2018年IATF2016內(nèi)審檢查表

****實(shí)業(yè)有限公司IATF16949:2016質(zhì)量管理體系,,,,,,,,,

內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：JKSY/QP-ZL-145,,,,,,,,,

過程名稱：,MP1組織環(huán)境管理過程,,,審核日期：,2018年12月24日,,,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,

過程的所有者：,,,,被審核人員：,,,,1.資源：計(jì)算機(jī)出故障，辦公用品短缺2.人員：不具備相應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)3.輸入：相關(guān)方需求未備注正確識(shí)別，組織內(nèi)外部環(huán)境識(shí)別錯(cuò)誤4.輸出：相關(guān)質(zhì)量體系文件制定不全面5.方法：相關(guān)分析方法未被應(yīng)用6.評(píng)價(jià)：指標(biāo)不足以反映組織環(huán)境管理過程的績效,

6個(gè)過程特性:,,是,否,4個(gè)支持過程的問題,,是,否,,

是否已確定過程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、設(shè)備）,,√,,,

是否已對(duì)過程加以定義？,,√,,由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）,,√,,,

過程是否已形成文件？,,√,,使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測量、評(píng)估）,,√,,,

是否已對(duì)過程的接口加以定義？,,√,,如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）,,√,,,

過程是否監(jiān)控？,,√,,,,,,,

記錄是否保存？,,√,,,,,,,

COP的支持過程/管理過程,輸入,輸出,,過程績效指標(biāo),使用的質(zhì)量管理體系文件,IATF16949：2016條款,,審核記錄,評(píng)價(jià)

MP1組織環(huán)境管理過程,"●顧客要求、期望：顧客特殊要求，合同及技術(shù)協(xié)議●法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系要求●市場信息●競爭對(duì)手資料●內(nèi)部改進(jìn)建議

●工廠經(jīng)營理念、經(jīng)營計(jì)劃、中長期方針目標(biāo)

●動(dòng)態(tài)的內(nèi)部因素、外部因素

●相關(guān)方及其需求和期望

●組織所有產(chǎn)品和服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、活動(dòng)

●外部供應(yīng)過程、產(chǎn)品、服務(wù)

●風(fēng)險(xiǎn)、人員、產(chǎn)品安全要求

","●資源需求：人員、設(shè)備實(shí)施、原輔材料等

●得到任命的管理代表、顧客代表、質(zhì)量代表

●得到識(shí)別的質(zhì)量管理體系過程

●內(nèi)部、顧客溝通，確認(rèn)顧客特殊要求

●手冊(cè)，規(guī)范，流程，記錄。數(shù)據(jù)服務(wù)器、指導(dǎo)書、手冊(cè)、指南、樣品、軟件、表格、記錄等。技術(shù)規(guī)范、過程流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、平面布置圖等工藝文件。

●項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃產(chǎn)品接受準(zhǔn)則●風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等

",,過程變化監(jiān)視評(píng)審率100%,質(zhì)量手冊(cè)，過程識(shí)別分析匯總，文件記錄策劃總清單、年度經(jīng)營計(jì)劃,4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.4、4.4.1.1,,"1.QMS01-2018《質(zhì)量手冊(cè)》建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量管理體系。該體系符合IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量管理體系過程的控制要求。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需要，結(jié)合2016版標(biāo)準(zhǔn)等要求，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，發(fā)布本《質(zhì)量手冊(cè)》。《質(zhì)量手冊(cè)》闡述了我公司新階段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和進(jìn)行質(zhì)量管理的公司法規(guī)，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證實(shí)文件。文件主體十章20個(gè)過程，有相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一覽表、適用法律法規(guī)及顧客特殊要求矩陣等內(nèi)容。2.《2019年度經(jīng)營計(jì)劃》第一部分2018年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況3

一、2018年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況3

二、2018年經(jīng)營工作差距分析3

第二部分2019年市場分析與洞察4

一、行情分析4

二、對(duì)標(biāo)分析12",符合

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,,"●組織及其環(huán)境概述、企業(yè)網(wǎng)站、開發(fā)可行性分析、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃（使命愿景價(jià)值觀等戰(zhàn)略）、年度計(jì)劃、方針、合同、協(xié)議、訂單、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、約定、告知書等，顧客及其要求清單，合格供方及要求清單，其它相關(guān)方及要求（如有），確定納入范圍產(chǎn)品過程活動(dòng)、質(zhì)量體系范圍及刪減理由（如有）、網(wǎng)站、受控的外包過程、產(chǎn)品

",,,,,,"第三部分2019年經(jīng)營思路與目標(biāo)13

一、2019年經(jīng)營思路132019年以品質(zhì)突破，降本節(jié)支為中心，開發(fā)新產(chǎn)品，品牌建設(shè)、品質(zhì)持續(xù)優(yōu)化，堅(jiān)持“質(zhì)量第一、實(shí)事求是”，致力于打造成世界一流的鍛造鋁輪轂制造商，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

二、