工藝變更管理制度

第第頁工藝更改管理制度更改管理制度文件編號：BGSZ12031、目的為加強各類更改的管理，降低和掌控更改帶來的風(fēng)險，特訂立本制度。2、本制度適用于我公司各設(shè)備、電氣等設(shè)施、人員和工藝更改的管理。3、職責(zé)和權(quán)限設(shè)備技術(shù)動力科負責(zé)審查工藝條件（還包含料子、材質(zhì)、壓力等級）和工藝規(guī)程的更改、申請（包含生產(chǎn)設(shè)施的新建）、組織工藝更改不安全源的辨識，進行風(fēng)險評價，并采取管理措施，實現(xiàn)審查及時、準(zhǔn)確，了解分析生產(chǎn)技術(shù)的數(shù)據(jù)和狀態(tài)，確保設(shè)備更改，符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定。負責(zé)分管設(shè)備（包含特種設(shè)備、動力設(shè)備）及其附屬更改申請的批復(fù)（包含生產(chǎn)設(shè)施的新建），組織設(shè)備更改，不安全源的辨識，并進行風(fēng)險評價和采取管理措施，確保設(shè)備更改符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)可規(guī)范，保證設(shè)備及其附屬設(shè)施更改后的安全運行。生產(chǎn)科負責(zé)各類儀表計量器具及其附屬設(shè)施更改申請的批復(fù)（包含生產(chǎn)設(shè)施的新建）組織設(shè)備更改不安全源的辨識，進行風(fēng)險評價和采取管理措施，確保設(shè)備更改符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證儀表和計量器具更改后的安全運行。行政辦公室負責(zé)全公司各級人員更改的管理（包含新進人員），組織人員的各類培訓(xùn)和人才儲備，確保人員布置的到位和適合，杜絕患有禁忌癥的人員從事相關(guān)禁忌作業(yè)。4、各類更改程序4.1各類更改要遵奉并服從科學(xué)性、安全性、先進性、合理性的原則，更改內(nèi)容要有相關(guān)論證證據(jù)，杜絕隨便更改。4.2在更改發(fā)生時,由所在部門提出申請,經(jīng)主管部門或科室批準(zhǔn)后（或由主管科室直接提出），報分管副總審批。4.3有更改時,要依據(jù)實際情況,由主管科室部署“更改通知單”“人員更改通知單”或聘文。經(jīng)分管廠長批準(zhǔn)后下發(fā)“更改通知單”要有更改人及批準(zhǔn)人簽字。4.4發(fā)生更改后,各主管部門組織更改不安全源的辨識、風(fēng)險評價，確保更改符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證設(shè)備及其附屬設(shè)施更改后的安全運行，必需時，重點不安全造成較大以上風(fēng)險的更改時要訂立評檢的方案。4.5各主管研究后加強更改后的管理,必需建立更改臺帳,對更改及時記錄,組織對更改后的效果和安全性進行評檢和查證,必需時由生產(chǎn)副總組織各生產(chǎn)職能科室參加。5、更改后相關(guān)文件的更改5.1發(fā)生更改后涉及到受控文件需更改時,應(yīng)由文件更改建議人或建議部門草寫《文件更改通知單》，說明更改原因，對緊要的更改（如緊要技術(shù)文件），還應(yīng)用有必需的依據(jù)資料。5.2文件更改的審批應(yīng)由該文件審批部門或領(lǐng)導(dǎo)進行。5.3文件更改批定時,由對口部門文件管理員向受控文件持有部門（人）發(fā)放文件更改通知，文件持有人或使用單位的文件管理人員負責(zé)發(fā)放記錄實施更改。對于一個單位有多份相同受控文件時，可以對該單位只發(fā)放一份文件更改通知單，但該單位必需保證本單位全部受控文件均得到更改。5.4當(dāng)同一份有多處更改時,可以采用模真方式更改,由文件對口管理部門更改。文件持有人負責(zé)將原文件進行銷毀進行登記，并填寫更改記錄。5.5各類文件更改及時準(zhǔn)確,要確保更改后文件的有效性。篇2:工程施工更改設(shè)計工作制度更改設(shè)計工作制度一、總則：更改設(shè)計是設(shè)計部門對原施工圖和設(shè)計文件表達的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)做了變化和修正，是工程更改的一部分，它關(guān)系到工程的進度、質(zhì)量、投資效益，所以我們必必需加強更改設(shè)計管理，規(guī)范各參加單位的行為。為了把更改設(shè)計工作程序化、制度化，使各級管理人員和施工人員正確地指揮施工和科學(xué)管理施工，為確保同煤鋼鐵300萬噸鋼鐵項目工期、質(zhì)量、掌控造價特訂立本制度。二、更改設(shè)計基本要求：1、經(jīng)批準(zhǔn)使用的設(shè)計圖紙是施工的緊要依據(jù)，各專業(yè)公司必需嚴(yán)格按圖紙進行施工，如需更改必需經(jīng)過審批。2、工程設(shè)計文件、圖紙一經(jīng)審定批準(zhǔn)生效，任何單位或個人不得隨便變化。設(shè)計單位在提交施工圖至工程竣工驗收交接期間需更改原設(shè)計時，提出更改單位須按本制度辦理審批手續(xù)。3、更改設(shè)計必需依據(jù)安全、合理、有效、為建設(shè)單位節(jié)省投資、不絕優(yōu)化設(shè)計和保證施工進度需要的原則進行。更改設(shè)計還應(yīng)充分考慮設(shè)備、料子的訂貨和供應(yīng)情況，已實施工程的進度，節(jié)假日，氣候條件以及工期的制約，盡量減少拆改，躲避造成窩工和延誤工期。4、建設(shè)部工藝技術(shù)處和各項目處要加強更改設(shè)計的管理，各項目處要建立更改設(shè)計臺帳，按月對各類更改設(shè)計的項目、原因、工程數(shù)量、費用增減額進行統(tǒng)計、分析，嚴(yán)格掌控投資。該臺帳應(yīng)每月與工藝技術(shù)處、施工單位核對并報建設(shè)部確認(rèn)。5、為及時、正確地處理更改設(shè)計，各項目處應(yīng)深入現(xiàn)場，掌握第一手資料，并與設(shè)計、施工、監(jiān)理單位樂觀溝通、通力協(xié)作，及時處理更改設(shè)計的有關(guān)問題。6、更改設(shè)計必需按規(guī)定的程序和分工進行，嚴(yán)格遵守“先批準(zhǔn)，后更改；先更改，后施工”的原則。任何個人和單位無權(quán)自作主張對設(shè)計進行擅自更改。未經(jīng)批準(zhǔn)自行更改和施工的要承當(dāng)技術(shù)責(zé)任，并不予驗工計價。在施工過程中，產(chǎn)生的更改設(shè)計項目必需在7日內(nèi)（最遲不超出當(dāng)月）辦理洽商手續(xù)，每月由承建單位匯總報建設(shè)單位備案。逾期不報，建設(shè)單位視同項目不再計價。7、設(shè)計更改應(yīng)盡量提前。更改發(fā)生的越早損失越小，加強更改管理，嚴(yán)格掌控更改，盡可能的把更改掌控在初級階段。8、嚴(yán)禁通過更改擴大建設(shè)規(guī)模，加添建設(shè)內(nèi)容，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，特別是對工程影響較大的，要先算賬后更改。9、全部的更改設(shè)計應(yīng)先填寫設(shè)計更改申請，經(jīng)建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工圖審圖單位四方批準(zhǔn)，由設(shè)計單位出具更改設(shè)計通知書和圖紙說明，經(jīng)四方批準(zhǔn)后，方可施工。對不經(jīng)嚴(yán)格程序執(zhí)行的更改，建設(shè)單位一律不予承認(rèn)。10、設(shè)計更改圖（或更改通知）應(yīng)由項目組工藝技術(shù)處發(fā)給監(jiān)理人和施工單位。未經(jīng)項目組同意確認(rèn)的設(shè)計更改圖（或更改通知），不能作為施工、辦理竣工資料和辦理結(jié)算的依據(jù)11、設(shè)計更改應(yīng)與工程進度同步，不得事后補圖。若遇特殊情況，按有權(quán)部門協(xié)調(diào)會議紀(jì)要先行施工，但應(yīng)及時補辦設(shè)計更改手續(xù)。否則，該更改設(shè)計圖為無效更改圖（或更改通知）。12、為盡量減少施工期間的設(shè)計更改，施工圖在送審前，應(yīng)先組織有關(guān)專家和使用單位進行內(nèi)審，提出修改看法由設(shè)計單位增補完善。13、對增減合同中商定的工程量，更改有關(guān)工程性質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格、更改部分標(biāo)高、基線、位置尺寸需要的附加工作等。發(fā)生更改后（建設(shè)單位引起的）由甲乙雙方協(xié)商后，乙方提出更改價格，報甲方批準(zhǔn)后調(diào)整價款。14、在施工前或施工過程中建設(shè)單位及施工單位假如發(fā)現(xiàn)設(shè)計方面存在的問題時，應(yīng)由建設(shè)單位提出要設(shè)計單位修改設(shè)計，設(shè)計單位經(jīng)總工及設(shè)計本人協(xié)商達成共識后由設(shè)計單位出具更改圖紙或更改說明。15、設(shè)計更改文件應(yīng)完整、清楚，由項目部資料室整理保管，工程竣工時歸檔移交。16、更改設(shè)計的發(fā)放見《圖紙、資料管理方法》中相關(guān)內(nèi)容。三、更改設(shè)計分類：1、小型更改設(shè)計：不涉及原設(shè)計原則，不影響質(zhì)量、安全經(jīng)濟運行，且不增減預(yù)算費用。2、普通更改設(shè)計：工程內(nèi)容有更改，還不屬重點更改的項目，更改金額在10萬元以下項目。3、重點更改設(shè)計：更改設(shè)計原則，更改系統(tǒng)方案和緊要結(jié)構(gòu)、布置，修改緊要尺寸及原材料子和設(shè)備代用的更改項目。更改金額在10萬元以上項目。四、更改設(shè)計的程序：1、小型更改設(shè)計、普通更改設(shè)計的程序：⑴由提議人出具更改方案和預(yù)算、概算或估算，以書面形式提出更改申請；⑵經(jīng)建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工圖審圖單位四方批準(zhǔn)，由提議人提交工藝技術(shù)處備案，備案后由工藝技術(shù)處報送設(shè)計院；⑶設(shè)計單位接到更改申請后，配專職工程師出具更改設(shè)計通知書和更改圖紙。⑷由設(shè)計單位專業(yè)工程師將更改設(shè)計通知及圖紙報工藝技術(shù)處，工藝技術(shù)處負責(zé)人同意后，然后由造價、合同部門出具看法，最終由副總指揮進行審批。⑸建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工圖審圖單位四方審批同意以后，由建設(shè)單位簽發(fā)設(shè)計更改文件或圖紙。⑹施工單位接到更改通知書和更改圖紙及說明后開始施工。2、重點更改設(shè)計的程序：⑴由提議單位（建設(shè)、設(shè)計或施工單位）提出更改方案，施工單位提交預(yù)算書；⑵更改設(shè)計提議單位負責(zé)與建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位及有關(guān)方面進行集體技術(shù)協(xié)商會，施工、監(jiān)理、設(shè)計和建設(shè)單位分別在《設(shè)計更改申請單》上簽字認(rèn)可；⑶設(shè)計單位依據(jù)《設(shè)計更改技術(shù)協(xié)商會記錄》和《設(shè)計更改申請單》進行更改設(shè)計；⑷由建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工圖審圖單位四方對更改設(shè)計進行會審論證更改影響，會審?fù)庖院?，由建設(shè)單位簽發(fā)設(shè)計更改文件或圖紙；⑸然后由造價部門審核《設(shè)計更改預(yù)算書》，由副總指揮、總指揮進行審批，為施工單位結(jié)算依據(jù)；⑹施工工單位按《設(shè)計更改通知單》和設(shè)計更改圖紙進行施工。五、設(shè)計更改申請應(yīng)包含：1、設(shè)計更改申請單位及聯(lián)系人；2、設(shè)計更改原因；3、設(shè)計更改方案可能加添或降低工程造價的估算，包含返工重做的經(jīng)濟損失和工期的影響（延誤或提前）；4、施工圖審圖單位看法、設(shè)計單位審定看法、監(jiān)理單位審查看法、建設(shè)單位審核看法批復(fù)。5、更改設(shè)計必需說明更改發(fā)生的背景、原因、提出單位、時間、參加人員，堅決杜絕內(nèi)容不明確，沒有詳圖，而只是加添料子和工程量的更改。6、更改設(shè)計申請報告一式五份，申請人、建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工圖審圖單位各一份。附：《工程更改設(shè)計申請單》《工程更改設(shè)計通知單》。工程更改設(shè)計申請單申請單位（單位蓋章）：時間：*年*月*日工程名稱更改原因更改內(nèi)容及方案更改對投資及工期等的影響施工圖審圖單位看法（單位蓋章）單位負責(zé)人簽字：*年*月*日監(jiān)理單位審查看法（單位蓋章）現(xiàn)場監(jiān)理或項目總監(jiān)簽字：*年*月*日建設(shè)單位審核看法（單位蓋章）單位負責(zé)人簽字：*年*月*日設(shè)計單位審定看法（單位蓋章）單位負責(zé)人簽字：*年*月*日工程更改設(shè)計通知單編號：工程名稱設(shè)計單位更改部位施工單位更改原因和內(nèi)容：更改結(jié)構(gòu)附圖。施工單位看法：（單位蓋章）*年*月*日設(shè)計單位看法：（單位蓋章）*年*月*日監(jiān)理單位看法：（單位蓋章）*年*月*日建設(shè)單位看法：（單位蓋章）*年*月*日篇3:建龍鋼鐵設(shè)備更改管理制度吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司制度編碼：BWWD00008A/0制度頁數(shù)：共12頁設(shè)備更改管理制度編制：審核：核準(zhǔn)：主辦單位：設(shè)備處發(fā)布日期：20**年08月20日生效日期：20**年08月20日第一章總則第一條目的建立統(tǒng)一的設(shè)備更改程序，確保在設(shè)備更改過程中的各環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求和便于審查。確保發(fā)生更改的設(shè)備系統(tǒng)在安全、健康、環(huán)境方面不受影響。確保在發(fā)生設(shè)備更改后有關(guān)規(guī)程、檔案得到及時修改，相關(guān)人員得到培訓(xùn)和教育。第二條適用范圍適用于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司全部設(shè)備或設(shè)施的永久性更改或短時間更改和緊急更改。第三條引用標(biāo)準(zhǔn)本制度執(zhí)行國家、行業(yè)的各類技術(shù)規(guī)范，及本廠各類檢修、運行規(guī)程和規(guī)章制度。第四條專用術(shù)語定義永久更改：任何不屬于短時間更改的更改，都是永久更改。短時間更改：指僅僅維持在一段限定或指定時間內(nèi)的更改。短時間更改是以試驗的方式實施，或是為了在永久更改實施之前，或在永久更改準(zhǔn)備好之前，確保安全運行而采取的更改。短時間更改包含設(shè)備的測試、因未有指定的設(shè)備而需短期偏離常規(guī)，以及其它屬暫行性質(zhì)的更改。要使短時間更改成為永久更改，必需完成永久更改的流程。緊急更改：緊急更改是一種必需立刻做出的短時間更改，目的是確保員工的安全，保護環(huán)境不受污染，確保設(shè)備安全運行及設(shè)施不受意料之外或突發(fā)情況的影響。緊急更改的審核沒有永久更改的審核認(rèn)真，但仍需要基本的風(fēng)險評估。只要完成永久性更改規(guī)定的更改流程，便可使緊急更改成為永久更改。臨時性調(diào)整：短時間內(nèi)的調(diào)整或在做出永久性調(diào)整之前的調(diào)整。恢復(fù)至調(diào)整前狀態(tài)：在原調(diào)整計劃日期屆滿或原調(diào)整執(zhí)行原因消失時，必需恢復(fù)全部調(diào)整，把包含全部文件、警告標(biāo)識、圖表和其他調(diào)整遺留問題在內(nèi)的設(shè)備或系統(tǒng)恢復(fù)至原始狀態(tài)。新永久性調(diào)整的實施：假如現(xiàn)行臨時性調(diào)整被永久性調(diào)整替換，必需把全部臨時性調(diào)整的影響予以除掉，并完成短時間更改管理程序。將臨時性調(diào)整定為永久性調(diào)整：假如需要保持到期的臨時性調(diào)整，必需由負責(zé)執(zhí)行永久性調(diào)整的部門審查批準(zhǔn)，完成永久性更改管理流程。更改申請的發(fā)起：更改申請必需有實在的更改對象。第二章流程第五條本程序旨在供應(yīng)一個系統(tǒng)地跟蹤更改工作進展的框架和指南。包含四個階段：確認(rèn)和發(fā)起、審查和批準(zhǔn)、實施、結(jié)束。確認(rèn)和發(fā)起在確認(rèn)需要對設(shè)備或?qū)嵤┻M行永久性或短時間和緊急更改，以便更好地確保安全、健康，保護環(huán)境不受污染，更改發(fā)起人應(yīng)當(dāng)以調(diào)盤問卷的方式對更改進行看法手記。在確認(rèn)更改需要后，更改發(fā)起人應(yīng)當(dāng)填寫更改申請表，由所屬部門負責(zé)人簽發(fā)，將調(diào)盤問卷及更改申請表一并轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。假如是緊急更改，可直接通知工程設(shè)備處立刻指定更改負責(zé)人，進行更改的審查工作，稍后提交調(diào)盤問卷及申請表。審查和批準(zhǔn)在收到更改申請表后，更改負責(zé)人，負責(zé)收集認(rèn)真的有關(guān)情況并執(zhí)行總體審查工作（1級審查）。假如通過1級審查，工程設(shè)備處負責(zé)人認(rèn)為更改不大、簡單而且不安全很小，就將更改審查表提交生產(chǎn)副廠長審議批準(zhǔn)。通過1級審查，假如工程設(shè)備處負責(zé)人認(rèn)為更改多而雜、牽涉其他部門而且不安全系數(shù)比較高，就應(yīng)當(dāng)通過生產(chǎn)副廠長組織相關(guān)生產(chǎn)部門進行2級審查。如不需要2級審查可進行更改實施程序。假如更改審查表未獲生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn)，由工程設(shè)備處負責(zé)人及更改負責(zé)人把情況向相關(guān)人員說明。在需要2級審查的情況下，工程設(shè)備處負責(zé)：依據(jù)風(fēng)險級別布置進行簡易的或綜合的風(fēng)險評估。向廠部進行認(rèn)真的解釋說明。更改負責(zé)人應(yīng)當(dāng)供應(yīng)更改方案、培訓(xùn)要求和本錢分析情況說明。審查通過后，將有關(guān)文件（或報告）妥當(dāng)保管以備審查之用。實施設(shè)備更改都要經(jīng)過廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。設(shè)備更改負責(zé)人履行授權(quán)程序，完成更改授權(quán)表，然后付諸實施。依據(jù)廠部相關(guān)授權(quán)指定更改的執(zhí)行人員（一般為工程設(shè)備處主管或點檢員），并向其供應(yīng)相關(guān)更改方案、培訓(xùn)要求和本錢分析情況說明。執(zhí)行人員必需確保完成以下事項：收集全部的設(shè)備更改資料，如申請表、授權(quán)表、更改方案、圖紙、手冊等。按規(guī)定執(zhí)行更改。向相關(guān)各方交換進度信息。設(shè)備更改實施完畢后填報竣工報告（如制圖、測試報告等），并報送更改負責(zé)人。結(jié)束審查在設(shè)備更改實施完成后，更改負責(zé)人應(yīng)當(dāng)確保以下事項的完成符合有關(guān)規(guī)定：操作指南的更新、維護規(guī)格要求、更改資料及制圖等。與相關(guān)各方交換信息并進行宣傳。在必需時組織相關(guān)培訓(xùn)。完成設(shè)備更改結(jié)束審查表并簽字。設(shè)備更改申請表的作用在于掌控整個更改過程。由工程設(shè)備處把每一份更改申請表編上序列號碼以便審查。表格原件由工程設(shè)備處保管，把完整的設(shè)備更改工作記錄副本存放在廠部資料室或檔案室存檔。工程設(shè)備處經(jīng)理負責(zé)對各項更改進行審查，評估更改效率，確認(rèn)進展情況并分析是否實現(xiàn)預(yù)期的目的。第六條職責(zé)設(shè)備更改管理制度負責(zé)人：工程設(shè)備各處長負責(zé)設(shè)備更改全過程管理，完成更改項目的2級審查，對本廠設(shè)備更改工作每年集中檢查一次。對本廠年度內(nèi)所發(fā)生的設(shè)備更改在安全、健康、環(huán)保方面以及經(jīng)濟性情況進行評估，每年一次。批準(zhǔn)設(shè)備更改的執(zhí)行程序和操作規(guī)定，解決該制度在執(zhí)行過程中顯現(xiàn)的各種問題，每年一次。對本制度實施效率進行定期審查。設(shè)備更改管理制度執(zhí)行人：工程設(shè)備處專業(yè)工程師負責(zé)本制度的實施，完成對設(shè)備更改項目的1級審查。向員工推廣本制度，審查設(shè)備更改各類技術(shù)資料、人員培訓(xùn)、規(guī)程制度的修訂情況。協(xié)調(diào)該制度與其它制度在執(zhí)行過程中顯現(xiàn)的各種問題。在發(fā)生設(shè)備更改情況時對流程和操作進行審查并提出修改看法。把設(shè)備更改申請和更改認(rèn)真情況登記并存檔。全部相關(guān)人員更改發(fā)起人通過批閱更改事項后，確保更改在安全方面符合相關(guān)規(guī)定。填寫更改申請表。由部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。工程設(shè)備處經(jīng)理執(zhí)行設(shè)備更改2級審查。指定更改