《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核定級辦法》和《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法》

煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核定級辦法第一條為進一步加強煤礦安全生產(chǎn)基礎建設,深入落實“管根據(jù)?中華人民共和國安全生產(chǎn)法?及有關規(guī)定,制定本辦法.第二條本辦法適用于全國所有合法的生產(chǎn)煤礦.新建、改、擴建煤礦可參照執(zhí)行.新建煤礦聯(lián)合試運轉期間、停產(chǎn)煤礦(無安全生產(chǎn)標準化等級)復產(chǎn)驗收前,可申請煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核定級.第三條考核定級標準執(zhí)行?煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法?(以下簡稱?評分方法?).第四條煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系等級分為一級、二級、三級3個等級,所應達到的要求為:分,重大災害防治、專業(yè)管理部分評分不低于90分,安全基礎管理部分評分不低于85分,且不存在下列情形:1.發(fā)生生產(chǎn)安全死亡事故,自事故發(fā)生之日起,一般事故未3年的;2.安全生產(chǎn)標準化管理體系一級檢查考核未通過,自考核定級部門檢查之日起未滿1年的;3.被降級或撤消等級未滿1年的;4.被列入安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單管理期間的.二級:煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核總得分及各管理部分得分均不低于80分,且不存在下列情形:1.發(fā)生生產(chǎn)安全死亡事故,自事故發(fā)生之日起,一般事故未滿半年、較大及重大事故未滿1年、特別重大事故未滿2年的;2.被降級或撤消等級未滿半年的.三級:煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核總得分及各管理部分得分均不低于70分.第五條煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系等級實行分級考核定級.申報一級的煤礦由省級煤礦安全生產(chǎn)標準化工作主管部門組織初審,國家礦山安全監(jiān)察局組織考核定級.申報二級、三級的煤礦,初審和考核定級部門由省級煤礦安全生產(chǎn)標準化工作主管部門確定.第六條煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核定級按照企業(yè)自管理體系考核定級部門原則上應在收到煤礦企業(yè)申請后的60個工作日內完成考核定級.煤礦和各級煤礦安全生產(chǎn)標準化工作主管部門,應通過國家礦山安全監(jiān)察局“礦山安全生產(chǎn)綜合信息系統(tǒng)公示、公告等各環(huán)節(jié)工作.未按照規(guī)定的程序和信息化方式開展考核定級等工作的,不予公告確認.告,填寫煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系等級申報表,依據(jù)擬申報的等級向初審部門提出申請.(二)初審.初審部門收到煤礦申請后,應及時進行材料審查,其中,申報一級的還應進行現(xiàn)場檢查,申報二級、三級的視情況開展現(xiàn)場檢查或抽查,經(jīng)初審合格后上報負責考核定級的部門.(三)考核.考核定級部門在收到經(jīng)初審合格的煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系等級申請后,應及時組織對上報的材料進行審核,審核合格后,對申報煤礦組織進行現(xiàn)場檢查或抽查.對自評材料弄虛作假的煤礦,煤礦安全生產(chǎn)標準化工作主管部門應取消其申報安全生產(chǎn)標準化管理體系等級的資格,認定其不達標.煤礦整改完成后需重新自評申報,且1年內不得申報二級及以上等級.(四)公示.對考核合格的申報煤礦,由初審部門監(jiān)督檢查申報煤礦隱患整改合格后,將整改報告報送考核定級部門,考核定級部門在本部門或本級政府的官方網(wǎng)站向社會公示,接受社會監(jiān)督.(五)公告.對公示無異議的煤礦,考核定級部門確認其等級,并予以公告.省級煤礦安全生產(chǎn)標準化工作主管部門應在公告定級后5個工作日內將被定級煤礦名單經(jīng)“信息系統(tǒng)”報送國家礦山安全監(jiān)察局.對考核未達到一級或二級等級要求的申報煤礦,省級煤礦安全生產(chǎn)標準化工作主管部門確定的考核定級部門可按照考核得分直接定級.第七條安全生產(chǎn)標準化管理體系達標煤礦應加強日常檢查,每季度至少組織開展1次全面的自查,煤礦上級企業(yè)每半年至少組織開展1次全面檢查(沒有上級企業(yè)的煤礦自行組織開展).各級煤礦安全生產(chǎn)標準化工作主管部門應按照職責分工每年至少通報一次本行政區(qū)域內煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核定級情況,以及等級被降低和撤消的情況.第八條煤礦取得安全生產(chǎn)標準化管理體系相應等級后,考核定級部門每3年進行一次復查復核.由煤礦在3年期滿前3個月重新自評申報,各級煤礦安全生產(chǎn)標準化工作主管部門按第六條規(guī)定對其考核定級.第九條安全生產(chǎn)標準化管理體系一級煤礦作出符合一級體系要求的承諾,且同時滿足下列條件的,可在3年期滿時直接辦理延期:1.3年期限內,未發(fā)生生產(chǎn)安全死亡事故,不存在重大事故隱患且組織生產(chǎn)的情況;壓礦井和開采保護層的礦井除外);4.井工煤礦采煤機械化程度達到100％;露天煤礦采剝機械化程度達到100％.第十條辦理直接延期的安全生產(chǎn)標準化管理體系一級煤”自評申報,由省級煤礦安全生產(chǎn)標準化工作主管部門組織對其審核,并征求當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門意見,審核符合延期條件后通過“信息系統(tǒng)”報送公告.制度.第十一條安全生產(chǎn)標準化管理體系達標煤礦的監(jiān)管.(一)對取得安全生產(chǎn)標準化管理體系等級的煤礦應加強動態(tài)監(jiān)管.各級煤礦安全生產(chǎn)標準化工作主管部門應按屬地監(jiān)管原則,每年按一定比例對達標煤礦進行抽查,對工作中發(fā)現(xiàn)已不具備原有安全生產(chǎn)標準化管理體系達標水平的煤礦,應降低或撤消其取得的安全生產(chǎn)標準化管理體系等級;對停產(chǎn)超過6個月的煤礦,應撤消其原有安全生產(chǎn)標準化管理體系等級,待復產(chǎn)時重新申報、考核定級.礦山安全監(jiān)管監(jiān)察部門日常檢查查處煤礦存在重大事故隱患后,自查處之日上溯6個月,查處重大事故隱患數(shù)量超過煤礦自查上報數(shù)量的,應降低其安全生產(chǎn)標準化管理體系等級(三級為撤消).礦山安全監(jiān)管監(jiān)察部門查處重大事故隱患后,應及時通報煤礦安全生產(chǎn)標準化工作主管部門.(二)對發(fā)生生產(chǎn)安全死亡事故的煤礦,各級煤礦安全生產(chǎn)標準化工作主管部門應自事故發(fā)生之日起降低或撤消其取得的安全生產(chǎn)標準化管理體系等級.一級、二級煤礦發(fā)生一般事故后分別降為二級、三級,發(fā)生較大及以上事故后撤消其等級;三級煤礦發(fā)生一般及以上事故后撤消其等級.(三)降低或撤消煤礦所取得的安全生產(chǎn)標準化管理體系等級后,由原等級考核定級部門進行公告并更新“信息系統(tǒng)”相關信息.(四)對安全生產(chǎn)標準化管理體系等級被撤消的煤礦,實施撤消決定的安全生產(chǎn)標準化工作主管部門應依法責令其立即停止生產(chǎn),進行整改,待整改合格后重新提出申請.(五)各級煤礦安全生產(chǎn)標準化工作主管部門每年應組織對本行政區(qū)域內直接延期的安全生產(chǎn)標準化管理體系一級煤礦開展重點抽查.對達不到一級等級要求的煤礦,應降低或撤消其安全生產(chǎn)標準化管理體系等級,并將有關情況通過“信息系統(tǒng)”上傳國家礦山安全監(jiān)察局.第十二條安全生產(chǎn)標準化管理體系一級煤礦在有效期內享受以下激勵政策:(一)在全國性或區(qū)域性調整、實施減量化生產(chǎn)措施時,原則上不納入減量化生產(chǎn)煤礦范圍;(二)在地方政府因其他煤礦發(fā)生事故采取區(qū)域政策性停產(chǎn)措施時,原則上不納入停產(chǎn)范圍;(三)申請生產(chǎn)能力核增時,在同等條件下,可優(yōu)先開展審查確認工作;新投產(chǎn)的煤礦和已核定生產(chǎn)能力的煤礦,通過生產(chǎn)能力核定提高產(chǎn)能規(guī)模的間隔時間,可按規(guī)定縮短;100％,通過改擴建、技術改造增加優(yōu)質產(chǎn)能超過120萬噸/年以上的,所需產(chǎn)能置換指標折算比例可提高為200％;(五)生產(chǎn)能力核增時,核增幅度可在“不超過煤炭工業(yè)設計規(guī)范標準設計井型規(guī)模2級級差”規(guī)定的基礎上,上浮1級級差;實現(xiàn)“一井一面”或智能化開采的,核增幅度可上浮2級級差;(六)在安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時,符合相關條件的,可以直接辦理延期手續(xù);(七)銀行保險、證券、擔保等主管部門作為對煤礦企業(yè)信用評級重要參考依據(jù);(八)各級煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門適當減少檢查頻次;煤礦停產(chǎn)后復產(chǎn)驗收時,優(yōu)先進行復產(chǎn)驗收.鼓勵各省級煤礦安全生產(chǎn)標準化工作主管部門結合本地區(qū)實際,細化完善有關激勵政策,提高安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建積極性.第十三條省級煤礦安全生產(chǎn)標準化工作主管部門可根據(jù)本辦法和本地區(qū)工作實際制定實施細則,并及時報送國家礦山安全監(jiān)察局備案.第十四條本辦法由國家礦山安全監(jiān)察局負責解釋.—10—煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法第1部分總則煤礦是安全生產(chǎn)的責任主體，必須建立健全煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系，通過制定安全生產(chǎn)目標，設置機構，配備人員，建立并落實安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度，提升從業(yè)人員素質，開展安全風險分級管控、隱患排查治理，聚焦重大災貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)指導煤礦開展安全生產(chǎn)工作。機制、隱患排查治理雙重預防機制，增全生產(chǎn)控，不斷推動關口前移。突出煤礦重大災害防治，加強隱蔽致災因素動態(tài)普查，強化現(xiàn)場管理制定并落實全員安全生產(chǎn)責任制，強化現(xiàn)場作業(yè)人員安全知識與技能的培養(yǎng)和應用，推動上標準崗、干標準活，提升現(xiàn)。，推動安全管。、7.堅持動態(tài)達標持續(xù)改進系運行總結分析，不斷提高評估體系運行的有效性，制定改進措施并落實，確保動態(tài)二、煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系構成煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系包括安全基礎管理、重大災—12—善安全生產(chǎn)責任制和管理制度，明確安全責任范圍，提高從業(yè)人員素質和技能。對生產(chǎn)過程中發(fā)生不同等級事故、傷害的可能性進行辨識評估，預先采取規(guī)避、消除或控制安全風險的措施。對生產(chǎn)過程中安全風險管控措施落實情況和人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全條件和管理的缺陷進行檢害防治堅持重大災害源頭治理、超前治理、區(qū)域治理、系統(tǒng)治理、工指標及管理標準，規(guī)范煤礦生產(chǎn)技術、設備設施、工程質量、現(xiàn)場管理等方面的管理工作。三、煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系現(xiàn)場考核內容害防治(1)井工煤礦：考核內容執(zhí)行本方法第3部分“重大災(2)露天煤礦：考核內容執(zhí)行本方法第3部分“重大災害防治”中“3.2露天煤礦重大災害防治”的規(guī)定。(1)井工煤礦：考核內容執(zhí)行本方法第4部分“專業(yè)管理”中“4.1井工煤礦專業(yè)管理”和“4.3調度應急和‘三堂一規(guī)定。(2)露天煤礦：考核內容執(zhí)行本方法第4部分“專業(yè)管理”中“4.2露天煤礦專業(yè)管理”和“4.3調度應急和‘三堂一規(guī)定。注：各部分涉及的資料，鼓勵采用信息化手段管理。產(chǎn)標準化管理體系評分方法1.井工煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系評分方法準分值一二三量—14—準分值調度應急和“三堂一舍”(2)井工煤礦在有采煤工作面、不存在重大事故隱患的前提下，按照評分表進行現(xiàn)場檢查打分。(3)各部分考核得分乘以該部分權重之和即為井工煤礦安：M考核總得；(4)缺項考核評分方法。管理”中缺項專業(yè)不得分，考核總得分采用式(2)ai——缺項權重值。作面但“三量”(開拓、準備、回采煤量)符合規(guī)定的正常生2.露天煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系評分方法。分值一二三調度應急和“三堂一舍”(2)露天煤礦現(xiàn)場正常生產(chǎn)，在不存在重大事故隱患的前提下，按照評分表進行現(xiàn)場檢查打分。—16—(3)各部分考核得分乘以該部分權重之和即為露天煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系現(xiàn)場考核總得分，采用式(3)計算：Ni——安全基礎管理、重大災害防治、鉆孔、爆破、采bi——安全基礎管理、重大災害防治、鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、防治水、調度應急和“三堂一舍”等(4)缺項考核評分方法。管理”中缺項專業(yè)不得分，考核總得分采用式(4)bi——缺項權重值?？己说梅值幕A上予以加分；2個自然年未發(fā)生生產(chǎn)安全事故第2部分安全基礎管理安全目標及任務，對目標考核獎懲等內容作出規(guī)定，并嚴格考煤礦安全生產(chǎn)管理部門；配備滿足實際需要的安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術人員和特種作業(yè)人員。4.安全培訓。制定并落實培訓計劃；按照規(guī)定足額提取和使用安全培訓經(jīng)費；從業(yè)人員經(jīng)培訓考核合格后方可上崗。求組織開展風險辨識評估工作，建立重大安全風險管控清單和評估結果應用機制，組織開展年度辨識評估和專項辨識評估宣貫工作，實現(xiàn)信息化管理。，按照事故隱患分級標準，明確治理責任部門、人員、措施、時限等，并組織實施。建立事故隱患舉報獎勵制度，定期總結分析隱患排查治理的情況?！?8—行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。目目基本要求準評分方法分一、安全目標(10分)結合煤礦實際明確年度安全目標，包括但不限于工傷事故、標準化達標創(chuàng)建等量化考獎懲等內容作出規(guī)定5查現(xiàn)場和資料。未制定安全目標不得分；目標內容脫離實際1項扣1分；目標任務未明確工作任務、措施及考核獎懲等內容考核懲每季度統(tǒng)計安全目標任務完成情況；未按時完成的分析原因，提出改進措施；每年對安全目標任務完成情況進行考核，并嚴格兌現(xiàn)獎懲5查現(xiàn)場和資料。未統(tǒng)計目標任務完成情況分；未分析原因，提出改進措施扣2分；未進行年度考核不得分；未兌現(xiàn)獎懲扣3分二、組織保障(10分)機構按規(guī)定設置安全生產(chǎn)技術管理部門，明確相應的責任范圍及工作職責并嚴格落實。對煤 (巖)與瓦斯(二氧化碳)突出、高瓦斯、沖擊地壓、煤層容易自燃、水文地質類型復雜和極復雜的煤礦，還應當按規(guī)定設立相應的專門防治機構4查現(xiàn)場和資料。部門應設未設不得分；部門責任范圍不明確1未明確到具體負責部員配備按規(guī)定配備“五職”礦長(礦長、總工程師，負責安全、生產(chǎn)、機電的副礦長)和副總工學歷、經(jīng)歷等條件符合相關規(guī)定2查現(xiàn)場和資料。檢查命文件和上崗情況，未按國家規(guī)定配備“五職”礦長和副總工程師或在其他煤礦兼職的不得分；人員學歷或經(jīng)歷不符合煤礦根據(jù)不同的災害類型(指突出、沖擊地壓、水文地質類型復雜和極復雜、開采容易自燃和自燃煤層)配備滿足工作需要的安全生產(chǎn)管理人員、專2查現(xiàn)場和資料。未按國家規(guī)定配備專業(yè)技術人員不得分；其他安全生產(chǎn)管理人員和專業(yè)技術人員配備少—20—目目基本要求準評分方法分業(yè)技術人員；人員學歷、經(jīng)歷等條件符合相關規(guī)定歷或經(jīng)歷不符合規(guī)定配備滿足安全生產(chǎn)工作需要的特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員，并持證上崗。井下工作崗位不得使用勞務派遣工2查現(xiàn)場和資料。特種作業(yè)人員配備少1人經(jīng)歷不符合規(guī)定1人或證件超期1人次扣使用勞務派遣工不得分三、安全制度(10分)制度立規(guī)范、標準，結合煤礦實際，至少建立以下安全管理制度：安全生產(chǎn)責任制管理考核制度；安全辦公會議制度；礦領導帶班下井(坑)制度；安全投入保障制度；安全監(jiān)督檢查制度；安全技術措施審批制度；礦用設備、器材使用管理制度；主要災害預防管理制度；安全獎懲制度；安全操作規(guī)程管理制度；事故報告與責任追究制度；“三違”管理制度2查現(xiàn)場和資料。制度不符合煤礦實際1處安全生產(chǎn)責任制建立健全覆蓋各層級負責人、各部門(區(qū)隊)、各崗位的安全生產(chǎn)責任制，明確安全責任范圍，并對安全生產(chǎn)責任落實不到位人員按照本礦規(guī)定問責2查現(xiàn)場和資料。責任部門責任制缺1個扣名職工本崗位安全生責任制，未掌握1安全辦公會議定期召開安全辦公會議由礦長主持，總工程師、副礦長、副總工程師、職能科室和基層區(qū)隊等負責人參加，總結分析2查現(xiàn)場和資料。沒有按規(guī)定召開會議的不得分；會議未對相關目目基本要求準評分方法分管理周期內安全工作情況，安排部署下一管理周期的安全1項扣0.5定的具體工作環(huán)管理的1項扣礦領導帶班下井(坑)煤礦每班有礦領導帶班下井 帶班信息在井工煤礦井口、露天煤礦調度室或交接班室等顯著位置公示2查現(xiàn)場和資料。礦領導帶班空班1個班次位、視頻等方式核查帶班質量，存在睡崗或不在當班作業(yè)區(qū)域巡查現(xiàn)象的1次扣安全投入保障編制年度安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃，嚴格按照國家規(guī)的范圍內使用；建立臺賬，規(guī)范管理2查現(xiàn)場和資料。未制定提取和使用計劃、未按規(guī)定標準提取或使用不得分；未建立四、安全培訓(15分)基礎保障建立并執(zhí)行安全培訓管理制度；嚴格按照規(guī)定的比例提取款專用。具備安全生產(chǎn)培訓條件的煤礦企業(yè)自主開展安全煤礦，應委托具備安全生產(chǎn)培訓條件的機構進行安全培訓3查現(xiàn)場和資料。制度分。未提取教育培訓經(jīng)費不得分；提取比未做到專款專用扣1分。安全生產(chǎn)培訓條件不符合要求、委托的培訓機構不具備條件的不得分礦長組織制定并實施安全生產(chǎn)教育和培訓計劃。培訓對象學時符合規(guī)定4查現(xiàn)場和資料。無培訓計劃不得分；培訓計劃不符合實際或未落實缺1項扣1分；對象未覆蓋全培訓學時不符合他不符合要求1項扣—22—目目基本要求準評分方法分組織開展生產(chǎn)安全事故案例警示教育3現(xiàn)場抽查(含音視頻影像資料)。上級煤礦監(jiān)察監(jiān)管部門發(fā)布的生產(chǎn)安全事故通報分；本礦生產(chǎn)安全事員煤礦主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識和管理能力經(jīng)考核合格；“五職”礦長每年接受礦山安全監(jiān)察機構會同監(jiān)管部門組織的專門安全教育培訓。特種作業(yè)人員經(jīng)專門的安全技術培訓和考核，取得特種作業(yè)操作證。其他從業(yè)人員經(jīng)培訓考核合格后持證上崗；新上崗的從業(yè)人員崗前安全培訓時間符合規(guī)定，并經(jīng)培訓考核合格后方可上崗5項崗位人員”未取得考核合格證明、特種作業(yè)操作證1人扣1分；“五職”礦長每年未接受培訓1人扣經(jīng)安全培訓1人扣1分。持過期證件1人未培訓的不得五、風險分級管控(25分)制度建立安全風險分級管控工作責人負責分管范圍內安全風險分級管控工作，副總工程師、科室、區(qū)(隊)安全風險風險辨識評估范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控、公告等工作要求3查現(xiàn)場和資料。未建立制度不得分，職責分；辨識評估范圍、方法或工作要求不明風險辨識評估年度辨識評估1.每年礦長組織各分管負責人、副總工程師和相關科室、區(qū)(隊)進行年度安全風險辨識評估；重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓、爆破及提升運輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸?shù)热菀讓е氯核廊簜鹿实奈ｋU因素開展；2.風險辨識評估范圍應覆蓋煤5查現(xiàn)場和資料。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣1分，參加人員缺1評估不符合工作制度識內容(危險因素不存在的除外)缺1項目目基本要求準評分方法分礦井(坑)下所有系統(tǒng)、場所、區(qū)域及變電所、通風機房、壓風機房、抽采泵房等地面場3.年底前完成下一年度安全風險辨識評估報告的編制，制定重大安全風險管控清單，清單內容至少包括風險點、風險描述、管控期限、管控措施、管控責任；4.年度辨識評估結果應用于指導編制下一年度災害預防和處理計劃等編制辨識評估報告扣大風險管控措施不完善、操作性不強1項果未體現(xiàn)應用缺1處專項辨識評估1.新采(盤)區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織有關科評估，重點辨識評估地質條件、重大災害因素等方面存在的安全風險，形成專項辨識評估紀要；善重大安全風險管控清單；2.辨識評估結果應用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選勞動組織確定2查現(xiàn)場和資料。辨識組織者不符合要求扣措施不完善、操作性識評估結果未體現(xiàn)應設施設備，井工煤礦水、火、瓦斯、沖擊地壓災害等級，露天煤礦邊坡參數(shù)等發(fā)生重大變化時，新技術、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前，由分管負責人組織有關科識評估，重點辨識評估作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險，形成專項辨識評估紀要；如有新增重大風險，應補充完善重大安全風險清單；3查現(xiàn)場和資料。辨識組織者不符合要求扣措施不完善、操作性識評估結果未體現(xiàn)應—24—目目基本要求準評分方法分2.辨識評估結果應用于指導編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程1.連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復工復產(chǎn)前，由礦長組織有關科室、區(qū)(隊)開展1次專項辨識評估；井工煤礦井下作面通過空巷(采空區(qū))，采煤工作面初采和收尾，綜采 (放)工作面安裝和回撤，掘進工作面貫通前，突出礦井石門揭煤、突出危險區(qū)過構造帶責人組織有關科室、區(qū)(隊)1次專項辨識評估，重點辨識評估作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方辨識評估紀要。如有新增重大2.辨識評估結果應用于對安全3查現(xiàn)場和資料。辨識組織者不符合要求扣重大風險未補充清單控措施不完善、操作辨識評估結果未體現(xiàn)1.本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故，所在省份、隸屬集團煤礦發(fā)生較大事故，全國煤礦發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分人、科室開展1次針對安全風險辨識評估結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，形成專項辨識評估紀要；如有新增重大風險，應補充完善重大安全風險清單；2.辨識評估結果應用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施2查現(xiàn)場和資料。辨識組織者不符合要求扣措施不完善、操作性識評估結果未體現(xiàn)應目目基本要求準評分方法分風險管控分級管控1.礦長掌握并落實本礦重大安全風險及主要管控措施，分管負責人、副總工程師、科室負責人、專業(yè)技術人員掌握相關范圍的重大安全風險及管控措施；2.在重大安全風險區(qū)域作業(yè)的區(qū)(隊)長、班組長掌握并落實該區(qū)域重大安全風險及相應的管控措施，區(qū)(隊)長、班組長組織作業(yè)時對管控措施落實情況進行現(xiàn)場確認，班前會通報本工作區(qū)域風險點；3.崗位人員作業(yè)前進行安全風險確認；4.礦長每年組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控年度安全風險管控工作(納入5查現(xiàn)場和資料。抽考全不掌握不得分，掌握不全面1項扣0.5未進行確認現(xiàn)場1處場2名崗位人員未確分；未總結分析扣2保障措施組織宣貫1.年度辨識評估完成后1個月內，對入井(坑)、地面相關人員進行宣貫，內容包括與本崗位相關的重大安全風險及管控措施；2.專項辨識評估完成后1周內，對相關人員進行宣貫，內容包括與本崗位相關的安全風險及管控措施1查資料和現(xiàn)場?，F(xiàn)場崗位相關的風險及管信息管理安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化閉合1查現(xiàn)場。未實現(xiàn)信息化管理不得分，功能—26—目目基本要求準評分方法分六、隱患排查治理(25分)制度建立隱患排查治理工作制度，明確礦長全面負責、分管負責人負責分管范圍內隱患排查區(qū)(隊)、班組、崗位人員的故隱患排查、登記、治理、驗收、銷號、分析總結等工作要求2查現(xiàn)場和資料。未建立制度不得分，職責分；工作要求內容不事故隱患排查周期范圍礦長每月組織分管負責人及相關科室、區(qū)(隊)對重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各故隱患至少開展1次內容和參加人員2查現(xiàn)場和資料。未組織排查重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及各類隱患人員、范圍不符合要礦分管負責人每半月組織相關人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少2查現(xiàn)場和資料。未組織排查重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及各類隱患人員、范圍不符合要術和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查2查現(xiàn)場。未安排1次周期不符合要求1項崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患2查現(xiàn)場?，F(xiàn)場檢查發(fā)患，作業(yè)人員未發(fā)現(xiàn)、未處理1處扣0.2分目目基本要求準評分方法分登記上報建立隱患排查治理臺賬，登記內部排查和外部檢查的事故隱患；排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管大事故隱患信息檔案2查資料。未建立臺賬隱患未按要求上報、建立信息檔案1次扣0.5分事故隱患治理分級治理對排查出的事故隱患進行分級，能立即治理完成的事故隱患，當班采取措施及時治理消除，當班未完成整改的隱患，要告知下一班治理消除；不能立即治理完成的事故隱患，采取臨時管控措施，按照事故隱患等級明確相應層級的單位2查現(xiàn)場和資料。未對事故隱患進行分級扣任單位和人員不明確分重大事故隱患由礦長按照責任、措施、資金、時限、預案“五落實”的原則，組織制定專項治理方案并組織實施；治理方案按規(guī)定及時上報2查現(xiàn)場和資料。組織者不符合要求或未按實施不得治理方案未及時安全措施對治理過程危險性較大、可能危及治理人員及接近治理區(qū)人員安全的事故隱患(如爆炸、人員墜落、墜物、冒頂、電擊、機械傷人等)，應制定置警示標識2查現(xiàn)場和資料。無安分，未設置警示標識驗收銷號煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗收責任單位(部門)或人員負責驗收，合格后予以銷號；煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察機構和上級公司檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，按要求報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門(單位)2查現(xiàn)場和資料。未進行驗收、驗收不合格即銷號不得分，驗收單位或人員不符合要完成驗收滯后超過3規(guī)定報告不得分保障措施信息管理事故隱患登記錄入、過程跟蹤、逾期報警、驗收銷號、信息上報等信息化閉合管理1查現(xiàn)場。未實現(xiàn)信息化管理不得分，功能—28—目目基本要求準評分方法分公示公告井工煤礦在行人井口和存在礦在顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內容、治理1查現(xiàn)場。未公示不得公示位置不符合舉報監(jiān)督舉報聯(lián)系方式，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督1查現(xiàn)場。未公布舉報到舉報未核查或核實總結分析礦長每月組織召開事故隱患情況進行通報，分析重大安全風險管控情況、歸納事故隱患產(chǎn)生的原因，布置月度安全風險管控重點，提出預防事故隱患的改進措施，并形成月度統(tǒng)計分析報告2查資料。未召開會議定期通報或未形成報不符合要求或措施不七、持續(xù)改進(5分)每季度至少組織開展一次全面的自查自評，對內部和外部檢查的問題進行總結分析，提出改進措施并落實2查現(xiàn)場和資料。未開展季度自查自評不得覆蓋所有部分和專業(yè)理缺1項扣1分，未制定或落實改進措提升根據(jù)安全目標完成情況、安全生產(chǎn)責任制落實情況、標準化內部自查和外部檢查考核情況、年度風險辨識結果及重大風險管控情況、年度重大事故隱患排查整改情況、本礦生產(chǎn)安全事故情況，每年底由礦長組織對標準化管理體系的運行質量進行分析，形成分析報告，對報告提出的改進措施，明確責任人及完成時限3查現(xiàn)場和資料。礦長未組織分析或未形成報告不得分；報告內容與實際不符1項扣目目基本要求準評分方法分附加項(2分)技能人才和機構設置1.考核期內，從業(yè)人員獲得省部級及以上技能大師稱號；2.設置專門的安全生產(chǎn)標準化管理機構2查現(xiàn)場和資料。每人次加1分，設置專門分—30—第3部分重大災害防治害防治素普查指導災害治理規(guī)劃編制；通過月度動態(tài)排查，指導2.災害治理規(guī)劃及計劃依據(jù)礦井中長期采掘規(guī)劃、隱蔽致災因素普查報告和礦井災害嚴重程度編制相應的災害治理中長期規(guī)劃，明確災害治理理方案、工程開竣工時間，并組織實施。年度針對重點采掘工作面編制災害治理方案及措施并嚴格執(zhí)行。嚴格執(zhí)行兩個“四位一體”綜合防突措施，不發(fā)生煤與瓦斯突故。(2)實施抽采達標。建立健全抽采瓦斯管理及驗收相關制斯系統(tǒng)，抽采瓦斯安全裝置及設施齊全完好；編制抽采瓦斯工(3)防治煤塵爆炸。建立健全防治煤塵爆炸制度，制定安不發(fā)生煤塵爆炸事故。(4)防治火災事故。建立健全防滅火管理制度，編制礦井加強防火監(jiān)測監(jiān)控，規(guī)范高分子材料使用，嚴格落實井下動火作業(yè)規(guī)定，不發(fā)生火災事故。區(qū)”管理，根據(jù)礦井實際水害類型開展有針對性的防治措施，制定防治水方案和施工安全技術措施并嚴格執(zhí)行，加強施工過(6)防治沖擊地壓。建立健全防治沖擊地壓管理制度，采驗、安全防護綜合措施，措施在現(xiàn)場有效落實，不發(fā)生沖擊地項不得分，采用式(1)計算：—32—A治部分實得分數(shù)；B——缺項標準分值；C內容檢查得分數(shù)。評分符合要求的得分，不符合要求的不得分也不扣分。附加項。目目基本要求標準值評分方法得分一、隱蔽致災因素普查(15分)致災普查全面普查：煤礦圍繞未來3~5次隱蔽致災因素普查，查明各類災害類型、影響范圍及程度，編制普查報告，提出治理方案，建立管理臺賬6查資料。未編制普查報告不補充探查：隱蔽致災因素未查明的，應進行補充地質勘探4查資料。未按規(guī)定采取補充動態(tài)排查：煤礦總工程師每月根據(jù)月度采掘生產(chǎn)計劃開展1次隱蔽致災因素動態(tài)排查，建立排查清單，排查出的隱蔽致災因素作為編制月度地質等預報的依據(jù)5查資料。未開展動態(tài)排查1二、災害治理規(guī)劃及計劃(10分)劃和度計劃治理規(guī)劃編制與實施：煤礦根據(jù)礦井中長期采掘接續(xù)計劃和查明的隱蔽致災因素情況，按規(guī)定編制災害治理3~5年中長期規(guī)劃，明確重大災害治理時間節(jié)點、災害治理工程量、開工及竣工時間；因安全生產(chǎn)條件變化確需調整規(guī)劃的按原規(guī)定報批4查現(xiàn)場和資料。未編制災害不得分；缺1項扣2分。災害治理工程未組織年度計劃編制與執(zhí)行：1.礦長每年底根據(jù)災害治理中長期規(guī)劃和年度采掘計劃，按規(guī)定組織編制下一年災害治理年度計劃，內容包括礦井重大災害治理及采掘工作面災害治理方案，明確災害治理范圍、措施、工程量、起止時間、序2.煤礦總工程師每季度組織對災害治理方案及措施落實情況、治理效果進行檢查分析，動態(tài)補充完善治理措施；礦長6查現(xiàn)場和資料。未編制年度災害治理計劃不得分；內容結分析扣1分；其他不符合—34—目目基本要求標準值評分方法得分每年底組織對災害治理方案及措施執(zhí)行情況進行總結，分析落實過程中存在問題和影響因素，提出改進措施，為下一年度災害治理提供依據(jù)三、災害防治措施(75分)防治煤與瓦斯突出制度保障：突出礦井建立通風瓦斯日分析制度，綜合防突措施審批、實施、檢查、驗收制度，預抽鉆孔核查分析制度2查現(xiàn)場和資料。未建立制度容不符合要基礎管理：1.按規(guī)定測定煤層瓦斯壓力及含量等基礎參數(shù)；2.對保護層開采效果及有效保護范圍、預抽鉆孔有效抽采半徑等進行實際考察確定；3.突出煤層采掘工作面及井巷揭煤編制防突預測圖2分：按規(guī)定開展區(qū)域預測、工作面預測(區(qū)域驗證)，預測鉆孔數(shù)量、控制范圍符合規(guī)定；2.現(xiàn)場標記鎖定防突預測實施點，確定允許最小超前距，懸掛防突預測牌板2查現(xiàn)場。未按要求進行防突預測不得分；其他不符合要：突出煤層采掘工作面、井巷揭煤按規(guī)定編制防突專項設計措施，并嚴格執(zhí)行；2.近突出煤層巖巷掘進按規(guī)定采取超前探煤措施，并繪制巷3.地質探查和防突措施超前距符合要求5查現(xiàn)場和資料。設計措施未編制或未執(zhí)行不得分；編制容缺項1處。未按規(guī)定超前探效果檢驗：1.區(qū)域防突措施效果檢驗首選實測最大殘余瓦斯含量作為檢驗指標，檢驗鉆孔設計施工符合要求；2.工作面防突措施效果檢驗鉆2查現(xiàn)場和資料。未實測指標不得分；其他不符合要求1目目基本要求標準值評分方法得分孔數(shù)量、位置、間距、深度符合規(guī)定，在地質構造復雜地帶適當增加檢驗鉆孔安全防護：突出煤層中進行采掘作業(yè)時，避難硐室、反向風門、壓風自救裝置、隔離式自救器、遠距離爆破符合規(guī)定2處扣0.5分瓦斯抽采制度保障：建立抽采瓦斯管理制度、抽采工程檢查驗收制度，并嚴格執(zhí)行2查現(xiàn)場和資料。未建立制度1項扣1分；內容不符合要求1項扣0.2分；制度未落基礎管理：.高瓦斯、突出礦井按規(guī)定建立抽采瓦斯系統(tǒng)，抽采瓦斯安全設施及裝置符合規(guī)定；2.高瓦斯礦井按規(guī)定測定煤層瓦斯含量、瓦斯壓力和抽采半徑等參數(shù)2查現(xiàn)場。未按規(guī)定建立抽采瓦斯系統(tǒng)不得分；其他不符抽采工程：.高瓦斯、突出礦井按規(guī)定編制抽采瓦斯工程(瓦斯治理巷道、抽采鉆場和鉆孔工程、管網(wǎng)工程等)設計方案并實施；2.抽采鉆場及鉆孔設置管理牌板；預抽瓦斯穿層鉆孔封孔段5m，順層鉆孔封孔.井上下敷設的瓦斯管路，不得與帶電物體接觸并有防止砸壞管路的措施3查現(xiàn)場和資料。未編制抽采0.2分抽采達標：工作面采掘作業(yè)前按規(guī)定編制抽采瓦斯達標評判報告，抽采達標后方可進行采掘作業(yè)3查資料。未達標仍進行采掘作業(yè)不得分，未編制評判報煤塵爆炸制度保障：建立防治煤塵爆炸制度，制定綜合防塵措施、預防和隔絕煤塵爆炸措施，并組織實施2查現(xiàn)場和資料。未建立制度—36—目目基本要求標準值評分方法得分基礎管理：生產(chǎn)礦井每延深一新水平，進行1次煤塵爆炸mm連續(xù)長度超過m1查現(xiàn)場和資料。未按要求進行鑒定或煤塵積聚不得分安全防護：按規(guī)定設置隔爆設施，安裝質量、數(shù)量等符合相，并每周至少檢查1次2查現(xiàn)場。未按要求安裝隔爆設施1處扣0.5分；其他不防治火災事故制度保障：建立防滅火管理制度，開采容易自燃和自燃煤層的礦井，編制礦井防滅火專項設計并嚴格執(zhí)行3查現(xiàn)場和資料。未建立制度基礎管理：1.按規(guī)定進行煤層自燃傾向性期、自然發(fā)火標志氣體及臨界；開采容易自燃和自燃煤層，同一煤層至少測定1次采煤工作面采空區(qū)自然發(fā)火“三帶”分布范圍，當采煤工作面采煤方法、通風方式等發(fā)生重大變化時，應當重新測定；按規(guī)定配備消防器材，井上下設置消防材料庫2未測定分布范圍不得分；無消防材料庫不得分，其他不監(jiān)測監(jiān)控：開采容易自燃和自燃煤層的礦井，必須建立自然發(fā)火監(jiān)測系統(tǒng)，采用連續(xù)自動一氧化碳、二氧化碳、氧氣氣體成分變化，按規(guī)定設置一氧化碳和溫度傳感器3查現(xiàn)場。未建立監(jiān)測系統(tǒng)不得分，未按規(guī)定設置傳感器1.開采自燃、容易自燃的煤層，按規(guī)定編制防止自然發(fā)火的技術措施，并嚴格執(zhí)行；2.開采容易自燃和自燃煤層礦井，封閉采空區(qū)構筑不少于23查現(xiàn)場和資料。未編制防止1處扣分；封閉采空區(qū)構筑永久密閉墻不足2道不得分；其他目目基本要求標準值評分方法得分道永久密閉墻，墻體中間采用不燃性材料進行充填。編制密閉施工設計及專項技術措施，封閉采空區(qū)每周1次抽取氣樣進行分析，并監(jiān)測溫度及采空區(qū)內外壓差外因火災防治：1.井下反應型高分子材料使用前對其安全性進行評估，并制定專項安全措施；2.井下和井口房內不得進行電焊、氣焊和噴燈焊接等動火作業(yè)。如果必須在井下主要硐室、主要進風井巷和井口房內進行電焊、氣焊和噴燈焊接等動火作業(yè)，每次要制定安全措施，經(jīng)礦長批準4查現(xiàn)場和資料。安全性未評估不得分；使用反應型高分子材料未編制措施或違規(guī)動落實1處防治水害事故制度保障：建立水害防治技術管理、水害預測預報、水害隱患排查治理、探放水、重大水患停產(chǎn)撤人及應急處置等制度2查資料。缺1項制度扣0.5分基礎管理：1.按規(guī)定編制水文地質類型報告、煤礦防治水“三區(qū)”管理2.按規(guī)定開展水文地質補充勘探；3.礦井、采區(qū)、工作面防排水系統(tǒng)健全完善，能力滿足相關規(guī)定要求；4.防治水工程實施前編制設計方案和施工安全技術措施，按程序審批，工程施工現(xiàn)場管理規(guī)范，并建立施工原始記錄，工程結束后提交驗收報告及總5.井下探放水嚴禁使用錨桿機、煤電鉆等非專用鉆機3查現(xiàn)場和資料。未按規(guī)定編計、補勘報告和相關成果，礦井、采區(qū)防排水系統(tǒng)達不到要求的不得分；工程施工前未編制方案或措施、施工中缺少原始記錄、結束后未提交驗收報告及總結報告的不足、現(xiàn)場施工不符合設計不符合要求1處扣0.1分；井下探放水使用非專用鉆機的不得分—38—目目基本要求標準值評分方法得分水害探查治理：安全生產(chǎn)的地表水體，應當建立地面防排水系統(tǒng)；井口和工業(yè)場地內建筑物的地面標高低于當?shù)貧v史最高洪水位的，應當采取可靠的防御措施；雨季前必須對防治水工作進行全面檢查，制定雨季防治水措施，制度；范圍內的含水層或者其他水體影響安全生產(chǎn)時，應當實測垮落帶、導水裂隙帶發(fā)育高度，進行專項設計，制定治理方案并實施；受離層水威脅的礦井，應當采取地面抽泄或井下反向采煤層之間的隔水層能夠承受的水頭值大于實際水頭值的區(qū)域，應當制定專項措施報企業(yè)技術負責人審批；隔水層能夠承受的水頭值小于實際水頭值時，根據(jù)礦井實際情況選擇性采取超前區(qū)域治理、注漿加固底板改造含水層、疏水降壓、充填開采等措施進行治理；煤層底板存在高承壓巖溶含水層采用區(qū)域治理方法的，應當制定區(qū)域治理設計方案，報企業(yè)術負責人審批；區(qū)域內老空分布范圍及積水情況，情況不明的區(qū)域應當采取綜合技術手段進行探查，探查后應當制定礦井老空水害評價報告和老空水防治方案7查現(xiàn)場和資料。1.地表水：未建立地面防排水系統(tǒng)、井口等地面標高低于歷史最高洪水位未采取可前未開展全面檢查或缺雨季防治水措施和雨季巡查制度2.頂板水：未實測垮落帶、導水裂隙帶發(fā)育高度的扣2分；未制定專項設計、治理設計方案、措施內容不全或3.底板水：未制定專項措施或方案未按規(guī)定審批或執(zhí)行4.老空水：老空分布范圍及積水情況不明的區(qū)域未采取查后未編制礦井老空水害評價報告和老空水防治方案的扣1分，其他不符合要求1效果評價：壓水注漿加固底板、改造含水層或者區(qū)域治理工程結束后，對工程效果做出結論性2查現(xiàn)場和資料。底板承壓水治理結束后未提交竣工報告或效果評價報告、未按規(guī)定對底板承壓水治理效果進行驗證、未對老空水探放效果目目基本要求標準值評分方法得分術負責人組織驗收，采掘施工前采用物探、鉆探等方法進行效果驗證；.老空水探放結束后，對比放水量與預計積水量，采用鉆探、物探方法對放水效果進行驗證，下達允許掘進通知書，嚴禁超掘超采允許掘進通知書1次扣1分；巷道超掘不得分；其他不符1查現(xiàn)場。未按規(guī)定建立監(jiān)測系統(tǒng)的不得分，系統(tǒng)運行不正?；蝾A警后未分析處置的防治沖擊地壓制度保障：1.建立并落實沖擊地壓防治安全技術管理、監(jiān)測數(shù)據(jù)分析、預警處置、防沖培訓、事故報告、危險區(qū)域人員準入等制度；.建立專業(yè)例會、防沖工程驗收等制度2查現(xiàn)場和資料。未建立制度基礎管理：1.開展煤層(巖層)沖擊傾向性鑒定、沖擊危險性評價，編制防沖設計，按規(guī)定審批，鑒定及評價結果報有關部門；沖擊地壓煤層開采應開展礦井、水平、采(盤)區(qū)、采掘工作面 (含動壓影響區(qū)域煤巷)沖擊危險性評價、論證，編制防沖設計，審批后執(zhí)行；巷道擴修 (指臥底、挑頂、擴幫等)制.根據(jù)礦井地質、開采技術條件因素，結合監(jiān)測預警分析等進行沖擊地壓類型劃分4查現(xiàn)場和資料。未開展鑒定評價、未編制防沖設計不得監(jiān)測預警：建立區(qū)域、局部監(jiān)測系統(tǒng)，傳置合理、運行正常；2.沖擊危險區(qū)應至少采用2種局部監(jiān)測方法，強沖擊區(qū)應至4查現(xiàn)場和資料。未建立監(jiān)測系統(tǒng)、預警未處置或處置后未檢驗不得分；局部監(jiān)測方法不全、無臨界指標扣1.5—40—目目基本要求標準值評分方法得分少再增加一種局部監(jiān)測(具備條件的優(yōu)先采用鉆屑監(jiān)測)，監(jiān)測有效落實；3.沖擊危險性預警臨界指標經(jīng)煤礦企業(yè)審批后執(zhí)行；指標與實際動力顯現(xiàn)不一致時，應重新修訂、審批；4.每天結合地質、開采技術條件對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行綜合分析，判定危險程度，編制日報，經(jīng)防沖負責人和總工程師審簽后告知相關單位和人員；5.監(jiān)測達到或超過預警臨界指標時，應按規(guī)定實施解危，經(jīng)效果檢驗無危險后方可作業(yè)項扣1分；臨界指標不符合實際、未修訂扣0.5分；故障處理不及時、其他不符合防治措施：.選擇合理的開拓方式、采掘部署、巷道布置、開采順序、煤柱留設、采煤方法、采煤工藝及開采保護層等區(qū)域措施；2.具備開采保護層條件的應優(yōu)先開采保護層，強沖擊煤層及沖擊煤層強沖擊采區(qū)、工作面具備開采保護層條件的必須先開采保護層；3.大巷(開拓、準備)、永久硐室(永久硐室指井底硐室、采區(qū)硐室等)布置符合規(guī)定，大巷在嚴重沖擊地壓煤層中，永久硐室在沖擊地壓煤層中應進行安全性論證；4.沖擊地壓煤層應當嚴格按順序開采，不得留孤島煤柱；采空區(qū)內不得留有煤柱，如果特殊情況必須在采空區(qū)留有煤柱時，應當進行安全性論證，報企業(yè)技術負責人審批并上圖；5.工作面區(qū)段煤柱應優(yōu)先選擇無煤柱、小煤柱，采用大煤柱4查現(xiàn)場和資料。具備開采保護層未開采的、采掘時空關系不符合規(guī)定不得分；其他目目基本要求標準值評分方法得分時應避開應力峰值區(qū)，煤柱大6.沖擊地壓采掘工作面(擴修作業(yè))采動時空關系符合規(guī)定；7.工作面防沖設計應根據(jù)危險等級明確監(jiān)測和治理(解危卸壓)技術方法、推進速度、支護、停采線位置等要求，措施8.作業(yè)規(guī)程設防沖專章(篇)，臨近大型地質構造、采空區(qū)、應力集中區(qū)、掘進巷道貫通或錯層交叉、解危卸壓等應編制沖專項措施，并落實到位；9.依據(jù)防沖要求及分析研判結果編制生產(chǎn)組織通知單，按程序審批后執(zhí)行；10.建立防沖工程措施實施與驗收等記錄臺賬，保證防沖過程可追溯安全防護：沖擊危險區(qū)支護范圍、形式和強度符合規(guī)定；巷道斷面縮小1/3或局部錨桿(索)崩斷失效應及時擴修或補強支護；2.沖擊危險區(qū)必須嚴格執(zhí)行人員準入制度，明確規(guī)定人員進入的時間、區(qū)域和人數(shù)，井下個體防護、壓風自救系統(tǒng)符合規(guī)定1查現(xiàn)場和資料。未限員管理1他不符合要附加項(2分)科技關考核周期內，重大災害治理科技成果獲得省部級以上獎勵2查資料。獲國家級獎項，獨成加1分；獲省部級獎項，分—42—害防治坡管理制度并落實。炸性，確定最短自然發(fā)火期。理計劃。開采容易自燃和自燃煤層時，制定并落實防滅行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。評分分也不扣分。附加項目項目基本要求標準值評分方法分一、制度建設(8分)制度建立以下制度并落實：1.隱蔽致災因素普查管理制度；2.邊坡管理制度8二、地質管理(16分)地質基礎按規(guī)定編制地質報告及地質類型劃分報告并審批4查資料。無報告不得分；未按規(guī)定開展煤礦地質補充調查與勘探2查資料。未按規(guī)定開展不得分：地層綜合柱狀圖、地形地質圖、可采煤層底板等高線圖、地質剖面圖、井工采空區(qū)與露天礦平面對照圖、總平面布置圖、采剝工程平(斷)面圖、邊坡監(jiān)測系統(tǒng)平面圖5煤層定鑒定開采煤層自燃傾向性，確定最短自然發(fā)火期3測量測量控制系統(tǒng)健全，精度符合要求2查現(xiàn)場和資料?？刂泣c數(shù)量及精度不符合要求1處扣0.5分三、災害預防(18分)致災普查編制3~5年生產(chǎn)規(guī)劃2查資料。未編制不得分；不查，編制隱蔽致災普查報告；未查明的應進行補充探查4查資料。無報告或未審批不查清生產(chǎn)區(qū)域和3~5年規(guī)劃期內的采空區(qū)、火區(qū)等隱蔽致災因素2查現(xiàn)場和資料。未查清不得分；未進行實物普查不得分預防理根據(jù)年度風險辨識報告及隱蔽致和處理計劃并實施6查現(xiàn)場和資料。無計劃不得分；未將年度風險辨識報告及隱蔽致災因素普查報告結制中1處扣規(guī)定1處開采容易自燃和自燃煤層時，應制定防滅火措施并落實4查現(xiàn)場和資料。無措施不得1處扣分—44—目項目基本要求標準值評分方法分四、邊坡防治(58分)邊坡計年度采礦設計中有邊坡設計內容5查資料。無設計不得分，設采場邊坡邊坡角、臺階坡面角符合設計，無局部垮塌、片幫4查現(xiàn)場和資料。邊坡角不符合設計不得分；臺階坡面角最終邊坡到界后，穩(wěn)定性達不到要求時，修改設計，并采取治理措施3查現(xiàn)場和資料。未修改設計或未采取治理措施不得分排土場邊坡邊坡角、臺階坡面角符合設計4查現(xiàn)場和資料。邊坡角不符合設計不得分；臺階坡面角提高邊坡穩(wěn)定性3查現(xiàn)場。未采取措施不得分內排土場基底有不利于邊坡穩(wěn)定的松軟土巖時，按照設計要求進行處理3查現(xiàn)場和資料。未按要求進行處理不得分邊坡監(jiān)測有邊坡監(jiān)測系統(tǒng)設計并評審4查資料。無設計不得分；未評審不得分；設計不全面、按設計建立邊坡監(jiān)測系統(tǒng)，按要求開展數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)4查現(xiàn)場。未建立邊坡監(jiān)測系統(tǒng)或未開展數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)不得1處扣1分邊坡監(jiān)測系統(tǒng)運行正常、數(shù)據(jù)真預警值至少每半年核定一次3查現(xiàn)場。系統(tǒng)故障且未采取措施、在線率不符合要求、預警值未按規(guī)定核定不得求1處扣1分定期開展邊坡巡視，有巡視記錄3查現(xiàn)場和資料。未巡視或無巡視記錄不得分；記錄不符監(jiān)測數(shù)據(jù)報警或邊坡巡視異常，應分析原因并采取相應措施4查現(xiàn)場和資料。不符合要求穩(wěn)定性驗與評價定期對采場、排土場開展邊坡穩(wěn)6查資料。無報告不得分；內穩(wěn)坡制定并落實防邊坡失穩(wěn)的安全技術措施4查現(xiàn)場和資料。未制定安全技術措施不得分；安全技術對不穩(wěn)定邊坡重點監(jiān)測，加強現(xiàn)場巡視，有巡視記錄4未加強現(xiàn)場巡視不得分；巡目項目基本要求標準值評分方法分視記錄不符合要求1處扣1分制定滑坡征兆撤出作業(yè)人員制度并嚴格執(zhí)行4查現(xiàn)場和資料。無制度不得分，發(fā)現(xiàn)已出現(xiàn)滑坡征兆但未撤出作業(yè)人員情況不得分附加項(2分)技術進步利用數(shù)字孿生等信息化、智能化技術，實現(xiàn)地質透明化(地質資圖、三維立體化仿真展示)11分建有礦山多災種和災害鏈綜合預警監(jiān)測系統(tǒng)、天—空—地協(xié)同邊坡智能監(jiān)測技術1—46—第4部分專業(yè)管理井工煤礦專業(yè)管理4.1.1通風1.通風。通風系統(tǒng)完善可靠、阻力符合要求，主要通風機2.瓦斯。按照規(guī)定進行礦井瓦斯等級鑒定及瓦斯涌出量測定，強化甲烷、二氧化碳等有害氣體檢查檢測，加強密閉啟封管理，安全排放瓦斯。。井下爆炸物品運輸、貯存按規(guī)定執(zhí)行，按照爆破安設齊全，斷電、復電濃度及范圍符合要求，按照規(guī)定對安全缺項不得分，采用式(1)計算專業(yè)得分：式中A——通風部分實得分數(shù)；B——缺項標準分值；C內容檢查得分數(shù)?！?8—項目目基本要求準評分方法分一、通風(35分)礦井通風方式符合規(guī)定，通風系統(tǒng)全礦井、一翼或者一個水平通風系統(tǒng)改變時，編制通風設計及安全措巷道貫通前應當制定貫通專項措5查現(xiàn)場和資料。通風方式不符合規(guī)定或無設計及措施14查現(xiàn)場和資料。不符合要求對于允許布置的串聯(lián)通風，制定安全措施，按規(guī)定審批后落實3查現(xiàn)場和資料。無安全措施量配備主要通風機安設監(jiān)測系統(tǒng)，能夠實時準確監(jiān)測風機運行狀態(tài)、風量、風壓等參數(shù)；生產(chǎn)礦井主要通風機裝有反風設施，按規(guī)定進行反風演4查現(xiàn)場和資料。未安設監(jiān)測系統(tǒng)、未按規(guī)定進行反風演習不得分；其他不符合要求通風阻力測定符合要求；阻力分布及系統(tǒng)阻力與風量匹配符合規(guī)定；每年安排采掘作業(yè)計劃時核定礦井生產(chǎn)和通風能力4查現(xiàn)場和資料。未按要求測定通風阻力或核定通風能力不得分；其他不符合要求建立礦井測風制度，每旬至少進行參數(shù)符合規(guī)定4查現(xiàn)場和資料。未建立測風制度不得分；其他不符合規(guī)部通風局部通風機和風筒的安裝、使用符合規(guī)定，無循環(huán)風；不出現(xiàn)無計劃停風，有計劃停風前制定專項安全技術措施；風筒吊掛平、直、穩(wěn)，無反接頭，壓邊到位4查現(xiàn)場。發(fā)生循環(huán)風不得其他不符合規(guī)定1處扣0.5分項目目基本要求準評分方法分1.密閉、風門、風橋及風窗墻(橋)體采用不燃性材料構筑，其厚度不小于0.5m(防突風門、風窗墻體不周邊及圍巖不漏風，墻(橋)面平整無破裂；2.通向采空區(qū)的巷道、不用或報廢的巷道、盲巷等應及時設置永久性密閉；采空區(qū)密閉位置距全風壓巷道口4~5m，密閉墻前設有柵欄及警告標志牌；3.需控風巷道每處安裝不少于2道風門能自動關閉，任意2道風門之打開并有聲光信號，且2道風門之間距離不得小于運輸工具長度；4.風橋上、下變坡度小于30°，不設風門及風窗；5.設置調節(jié)風窗位置距全風壓巷道置7二、瓦斯(30分)級和二氧化碳涌出量鑒定工作；高瓦斯、突出礦井每年按規(guī)定測定和計算1次瓦斯和二氧化碳涌出量5查資料。未進行鑒定或測定檢查建立甲烷、二氧化碳和其他有害氣體檢查制度，內容符合規(guī)定要求，并認真執(zhí)行5查現(xiàn)場和資料。未建立制度、未按規(guī)定進行瓦斯檢查不得分；不符合規(guī)定或不執(zhí)班長、流動電(鉗)工、安全監(jiān)測工等下井時，攜帶便攜式甲烷檢測報警儀；瓦斯檢查工下井時必須攜50.5分—50—項目目基本要求準評分方法分帶便攜式光干涉或激光甲烷、二氧化碳檢測儀，采用光干涉檢測儀時必須攜帶甲烷檢測報警儀瓦斯檢查工填寫的瓦斯檢查班報 (臺賬)、手冊及井下牌板數(shù)據(jù)相一致；通風瓦斯日報需煤礦礦長、總工程師審閱5查現(xiàn)場和資料。不符合要求現(xiàn)場總回風巷、一翼回風巷、采區(qū)回風巷、采掘工作面風流中甲烷或二氧按規(guī)定進行撤人處理等5查現(xiàn)場和資料。未按規(guī)定撤人等不得分；年度內發(fā)生甲烷或二氧化碳濃度超過規(guī)1處扣1分；其他不符合要臨時停風地點必須切斷電源，設置柵欄、警標，禁止人員進入，并向礦調度室報告；停工區(qū)內甲烷或者二氧化碳濃度達到3.0%或其他有害氣體濃度超過規(guī)程規(guī)定不能立即封密閉巷道，按規(guī)定編制瓦斯排放專項措施，經(jīng)煤礦總工程師批準5查現(xiàn)場和資料。停風地點有人員進入、未按規(guī)定封閉或無措施排放瓦斯不得分；其三、爆破(10分)爆炸物品貯存符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定2爆破井下選用爆炸物品類型與礦井瓦斯等級匹配；爆炸物品由專人領取、保管、使用，嚴禁交予他人使用2查現(xiàn)場。不符合要求不得分現(xiàn)場設置爆破圖牌板2查現(xiàn)場和資料。無爆破作業(yè)說明書的該項不得分；其他爆破作業(yè)執(zhí)行“一炮三檢”和“三查起爆地點的甲烷濃度；停送電、撤人、設崗警戒距離、起爆點至爆破點的距離、范圍及程序應在作業(yè)規(guī)程中明確2查現(xiàn)場和資料。未執(zhí)行“三起爆點至爆破地點的距離項目目基本要求準評分方法分封泥，殘爆、拒爆處理符合規(guī)定2查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分四、安全監(jiān)控(25分)裝備故障”閉鎖及手動控制斷電閉鎖功能和實時上傳監(jiān)控數(shù)據(jù)的功能4查現(xiàn)場。系統(tǒng)功能不全不得1分瓦斯超限、斷電等需緊急撤人時，安全監(jiān)控系統(tǒng)有自動與應急廣播、通信、人員位置監(jiān)測等系統(tǒng)應急聯(lián)動的功能4安全監(jiān)控系統(tǒng)的主機雙機熱備，連續(xù)運行；中心站設雙回路供電，并井下分站有備用電源，能保證斷電站設備設有可靠的接地裝置和防雷電裝置；安全監(jiān)控系統(tǒng)顯示和控制終端設置在礦調度室，嚴格按照安全監(jiān)控人員值班制度要求24h有監(jiān)系統(tǒng)數(shù)據(jù)有備份并保存2年以上5查現(xiàn)場和資料。不符合要求甲烷傳感器的安裝類型、數(shù)量、位置、報警濃度、斷電濃度、復電濃度、斷電范圍等符合規(guī)定；一氧化煙霧、設備開停等傳感器安裝位置符合要求，運行正常4安裝不得分；報警、斷電、復電不符合要求1處扣10.5分校試載體催化甲烷傳感器和便攜式載體催化甲烷檢測報警儀每半個月至少調校1次；激光甲烷傳感器和便攜式激光甲烷檢測報警儀每半年至少調校1次；其他傳感器和便攜式檢測報警儀應按有關標準定期調校；甲烷電閉鎖和風電閉鎖功能每半個月至少測試1次；其他安全監(jiān)控設備每月至少調?；驕y試1次4查現(xiàn)場和資料。不符合要求—52—項目目基本要求準評分方法分安全監(jiān)控設備中斷運行時，應查明原因、采取措施并及時處理，其間應采用人工監(jiān)測補救安全措施，并做好記錄4查現(xiàn)場和資料。不符合要求.1.2地質測量審批等基礎工作；原始記錄詳實，成果資料、地質測量圖紙等進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。評分分也不扣分。附加項—54—項目項目基本要求準評分方法分一、基礎管理(35分)制度設建立地質測量管理制度，內容包括預測預報、地質測量管理、資料檔案管理等5地質報告按規(guī)定編制煤礦生產(chǎn)地質報并按要求審批5層底板等高線及資源儲量估算圖(急傾斜煤層加繪立面投影圖和立面投影資源儲量估算圖)，地形地質圖、地采掘工程平面圖(急傾斜煤層要繪采掘工程立面圖)，綜合水文地質圖，綜合水文地質柱狀圖，水文地質剖面圖，充水性圖，涌水量與相關因素動態(tài)曲線圖，防治水“三區(qū)”管理圖；礦地質工作細則》《煤礦測量規(guī)程》規(guī)定的臺賬記錄在現(xiàn)場進行，并記錄在專門的記錄簿上，記錄簿統(tǒng)一編號保存2存檔圖紙、資料、文件等分類保管，建立紙質和電子目錄索引、借閱記錄臺賬，存檔管理，電子文檔至少每半年備3建立目錄索引和借閱記錄臺賬分；電子文檔備份不全，缺1裝備滿足規(guī)定和工作需要；2.建立健全地質信息數(shù)據(jù)庫，3.地測防治水儀器定期校檢并建立臺賬5項目項目基本要求準評分方法分二、地質管理(35分)地質觀測析沉積巖、巖漿巖等地質觀測及地質資料編錄符合《煤礦地質工作細則》要求；析，及時提供分析成果及相礦地質工作細則》要求1處扣0.5分；綜合分析成果與資料內扣5分地質勘探及井地質探測程有經(jīng)過批準的設計、有成拓新水平的井巷第一次揭穿 m層時，必須超前探測煤層厚度及地質構造；井巷揭煤前，應采用物探、鉆探等手段綜合探測煤層厚度、地質構造、瓦斯、水文地質及頂?shù)装宓鹊刭|條件并編制揭煤地質說明書；巷時，必須超前探測煤層及地質構造。當巷道距離突出煤層的最小法向距離小于10m時(在地質構造破壞帶小于20m時)，執(zhí)行先探后掘；補充地質探查工作；6.當巷道不能揭露煤層全厚時，按規(guī)定的間距探測煤層全厚工結果與設計偏差較大而未分誤揭煤層、斷層(落差超出煤厚內不得分地質明采后說明書、掘進工作面地質說明書、回采工作面地質說明書；2.揭煤工作面距待揭煤層最小法距10m前或揭煤巷道開口前(在地質構造復雜、巖5際不符或內容不全1處扣0.2在生產(chǎn)過程中未根據(jù)實際揭露地質情況對采區(qū)地質說明書及—56—項目項目基本要求準評分方法分編寫揭煤地質說明書，由煤礦總工程師審批；3.工作面回采結束后，30日內提出采后地質總結報告，采區(qū)開采結束后6個月內，提出采區(qū)地質總結報告，報煤礦總工程師審批定提出采后地質總結報告1次0.2分地質預害預報臨時性預報，預報與實際出入較大時，應分析原因，采保護區(qū)邊緣50m前，及時編制發(fā)放臨近未保護區(qū)通知應包含突水危險性評價和水害處理意見等內容井(礦)田內落差大于5m的斷層及直徑大于20m的陷落柱，未能做到超前查明并預報1次1分三、測量管理(20分)控制系統(tǒng)合《煤礦測量規(guī)程》要求；2.及時延長井下基本控制導線和采區(qū)控制導線，基本控制導線應每隔300~500m延長一次，采區(qū)控制導線應隨巷道掘進30~100m延長一次5分貫通測量1.貫通精度滿足設計要求,兩井貫通和一井內導線距離3000m以上貫通測量工程應有設計，并按規(guī)定審批和總后聯(lián)測資料齊全，有精度評定資料5設計或未經(jīng)審批、沒有總結1項目項目基本要求準評分方法分測量通知單貫通、開掘、放線變更、停掘、停采、過空間距離小于巷高或巷寬4倍的相鄰巷道等重點測量工作，及時發(fā)送通知單5地面沉陷觀測進行地面沉陷觀測和分析，提供符合礦井情況的有關巖移參數(shù)；及時填繪采煤沉陷綜合治理圖；繪制礦井范圍內受采動影響土地塌陷圖表5站設置和觀測不符合要求1處0.5分四、資源儲量管理(10分)三量管理1.每季度分析形成期末“三續(xù)變化，每年不少于1次對“三量”動態(tài)變化進行統(tǒng)計和分析，形成分析報告；2.根據(jù)采掘工作面接續(xù)計劃，計算最短“三量”可采期；并主動采取限產(chǎn)或停產(chǎn)措施，制定相應的災害治理和采掘調整計劃方案，上報煤礦企業(yè)；采取限產(chǎn)措施后，開拓、準備、回采煤量可采期符合規(guī)定整方案不得分附加項(2分)科技創(chuàng)新積極推進透明地質新理論、新技術、新方法、新裝備等建設應用2并獲得省部級以上獎項每1項—58—4.1.3采煤規(guī)程；強化礦壓監(jiān)測分析，頂板離層超過臨界值有加固措施；質量，支護形式、支護參數(shù)等符合作業(yè)規(guī)程要求，安全出口暢通；安全設施齊全有效。3.機電設備。機械設備及配套系統(tǒng)設備完好、保護有效、運轉正常；輔助運輸系統(tǒng)符合要求，安全設施齊全有效；通信線吊掛規(guī)范；巷道底板平整，無雜物，無存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。支架開采急傾斜煤層、臺階式采煤、連續(xù)采煤機充填開采等本部分未涉及的頂板管理評分，結合《煤礦3.采煤專業(yè)評分為所檢查各采煤工作面的平均考核得分，進行計算： 式中A——采煤部分實得分數(shù)；n——檢查的采煤工作面?zhèn)€數(shù)；4.附加項評分符合要求的不得分也不扣分。附加項—60—項目項目基本要求準評分方法分一、基礎管理(17分)布局合《煤礦安全規(guī)程》要求3查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分規(guī)程措施1.作業(yè)規(guī)程編制和內容符合《煤礦安全全技術措施；2.工作面安裝拆除、初次放頂、強制放織實施；3.規(guī)程措施在施工前審批完成并貫徹；4.煤礦總工程師至少每2個月組織對作業(yè)規(guī)程進行復審，并有復審意見5查現(xiàn)場和資料。內容其他不符合要求1處礦壓監(jiān)測1.工作面進行支護質量檢查和頂板動3.頂板離層臨界值在作業(yè)規(guī)程中規(guī)定，超過臨界值時頂板有加固措施4查現(xiàn)場和資料。未檢查、觀測和監(jiān)測不得支護材料體液壓支柱入井前逐根進行壓力試驗，在工作面回采結束或使用8個月后應進行檢修和壓力試驗，記錄齊全；2.現(xiàn)場備用材料和備件，規(guī)格、型號、數(shù)量及存放地點符合作業(yè)規(guī)程要求3查現(xiàn)場和資料。不符采煤機械化采用綜合機械化開采2查現(xiàn)場。未采用綜合二、質量與安全(55分)頂板工作面液壓支架初撐力不低于額定值的80%，現(xiàn)場每臺支架有檢測儀表；程》要求4查現(xiàn)場。沿工作面均勻選10個點現(xiàn)場測定，不符合要求1處工作面支架中心距(支柱間排距)偏差間間隙不大于100mm；工作面煤壁、刮板輸送機、支架(支柱)保持直線，4查現(xiàn)場。沿工作面均勻選10個點現(xiàn)場測定，不符合要求1處項目項目基本要求準評分方法分支架(支柱)直線偏差不超過50mm間高差不超過側護板高2/3；采高大于3.0m或片幫嚴重時，液壓支架設護幫措施；支架前梁(伸縮梁)梁端至煤壁普采(炮采)工作面機道梁端至煤壁頂板垮落高度不大于200mm，超過200mm時采取有效措施，采空區(qū)側擋矸有效4遇斷層、構造帶、空巷、應力集中區(qū)等，在保證支護強度條件下，滿足作業(yè)規(guī)程或專項安全措施要5°；支柱迎山角符合要求3工作面液壓支架(支柱頂梁)端面距符過150mm，中厚以上煤層不超過突出部分薄煤層不超過200mm，中厚4工作面內特殊支護措施完備且滿足要或其他措施進行處理2查現(xiàn)場。懸頂未采取措施不得分；不符合矸開采時，應制定專項安全措施2查現(xiàn)場和資料。無措施不得分；不符合要設假頂時，按照作業(yè)規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行2工作面控頂范圍內頂?shù)装逡平堪床筛卟淮笥?00mm/m；底板松軟時，支m面頂板不應出現(xiàn)臺階式下沉；支架(支柱)不超高使用，支架(支柱)高度與圍內，支架的活柱行程余量不小于200mm(企業(yè)特殊定制支架、支柱以其技術指標為準)2工作面支架(支柱)及超前支護編號管理，牌號清晰2—62—項目項目基本要求準評分方法分道支護于0.8m，綜采(放)工作面安全出口高度不低于1.8m，其他工作面不低于1.6m；安全出口以外巷道高度不低于2m，支護完好；工作面兩端第一組支架與上下順槽巷道頂板支護之間的凈距離不大于0.5m；超前支護設備初撐撐力符合《煤礦安全規(guī)程》要求4查現(xiàn)場。安全出口不符合要求不得分；其他不符合要求1處扣0.5分式以及架棚巷道超前替棚距離符合作4查現(xiàn)場。超前加強支護距離不符合要求不得分；其他不符合要m轉攝像頭，視頻有效監(jiān)控作業(yè)區(qū)域4設備轉動外露部位，溜煤(矸)眼及煤倉上口等人員通過地點應有可靠的安全防護設施2查現(xiàn)場。不符合要求不得分符合作業(yè)規(guī)程要求；工作面傾角大于15°時，液壓支架有防倒、防滑措施，有防止煤(矸)竄出傷人的措施3不符合要求1處扣1分式輸送機、轉載機行人跨越處有過橋2查現(xiàn)場。不符合要求不得分各種液壓設備操縱閥手把能實現(xiàn)自動護套3段有安全防護2防設