹6萬株，柴本項(xiàng)目自三年前開始進(jìn)行基本農(nóng)田建設(shè)，預(yù)計(jì)從2011年4月至2014年5月，用三年的時(shí)間陸續(xù)完成種養(yǎng)農(nóng)業(yè)基2農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目礎(chǔ)建設(shè)內(nèi)容，荒山坡地投入使用。本項(xiàng)目計(jì)劃總投資3000萬元人民幣。資金來源：易縣云蒙山林果建設(shè)開發(fā)有限公司自籌。項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi),年均利稅總和1051.32萬元,總投資收益率35.04%,稅前投資回收期7.91年。1.2項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的編制依據(jù)易縣“十二五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃《農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》的通知（建標(biāo)[2010]19當(dāng)?shù)厍闆r及建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料易縣云蒙山林果建設(shè)開發(fā)有限公司1998年注冊(cè)的獨(dú)資企業(yè)，注冊(cè)資金50萬元，經(jīng)營(yíng)范圍是：林果、蔬菜種植；干鮮果品購(gòu)銷；水產(chǎn)養(yǎng)殖等。裝載機(jī)等大型機(jī)器設(shè)備5輛。項(xiàng)目法人，郝春友于1998年“四荒”拍賣時(shí)承包本村荒山2000畝，四至為：東至分水嶺，西至分水嶺，南至孟津嶺分水嶺，北至分水嶺，利用荒山、坡地及水利條件，搞林果養(yǎng)殖、池塘養(yǎng)魚等綜合開發(fā)項(xiàng)3農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目本項(xiàng)目進(jìn)行山、水、林、田、路綜合治理，依托現(xiàn)有資源開發(fā)種植養(yǎng)殖項(xiàng)目，該項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)合理，不僅沒有任何污染，還對(duì)環(huán)境有保護(hù)作用。xxx鎮(zhèn)是易縣林業(yè)生產(chǎn)中干果產(chǎn)品的重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，當(dāng)?shù)厣綀?chǎng)廣闊，生態(tài)環(huán)境良好。擬建同時(shí)此處是拒馬河水引流到蓮花池水庫的必經(jīng)之地，常年流水不斷，非常適宜規(guī)劃種植、養(yǎng)殖等項(xiàng)目。本項(xiàng)目建成后，形成規(guī)模效益，同時(shí)由于新品種、新技術(shù)引進(jìn)推廣，可帶動(dòng)培養(yǎng)一批懂市場(chǎng)、懂銷售、懂產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的新型農(nóng)民，對(duì)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到帶動(dòng)和示范作用，有力地帶動(dòng)地方經(jīng)本項(xiàng)目不僅有可觀的經(jīng)濟(jì)效益，還有巨大的生態(tài)效益和4農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表序序號(hào)2固定資產(chǎn)投資萬元2283.793項(xiàng)目資本金萬元3000.254營(yíng)業(yè)收入（經(jīng)營(yíng)期平均）萬元2120總成本費(fèi)用（經(jīng)營(yíng)期平8所得稅（經(jīng)營(yíng)期平均）萬元262.839稅后利潤(rùn)（經(jīng)營(yíng)期平均）萬元788.49二財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1銷售利潤(rùn)率%49.59%2投資利潤(rùn)率%35.04%5農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元5投資回收期（所得稅前）年6資本金收益率%8911項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率% 0.00%0035.04%26.28%6農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入中明確規(guī)定，鼓勵(lì)農(nóng)林業(yè)水土流失綜合治理技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，鼓勵(lì)森林撫育、低產(chǎn)林改造工程；鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)環(huán)境與治理保護(hù)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用；鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目中低產(chǎn)農(nóng)田改造、干鮮果品無公害栽培技術(shù)及產(chǎn)品系列化開發(fā)生產(chǎn)等。2.1.2項(xiàng)目的實(shí)施符合當(dāng)?shù)乜傮w發(fā)展規(guī)劃易縣早在“十五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)發(fā)展規(guī)劃就確定了生態(tài)旅游、礦產(chǎn)建材、林果、畜牧四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。在《易縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》關(guān)于加水、林、田、路綜合治理、立體開發(fā)，真正把山區(qū)綜合開發(fā)區(qū)建成精品示范區(qū)，把林果基地建設(shè)成生態(tài)觀光園、旅游采摘園和農(nóng)民致富園。突出生態(tài)、綠色、健康元素，根據(jù)不同區(qū)域的土地條件、林業(yè)承載能力以及林業(yè)發(fā)展要求，對(duì)林業(yè)進(jìn)行合理布局和優(yōu)化配置，形成以生態(tài)建設(shè)為主線，重點(diǎn)工程為載體，發(fā)展與保護(hù)相協(xié)調(diào)的林業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。在總體布局7農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目上，將易縣分為西部山區(qū)、中部丘陵、東部平原三大治理區(qū)域，形成“西防護(hù)、中經(jīng)濟(jì)、東用材”的林業(yè)發(fā)展格局。到果品產(chǎn)量達(dá)到4億斤?！彼^的“西防護(hù)”是以坡倉、安格莊、xxx、蔡家峪、良崗、橋家河等西部山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主，加快治理步伐，快速增加林草植被，形成我縣重要的生態(tài)屏障和水源涵養(yǎng)區(qū)。該項(xiàng)目以林果種植、魚塘養(yǎng)殖為建設(shè)內(nèi)容，符合我縣總體發(fā)展規(guī)劃易縣是山區(qū)林業(yè)大縣，幾年來先后實(shí)施了首都周圍綠化、德援項(xiàng)目、三北防護(hù)林、退耕還林等林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目，不斷調(diào)整林業(yè)結(jié)構(gòu)，加大林果基地建設(shè)，現(xiàn)已基本形成了“三廊（112線、京贊線、易黃線三條綠色長(zhǎng)廊）、五區(qū)（五個(gè)果樹精品示范園區(qū)）、六大基地（柿樹基地、杏樹基地、苗木花卉基地、水李基地、小雜果基地、用材林基地）”的產(chǎn)xxx鎮(zhèn)是山區(qū)生態(tài)防護(hù)林建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)，事關(guān)全縣生態(tài)環(huán)境改善乃至京津冀周邊生態(tài)環(huán)境好轉(zhuǎn)的大局。擬建項(xiàng)目區(qū)為xxx鎮(zhèn)泥瓦鋪村管轄，但由于歷史的原因，該地單獨(dú)成一個(gè)地域，位于本村東南5公里處，112國(guó)道北面。這里溫度適宜、地下水豐富，且有渠水流經(jīng)此處。土層厚，適宜作物生長(zhǎng)。但由于離泥瓦鋪村較遠(yuǎn)，在治理前是一片荒蕪，大好的資源得不到充分利用。8農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目此項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益的同步發(fā)展，可充分利用本村50%以上的閑散勞力，使不能外出打工閑置在家的村民也有經(jīng)濟(jì)收入，使村民富裕，社會(huì)和推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)有著特別重要的意義。9農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目第三章資源利用及建設(shè)條件3.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇及利用項(xiàng)目法人郝春友于2001年“四荒”拍賣時(shí)承包本村荒山四至為：東至分水嶺，西至分水嶺，南至孟津嶺分水嶺，北至分水嶺，利用荒山、坡地及水利條件，搞林果養(yǎng)殖、池塘養(yǎng)魚等綜合開發(fā)項(xiàng)目。此項(xiàng)目計(jì)劃治理荒山2000畝，計(jì)劃平整土地200畝，挖植樹帶水平溝1800畝。承包協(xié)議明確規(guī)定了在國(guó)家政策林、養(yǎng)殖、生態(tài)旅游等項(xiàng)目的開發(fā)。地理位置：項(xiàng)目區(qū)坐落于易縣云蒙山腳下，位于縣城西石高速易縣出口2公里，交通十分便利。土質(zhì)條件：項(xiàng)目區(qū)所在地隸屬xxx鎮(zhèn)，xxx鎮(zhèn)土質(zhì)為花育林，維護(hù)了良好的生態(tài)環(huán)境，森林茂密原始，空氣清新，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目氣候條件：當(dāng)?shù)啬昶骄鶜鉁?2.9℃,最熱日平均26.6℃,風(fēng)速冬季平均1.8米／秒，夏季平均1.5米／秒，冬季日照66%，最大凍土深度為54厘米，當(dāng)?shù)貥O端最低氣溫-26.5℃,最高氣溫42.7℃,地震裂度為7度，多年平均降項(xiàng)目擬建狀況：擬治理的2000畝荒山，分隔于本村成單獨(dú)的區(qū)域。山脈自北向南緩慢自然而下，環(huán)抱在溝口，近可平整造地。山中泉眼三處，地下水充足，并且拒馬河水引流到蓮花池的大渠從此地穿過，水資源豐富，可保證農(nóng)作物生長(zhǎng)的用水量。利用這一資源，建設(shè)池塘，利用池塘活水養(yǎng)文化燦爛，生態(tài)良好、旅游資源豐富，近年來旅游業(yè)發(fā)展迅猛，年接等游客200多萬人次。項(xiàng)目建設(shè)以其旅游產(chǎn)業(yè)為背景，以綠色種植為基礎(chǔ)，以精品生態(tài)園區(qū)為依托，開發(fā)特色旅游產(chǎn)品，逐步實(shí)施觀光采摘農(nóng)業(yè)。由于此處風(fēng)景優(yōu)美，山水靈秀，會(huì)吸引眾多都市人來此垂釣、采摘，享受鄉(xiāng)村休閑假日生活，項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)前景廣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目易縣到北京、天津、保定、石家莊只有1-2小時(shí)的車程，以大型超市為主，其他渠道為輔助的渠道模式。在京、津、冀等大中城市的超市、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、廠礦、學(xué)院等廣泛建立聯(lián)系點(diǎn)，以會(huì)員優(yōu)惠的形式，為顧客尋求情感歸宿，最大限促銷策略：一是利用項(xiàng)目法人郝春友多年來兢兢業(yè)業(yè)從事產(chǎn)品加工及貿(mào)易行業(yè)，積累的人脈關(guān)系，為林果產(chǎn)品打開銷路；二是利用報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行宣傳。招聘培訓(xùn)促銷），地經(jīng)銷商聯(lián)合做活動(dòng)銷售，實(shí)行有效的社區(qū)推廣。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目第四章建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度4.1項(xiàng)目總體思路和規(guī)模目標(biāo)總體思路：依托現(xiàn)有植被條件，規(guī)劃林果種植和魚塘垂釣養(yǎng)殖，為以后的鄉(xiāng)村生態(tài)游和農(nóng)業(yè)采摘?jiǎng)?chuàng)造條件。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)南北長(zhǎng)3公里，向東西有不同大小的分叉8個(gè)，地勢(shì)自北向南逐漸低下、平緩、開闊。按不同林果品種進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，樹種有桃樹、杏樹、棗樹、板栗、核桃、蘋果、櫻桃等二十幾個(gè)品種，形成區(qū)域種植：桃園、李園、核桃園、板栗園、棗園等，規(guī)范種植，統(tǒng)一管理。平地以栽植桃、李、櫻桃等水果為主；山腳及以上部分栽植核桃樹、板栗、山杏等干果；平緩的山丘栽植棗樹。利用有利地形，在溝口處建魚塘兩座，一是撫育魚苗，二是供人休閑、垂釣。為使“山、水、林、路”得到綜合治理，方便林果種植及產(chǎn)品運(yùn)輸，在溝底、山腰、山頂修建運(yùn)輸路和作業(yè)路。畝，實(shí)施水平溝、雨淋坑等水土保持工程1800畝；修運(yùn)輸路、作業(yè)路15公里；修防洪排水渠2000米，建魚塘2座，打井8眼，鋪設(shè)輸水管道8000米，安裝變壓器2臺(tái)，水泵12臺(tái)，電力線網(wǎng)配套齊全；鐵絲網(wǎng)圍欄4000米；建辦公室、宿舍、庫房1000平方米；栽植樹木10萬株，其中果樹7萬農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目平整土地200畝，溝內(nèi)開闊地帶實(shí)施，梯田式；實(shí)施水平溝、雨淋坑工程1800畝，山坡上依地勢(shì)整修，以保持水土，有利于作物生長(zhǎng)為目的。修防洪排水渠2000米鋪設(shè)輸水管道8000米運(yùn)輸路6公里，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)主路，用于運(yùn)輸產(chǎn)品的通道。作業(yè)路9公里，用于日常林木管理，農(nóng)用物資運(yùn)輸?shù)取５缆沸藿紤]到未來鄉(xiāng)村游市場(chǎng)成熟后，方便服務(wù)游農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目消防水池和蓄水池工程相結(jié)合，加上必要的消防用具。4.2.5與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備設(shè)施配套電力設(shè)施2臺(tái)套，包括輸電線路、變壓器。農(nóng)業(yè)機(jī)械及必要的勞動(dòng)工器具15臺(tái)套。分別是：挖掘自承包荒山以后就開始進(jìn)行基本農(nóng)田建設(shè)，陸續(xù)完成了修路和通電工程。預(yù)計(jì)從2011年4月至2014年5月，用三年的時(shí)間陸續(xù)完成種養(yǎng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)內(nèi)容，荒山坡地投入使農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目十二五”期間，我國(guó)節(jié)能減排目標(biāo)是單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20%，主要污染物排放總量減少10%。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，不能忽視農(nóng)業(yè)節(jié)能減排工作。節(jié)能是我國(guó)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，當(dāng)今能源建設(shè)已成為世界性的重大問題之一，各國(guó)對(duì)能源問題都給予了極大的關(guān)注。合理利用能源，降低能耗被列為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大課題。所謂節(jié)約能源，是指通過技術(shù)進(jìn)步，合理利用、科學(xué)管理和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)合理化等，以最小的能源消耗取得最大的我國(guó)解決能源問題的方針是開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。1997年公布施行的《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》是我國(guó)關(guān)于節(jié)約能源的基本大法。該法明確要求：“國(guó)務(wù)院和省、自治區(qū)、直轄市人民政府應(yīng)當(dāng)在基本建設(shè)、技術(shù)改造資金中安排節(jié)能資金，用于支持能源的合理利用以及新能源和可再生能源的開發(fā)”，固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，應(yīng)當(dāng)包括合理用能的專題論證。固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和建設(shè)，應(yīng)當(dāng)遵守“合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范”，“達(dá)不到合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范的項(xiàng)目，依法農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)不得批準(zhǔn)建設(shè)”；“項(xiàng)目建成后，達(dá)不到合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范要求的，不予驗(yàn)收”，“禁止新建技術(shù)落后，耗能過高、嚴(yán)重浪費(fèi)能源的工業(yè)項(xiàng)目”，“對(duì)落后的耗能過高的用能產(chǎn)品、設(shè)備實(shí)行淘汰制度”。浪費(fèi)多、利用效率低與污染加劇等問題嚴(yán)重，面臨的節(jié)能減排任務(wù)巨大，又很迫切?！痹鷮?shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)能減排既是實(shí)現(xiàn)國(guó)家節(jié)能減排目標(biāo)的重要組成部分，也是發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)、促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的重要途徑?；窘ㄔO(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究要增列“節(jié)能篇章”。1997年國(guó)家計(jì)委、國(guó)務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦、建設(shè)部重新發(fā)布了《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作》的通知以及《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》國(guó)發(fā)[2006]28號(hào)，規(guī)定固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告必須包括“節(jié)能篇章”。本項(xiàng)目的建設(shè)方案按照上述法則的要求，注重了植物保護(hù)節(jié)能減排、土肥節(jié)能減排、農(nóng)業(yè)機(jī)械節(jié)能減排等，力爭(zhēng)節(jié)依據(jù)國(guó)家和行業(yè)有關(guān)節(jié)能的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，合理設(shè)計(jì)，注重節(jié)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目約，提高能源利用效率，堅(jiān)持貫徹生態(tài)和可持續(xù)發(fā)展原則。《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資[2004]2505號(hào)）屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議通過）《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知〉的通知》（冀發(fā)改投資[2007]152號(hào)）建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求：農(nóng)業(yè)部《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)機(jī)化節(jié)能減排工作的通知》農(nóng)業(yè)部關(guān)于《農(nóng)業(yè)和農(nóng)村節(jié)能減排十大技術(shù)》5.1.3項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析本項(xiàng)目所用能源主要包括以下幾項(xiàng)：水：生產(chǎn)、生活、消防用水；柴油：農(nóng)業(yè)機(jī)械，重點(diǎn)是農(nóng)用車輛用柴油。附近變電站接入年消耗量1農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目加油站購(gòu)入4023辦公用照明用電指標(biāo)為40w/m2，用電負(fù)荷為三級(jí)負(fù)荷;生產(chǎn)中機(jī)井配套用電負(fù)荷為二級(jí)負(fù)荷，年用電量用實(shí)際經(jīng)驗(yàn)計(jì)量單位年需要量購(gòu)入計(jì)量單位年需要量購(gòu)入量主要能煤折標(biāo)煤折標(biāo)煤噸tt7122.1236.6922.1236.69年總需要折標(biāo)本項(xiàng)目用水為自備井供給，在折算標(biāo)煤的時(shí)候已經(jīng)折算在用電內(nèi)了，不需要折算水的標(biāo)煤量。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目能源消耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤年用量為36.69噸。萬元增加值能耗0.03噸/萬元,低于我縣能耗規(guī)定指標(biāo)。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目本項(xiàng)目節(jié)能方案符合國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)是對(duì)農(nóng)業(yè)（1）開發(fā)和應(yīng)用先進(jìn)適用農(nóng)機(jī)維修保養(yǎng)技術(shù)和設(shè)備，對(duì)節(jié)約能源、降低排放、減少污染、提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展質(zhì)（2）應(yīng)用測(cè)土配方施肥技術(shù)，實(shí)現(xiàn)減量增效；推廣合理用藥技術(shù)，實(shí)現(xiàn)減量控害；推廣綜合節(jié)水技術(shù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能節(jié)水；推廣保護(hù)性技術(shù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)本節(jié)能。同時(shí)，要注重資源循環(huán)增值再利用技術(shù)研究與應(yīng)用。（3）太陽能利用，在生活上的應(yīng)用有太陽能熱水系統(tǒng)和太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)。太陽能熱水系統(tǒng)可提供生活熱水。本項(xiàng)目中綠地及其他室外照明采用太陽能LED燈。項(xiàng)目安裝太陽能熱水系統(tǒng)，太陽能的利用充分考慮節(jié)約能源，最大限（4）根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，滿足不同場(chǎng)所的照明、照明功率密度、視覺要求等規(guī)定。根據(jù)不同的使用場(chǎng)合選擇合適的照明光源，在滿足照明質(zhì)量的前提下，選擇高光效光源。在滿足眩光限制的條件下，選用燈具效率高的燈具以及開啟式直接照明燈具，室內(nèi)燈具效率大于70%。照明配電線路選用電阻率較小的線纜，減少線纜長(zhǎng)度。充分合理利用自然光、太陽能源等。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目盡量采用節(jié)能燈，避免常明燈，亮度適宜。（5）設(shè)備的電氣節(jié)能。水泵等設(shè)備選擇高效節(jié)能的電動(dòng)機(jī)，在電動(dòng)機(jī)空載或輕載時(shí)還可以根據(jù)功率的大小，控制晶閘管的導(dǎo)通角，提高功率因數(shù)，達(dá)到節(jié)電效果。（6）建筑節(jié)能：一是墻體節(jié)能措施。采用新型節(jié)能墻體在地面的墊層中采用20mm厚度的擠塑聚苯板，以提高地面屋面結(jié)構(gòu)采用架空隔熱層；四是門窗的節(jié)能措施。外窗一律采用塑鋼中空玻璃窗（6+12+6門窗的面板縫隙采取良好全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國(guó)實(shí)現(xiàn)資源利用、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)備任務(wù)。我國(guó)根本大法《憲法》中就已載明“國(guó)家保護(hù)環(huán)境和自用水，厲行節(jié)約用水”。國(guó)家實(shí)行取水許可證制度，從此結(jié)束無序取水的歷史，標(biāo)志我國(guó)水資源管理進(jìn)入法制化階段。國(guó)家計(jì)委和水利部頒布《建設(shè)項(xiàng)目水資源論證管理方法》實(shí)行更加嚴(yán)格的水資源政策，要求項(xiàng)目建設(shè)必須充分評(píng)估水資源的承受力和合理使用水資源。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國(guó)實(shí)現(xiàn)資源利用、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)備任務(wù)。本項(xiàng)目的實(shí)施從大的方面講就是一個(gè)節(jié)水工程的具體擇抗旱品種，圍埂打埝，增施有機(jī)肥，培肥地力，提高抗旱2.實(shí)施節(jié)水灌溉工程，可以充分提高水的利用率。3.實(shí)施集雨水囤集塘壩工程，充分利用自然降水。4．修建引水渠，減少水的滲透。經(jīng)過分析比較，針對(duì)本項(xiàng)目的具體情況，制定合理利用能源及節(jié)能的技術(shù)措施，有效地降低了各類能源的消耗。項(xiàng)目在建設(shè)過程中嚴(yán)格按照國(guó)家節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，符合省市及易縣“十二五”末能耗指標(biāo)的規(guī)定，從能源利用和節(jié)能角度考慮，項(xiàng)目是可行的。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)與安全生產(chǎn)本項(xiàng)目建于xxx鎮(zhèn)泥瓦鋪村，與本村相距較遠(yuǎn)，成單獨(dú)種植區(qū)域。該場(chǎng)地附近水文地質(zhì)條件良好，交通方便，本地及周圍沒有任何污染源，且地表及地下水充足，空氣質(zhì)量?jī)?yōu)本項(xiàng)目進(jìn)行荒山治理，實(shí)施水土保持工程，依據(jù)地勢(shì)栽植果樹種，蓄涵水源；適宜位置建設(shè)魚池，利用活水養(yǎng)魚。該項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)合理，對(duì)山場(chǎng)有序開發(fā)利用，不僅沒有任何污染，還對(duì)環(huán)境有保護(hù)作用。環(huán)境影響評(píng)價(jià)依據(jù)如下：《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》2002年《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》GB12523-1990農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目一是山頂?shù)綔系?，依?jù)不同的植被條件，采取不同的林業(yè)工程措施，栽植不同的林果樹種，涵養(yǎng)水源，保持水土，改善小氣候，同時(shí)有利于樹木生長(zhǎng)；二是生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢棄物，如塑料袋、紙袋等，要統(tǒng)一定點(diǎn)堆放，定時(shí)銷毀，禁止隨時(shí)丟棄在山野，避免污染環(huán)境；三是作業(yè)人員工作生活中產(chǎn)生的污水，主要是糞便污水。集中統(tǒng)一處理，定點(diǎn)堆放，作為有機(jī)肥料施入田間；四是項(xiàng)目在建設(shè)及運(yùn)營(yíng)過程中需使用大量的車輛及施工機(jī)械，產(chǎn)生噪聲、揚(yáng)塵等，因此在建設(shè)期間也要采取一定的環(huán)保措施。比如在場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸通道及時(shí)清掃、灑水、以減少汽車行駛揚(yáng)塵；運(yùn)輸車輛路經(jīng)村莊要低速或限速行駛，以減少產(chǎn)塵量；多塵物料采用帆布覆蓋，避該項(xiàng)目的安全生產(chǎn)有兩個(gè)方面：一是注意防火。這里草木茂密，春季多風(fēng)干旱，及易發(fā)生火災(zāi)。建立瞭望點(diǎn)和消防水池是很重要的工程內(nèi)容。公司要制定火災(zāi)發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案，確保財(cái)產(chǎn)不受損失。二是生產(chǎn)安全。種植方面不濫施農(nóng)藥，確保清潔生產(chǎn)，生產(chǎn)無公害綠色果品。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目第七章項(xiàng)目管理及組織運(yùn)行建立健全工程管理、技術(shù)管理、財(cái)務(wù)管理、目標(biāo)責(zé)任管理等制度措施，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保管理到位。項(xiàng)目實(shí)施前，制定實(shí)施方案，確定工程目標(biāo)，細(xì)化建設(shè)任務(wù)和技術(shù)措施，制定項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制。項(xiàng)目建設(shè)期間，按照實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，精心組織實(shí)施，工程結(jié)束后，按相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程計(jì)劃驗(yàn)收。制定技術(shù)管理程序，嚴(yán)格按程序?qū)嵤┎僮鞴芾?，另外，落?shí)崗位目標(biāo)管理責(zé)任制、效績(jī)獎(jiǎng)懲制。內(nèi)部管理:一是因崗設(shè)人，競(jìng)爭(zhēng)上崗;二是實(shí)施目標(biāo)管理責(zé)任制，效績(jī)獎(jiǎng)懲制;三是實(shí)行成本效益雙向考核，鼓勵(lì)廣大職工依靠科技降低成本，增加效益。外部管理:一是加強(qiáng)與教學(xué)、科研單位聯(lián)姻，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合，充分發(fā)揮客座專家的作用，在生產(chǎn)、研究、開農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目發(fā)等方面提供良好的軟硬件環(huán)境，為項(xiàng)目發(fā)展提供強(qiáng)大的智力保障；二是充分利用自身優(yōu)勢(shì)，積極承擔(dān)國(guó)家、省、市農(nóng)作物及畜禽繁育、推廣、開發(fā)等方面科技示范項(xiàng)目，提高農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)水平，增加發(fā)展后勁。公司總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理，設(shè)置辦公室（包本項(xiàng)目滿負(fù)荷生產(chǎn)后勞動(dòng)定員為46人。其中;總經(jīng)理1總經(jīng)理總經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理供銷科技術(shù)科生產(chǎn)科辦公財(cái)務(wù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目第八章投資估算及資金籌措本項(xiàng)目承包荒山坡地面積2000畝，平整土地200畝，實(shí)施水平溝、雨淋坑等水土保持工程1800畝；修運(yùn)輸路、作業(yè)路15公里；修防洪排水渠2000米，建魚塘2座，打井電力線網(wǎng)配套齊全；鐵絲網(wǎng)圍欄4000米；建辦公室、宿舍、庫房1000平方米；栽植樹木10萬株，其中果樹7萬株，柴建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》(冀建質(zhì)國(guó)家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)基本建設(shè)在中型項(xiàng)目概算中“價(jià)差預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問題的通知；國(guó)內(nèi)設(shè)備及材料現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)投資2322.79萬元，包括工程費(fèi)用187農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)220萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用39萬元，預(yù)備費(fèi)工程費(fèi)用包括5個(gè)部分，分別是：林業(yè)工程730萬元，植樹440萬元，工程量及工程費(fèi)用組成情況見下表。表建筑工程費(fèi)用估算表建筑物、構(gòu)筑物單工程費(fèi)用合計(jì)2.2作業(yè)路米90000.01903.4鋪設(shè)輸水管道米80000.0140農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目土建及其他工程土建及其他工程鐵絲網(wǎng)圍欄植樹04000072000.01050500405044.14.255.15.25.3m2米設(shè)備購(gòu)置費(fèi)包括5個(gè)方面。詳情見下表設(shè)備購(gòu)置費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)數(shù)量設(shè)備名稱規(guī)格農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目2推土機(jī)3運(yùn)輸及辦公車4其他工具5變壓器及線路250011420臺(tái)臺(tái)輛臺(tái)套套000000工程建設(shè)其他費(fèi)包括土地使用費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)等，表工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表形成資產(chǎn)類別單位：萬元序費(fèi)用名稱號(hào)外幣002建設(shè)單位管理費(fèi)00553勘察設(shè)計(jì)費(fèi)00334研究實(shí)驗(yàn)費(fèi)0055農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目55工程咨詢費(fèi)6環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口7設(shè)備其他費(fèi)用8生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)辦公及生活家具9購(gòu)置費(fèi)0000002222555500000000000022預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)按以上投資總和的9%計(jì)??；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按以上投資總和的0%計(jì)主要用于：林業(yè)生產(chǎn)資料購(gòu)置；種植費(fèi)用；工人工資；生產(chǎn)資料購(gòu)置費(fèi)包括施肥、澆水、生物農(nóng)藥、抗旱濟(jì)等項(xiàng)目；年施肥、澆水等費(fèi)用詳見表：外購(gòu)材料及備件費(fèi)用估算表；員工46人，工人平均年工資20000元，技術(shù)人員平均年工資30000元，管理人員平均年工資30000元；燃料動(dòng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目力主要是電和燃油，年用電18萬千瓦時(shí)，用油10噸。詳細(xì)見：外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表和工資及福利費(fèi)估算表。同時(shí)考慮在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、原材料、燃料等周轉(zhuǎn)次數(shù)，流動(dòng)資金總計(jì)為677.46萬元。詳情見：工資及福利費(fèi)估算資金籌措方式：企業(yè)自籌。表流動(dòng)資金估算表建設(shè)期建設(shè)期6料00677.4667056.07料00677.466000000669.426006935.4548.2548.2548.2548.25669.42600222在產(chǎn)品產(chǎn)成品預(yù)付賬款流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付帳款預(yù)收賬款90000022400000000048.2508.040000048.2508.040000048.2508.040000048.2508.040000048.2508.0400003330.9738.040000356.2956.2956.2900356.2956.2956.29007056.0756.2956.2904677.4656.2904677.4656.2900期增借款額00005000005000000600000600000621.17621.170000000借款利息利息表工資及福利費(fèi)估算表單位：萬元建設(shè)期生建設(shè)期生00404040404040404040技人員33333333345333333333管人員3333333334533333333333333333345333333333999999999999999999資額工4總額福費(fèi)合計(jì)1447.596.596.596.596.596.596.596.596.596.51447.596.596.596.596.596.596.596.596.596.5農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)也就是企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)，它是在我國(guó)現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系的條件下，在財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用的估算以及編制財(cái)務(wù)輔助報(bào)表的基礎(chǔ)上，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，計(jì)算財(cái)務(wù)分析指標(biāo)，考察和分析項(xiàng)目的盈利能力、償債能力和財(cái)務(wù)生存能力，以此來判定項(xiàng)目的財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)分析計(jì)算期按15年，建設(shè)期5年，滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)期從第6年開始，財(cái)務(wù)分析用預(yù)期價(jià)格，并遵循采用數(shù)據(jù)穩(wěn)妥原則。所得稅后財(cái)務(wù)基本收益率為12%。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期年均收入是2120萬元。包括桃、核桃、板栗、棗出售及苗木、魚塘收入幾個(gè)方面。桃滿負(fù)荷生產(chǎn)按年產(chǎn)80萬公斤計(jì)算，2元/公斤，年均收入為板栗按年產(chǎn)30萬公斤計(jì)算，6元/公斤，年均收入為180萬元。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目魚塘及苗木收入每年按50萬元計(jì)算。增值稅本項(xiàng)目增值稅率為17%，增值稅應(yīng)繳稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期年均銷項(xiàng)稅額為300.77萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額為65.57萬元，經(jīng)計(jì)算應(yīng)交增值稅235.2萬元。本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅金及附加共計(jì)26.27萬元。城市維護(hù)建設(shè)稅本項(xiàng)目城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的7%征計(jì)，經(jīng)測(cè)算本項(xiàng)目的教育費(fèi)附加教育費(fèi)附加按增值稅額的4%征計(jì)，經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目的教育費(fèi)附加項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期成本費(fèi)用主要包括：外購(gòu)原材料費(fèi)、燃料及動(dòng)力費(fèi)、工人工資、設(shè)備維修費(fèi)、折舊費(fèi)、其它費(fèi)用等。1.外購(gòu)材料包括農(nóng)資、飼料等，年費(fèi)用共計(jì)430萬元。2.燃料及動(dòng)力包括電和柴油，年費(fèi)用共計(jì)21.26萬元。3工資及福利費(fèi)年計(jì)96.5萬元。4.設(shè)備修理及維護(hù)費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的5%計(jì)，年計(jì)114.19萬農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目設(shè)備的折舊年限為10年，殘值率為4%。房屋、建筑物的折舊年限為30年，殘值率為5%。固定資產(chǎn)年折舊額=固定資產(chǎn)總額×(1-殘值率)/折舊年限經(jīng)計(jì)算每年平均折舊費(fèi)用為93.11萬元。詳見：總成本費(fèi)用表9.6利潤(rùn)與利潤(rùn)分配銷售稅金及附加即為年利潤(rùn)總額。本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期的年均利潤(rùn)總額為1051.32萬元。所得稅：本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期的年均利潤(rùn)總額為1051.32萬元，應(yīng)納所得稅稅率按25%計(jì)取。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期年均應(yīng)納所得稅金為本項(xiàng)目的年均稅后利潤(rùn)為788.49萬元。本項(xiàng)目盈余公積金按可供分配利潤(rùn)的10%計(jì)取，盈余公積金平均每年為83.67萬元。詳見表：利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表。表總成本費(fèi)用估算表單位：萬元外購(gòu)原材料1費(fèi)外購(gòu)燃料及2動(dòng)力費(fèi)工資及福利3費(fèi)4修理費(fèi)5其他費(fèi)用經(jīng)營(yíng)成本64300212.607101.99931.1建設(shè)期10096.50096.5020096.50096.5030096.50096.5040096.50096.5050096.50096.50643021.2696.50661.9593.11743096.5093.1198攤銷費(fèi)8攤銷費(fèi)總成本費(fèi)用8072.0996.596.596.596.596.5762.86762.86本本3559.4996.596.596.596.596.5311.6311.63總成本費(fèi)用表序號(hào)營(yíng)業(yè)稅金及附2加4總成本費(fèi)用利潤(rùn)總額5彌補(bǔ)以前年度67應(yīng)納稅所得額利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表單位建設(shè)期8072.0996.596.596.596.596.5762.8