固體廢物管理制度固體廢物管理制度

固體廢物管理制度固體廢物管理制度

固廢管理制度

整理：綜合辦

二。一o年五月

目錄

1、設(shè)備管理制度...........................................3

2、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理制度.......................................

3、分揀車間管理制度........................................11

4、固廢加工利用部門制度....................................12

6、保衛(wèi)部保衛(wèi)消防管理制度..................................14

7、安全管理制度............................................19

8、不合格品操縱制度.......................................26

9、固廢銷售制度...........................................28

10、檢驗(yàn)部管理制度.......................................38

11、進(jìn)出口部管理制度.....................................41

12、原料場(chǎng)管理制度.......................................46

13、保管部管理制度.......................................63

14、生產(chǎn)車間勞動(dòng)紀(jì)律.....................................70

一、設(shè)備管理制度

為進(jìn)一步鞏固提高設(shè)備的完好率，堅(jiān)持預(yù)防為主，保護(hù)保養(yǎng)與計(jì)

劃?rùn)z修并重的方針，使設(shè)備經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，逐步實(shí)行以“設(shè)

備的強(qiáng)制性三級(jí)保養(yǎng)”為主與群眾性的“三好四會(huì)”活動(dòng)，做到科學(xué)

管理，合理潤(rùn)滑，精心保護(hù)，計(jì)劃?rùn)z修，提高維修質(zhì)量，降低維修費(fèi)

用，延長(zhǎng)使用壽命，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為完成生產(chǎn)任務(wù)制造有利的

條件，特制定本制度。

一、設(shè)備的保護(hù)保養(yǎng)

設(shè)備的保護(hù)保養(yǎng)是一項(xiàng)積極的預(yù)防性措施，要緊內(nèi)容就是嚴(yán)格遵守

“設(shè)備操作規(guī)程”，經(jīng)常擦洗，合理潤(rùn)滑，經(jīng)常檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，使

設(shè)備經(jīng)常處于良好狀態(tài)。

1、全公司所有生產(chǎn)設(shè)備要實(shí)行專人負(fù)責(zé)，定機(jī)定人管理，嚴(yán)格按

“操作規(guī)程”進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章作業(yè)及超負(fù)荷使用與低電壓運(yùn)行。

2、操作工在熟悉了其所使用的設(shè)備性能與技術(shù)規(guī)范，懂得設(shè)備結(jié)

構(gòu)，掌握了操作方法、安全、技術(shù)規(guī)程與潤(rùn)滑保養(yǎng)知識(shí)后，方可獨(dú)立

操作使用設(shè)備。

3、對(duì)設(shè)備要嚴(yán)格進(jìn)行保護(hù)保養(yǎng)

a、每班都要進(jìn)行巡回檢查，要緊設(shè)備應(yīng)每四小時(shí)巡回檢查一次。

b、保證設(shè)備潤(rùn)滑、整潔、完好，要做到無(wú)油污，無(wú)干濕漿，無(wú)砸

碰傷，不短缺零部件，不繩捆索綁，設(shè)備周圍要保持衛(wèi)生，并經(jīng)常保

持油路暢通。

在設(shè)備運(yùn)行中，能通過(guò)聲音、氣味、溫度變化等現(xiàn)象，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)

備的特殊現(xiàn)象，并能推斷出特殊部位及其原因，能預(yù)先采取措施，積

極預(yù)防事故發(fā)生。

G、會(huì)排出故障

（1）、能擰緊松動(dòng)的緊固件，會(huì)操作安全裝置，調(diào)整操縱機(jī)構(gòu)的位置。

（2）、發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時(shí)報(bào)告有關(guān)人員，共同分析，查明原因，做

好預(yù)防措施。

5、設(shè)備檢修類別劃分

a、一級(jí)保養(yǎng)（例保）：班前、班后由操作工認(rèn)真檢查設(shè)備，擦拭各

部位與加油，使設(shè)備保持整齊、清潔、潤(rùn)滑安全。

b、二級(jí)保養(yǎng)：以操作工為主，維修工人為輔，對(duì)設(shè)備的表面與有

關(guān)部位進(jìn)行檢查，清洗換油，查明清除設(shè)備不正常運(yùn)轉(zhuǎn)因素，認(rèn)真做

好二級(jí)保養(yǎng)記錄。

C、三級(jí)保養(yǎng)：計(jì)劃性檢修，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)一周期后，按檢修計(jì)劃對(duì)設(shè)

備進(jìn)行全部解體清洗與破舊檢查，更換或者修復(fù)，全面完全的消除缺

陷，恢復(fù)并保持設(shè)備精度，性能效率，滿足生產(chǎn)的工藝要求。

6、設(shè)備的日常檢查（日常點(diǎn)檢）

a、日常點(diǎn)檢是作為預(yù)防維修的基礎(chǔ)，對(duì)要緊生產(chǎn)設(shè)備都要進(jìn)行日

常檢查（點(diǎn)檢），由操作工人每日應(yīng)按設(shè)備部位進(jìn)行點(diǎn)檢。

b、日常檢查的目的是為了保證設(shè)備的正常運(yùn)行，能提早察覺(jué)故障

隱患，采取相應(yīng)的維修措施，使故障缺失限于最小，操作工人應(yīng)利用

自己的感受器官，對(duì)設(shè)備的各部位進(jìn)行狀態(tài)檢查。

C、日常點(diǎn)檢應(yīng)做好點(diǎn)檢記錄，由設(shè)備科監(jiān)督并存檔，通常通過(guò)簡(jiǎn)

單調(diào)整，修理能夠解決的問(wèn)題，由操作工人自己解決，如操作工人無(wú)

力解決，應(yīng)及時(shí)記錄好，及時(shí)反映情況，由維修工人及時(shí)排除或者報(bào)

告車間主任安排維修。

d、通過(guò)對(duì)記錄的分析，不斷完善改進(jìn)點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)。

二、設(shè)備的潤(rùn)滑管理

設(shè)備潤(rùn)滑工作是設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)工作中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，設(shè)備的潤(rùn)滑就是

設(shè)備的命脈，搞好潤(rùn)滑就能保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，防止事故發(fā)生，減

少設(shè)備磨損，延長(zhǎng)使用壽命并節(jié)約能源。

1、設(shè)備科務(wù)必加強(qiáng)對(duì)設(shè)備潤(rùn)滑管理工作的組織與領(lǐng)導(dǎo)，依靠群眾

專人負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的潤(rùn)滑及潤(rùn)滑油的使用，廢油回收，潤(rùn)滑工具的管理,

切實(shí)做好不斷提高設(shè)備潤(rùn)滑管理水平。

2、車間安全員負(fù)責(zé)車間潤(rùn)滑工作的監(jiān)督檢查，保證設(shè)備安全，并

提出車間月用油量，督促車間開(kāi)展?jié)櫥ぷ?，做好下列工作?/p>

a、切實(shí)做好五定（定人、定質(zhì)、定點(diǎn)、定量、定時(shí)）

b、自動(dòng)注油潤(rùn)滑點(diǎn)：要保證油位、油壓、油溫、油泵注油量正常。

C、經(jīng)常檢查潤(rùn)滑部位的溫度，軸承油度等，使之處于規(guī)定范圍內(nèi)。

d、對(duì)潤(rùn)滑器具要經(jīng)常檢查、清洗、更換。

。、按潤(rùn)滑去進(jìn)行注油。

3、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備潤(rùn)滑五定標(biāo)準(zhǔn)：

a、定點(diǎn)：確定每臺(tái)設(shè)備的潤(rùn)滑部位與潤(rùn)滑點(diǎn)。

b、定質(zhì)：按照潤(rùn)滑圖表規(guī)定的油質(zhì)牌號(hào)用油。潤(rùn)滑材料務(wù)必通過(guò)

檢驗(yàn)合格，潤(rùn)滑裝置與加油器具要保持清潔。

C、定量：在保證潤(rùn)滑良好的基礎(chǔ)上，本著節(jié)約的原則，實(shí)行定量

消耗與廢油回收退庫(kù)，防止浪費(fèi)。

d、定時(shí)：按潤(rùn)滑圖表規(guī)定的時(shí)間加油，并按換油周期進(jìn)行清洗換

油。

定人：規(guī)定各類設(shè)備及潤(rùn)滑部位，定人負(fù)責(zé)加油、換油。

4、設(shè)備日常注油與定期注油的注意事項(xiàng)：

a、加油前要檢查加油部位是否干凈，濾油器是否清潔，油泵工作

是否正常，油路是否暢通，油杯、油咀是否齊全好用，要檢查是否變

質(zhì)。

b、加油時(shí)油面務(wù)必保持適當(dāng)位置，不能過(guò)高或者過(guò)低。

C、液壓系統(tǒng)與關(guān)鍵部位加油時(shí)，要實(shí)行三級(jí)過(guò)濾（領(lǐng)油時(shí)過(guò)濾，

轉(zhuǎn)桶時(shí)過(guò)濾，加油時(shí)過(guò)濾）。

d、加油時(shí)所用潤(rùn)滑器具務(wù)必干凈，以免混油，加油后要觀察運(yùn)轉(zhuǎn)

情況，油泵工作情況，油窗、油杯、油位指示，器具是否正常，發(fā)現(xiàn)

問(wèn)題及時(shí)解決。

5、各車間要根據(jù)本制度規(guī)定，結(jié)合本車間生產(chǎn)設(shè)備的具體情況，

按“五定”要求制定潤(rùn)滑管理實(shí)施細(xì)則，以保證設(shè)備合理潤(rùn)滑，精心

保護(hù)，確保安全運(yùn)行。

6、建立潤(rùn)滑圖表，包含設(shè)備換油部位，潤(rùn)滑油脂名稱牌號(hào)、消耗

定額、換油周期，由設(shè)備科會(huì)同各車間共同研究予以編制。設(shè)備要制

定潤(rùn)滑工作流程圖來(lái)指導(dǎo)，監(jiān)督車間潤(rùn)滑管理工作。

二、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理制度

1、各車間場(chǎng)地、設(shè)備及廠區(qū)等所屬，務(wù)必分工明確，責(zé)任到人，

以便清理與保持清潔，所屬區(qū)域無(wú)責(zé)任人的由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

2、各車間、墻壁、場(chǎng)地及設(shè)備應(yīng)保證無(wú)油污、無(wú)集水、無(wú)爛漿、

無(wú)雜物，否則罰責(zé)任者5元。

3、各車間門窗玻璃應(yīng)干凈明亮，否則罰責(zé)任人每次5元。

4、餐具、服裝統(tǒng)一集中存放于指定地點(diǎn)，亂擺亂放的罰款5兀。

5、雜物一律不準(zhǔn)混入損紙、漿池及各類原材輔料中，違者罰款

10元，影響正常生產(chǎn)的罰責(zé)任人20元，部門負(fù)責(zé)人10元。

6、吃飯后的剩余物如各類皮殼、方便袋、方便面袋、咸菜袋等應(yīng)

及時(shí)清理到專用垃圾筒里，下班后倒入垃圾池內(nèi)，否則對(duì)到處亂扔、

亂放的罰款5元。

7、各漿池口應(yīng)保持清潔，隨時(shí)沖洗干凈（特別加藥處），否則罰

款5元c

8、油污紙張不準(zhǔn)混入損紙，務(wù)必隨時(shí)存放于指定容器內(nèi)，下班后

倒入垃圾池內(nèi)，否則罰責(zé)任人5元。

9、清理車間內(nèi)衛(wèi)生時(shí)，抄紙、切選、打件、碎漿、打漿、漿料洗

滌等工序不準(zhǔn)用大掃帚與小答帚，否則罰5元。

10、碎漿工在停止工作時(shí)務(wù)必將損紙按要求堆放，否則罰5元。

11、選紙工選出的損紙不能落地，應(yīng)放在專用損紙筐中，否則罰

5?！?/p>

12、橡膠相上所纏用的塑料薄膜應(yīng)由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，以免混入損紙,

否則罰組長(zhǎng)5元。

13、衛(wèi)生員應(yīng)及時(shí)將裝滿損紙的損紙筐運(yùn)送到碎漿機(jī)處，由于筐

滿影響選紙工工作罰款5元。

14、成品紙及紙件上不能放置餐具、水杯與食物等，否則罰5元。

15、切完的紙軸上最后剩下的帶鐵銹的廢紙，應(yīng)由衛(wèi)生員統(tǒng)一扒

下送到脫墨車間碎漿處，否則罰款5元。

16、切選工序所用夾紙板、板紙、薄膜、袋子等，務(wù)必在指定地

點(diǎn)整齊存放，否則罰組長(zhǎng)一次5元。

17、打件工所用物件不能到處亂扔，務(wù)必隨時(shí)清理，不用時(shí)擺放

在指定地點(diǎn)，以免混入損紙內(nèi)，如鐵條頭、打包扣、釘子、塑料打包

帶等，否則罰款5元。

18、廁所用紙務(wù)必是我公司無(wú)法利用的廢紙張，違者罰款如下：

a、使用可用廢紙的罰款5元；

b、使用公司產(chǎn)損紙的罰款10元。

c、此條由選擇車間監(jiān)督，監(jiān)督不及時(shí)罰車間主任10元。

19、運(yùn)送漿料或者廢紙時(shí)務(wù)必封好，防止漏掉在道路上，若漏掉

應(yīng)及時(shí)清理，否則罰款5元，例撈漿拉漿工、選擇運(yùn)紙工、打漿運(yùn)漿

工等。

20、車間用備品備件、專用工具等分門別類地存放在指定地點(diǎn)，

否則罰車間主任5元。

21、各車間地溝及時(shí)清理，保證暢通，否則罰車間主任10元。

22、各車間內(nèi)與衛(wèi)生區(qū)不準(zhǔn)出現(xiàn)衛(wèi)生死角，若有衛(wèi)生死角罰主任

10元。

23、各車間衛(wèi)生區(qū)應(yīng)每日兩清（零點(diǎn)班、白班下班前）保證清潔,

若不清理或者有雜物罰車間主任10元/次。

24、各有關(guān)車間的藥品應(yīng)分類、整齊存放，否則罰主任10元。

25、鍋爐水膜除塵器不能缺水，造成環(huán)境污染，罰責(zé)任人5元，

每月達(dá)三次以上（包含三次）每次罰主任10元。

26、鍋爐煤場(chǎng)及運(yùn)煤路線應(yīng)及時(shí)清理，否則罰責(zé)任人10元，班組

長(zhǎng)10元，車間主任10元。

27、各車間衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)，由于天氣所致廢紙應(yīng)隨時(shí)清理，否則罰

車間主任5元。

三、分揀車間管理制度

1、選擇班長(zhǎng)對(duì)質(zhì)檢員驗(yàn)收后的廢紙及雜質(zhì)，查出的問(wèn)題直接處罰

質(zhì)檢員，按照選擇質(zhì)量罰款制度落實(shí)。

2、質(zhì)檢員在對(duì)職工進(jìn)行檢查時(shí)，按照選擇質(zhì)量罰款制度落實(shí)。

3、關(guān)于脫墨人員對(duì)選擇班組長(zhǎng)的監(jiān)督以罰款數(shù)額為標(biāo)準(zhǔn)每旬進(jìn)行

評(píng)比，雜質(zhì)高的班組長(zhǎng)罰款15元

4、關(guān)于質(zhì)檢員評(píng)比，以罰款數(shù)額為標(biāo)準(zhǔn)每周進(jìn)行評(píng)比，罰款數(shù)額

多的兩人再加罰5元。

5、成品紙只要因選擇質(zhì)量差出現(xiàn)黃色塵埃，一次罰選擇組長(zhǎng)、質(zhì)

檢員10元。

6、每出現(xiàn)一次安全事故對(duì)班組長(zhǎng)罰款10元并扣除安全獎(jiǎng)。

7、對(duì)不按程序選擇的，一次罰款20元。

8、對(duì)偷拿新書(shū)本或者頁(yè)子紙充當(dāng)自己的通貨產(chǎn)量的罰款50元/次。

9、對(duì)向紙垛上亂扔廢紙的一次罰款5元。

10、不合格品單獨(dú)存放，并掛牌標(biāo)示，否則罰款20元/次。

四、固廢加工利用部門制度

上料區(qū)安全操作規(guī)程

1、接班時(shí)首先檢查鏈板螺絲是否松動(dòng)、鐵板是否損壞、軸承有無(wú)

注油，如沒(méi)注油應(yīng)及時(shí)注油。

2、上料時(shí)應(yīng)保證均勻，在最短的時(shí)間內(nèi)把鏈板上的雜質(zhì)選擇干凈,

如：報(bào)紙、牛皮紙、黑報(bào)紙、不干膠、新聞紙、黑書(shū)本、塵埃多的雜

質(zhì)與其他影響產(chǎn)品質(zhì)量的廢紙。

3、上料人員所用短杈不能亂放或者橫放以免傷人。

4、上料人員注意叉車運(yùn)行，避免車輛傷人事故。

5、上料人員清理鏈板時(shí)，與核子秤放射源保持一定的距離（兩米

以外）工作期間嚴(yán)格遵循《放射源安全管理制度》

6、不合格品單獨(dú)存放，并掛牌標(biāo)示。

轉(zhuǎn)鼓安全操作規(guī)程

1、轉(zhuǎn)股啟動(dòng)前首先檢查加水直通閥是否關(guān)閉（冬季為防凍停機(jī)后

放掉內(nèi)部水）。

2、檢查電器開(kāi)關(guān)是否吸合。

3、檢查周圍是否有人工作影響開(kāi)機(jī)。

4、檢查漿泵閥門是否打開(kāi)。

5、確無(wú)問(wèn)題時(shí)啟動(dòng)轉(zhuǎn)鼓正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

6、啟動(dòng)壓縮機(jī)工作并檢查壓縮機(jī)出氣閥門是否打開(kāi)。

7、接通核子秤鏈板電源。

8、調(diào)整到碎漿畫(huà)面顯示手動(dòng)狀態(tài)。

9、開(kāi)始上料啟動(dòng)鏈板及勻料輻。

10、廢紙達(dá)到碎漿上料口時(shí)，把碎漿管理中的手動(dòng)改為自動(dòng)開(kāi)始隨

上料隨加水。

11、上料完畢需要停機(jī)時(shí)，把碎漿管理中的自動(dòng)改為手動(dòng)，或者設(shè)

定加水量為零，閥門自動(dòng)關(guān)閉。

12、運(yùn)轉(zhuǎn)40分鐘或者電流低于100安時(shí)應(yīng)及時(shí)停機(jī)，以免造成電

能浪費(fèi)。

13、轉(zhuǎn)鼓停料后，篩選區(qū)要一直加水，并每10分鐘減少20立方米

直到停機(jī)。

14、碎漿工作中，液位管理可改為自動(dòng)，自動(dòng)狀態(tài)下自動(dòng)停送漿。

轉(zhuǎn)鼓運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，托輪每30分鐘加油一次。

五、保衛(wèi)部管理制度

為了開(kāi)創(chuàng)安全、穩(wěn)固的生產(chǎn)格局，切實(shí)做好防保工作，對(duì)防?？?/p>

工作人員特作如下規(guī)定：

一、對(duì)保衛(wèi)、消防、門衛(wèi)、車輛管理人員，不斷加強(qiáng)思想教育，

明確工作任務(wù)，端正工作態(tài)度，持續(xù)提高工作標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格做好本職工

作，服從領(lǐng)導(dǎo)的指揮與安排，當(dāng)好全公司的帶頭兵。

二、嚴(yán)格落實(shí)崗位責(zé)任制

（二）保衛(wèi)人員的職責(zé)

1、長(zhǎng)期樹(shù)立“安全第一、預(yù)防為主”的指導(dǎo)思想觀念，及時(shí)消除

一切隱患，努力做到公司各貨場(chǎng)、車間、倉(cāng)庫(kù)、車輛、宿舍不出現(xiàn)意

外事故的發(fā)生，確保公司各個(gè)工序正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、防保科所有值班人員務(wù)必做到按時(shí)上下班，不遲到、不早退、

不離崗，違反一次罰值班人員5元；如發(fā)現(xiàn)坐著睡崗，罰值班人員20

元/次，罰部門負(fù)責(zé)人5元/次；如發(fā)現(xiàn)躺著睡崗，罰值班人員50元/次,

罰部門負(fù)責(zé)人10元/次；不飲灑，違反一次罰款50元/次，罰部門負(fù)責(zé)

人10元/次。

3、保衛(wèi)人員一定要做到勤巡邏、細(xì)觀察確保40分鐘全廠巡邏一

遍，違反一次罰值班人員5元/次，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域（各料場(chǎng)、廢舊物品儲(chǔ)

存處、倉(cāng)庫(kù)）等采取不一致的有力措施，加強(qiáng)防范，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、

解決問(wèn)題并及時(shí)做好匯報(bào)工作。不能出現(xiàn)被盜與流失現(xiàn)象，違反一次

罰值班人50元/次，罰部門負(fù)責(zé)人50元/次，如出現(xiàn)有意放走偷盜人員

或者者監(jiān)守自盜現(xiàn)象，開(kāi)除值班人員，罰部門負(fù)責(zé)人100元/次。

4、值班人員對(duì)全廠的安全保衛(wèi)工作要積極主動(dòng)防范，嚴(yán)厲打擊外

來(lái)人員來(lái)公司與員工打架斗毆、尋釁滋事，不服從管理及酗灑鬧事，

對(duì)類似行為值班人員要及時(shí)進(jìn)行制止，如不制止罰值班人員20元/次，

情節(jié)嚴(yán)重的罰值班人50元/次，罰部門負(fù)責(zé)人20元/次。

5、保衛(wèi)人員交接班時(shí)要做到交清接明，認(rèn)真填寫交接班記錄，做

到責(zé)任明確，假如出現(xiàn)填寫不全面、不規(guī)范現(xiàn)象，處罰交接人員各5

元/次，假如不記得填寫交接記錄，罰交接人員各10元/次。

6、保衛(wèi)人員務(wù)必保持室內(nèi)與所屬衛(wèi)生區(qū)清潔，違反一次罰值班人

員5元/次。

7、保衛(wèi)人員假如無(wú)特殊情況不許進(jìn)入車間，不許與生產(chǎn)員工閑談，

違反一次罰款5元。

8、保衛(wèi)人員值班期間不許做與本職工作無(wú)關(guān)的情況，如打撲克、

下棋等不良現(xiàn)象，違反一次罰保衛(wèi)人員20元/次，罰部門負(fù)責(zé)人10元

/次。

（二）消防人員職責(zé)

1、要加強(qiáng)消防知識(shí)、技術(shù)的學(xué)習(xí)與運(yùn)用，達(dá)到熟悉掌握操作技能。

2、消防人員值班期間要認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)重點(diǎn)消防區(qū)域要做到“三勤”

（勤巡邏、勤觀察、勤匯報(bào)），違反一次，按（一）.3規(guī)定處理。

3、及時(shí)檢修、保養(yǎng)消防器材，消防機(jī)每天上午啟動(dòng)一次，違反一

次罰值八點(diǎn)班人員5元/次?人，本月二次違反，對(duì)值班人員加倍處罰，

連帶處罰班組長(zhǎng)5元/次，本月三次違反，對(duì)值班人員加倍處罰，連帶

處罰班組長(zhǎng)10元/次，連帶處罰部門負(fù)責(zé)人5元/次c滅火器干粉每年

更換一次，違反一次，罰班長(zhǎng)20元，罰部門負(fù)責(zé)人10元。假如由于

對(duì)滅火器管理不當(dāng)，造成指示針指向紅色區(qū)域，處罰班長(zhǎng)5元/個(gè)，處

罰部門負(fù)責(zé)人2元/個(gè)。

4、消防人員不斷強(qiáng)化防火防爆意識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任心，把事故消滅在

萌芽狀態(tài)，保證企業(yè)的安全。

5、消防人員每周檢查固廢場(chǎng)所消防設(shè)施一次；每季度大檢查一次。

（三）門衛(wèi)的職責(zé)

1、門衛(wèi)人員對(duì)外來(lái)的車輛，人員務(wù)必進(jìn)行嚴(yán)格盤查，認(rèn)真地做好

入廠登記手續(xù)（特殊情況除外），違反一次罰值人員10元/次，禁止社

會(huì)閑雜人員進(jìn)入，違反一次罰值班人員5元，禁止未辦理手續(xù)的物品

外出，違反一次處罰值班人員20元。對(duì)家屬來(lái)廠給職工請(qǐng)假的，辦理

好登記手續(xù)后，直接找有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)辦理請(qǐng)假手續(xù)，請(qǐng)假后帶生產(chǎn)負(fù)責(zé)

人簽字的入廠登記證返回門崗，留下登記證后離開(kāi)公司，假如存在員

工家屬不經(jīng)登記直接進(jìn)入廠區(qū)現(xiàn)象，罰門崗值班人員5元/次。

2、按時(shí)上下班，不遲到、不早退，違反一次罰值班人員5元；如

發(fā)現(xiàn)坐著睡崗，罰值班人員20元/次；如發(fā)現(xiàn)躺著睡崗，罰值班人員

50元/次，罰部門負(fù)責(zé)人10元/次；不酗灑，違反一次罰款50元/次，

罰部門負(fù)責(zé)人10元/次。

3、門衛(wèi)人員務(wù)必對(duì)進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)駕車（摩托車、自行車等）人員監(jiān)

督制止并按規(guī)定進(jìn)行處罰，如不處罰違章人員，罰門衛(wèi)值班人員5元/

次。

4、門衛(wèi)人員對(duì)外來(lái)人員說(shuō)話要文明禮貌，耐心說(shuō)明解釋，不許運(yùn)

用不文明甚至低級(jí)語(yǔ)言，違反一次處罰責(zé)任人20元。

5、門衛(wèi)人員接待外來(lái)人員、及外來(lái)人員登記時(shí)務(wù)必保持站立姿態(tài),

違反一次罰款10元。

6、外來(lái)人員訪問(wèn)總經(jīng)理或者副總經(jīng)理時(shí)，門衛(wèi)人員務(wù)必打電話給

辦公室人員詢問(wèn)總經(jīng)理是否在公司或者是否接待，不同意直接給總經(jīng)

理打電話，違反一次，處罰值班人員20元/次。

（四）宿舍管理人員

1、按時(shí)上下班，如有違反，按考勤制度處理。嚴(yán)格執(zhí)行交接班制

度，交清接明，責(zé)任到位，假如存在交接不清晰，導(dǎo)致不能找到責(zé)任

人現(xiàn)象，罰交接人員每人10元。務(wù)必保證24小時(shí)看護(hù)服務(wù)，囚監(jiān)督

不力造成缺失，由宿舍看管人員包賠缺失。

2、自行車、摩托車存放整齊，車輛務(wù)必上鎖，保證車輛安全。假

如有不上鎖現(xiàn)象，罰車輛看管人員5元/次。假如發(fā)生車輛被盜，由看

管人員包賠，同時(shí)處罰部門負(fù)責(zé)人20元。

3、搞好職工室內(nèi)外衛(wèi)生，定期或者不定期地進(jìn)行抽查，假如發(fā)現(xiàn)

衛(wèi)生不符合規(guī)定要求，罰宿舍管理員5元/次。

4、按時(shí)上下班，違反一次罰款5元。值班期間不同意睡崗，違反

一次罰款10元；不許離崗，違反一次罰款5元。不許酗灑，違者罰

30元/次。

5、男女工宿舍嚴(yán)禁異性入內(nèi)（特殊情況除外），發(fā)現(xiàn)一次罰宿舍

看管人員10元/次，假如出現(xiàn)不良后果對(duì)宿舍看管人員加倍處罰。

三、外來(lái)人員須知

1、禁止不登記注冊(cè)入廠。

2、禁止帶火種入廠與廠內(nèi)吸煙。

3、禁止在廠內(nèi)騎車與亂放車輛。

4、禁止到無(wú)工作關(guān)系的廠內(nèi)、車間亂串。

5、禁止進(jìn)入女職工宿舍院內(nèi)。

6、禁止在辦公樓前長(zhǎng)時(shí)間逗留與常坐。

7、禁止私自使用與挪動(dòng)公司的一切設(shè)施。

8、禁止在公司內(nèi)嬉戲打鬧，光腳露背等一系列不文明舉動(dòng)。

9、嚴(yán)禁偷盜公司的財(cái)物。

10、員工離廠須同意公司檢查。

11、要遵守公司的各項(xiàng)管理制度。

12、要服從各責(zé)任部門的監(jiān)督管理與安排。

13、要與公司職工互相尊敬，在生活工作中不得出現(xiàn)酗酒滋事、打

架斗毆等現(xiàn)象。

14、要到制定的衛(wèi)生場(chǎng)所方便，不得隨地大小便。

15、要按照公司作息時(shí)間歸公司、熄燈、過(guò)期不得進(jìn)入公司。

16、要?jiǎng)?wù)必服從公司警務(wù)人員的管理。如發(fā)生以上類似問(wèn)題，嚴(yán)格

按照公司有關(guān)規(guī)定處理。希望貴單位積極配合。

七、安全管理制度

1、廠區(qū)內(nèi)任何機(jī)動(dòng)車輛時(shí)速不得超過(guò)5公里/小時(shí)。

2、需進(jìn)入車間內(nèi)的機(jī)動(dòng)車輛務(wù)必有車間人員引導(dǎo)否則不可入內(nèi)。

3、禁止與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的任何車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。

4、危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛務(wù)必有標(biāo)牌及防保措施。

5、廠區(qū)通行的其他法規(guī)均按交通法執(zhí)行。

6、工作場(chǎng)所應(yīng)該保持整齊清潔。

7、機(jī)器與工作臺(tái)等設(shè)備的布置，應(yīng)該更便于工人安全操作。通道

的寬度不能小于一公尺。

8、走臺(tái)要加圍欄，走臺(tái)上嚴(yán)禁擺放雜物、走臺(tái)要牢固防滑，各類

護(hù)欄走臺(tái)制作要按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（護(hù)欄高度不低于一公尺）。

9、禁止無(wú)關(guān)人員通行與逗留我廠各生產(chǎn)車間，若有人員到生產(chǎn)部

門參觀時(shí)，要經(jīng)副總批準(zhǔn)并進(jìn)行登記。

10、凡參觀人員務(wù)必有專人引導(dǎo)，其引導(dǎo)人員應(yīng)事先向參觀人員講

解安全注意事項(xiàng)，參觀人員要服從引導(dǎo)人員的指揮，遵守注意事項(xiàng)。

11、引導(dǎo)人員務(wù)必向參觀人員講解的內(nèi)容：要走安全通道、注意危

險(xiǎn)標(biāo)志，安全防護(hù)裝置、信號(hào)標(biāo)志，不準(zhǔn)靠近運(yùn)行中的各類設(shè)備，不

準(zhǔn)亂摸亂動(dòng)，不能與操作人員談話與防礙其操作等。

12、工作人員嚴(yán)禁帶小孩進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。任何家屬親友，未經(jīng)批準(zhǔn)不

得隨便進(jìn)入車間。工作時(shí)間職工嚴(yán)禁會(huì)客。

13、在生產(chǎn)區(qū)與各類貨物、倉(cāng)庫(kù)禁止吸煙，玩火，放鞭炮。

14、車間內(nèi)不準(zhǔn)停放與行駛自行車，與其它非生產(chǎn)的設(shè)備物品等，

以免觸犯安全規(guī)程。

15、工作現(xiàn)場(chǎng)光線應(yīng)充足，工作地點(diǎn)局部照明應(yīng)符合工作要求，夜

間工作環(huán)境與通行道路應(yīng)有良好的照明。

16、操作現(xiàn)場(chǎng)不得堆放雜物，檢修后、開(kāi)機(jī)前要進(jìn)行完全清理，保

持清潔暢通無(wú)障礙物。

17、室內(nèi)工作地點(diǎn)溫度經(jīng)常高于35℃以上時(shí)應(yīng)采取防暑降溫措施,

低于5℃時(shí)應(yīng)安裝取暖設(shè)備。

18、各類罐、槽（漿池、水池）、井：地溝等口部（入孔）均需設(shè)

有牢固的蓋板或者枇子。如需打開(kāi)時(shí)應(yīng)設(shè)照明標(biāo)志，并用物件欄好。

19、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需電氣焊或者明火作業(yè)時(shí)，務(wù)必按《明火審批管理制

度》執(zhí)行，經(jīng)安全副總批準(zhǔn)并采取防火與消防措施后方可進(jìn)行作業(yè)，

以防發(fā)生火災(zāi)。

20、不準(zhǔn)把水灑落在電器設(shè)備上，一切電源線路嚴(yán)禁掛曬衣服與其

它物品。

21、入廠人員要認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)程，嚴(yán)守崗位責(zé)任制認(rèn)真執(zhí)行交接班

制度，巡回檢查制度與各工序的安全操作規(guī)程。

22、各技術(shù)工種包含造紙電氣、鍋爐電氣焊、車輛駕駛務(wù)必通過(guò)專

業(yè)訓(xùn)練，有專業(yè)部門操作合格證后，才能操作。學(xué)員未經(jīng)考試合格，

操作時(shí)要有師傅保護(hù)，不得單獨(dú)操作。

23、出現(xiàn)工傷后，立即組織治療并向有關(guān)部門報(bào)告，而后寫出書(shū)面

報(bào)告，發(fā)生重大或者死亡事故時(shí)務(wù)必通知安全領(lǐng)導(dǎo)小組，除主持搶救

保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)與處理善后工作外，要構(gòu)成事故調(diào)查小組，根據(jù)“四不放過(guò)

”的原則迅速查出事故發(fā)生的原因，查明責(zé)任，確定改進(jìn)措施，指定

專人限期貫徹執(zhí)行。

24、對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的各類有害氣體與粉塵的濃度務(wù)必采取

措施，達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

25、任何新建或者改造的設(shè)備，務(wù)必通過(guò)生產(chǎn)科、設(shè)備科、基建科

簽定，使用單位驗(yàn)收后方可使用。

26、工作前按規(guī)定穿戴好防護(hù)用品。并將拉鏈紐扣扣好，不能敞懷,

松著袖口工作，嚴(yán)禁赤足、穿拖鞋；上班人員一律穿膠鞋，嚴(yán)禁穿肥

大衣服進(jìn)入車間。男同志嚴(yán)禁穿短褲、赤膊，女同志不準(zhǔn)留長(zhǎng)發(fā)、穿

裙子、穿高跟鞋，不準(zhǔn)圍絲巾上崗。嚴(yán)禁穿大衣、風(fēng)衣，嚴(yán)禁戴手表、

戒指、鑰匙、手機(jī)、項(xiàng)鏈等與工作無(wú)關(guān)的上崗。

27、工作期間要精力集中，嚴(yán)禁說(shuō)笑，嚴(yán)禁睡覺(jué)，嚴(yán)禁打鬧，嚴(yán)禁

追逐，嚴(yán)禁擅離工作崗位。

28、工作中要認(rèn)真檢查所用工具設(shè)備的防護(hù)措施，不準(zhǔn)亂動(dòng)非本職

責(zé)范圍內(nèi)的機(jī)械設(shè)備與工具，工具用完后，放在一定的地點(diǎn)，清點(diǎn)是

否齊全，以免混入原料中造成機(jī)械事故。

29、共同作業(yè)時(shí)，要加強(qiáng)聯(lián)系，互相照顧，聽(tīng)從統(tǒng)一指揮與嚴(yán)格遵

守規(guī)定的信號(hào)與標(biāo)志。

30、特殊工種一定帶好防護(hù)用品。如：車工的平鏡，電氣割焊工的

墨鏡，充氯工的防毒面罩。嚴(yán)禁發(fā)而不帶現(xiàn)象。

31、上下樓梯要手扶欄桿，防止滑倒。

32、各處標(biāo)牌要醒目、美觀、術(shù)語(yǔ)簡(jiǎn)練易懂。

33、傳動(dòng)帶、明齒輪、砂輪、電柜、接近于地面的聯(lián)軸節(jié)、皮帶輪

與飛輪等危險(xiǎn)部分，都要安設(shè)防護(hù)裝置。

34、在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中，不準(zhǔn)用手摸，嚴(yán)禁向轉(zhuǎn)動(dòng)部位內(nèi)探取物件，設(shè)

備在轉(zhuǎn)運(yùn)中傳動(dòng)部分、轉(zhuǎn)動(dòng)部位，不得修理。

35、開(kāi)動(dòng)任何設(shè)備前，一定要先對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查。檢查各部螺絲是

否松動(dòng)，各部傳動(dòng)是否靈活，各部間隙是否標(biāo)準(zhǔn)，各部防護(hù)罩及防護(hù)

措施是否齊全等。若各項(xiàng)達(dá)標(biāo)，并無(wú)人在危險(xiǎn)地區(qū)，方可發(fā)出預(yù)備開(kāi)

機(jī)信號(hào)，然后開(kāi)機(jī)。

36、停機(jī)修理機(jī)械時(shí)，應(yīng)先切斷電源，并掛上“禁止合閘有人工作”

的標(biāo)牌，機(jī)械停車在未停穩(wěn)前不得用手腳強(qiáng)制停止，修理過(guò)程中如需

進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部，務(wù)必報(bào)告車間領(lǐng)導(dǎo)人，在許可后且外部有人監(jiān)護(hù)時(shí)才

可進(jìn)行。

37、拆卸皮帶、鏈條等轉(zhuǎn)動(dòng)部件時(shí)務(wù)必停機(jī)。上皮帶、三角帶、鏈

帶等傳動(dòng)部件時(shí)嚴(yán)禁用動(dòng)力帶動(dòng)。

38、任何傳動(dòng)部位務(wù)必保持清潔，零部件完整，護(hù)罩等附件齊全。

39、嚴(yán)禁扒攀運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備，嚴(yán)禁登防護(hù)裝置作業(yè)，嚴(yán)禁倚靠在各類設(shè)

備上，嚴(yán)禁坐在護(hù)欄、管道等物體上。

40、凡停機(jī)卸下的安全防護(hù)裝置，開(kāi)機(jī)前務(wù)必安裝好，恢復(fù)原狀，

否則禁止開(kāi)機(jī)。

41、設(shè)備加油原則上要求停機(jī)加油，如確需不停機(jī)加油者，則務(wù)必

使用專用工具，并由操作工或者其他人員在側(cè)監(jiān)護(hù)，身體一定要與設(shè)

備保持一定距離方可進(jìn)行。打皮帶油時(shí)要從出口處打，嚴(yán)禁從入口處

打皮帶油。

42、砂輪機(jī)務(wù)必有防護(hù)罩，對(duì)砂輪直徑應(yīng)及時(shí)檢查更換，防止因磨

損過(guò)度輪軸發(fā)熱膨脹，而造成砂輪飛裂事故。

43、各類設(shè)備及管道要定期保護(hù)、刷漆，避免設(shè)備的腐蝕。

44、須在高壓電氣設(shè)備與線路鄰近工作時(shí)（指1米以內(nèi)）須經(jīng)主管

電氣設(shè)備負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并加以安全指導(dǎo)后，在有電氣人員監(jiān)護(hù)的情況

下，方可工作。

45、各類汽管道，藥液管道及閥門等，嚴(yán)禁滴漏。

46、除指定專人外，非電氣工作人員，不準(zhǔn)觸動(dòng)電氣設(shè)備，如電氣

人員需動(dòng)電氣設(shè)備，務(wù)必向車間負(fù)責(zé)人說(shuō)明，以免發(fā)生傷亡。

47、各類電氣設(shè)備與線路絕緣務(wù)必良好，閘刀開(kāi)關(guān)要有防護(hù)罩，裸

露的帶電導(dǎo)體應(yīng)該安裝在碰不著的處所，否則務(wù)必設(shè)置安全遮欄與鮮

明的警告標(biāo)志。

48、凡電氣設(shè)備的金屬殼或者金屬隔離裝置，須有良好的接地或者

接零裝置，如沒(méi)有接地接零裝置，不得使用，電氣設(shè)備務(wù)必干燥，整

潔，各線路走向明顯，各電氣元件間要保持規(guī)定距離，各線路連接要

處理完善，閑置電源線要切斷電源，并把線處理好，不可影響現(xiàn)場(chǎng)。

49、如發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備有毛病或者漏電現(xiàn)象，要立即停止使用，并安

排監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)，然后請(qǐng)電工修理。生產(chǎn)中突然停電要立即切斷電源，

來(lái)電后要逐步合閘，以防突然啟動(dòng)造成人身事故。

50、用水沖洗地面、設(shè)備時(shí)嚴(yán)禁將水灑落在電器設(shè)備上。

51、電氣設(shè)備與線路都要合格，同時(shí)應(yīng)該定期檢修。

52、產(chǎn)生大量蒸汽、氣體、粉塵的工作場(chǎng)所要使用密閉式電氣設(shè)備。

53、嚴(yán)禁頻繁啟動(dòng)電器設(shè)備。

54、如手部潮濕或者電器設(shè)備潮濕嚴(yán)禁啟動(dòng)。

55、有下列情況者，嚴(yán)禁高處作業(yè)：

國(guó)家對(duì)某些人與某些環(huán)境條件禁止高處作業(yè)規(guī)定。（1）年齡不滿十

八周歲者不得從事高處作業(yè)。（2）患有心臟病、貧血、高血壓、低血

壓、癲癇病及其它不適于高處作業(yè)病癥者，不得從事高處作業(yè)。（3）

酒后禁止從高處作業(yè)。（4）風(fēng)力六級(jí)以上或者雷雨天氣，禁止露天高

處作業(yè)。

56、在工作中，如用行燈，行燈的電壓不準(zhǔn)超過(guò)36伏，在金屬器

內(nèi)或者潮濕的地方不準(zhǔn)超過(guò)12伏。

57、如使用手持電動(dòng)工具在使用前務(wù)必采取保護(hù)性接地或者接零的

措施，并在使用前檢查各部件是否齊全，是否有松動(dòng)現(xiàn)象，操作者是

否穿有絕緣鞋等，以上缺一不可操作。

58、登高作業(yè)按《登高作業(yè)管理制度》規(guī)定執(zhí)行。

59、兩米以上登高作業(yè)，操作者務(wù)必扎好安全帶，戴好安全帽，不

準(zhǔn)穿硬底鞋、塑料底鞋，使用的工具要裝在工具袋內(nèi)。

60、登高作業(yè)使用的梯子要有防滑裝置，用前要進(jìn)行檢查，使用通

常梯子下面務(wù)必有專人扶牢。

61、登高作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)周圍要設(shè)安全網(wǎng)。通行道路與四周要有圍欄并設(shè)

置“禁止通行”的安全標(biāo)牌。

62、起重機(jī)吊物時(shí)，不準(zhǔn)帶病運(yùn)轉(zhuǎn)、不準(zhǔn)超負(fù)荷作業(yè)，不準(zhǔn)在運(yùn)轉(zhuǎn)

中維修、保養(yǎng)。吊起物件后下方不準(zhǔn)有人通行或者逗留。

63、起重機(jī)吊物時(shí)，不準(zhǔn)在懸空停留，如需停留時(shí)，務(wù)必將物件繩

索掛牢或者將物件托住。

64、起重機(jī)的掛鉤與鋼絲繩都要符合規(guī)格，同時(shí)應(yīng)該經(jīng)常檢查。

65、起重機(jī)應(yīng)該標(biāo)明起重噸位，同時(shí)要有信號(hào)裝置。橋式起重機(jī)應(yīng)

該有卷物操縱器、起重量操縱器、行程限制器、緩沖與自動(dòng)聯(lián)鎖裝置。

66、各類受壓容器務(wù)必有壓力表、水位計(jì)、安全閥等，安全附件保

持準(zhǔn)確、靈活、可靠，并要定期進(jìn)行檢查、校正。發(fā)現(xiàn)安全附件不正

常應(yīng)立即停止使用。

67、嚴(yán)禁敲打撞擊壓力容器，嚴(yán)禁超壓使用。

68、壓力容器附屬件，應(yīng)勤檢查，嚴(yán)禁帶病作業(yè)。

69、各類壓力容器及管道的修理，務(wù)必在無(wú)壓情況下進(jìn)行。

70、嚴(yán)禁酒后上崗，班上喝酒，嚴(yán)禁疲勞上崗，嚴(yán)禁帶情緒上崗。

71、漿池或者特種設(shè)備的清理按《漿池與特種設(shè)備清理制度》規(guī)定

執(zhí)行。

72、固廢在檢驗(yàn)、分揀或者利用時(shí)假如出現(xiàn)環(huán)保不合格等垃圾，要

第一時(shí)間通知檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)，并及時(shí)作出相應(yīng)的補(bǔ)救措施，以免造成

對(duì)人體及環(huán)境的傷害。

以上制度各款若有違者處罰如下：與其它制度相同的按其它制度的

處罰標(biāo)準(zhǔn)處罰，只有本制度規(guī)定的觸犯一條罰款5元。

八、不合格品操縱制度

1、檢驗(yàn)部根據(jù)固廢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，程序是抽樣一一制樣一一

檢驗(yàn)——判定。抽樣方法按照GB/T2828的方法進(jìn)行抽檢檢驗(yàn)。抽樣、

制樣不符合程序一次處罰責(zé)任20元;檢驗(yàn)不準(zhǔn)確處罰責(zé)任人50元/次;

判定錯(cuò)誤處罰責(zé)任人20元/次。

不合格的識(shí)別：不合格分2類，環(huán)保不合格及質(zhì)量不合格。

環(huán)保不合格：包含出現(xiàn)放射性、傳染性、爆炸性等影響人身安全

及環(huán)境安全的不合格固廢。

質(zhì)量不合格：包含固廢質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；無(wú)質(zhì)量合格證明；

變質(zhì)'受損。

2、隔離、標(biāo)識(shí)、處置。

環(huán)保不合格：

務(wù)必第一時(shí)間向當(dāng)?shù)貦z驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)匯報(bào)，請(qǐng)求及時(shí)處理，這類固

廢務(wù)必及時(shí)退運(yùn)。

質(zhì)量不合格：

a采購(gòu)的固廢經(jīng)檢驗(yàn)不合格，由檢驗(yàn)部門報(bào)分管副總批準(zhǔn)退貨或

者降級(jí)使用，若降級(jí)使用由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。違反一次處

罰責(zé)任人20元/次。

b固廢經(jīng)檢驗(yàn)無(wú)規(guī)定的合格證明，由檢驗(yàn)部門報(bào)分管副總批準(zhǔn)退

貨或者降級(jí)使用，若降級(jí)使用由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)；違反一

次處罰責(zé)任人20元/次。

c固廢因儲(chǔ)存變質(zhì)、受損的，報(bào)分管副總批準(zhǔn)報(bào)廢。違反一次處

罰責(zé)任人20元/次。

3、固廢銷售后不合格

對(duì)銷售后發(fā)現(xiàn)的不合格品，銷售部根據(jù)客戶的要求作出處理。違

反一次處罰50J00元/次

4、不合格原因分析及處置

檢驗(yàn)部檢驗(yàn)后不合格出示不合格報(bào)告，并牽頭組織有關(guān)部門對(duì)不

合格現(xiàn)象進(jìn)行原因分析，分析后報(bào)送進(jìn)出口部。進(jìn)出口部組織有關(guān)部

門制定糾正及預(yù)防措施。違反一次處罰責(zé)任人20-50元/次。

不合格出現(xiàn)后第一時(shí)間通知所在地檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)部門，積極配合

檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)部門進(jìn)行調(diào)查及處理，要求檢驗(yàn)檢疫部門出示檢驗(yàn)報(bào)告,

檢驗(yàn)檢疫部門及時(shí)向國(guó)家有關(guān)部門進(jìn)行通報(bào)。違反一次處罰責(zé)任人

50-100元/次。

假如連續(xù)出現(xiàn)三次，進(jìn)出口部取消供方供貨資格。違反一次處罰

責(zé)任人100元/次。

九、固廢銷售制度

一、目的

為保證系統(tǒng)的穩(wěn)固運(yùn)行與數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)準(zhǔn)確在線，規(guī)范工作管理，

明確崗位責(zé)任，保證貨物生產(chǎn)發(fā)運(yùn)快捷、方便，及時(shí)掌握客戶與市場(chǎng)

動(dòng)態(tài)，使銷售工作更具有計(jì)劃性、針對(duì)性、可操作性與時(shí)效性，特?cái)M

定本管理制度。

二、適用范圍

冠軍紙業(yè)有限公司貿(mào)易部

三、內(nèi)容

（一）客戶評(píng)審及注意事項(xiàng)

貿(mào)易部根據(jù)進(jìn)出口固廢要求標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)購(gòu)買客戶進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容

包含購(gòu)買方是否符合具備購(gòu)買固廢資質(zhì)條件，是否符合環(huán)控標(biāo)準(zhǔn)要求,

是否具備使用固廢、處理固廢雜質(zhì)的能力。

選擇條件及標(biāo)準(zhǔn)：

具備供方是否已經(jīng)取得國(guó)家質(zhì)檢總局國(guó)外供貨商注冊(cè)登記證書(shū)。；

具備處理固廢的能力（包含設(shè)備能力及人員能力）；

具備處理固廢雜質(zhì)的能力，確保不造成環(huán)境污染及人身安全。

貿(mào)易部制定客戶臺(tái)賬。臺(tái)帳包含：客戶單位地址、法人代表姓名、

企業(yè)概況、企業(yè)資質(zhì)等內(nèi)容。

貿(mào)易部銷售前要與客戶簽訂購(gòu)銷合同。合同一定要包含務(wù)必按照固

廢環(huán)控標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家律法規(guī)的指導(dǎo)進(jìn)行使用，同時(shí)要求同意貿(mào)易部的追

蹤監(jiān)督，出現(xiàn)違反規(guī)定現(xiàn)象，客戶要負(fù)全部責(zé)任。

貿(mào)易部對(duì)售后固廢跟蹤。監(jiān)督客戶的利用是否符合環(huán)控標(biāo)準(zhǔn)，固廢

廢棄物的處理是符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)要求客戶關(guān)于固廢使用的基本信

息進(jìn)行回復(fù)。

建立固廢入廠要過(guò)磅后驗(yàn)收，過(guò)磅后填寫過(guò)磅單，要造冊(cè)記賬。分

揀車間利用也要過(guò)磅計(jì)量并做好記錄，固廢廢棄物的數(shù)量也要記錄。

（二）考核業(yè)務(wù)人員

1、業(yè)務(wù)人員每月出勤不得低于25天，上班時(shí)間同行管人員晚10

分鐘，下班時(shí)間同公司行管人員。違反考勤制按《公司勞動(dòng)紀(jì)律管理

標(biāo)準(zhǔn)制度》進(jìn)行處理。

2、業(yè)務(wù)人員每月最少出差15天，以車船票與住宿發(fā)票作為出差

根據(jù)，由計(jì)劃室初查后交銷售副總與常務(wù)副總審查，財(cái)務(wù)部復(fù)查。出

差時(shí)間計(jì)入出勤天數(shù)。

3、業(yè)務(wù)人員出差前將本次出差計(jì)劃報(bào)主管副總，每走訪一個(gè)客戶，

都要如實(shí)填寫客戶走訪記錄，包含該客戶經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)信息與客戶

要求，并掌握本區(qū)域同行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格、市場(chǎng)信息情況。

4、業(yè)務(wù)人員根據(jù)走訪情況與銷售情況，做出本月工作總結(jié)與下月

工作計(jì)劃，于月底交主管副總批閱后由檔案員存檔。

（三）客戶篩選與開(kāi)發(fā)的原則與標(biāo)準(zhǔn)

1、通過(guò)分析，公司產(chǎn)品在某市場(chǎng)潛力很大，而該市場(chǎng)原有客戶的

銷售力度根本達(dá)不到市場(chǎng)需要，影響了公司產(chǎn)品在該市場(chǎng)的占有率,

可考慮在該市場(chǎng)開(kāi)發(fā)新客戶。

2、在同一市場(chǎng)因客戶較多而造成無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，造成我公司產(chǎn)品市場(chǎng)

價(jià)格的混亂，能夠考慮進(jìn)行篩選客戶。

3、發(fā)現(xiàn)客戶有不良經(jīng)營(yíng)行為或者欲對(duì)我公司有不良企圖，可停止

該客戶經(jīng)營(yíng)資格并開(kāi)發(fā)新客戶。

4、根據(jù)規(guī)模與經(jīng)營(yíng)情況將客戶分為大、中、?。▋?yōu)、中、劣）三

個(gè)等級(jí)，開(kāi)發(fā)客戶按大、中、?。▋?yōu)、中、劣）的順序，淘汰客戶按

小、中、大（劣、中、優(yōu)）的順序。

5、開(kāi)發(fā)或者篩選客戶，務(wù)必由區(qū)域經(jīng)理將該客戶及市場(chǎng)情況形成

全面書(shū)面材料報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展有關(guān)工作。

（四）、制定計(jì)劃工作流程

1、申報(bào)計(jì)劃

在每個(gè)月的9日、19日、29日前，區(qū)域經(jīng)理根據(jù)客戶需求并結(jié)合

本區(qū)域銷售任務(wù)將固廢的需求計(jì)劃報(bào)計(jì)劃室，經(jīng)計(jì)劃室統(tǒng)計(jì)匯總后，

結(jié)合我公司庫(kù)存情況制定出切實(shí)可行的計(jì)劃，形成客戶計(jì)劃表?？蛻?/p>

計(jì)劃表的制定原則要緊根據(jù)客戶經(jīng)營(yíng)情況與公司效益最大化。

2、審批計(jì)劃

客戶計(jì)劃表由總經(jīng)理、常務(wù)副總、銷售副總、生產(chǎn)副總審批，一經(jīng)

通過(guò)，務(wù)必嚴(yán)格按計(jì)劃表執(zhí)行，如需變更計(jì)劃內(nèi)容，務(wù)必做出書(shū)面說(shuō)

明，并交銷售副總與生產(chǎn)副總簽字批準(zhǔn)。

3、落實(shí)計(jì)劃

①計(jì)劃的落實(shí)

銷售人員根據(jù)固廢庫(kù)存及客戶需求制定銷售計(jì)劃。

②發(fā)貨計(jì)劃的落實(shí)

根據(jù)客戶申報(bào)計(jì)劃時(shí)間、匯款的先后順序，結(jié)合客戶經(jīng)營(yíng)情況，

計(jì)劃員安排發(fā)貨計(jì)劃。計(jì)劃外銷售由計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)與產(chǎn)品庫(kù)存情況,

結(jié)合客戶計(jì)劃決定是否發(fā)貨。

③貨物裝運(yùn)計(jì)劃的落實(shí)

計(jì)劃員在安排計(jì)劃內(nèi)車輛前務(wù)必與客戶溝通，全面熟悉確切卸貨

地址。根據(jù)當(dāng)日車輛狀況，安排保管及時(shí)發(fā)貨，保證當(dāng)日貨運(yùn)車輛全

部及時(shí)發(fā)出。囚計(jì)劃失誤，調(diào)配車輛停車費(fèi)用由計(jì)劃員全部負(fù)責(zé)。

④業(yè)務(wù)人員在公司時(shí)務(wù)必親自發(fā)貨并檢查車輛情況，如發(fā)現(xiàn)違反

本規(guī)定每次罰款20元。業(yè)務(wù)人員確定發(fā)貨并通知計(jì)劃員調(diào)來(lái)車輛，若

因不能按時(shí)裝車給運(yùn)輸單位造成缺失，由業(yè)務(wù)人員自負(fù)。

4、貨物裝運(yùn)流程

運(yùn)輸車輛進(jìn)廠,計(jì)劃室開(kāi)兩聯(lián)合同評(píng)審單,倉(cāng)庫(kù),計(jì)劃

室,財(cái)務(wù)―計(jì)劃室—原料場(chǎng),運(yùn)輸車輛出廠

注：A、司機(jī)（貨主）到計(jì)劃室

B、司機(jī)（貨主）拿合同評(píng)審單發(fā)貨聯(lián)到原料場(chǎng)裝車

C、裝完車在合同評(píng)審單上簽字交司機(jī)（貨主），司機(jī)（貨主）到計(jì)

劃室

D、計(jì)劃室物管員開(kāi)五聯(lián)銷售發(fā)貨單到財(cái)務(wù)審核并辦理貨款手續(xù)。

E、計(jì)劃室工作人員將銷售發(fā)貨單保管聯(lián)、出門證交司機(jī)（貨主）。

司機(jī)（貨主）到原料場(chǎng)辦理提車手續(xù)。

F、司機(jī)（貨主）將銷售發(fā)貨單保管聯(lián)交保管，保管填寫三聯(lián)發(fā)貨

單，承運(yùn)人簽字作承運(yùn)根據(jù)，保管留存根聯(lián)，客戶留存與回執(zhí)交司機(jī),

回執(zhí)聯(lián)客戶收貨簽字后司機(jī)郵寄或者帶回計(jì)劃室。保管填寫成品紙發(fā)

貨原始記錄，承運(yùn)人簽字證明貨物完好無(wú)損。保管在銷售發(fā)貨單出門

證上蓋章，司機(jī)（貨主）持出門證出廠。

5、客戶投訴處理

因公司固廢質(zhì)量影響客戶使用或者經(jīng)營(yíng)，計(jì)劃室接到投訴后做好

記錄，并與質(zhì)檢核實(shí)情況，聯(lián)系該區(qū)域經(jīng)理查看落實(shí)，如實(shí)填寫客戶

投訴登記表，并將不良樣品、合格證郵寄或者帶回公司。先報(bào)質(zhì)檢核

實(shí)找出原囚與改進(jìn)措施。計(jì)劃室匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)研究后本月內(nèi)給予理，計(jì)劃

室落實(shí)處理后，做好記錄，嚴(yán)重問(wèn)題公司安排人員實(shí)地落實(shí)并找出原

因及糾正措施，一個(gè)月內(nèi)做出處理，未能處理的要寫明原因。

（五）崗位職責(zé)與素養(yǎng)要求

1、素養(yǎng)要求

①具有高尚的品德；②具有豐富的專業(yè)知識(shí)；③具有資深的修養(yǎng);

④具有良好的身體素養(yǎng)與心理素養(yǎng)；⑤具有較強(qiáng)的責(zé)任心；⑥善于交

流與溝通，善于掌握客戶心理；⑦努力做好售前、售中與售后服務(wù)；

⑧不斷學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取。

2、區(qū)域經(jīng)理崗位職責(zé)

①負(fù)責(zé)本區(qū)域客戶的走訪，如實(shí)填寫走訪記錄與工作報(bào)告；

②根據(jù)當(dāng)月銷售任務(wù)合理申報(bào)客戶需求計(jì)劃；

③結(jié)合該區(qū)域市場(chǎng)與客戶情況，有計(jì)劃的開(kāi)發(fā)新客戶與篩選原有

客戶；新客戶開(kāi)發(fā)與原有客戶篩選務(wù)必有書(shū)面材料報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

④負(fù)責(zé)市場(chǎng)與客戶信息的整理、上報(bào)；

⑤負(fù)責(zé)客戶投訴的初步察看、取證、上報(bào)；

⑥負(fù)責(zé)每月月底把走訪的市場(chǎng)客戶信息情況、所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品、本

區(qū)域同行業(yè)信息情況匯總；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)提供樣品、行情、需求量等

情況，月底做出全面總結(jié)，并擬定下月的工作計(jì)劃。

3、銷售代表崗位職責(zé)

①服從區(qū)域經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合區(qū)域經(jīng)理的各項(xiàng)工作；

②做好分管區(qū)域客戶銷售與貨款情況的統(tǒng)計(jì)與核對(duì)。

4、計(jì)劃員崗位職責(zé)

①客戶計(jì)劃的匯總與組織評(píng)審；

②生產(chǎn)通知單的下達(dá)；

③合同評(píng)審單的填寫；

④銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)；

⑤各區(qū)域的業(yè)績(jī)考核；

⑥客戶檔案的建立、健全；

⑦特規(guī)包裝物的計(jì)劃通知。

5、檔案員崗位職責(zé)

①銷售發(fā)貨單的開(kāi)具與貨款手續(xù)的辦理；

②走訪報(bào)告、走訪記錄、各區(qū)域工作計(jì)劃及目標(biāo)存放；

③產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)資料儲(chǔ)存；

④顧客滿意度調(diào)查報(bào)告收集整理；

⑤公司下達(dá)的文件、學(xué)習(xí)資料、書(shū)籍、質(zhì)量手冊(cè)與程序文件的存

放；

⑥運(yùn)輸合同、購(gòu)銷合同的存檔;

⑦記錄客戶投訴及處理結(jié)果，并及時(shí)存入客戶檔案；

6、統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)

①運(yùn)輸車輛的調(diào)配；

②訂貨原始記錄的存放；

③增值稅發(fā)票的開(kāi)具、郵寄、登記（增值稅發(fā)票不得由運(yùn)輸車輛

捎帶），一級(jí)客戶帳目的記錄；

④發(fā)貨清單的回收、催收，紙樣的整理、郵寄；

⑤業(yè)務(wù)人員的考勤。

7、銷售副總崗位職責(zé)

①監(jiān)督檢查貿(mào)易部各項(xiàng)工作。做好市場(chǎng)調(diào)研與客戶溝通，確定市

場(chǎng)調(diào)查規(guī)劃，公正合理的利用情報(bào)并上升為決策；

②監(jiān)督業(yè)務(wù)人員的市場(chǎng)銷售情況，匯總市場(chǎng)信息，提報(bào)產(chǎn)品改善

與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議；宏觀調(diào)控市場(chǎng)，協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)理對(duì)客戶進(jìn)行開(kāi)發(fā)與

篩選；

③擬定年度銷售計(jì)劃、分解目標(biāo)，組織建立、健全客戶檔案；

④監(jiān)督、檢查計(jì)劃與貨款落實(shí)情況；

⑤售后服務(wù)與客戶投訴問(wèn)題的處理；重點(diǎn)客戶的接待與走訪；

⑥負(fù)責(zé)對(duì)合同的最終評(píng)審與月底組織召開(kāi)銷售會(huì)議；

⑦落實(shí)各項(xiàng)工作完成情況、各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，月底進(jìn)行業(yè)績(jī)考

核；

⑧參與重點(diǎn)客戶的銷售談判與合同簽訂工作；

⑨監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)下屬的各項(xiàng)工作；

⑩負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品形象保護(hù)，策劃、組織實(shí)施公關(guān)宣傳活動(dòng)。

（八）、違章處罰制度

1、計(jì)劃員違章處罰制度

①統(tǒng)計(jì)客戶需求計(jì)劃，匯總后報(bào)批計(jì)劃，如安排計(jì)劃不及時(shí)每次

罰款50元；通知單填寫錯(cuò)誤，根據(jù)缺失程度罰款10—100元；

②需要加班裝車時(shí)，若因沒(méi)有及時(shí)通知原料場(chǎng)而影響裝車，一次

罰款10兀；

如因客戶匯款有誤給公司帶來(lái)缺失，按缺失金額的現(xiàn)賠償公司；

根據(jù)客戶需求計(jì)劃，填寫合同評(píng)審單，如填寫品種、規(guī)格出現(xiàn)錯(cuò)

誤，一次罰款10元；

2、檔案員違章處罰制度

①對(duì)客戶資料、文件等進(jìn)行存檔，客戶資料、文件丟失或者未能

及時(shí)提供每次罰款10元。

②負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)貨五聯(lián)單，單據(jù)務(wù)必準(zhǔn)確及時(shí)，如不及時(shí)不準(zhǔn)確，一

次罰款10元。

③負(fù)責(zé)及時(shí)提供樣品，提供樣品不及時(shí)每次罰款10元；

④如因發(fā)貨單有誤給公司帶來(lái)缺失，按缺失金額的1%賠償公司。

3、統(tǒng)計(jì)員違章處罰制度

①運(yùn)輸車輛調(diào)配不及時(shí)，自通知之日起三日未發(fā)出，一次罰款20

元；

②負(fù)責(zé)開(kāi)取、郵寄客戶發(fā)票，查取匯款金額，并填寫匯款記錄，

做好后勤工作，如出現(xiàn)錯(cuò)誤，一次罰款20元。

③發(fā)貨單自發(fā)貨之日起一個(gè)月內(nèi)返回公司，否則一次罰款10元。

④原始記錄每缺失一份罰款10元；

⑤帳目記錄每錯(cuò)誤一次罰款10元；

⑥考勤記錄不準(zhǔn)確一次罰款10元。

（九）保密制度

1、客戶資料、客戶訂單等文件專人保管，非貿(mào)易部工作人員不得

翻看。

2、帶領(lǐng)客戶參觀僅限于原料場(chǎng)，未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得參觀關(guān)

鍵工序。

3、與客戶交流時(shí)不得泄露公司機(jī)密及生產(chǎn)關(guān)鍵工藝。

4、嚴(yán)禁非貿(mào)易部工作人員（客戶除外）在貿(mào)易部拿取樣品與向貿(mào)

易部工作人員詢問(wèn)價(jià)格等問(wèn)題。

5、新客戶詢問(wèn)價(jià)格，首先推薦給該市場(chǎng)區(qū)域經(jīng)理，報(bào)價(jià)時(shí)要高于

正常出廠價(jià)壹佰元。

6、以上保密制度若有違反，每發(fā)現(xiàn)一次處罰當(dāng)事人20元，造成

嚴(yán)重缺失的，追究經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任。

7、用戶名與密碼務(wù)必專人專用，因泄漏自己的用戶名與密碼，造

成缺失的，每次罰款50元，將對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行處理。

8、為確保公司利益，保守商業(yè)機(jī)密，增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的責(zé)任心，區(qū)

域經(jīng)理交納2萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)抵押金，銷售代表交納1萬(wàn)元。如有泄漏機(jī)密

者風(fēng)險(xiǎn)抵押金將由公司全部沒(méi)收；給公司造成嚴(yán)重缺失的，交司法部

門處理。

（十）、客戶檔案制度

貿(mào)易部建立、健全客戶檔案，包含客戶名稱、地址電話、聯(lián)系人

姓名、手機(jī)、倉(cāng)庫(kù)地址電話、營(yíng)業(yè)執(zhí)照與稅務(wù)登記證復(fù)印件、經(jīng)營(yíng)業(yè)

績(jī)等。

（十一）、客戶招待制度

1、對(duì)來(lái)訪客戶實(shí)行分級(jí)招待，需在公司餐廳安排食宿的，由公司

辦公室開(kāi)接待通知單。

2、需在縣城安排食宿的，務(wù)必經(jīng)銷售副總批準(zhǔn)并協(xié)調(diào)公司辦公室

安排車輛，否則一切費(fèi)用自理。

（十三）、貨物運(yùn)輸制度

1、客戶自派車輛，務(wù)必有車牌號(hào)碼與駕駛員姓名的傳真為據(jù)，計(jì)

劃室核對(duì)無(wú)誤后安排裝貨并存檔傳真。

2、我公司代辦運(yùn)輸?shù)?，?jì)劃員務(wù)必在與我公司簽有運(yùn)輸協(xié)議的運(yùn)

輸公司或者配貨站調(diào)配車輛。貨物裝完后，務(wù)必責(zé)令車主覆蓋好貨物,

保證產(chǎn)品完整無(wú)損。

3、公司與信譽(yù)良好、有承運(yùn)能力的運(yùn)輸公司或者配貨站簽訂運(yùn)輸

協(xié)議時(shí)，運(yùn)輸公司與配貨站需交納一定數(shù)額的保證金。

（十五）、合同評(píng)審制度

合同評(píng)審單由計(jì)劃室逐項(xiàng)填寫，銷售副總負(fù)責(zé)對(duì)合同的最終評(píng)審,

對(duì)品種、克重、規(guī)格、付款方式、價(jià)格等項(xiàng)進(jìn)行審批。

（十六）、銷售人員考核制度

1、售后服務(wù)（10分）

客戶每投訴一次扣3分。

2、銷售任務(wù)完成情況（30分）

每月實(shí)際銷售數(shù)量與當(dāng)月銷售任務(wù)相比，完成任務(wù)為30分，未能

完成任務(wù)，按實(shí)際比例計(jì)分。

3、質(zhì)量處理款占區(qū)域銷售額的比例（20分）

質(zhì)量處理款占區(qū)域銷售額的比例，按每1%?？?分。

十、檢驗(yàn)部管理制度

1、為了更好提高檢驗(yàn)人員對(duì)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)及綜合工作素養(yǎng)，結(jié)合

本部門實(shí)際情況制定下列制度。

2、本科室人員之間或者與其它人員上班期間杜絕閑談，否則罰款

5元。

化驗(yàn)室內(nèi)時(shí)刻保持清潔，上下班時(shí)要清掃一遍，并每周星期天進(jìn)行一

次大掃除（玻璃、門、窗），對(duì)留有死角，清理不完全者，罰款5元。

3、對(duì)使用過(guò)的儀器或者檢測(cè)設(shè)備要清洗或者擦干凈，并恢復(fù)原狀,

并檢查是否妥當(dāng)，否則罰款5元。

4、上下班之間對(duì)儀器的使用情況及數(shù)量要交接清晰，對(duì)交不清晰

者罰款5元，對(duì)接不明者罰款10元，對(duì)丟失的玻璃類儀器或者隱瞞者

照原價(jià)賠嘗（罰款）。

5、對(duì)損壞的儀器或者器具知情不報(bào)，有意隱瞞者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)當(dāng)

事人罰款10元。

6、對(duì)檢測(cè)設(shè)備使用不當(dāng)而出現(xiàn)故障或者損壞的罰款其維修費(fèi)或者

價(jià)格的10%o設(shè)備一旦出現(xiàn)故障后要及時(shí)停用，找專業(yè)人員維修，而

繼續(xù)使用，不作為者罰款5元。

7、玻璃類器具使用后要清洗干凈，出現(xiàn)損壞的罰款其價(jià)格的40%。

8、對(duì)生產(chǎn)用原材料，經(jīng)檢測(cè)或者驗(yàn)證后，方可投入使用，未經(jīng)檢

驗(yàn)并入庫(kù)或者發(fā)放使用的執(zhí)行《原材輔料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)暫行規(guī)定》。

9、原材料檢測(cè)要根據(jù)供應(yīng)部填寫的《原材料進(jìn)廠通知單》及抽樣

標(biāo)準(zhǔn)GB/T2828進(jìn)行及時(shí)驗(yàn)收。

10、原材料檢測(cè)驗(yàn)收要根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，公正、公平、實(shí)事求是的原則，

如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不實(shí)，弄虛作假，徇私舞弊者罰款10元，嚴(yán)重者報(bào)請(qǐng)開(kāi)除。

11、經(jīng)檢驗(yàn)合格投入生產(chǎn)使用而造成質(zhì)量問(wèn)題的，罰款10元/次，

或者根據(jù)造成的質(zhì)量事故情節(jié)進(jìn)行處理。

12、原材料已經(jīng)檢驗(yàn)而未使用前發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題或者出現(xiàn)未檢驗(yàn)

到項(xiàng)目對(duì)責(zé)任人罰款20元。

13、無(wú)能力檢測(cè)通過(guò)驗(yàn)證的原材料造成質(zhì)量問(wèn)題的檢驗(yàn)員要出具分

承包方的檢驗(yàn)報(bào)告，否則罰款20元。

14、原材料檢測(cè)要及時(shí)，在同意的化驗(yàn)時(shí)間內(nèi)延誤生產(chǎn)使用或者取

樣怠慢，對(duì)客戶造成不良影響的罰款10元/次。

15、檢測(cè)過(guò)程中檢驗(yàn)人員不得與客戶接觸（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)除外）否則

罰款10元/次。

16、每月對(duì)半成品化驗(yàn)員擰漿數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不定期檢測(cè)一次，擰漿誤

差±0.1g以內(nèi)，打漿度要求＜±1°SR,濕重±0.1g,每超過(guò)以上范圍

的罰款5元，并以要求范圍遞增進(jìn)行處罰，且不定期抽查。

17、過(guò)程檢測(cè)數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤，因誤差過(guò)大造成質(zhì)量問(wèn)題或者弄虛

作假的對(duì)責(zé)任者罰款20元。

18、報(bào)表、記錄要認(rèn)真認(rèn)真，每出現(xiàn)一次錯(cuò)誤罰款5元。

19、檢驗(yàn)員上下班之間要交清接明，造成工藝執(zhí)行錯(cuò)誤或者質(zhì)量問(wèn)

題的罰款20元/人

20、當(dāng)班安排的工作要按時(shí)保量完成，對(duì)完不成或者不執(zhí)行的罰款

10元/次。

21、鍋爐水處理化驗(yàn)員玻璃儀器損壞、丟失，執(zhí)行以上有關(guān)制度。

22、其它車間（部門）使用本科室的儀器或者玻璃器具如出現(xiàn)損壞、

丟失的執(zhí)行以上有關(guān)制度。

23、其它車間或者外來(lái)人員務(wù)必遵守本科室制度，否則等同處罰。

卜一、進(jìn)出口部管理制度

為嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，提高供

應(yīng)人員的素養(yǎng)及業(yè)務(wù)知識(shí)，使本部門有章可循并促進(jìn)企業(yè)健康進(jìn)展，

特制定下列管理制度。

一、衛(wèi)生制度

搞好室內(nèi)衛(wèi)生，桌椅無(wú)塵土，各類報(bào)表、資料擺放整齊，窗明幾

凈，地面整潔，墻壁無(wú)污物，做好衛(wèi)生區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，場(chǎng)地?zé)o雜物，雨

雪后及時(shí)清掃積水。

二、接待制度

客戶來(lái)公司要熱情接待，語(yǔ)言文明，來(lái)公司的客戶需找有關(guān)部門

配合的手續(xù)；有供應(yīng)部的人員協(xié)助辦理，同時(shí)善始善終，實(shí)行首問(wèn)負(fù)

責(zé)制，做到事事有人管，事事有結(jié)果，接、打電話要用文明語(yǔ)言，如:

您好、對(duì)不起、請(qǐng)稍候，謝謝等語(yǔ)言。

三、考勤制度

按辦公室要求，一日兩點(diǎn)名，遲到一次罰款拾元,，一日兩簽退，

否則一次罰款伍元，有事請(qǐng)假，憑請(qǐng)假條，經(jīng)本部門同意交辦公室備

查，私自離廠按曠工處理，每次罰款30元，并予當(dāng)天上交財(cái)務(wù)。夜間

值班務(wù)必兩人（含兩人）以上，且不許外出，如有違反每次罰款20元。

四、采購(gòu)制度

1、采購(gòu)以招標(biāo)管理方法為主，堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則，零

星采購(gòu)應(yīng)比價(jià)采購(gòu)，以物美價(jià)廉為采購(gòu)目的，堅(jiān)持在合格供方名單內(nèi)

進(jìn)行采購(gòu)，特殊情況經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意后，方可在合格供方名單外

采購(gòu)。

2、自提貨物時(shí)要辦好包裝，托運(yùn)一切手續(xù)，防止貨物的損耗，并

處理好包裝物的回空，所發(fā)回物資在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)

積極配合有關(guān)部門，查明原因，及時(shí)處理。

3、不合格品，由具體檢驗(yàn)部門出具書(shū)面報(bào)告，采購(gòu)員憑書(shū)面報(bào)告

做退貨處理。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)禁貪污、挪用公款，每月積極同

財(cái)務(wù)核對(duì)個(gè)人帳目，杜絕與客戶有不正當(dāng)?shù)慕灰?，現(xiàn)金采購(gòu)時(shí)需兩人

同行。

4、強(qiáng)化效益觀念，逐步建立采購(gòu)成本的核算體系，在保證原材料

質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，做到物美價(jià)廉，多做市場(chǎng)調(diào)查，

加大信息量的儲(chǔ)存；做好同一品種在不一致時(shí)期的價(jià)格變化情況，撐

握采購(gòu)成本的變化。

5、合理的計(jì)劃安排，適時(shí)采購(gòu)，使供應(yīng)工作更科學(xué)化、合理化、

程序化，努力做到：供貨及時(shí)率95%以上，供貨合格率95%以上。

五、處罰制度

1、為了公司生產(chǎn)一線的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)行了明確分工，但是分工不

分家，分工目的明確責(zé)任到人，誰(shuí)出現(xiàn)問(wèn)題誰(shuí)負(fù)責(zé)，處罰責(zé)任人。

2、務(wù)必按計(jì)劃單采購(gòu)物資（特殊情況增加采購(gòu)計(jì)劃，分管領(lǐng)導(dǎo)電

話通知）。通常采購(gòu)錯(cuò)誤，罰責(zé)任人30元。因采購(gòu)物資不及時(shí)，耽擱

生產(chǎn)，罰責(zé)任人100元，分管科長(zhǎng)50元，分管副總50元。造成重大

缺失或者經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重，寫出書(shū)面報(bào)告。一是罰款處理，二是開(kāi)除，分管

科長(zhǎng)與副總罰款或者降職等。

3、在業(yè)務(wù)正常進(jìn)行的情況下，大部分客戶分為月中或者月底月初

結(jié)算，為嚴(yán)格付款把關(guān)，應(yīng)付款計(jì)劃由郝科長(zhǎng)做計(jì)劃后，報(bào)分管副總

把關(guān)。如有資金安排失誤，罰科長(zhǎng)50元，行管副總30元，造成經(jīng)濟(jì)

缺失，按金額的缺失大小報(bào)公司處理責(zé)任人。

4、不能及時(shí)掌握市場(chǎng)、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量、不熟悉市場(chǎng)趨勢(shì)或

者信息有誤，罰供應(yīng)科長(zhǎng)50元，分管副總30元。價(jià)格沒(méi)有隨市場(chǎng)行

情及時(shí)調(diào)整，使質(zhì)差價(jià)高的物資進(jìn)入廠內(nèi)罰供應(yīng)科長(zhǎng)50元，分管副總

30元。

六、供應(yīng)部?jī)?nèi)部工作流程及有關(guān)制度

為了進(jìn)一步作好供應(yīng)部采購(gòu)工作,充分發(fā)揮內(nèi)部人員積極性，作到

分工明確,責(zé)任到人.現(xiàn)草擬供應(yīng)部?jī)?nèi)部工作流程及有關(guān)規(guī)章制度：

(1)、每周保管部把采購(gòu)計(jì)劃報(bào)到供應(yīng)部后，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人應(yīng)及

時(shí)把采購(gòu)計(jì)劃分解到分管負(fù)責(zé)人，此刻開(kāi)始到本次采購(gòu)?fù)瓿善陂g做好

統(tǒng)籌規(guī)劃工作，以確保按時(shí)采購(gòu)，及時(shí)采購(gòu)。

(2)、分管負(fù)責(zé)人接到采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃與到貨時(shí)間在

合格供方內(nèi)及時(shí)聯(lián)系、實(shí)施采購(gòu)工作，以確保及時(shí)到貨。

(3)、分管負(fù)責(zé)人如遇影響不能及時(shí)采購(gòu)的任何情形均應(yīng)做好記

錄(如因訂做、郵購(gòu)、降低采購(gòu)成本、市場(chǎng)等原因)、存檔、儲(chǔ)存完好

備查同時(shí)積極尋求解決辦法及時(shí)解決，努力之后仍不能及時(shí)解決的應(yīng)

及供應(yīng)部負(fù)責(zé)人報(bào)告以尋求獲得幫助與協(xié)調(diào)。

(4)、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后應(yīng)及時(shí)做好記錄、整理、幫助、

協(xié)調(diào)、備案、存檔工作。

(5)、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人如遇不能自主決定或者需協(xié)調(diào)等事宜應(yīng)及時(shí)

向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以確保問(wèn)題及時(shí)解決，同時(shí)做好記錄、備案、存

檔工作。

(6)、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人應(yīng)每天早上開(kāi)一次工作例會(huì)做好調(diào)查、部署

工作，當(dāng)天下午下班之前開(kāi)次碰頭會(huì)熟悉一下職員當(dāng)天的工作狀況。

(7)、在每次采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定最后到貨時(shí)間前兩天，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人

應(yīng)做好本次采購(gòu)計(jì)劃的小結(jié)工作以查漏補(bǔ)缺預(yù)防漏購(gòu)。分管負(fù)責(zé)人應(yīng)

積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作確保工作順利進(jìn)行。

(8)、供應(yīng)部人員把除涉及項(xiàng)目部以外的各類工作資料(如采購(gòu)計(jì)

劃表、采購(gòu)計(jì)劃分解表、問(wèn)題解決記錄、客戶檔案、內(nèi)審資料、外審

資料等)應(yīng)每周一次交給內(nèi)勤分類保管，供應(yīng)部人員如需使用、查看各

類資料應(yīng)向內(nèi)勤索取，供應(yīng)部人員應(yīng)積極配合內(nèi)勤工作，請(qǐng)勿亂拿亂

放。如有違反者科室通報(bào)，嚴(yán)重的視情況處以罰款。

(9)、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督、督促、積極配合整個(gè)工作流程的順利

銜接與完成,積極協(xié)助分管負(fù)責(zé)人作好工作,積極與分管負(fù)責(zé)人一起完

成與分管負(fù)責(zé)人有關(guān)各項(xiàng)談判工作，如有工作失誤、失職、玩忽職守、

徇私舞弊現(xiàn)象影響采購(gòu)時(shí)間、質(zhì)量應(yīng)視實(shí)際情況承但采購(gòu)不及時(shí)、不

合格的責(zé)任。

(10)、分管負(fù)責(zé)人應(yīng)積極認(rèn)真完成采購(gòu)、記錄、上報(bào)、談判、認(rèn)

真完成各項(xiàng)工作，如有工作失誤、失職、玩忽職守、徇私舞弊現(xiàn)象影

響采購(gòu)時(shí)間、質(zhì)量應(yīng)視實(shí)際情況承但采購(gòu)不及時(shí)、不合格的責(zé)任。

(11)、分管負(fù)責(zé)人在一月之內(nèi)沒(méi)有因任何因素出現(xiàn)采購(gòu)不及時(shí)、

不合格現(xiàn)象的，對(duì)其獎(jiǎng)勵(lì)20元；

(12)、如需訂做、郵購(gòu)，應(yīng)寫明實(shí)際所需時(shí)間，按實(shí)際所需時(shí)間

及時(shí)進(jìn)貨；在正常所需時(shí)間不能及時(shí)采購(gòu)的對(duì)其處以15元罰款，負(fù)責(zé)

人有責(zé)任的對(duì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人處以10元罰款。

(13)、由于降低采購(gòu)成本、市場(chǎng)等因素影響進(jìn)貨情形，應(yīng)及時(shí)與

供應(yīng)部負(fù)責(zé)人充分協(xié)商已取得最適宜的具體解決方式，分管負(fù)責(zé)人應(yīng)

根據(jù)具體解決方式及時(shí)落實(shí)，不能及時(shí)落實(shí)的對(duì)責(zé)任人處以10元罰

款，負(fù)責(zé)人有責(zé)任的對(duì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人處以5元罰款。

(14)、關(guān)于囚兩人以上人員原囚造成采購(gòu)不及時(shí)、不合格現(xiàn)象，

將根據(jù)實(shí)際責(zé)任大小追究所有參與此事人員的相應(yīng)責(zé)任。

(15)、對(duì)分管負(fù)責(zé)人采購(gòu)不及時(shí)、不合格問(wèn)題處理不及時(shí)等現(xiàn)象

供應(yīng)部負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)監(jiān)督、督促、協(xié)調(diào)不到位的責(zé)任，根據(jù)實(shí)際情況

與分管負(fù)責(zé)人一并承擔(dān)采購(gòu)不及時(shí)、不合格的責(zé)任。

(16)、如遇責(zé)任不易界定、責(zé)任人之間相互躲避責(zé)任與不合格、

不及時(shí)問(wèn)題責(zé)任的最終承擔(dān)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況，公開(kāi)、公

平、合理的原則予以確定。對(duì)責(zé)任確定有異議的由分管副總決定。

(17)、供應(yīng)部人員均應(yīng)以正確的認(rèn)識(shí)、積極的態(tài)度、高漲的工作

熱忱做好工作，團(tuán)結(jié)合作、齊心協(xié)力共同開(kāi)創(chuàng)供應(yīng)工作新局面。

十二、原料場(chǎng)管理制度

總貝（I

為確保公司的正常生產(chǎn)，材料科的穩(wěn)固運(yùn)行與數(shù)據(jù)的及時(shí)

準(zhǔn)確，規(guī)范工作管理，明確崗位責(zé)任，保證收購(gòu)質(zhì)量，及時(shí)

掌握客戶與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，使收購(gòu)工作具有計(jì)劃性，可操作性與

時(shí)效性，特?cái)M定本管理制度。

一、適用范圍

齊河冠軍紙業(yè)有限公司材料科。

二、人員組織結(jié)構(gòu)圖

分管副總

材料科長(zhǎng)

1人

/\

市場(chǎng)調(diào)研員地磅室出庫(kù)過(guò)磅員驗(yàn)級(jí)員雜質(zhì)管理員統(tǒng)計(jì)員

1人4人3人4人1人1人

X.__zk_________yk__________1X_________Z

三、材料科員工管理制度

1、材料科員工實(shí)行上班點(diǎn)名，下班簽退制度，遲到、早退不計(jì)工

資。

2、材料科員工值班期間不得串崗、離崗、睡崗，違者一次罰款10

yc0

3、材料科員工上班期間不得飲酒，否則一次罰款50元，造成嚴(yán)重

后果的開(kāi)除出廠。

4、當(dāng)日對(duì)所進(jìn)廢紙直至卸車完畢后方可下班，否則不許下班，特

殊情況由科長(zhǎng)批準(zhǔn)，否則不計(jì)當(dāng)日工資。

5、驗(yàn)級(jí)員根據(jù)公司的收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)級(jí)，以質(zhì)論價(jià)，不能存在關(guān)系紙、

人情紙，違者一次罰款50元，情節(jié)嚴(yán)重承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，開(kāi)除出廠。

6、驗(yàn)級(jí)員定出所驗(yàn)廢紙價(jià)格后，由制單員填寫驗(yàn)級(jí)單，一式兩份,

一份留存，一份交財(cái)務(wù)，要求數(shù)字清晰，價(jià)格明確，交材料科長(zhǎng)批閱

簽字后方可生效，違者一次罰款20元。

7、驗(yàn)級(jí)員對(duì)客戶送來(lái)的廢紙進(jìn)行監(jiān)督檢查，認(rèn)真選擇雜質(zhì)，違者

一次罰款20元。

8、驗(yàn)級(jí)員要做好廢紙的儲(chǔ)存工作，紙垛整齊、美觀，場(chǎng)地?zé)o廢紙、

無(wú)缺失，違者一次罰款20元。

對(duì)外來(lái)客戶提出的意見(jiàn)，材料科員工要認(rèn)真聽(tīng)取，及時(shí)向上級(jí)反映，

嚴(yán)禁