程序文件、質(zhì)量手冊控制程序

四川成都成工工程機(jī)械股分有限公司管理文件QG/CGHG03-2022

第4版第1次修改

質(zhì)量手冊、程敘文件管理制度

共頁第1頁

1目的

對質(zhì)量手冊、程敘文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改等實(shí)施管理，確保公司各有關(guān)

場所使用有效版本的文件。

2范圍

合用于公司質(zhì)量手冊、程敘文件的管理和控制。

3職責(zé)

3.1技術(shù)中心辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程敘文件歸口管理；負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量手冊、程

敘文件進(jìn)行編制、修訂和發(fā)放；

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量手冊審核和批準(zhǔn)發(fā)布程敘文件；

3.3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量手冊；

3.4各文件使用部門負(fù)責(zé)文件妥善保管。

4管理內(nèi)容

4.1文件的編制、審批

4.1.1質(zhì)量手冊

4.1.1.1質(zhì)量手冊的格式

a）封面：見附錄A；

b）各章節(jié)第一頁：見附錄B；

c）續(xù)頁：見附錄C；

d）尾頁：見附錄Do

4.1.1.2質(zhì)量手冊的內(nèi)容

a）頒布令：總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施及管理者代表任命書；

b）公司概況：包括公司簡介、主要產(chǎn)品介紹、生產(chǎn)和設(shè)備能力、質(zhì)量保證能

力和營銷、服務(wù)提供等；

c）質(zhì)量手冊說明：說明質(zhì)量手冊的內(nèi)容、范圍、術(shù)語定義、使用要求；

d）所選擇的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要素闡述：目的、范圍、職責(zé)、程序、相關(guān)文件等。

4.1.2程敘文件

4.1.2.1程敘文件的格式

a）封面：見附錄E

b）首頁：見附錄F

c）續(xù)頁：見附錄G

d）尾頁：見附錄H

4.1.2.2程敘文件的內(nèi)容

a）目的：程敘文件控制的目的；

b）范圍：規(guī)定的內(nèi)容和合用的范圍；

c）職責(zé)：該項(xiàng)活動程序的主要承擔(dān)部門及配合部門的職責(zé)；

d）工作程序：按活動的邏輯順序描述活動的過程；

e）相關(guān)文件：與所編寫程序相關(guān)的其它程序、管理文件、技術(shù)文件、記錄等。

4.1.3文件的編號

4.1.3.1質(zhì)量手冊的編號：

CG.QM.XXXXXX

FTI____年代號

-------------------質(zhì)量手冊版本號

------------------------質(zhì)量手冊代碼

-----------------------------公司名稱代碼

4.1.3.2程敘文件的編號：

CG.QP.XXXXXXXX

__rTT-J年代號

________________順序號

---------------------標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號

--------------------------程敘文件代碼

公司名稱代碼

4.1.4質(zhì)量手冊由技術(shù)中心辦公室組織編制、管理者代表組織審核，公司總經(jīng)理批

準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施；

4.1.5程敘文件由技術(shù)中心辦公室組織相關(guān)部門編寫，各部門編制的程敘文件由本

部門負(fù)責(zé)人審核后，由所在部門填寫《文件會簽審批表》經(jīng)相關(guān)部門會簽后報(bào)管理者

代表批準(zhǔn)實(shí)施。

4.2質(zhì)量手冊、程敘文件的發(fā)放和使用

4.2.1文件分“受控”和“非受控”狀態(tài)，應(yīng)在文件封面上加蓋“受控”或者“非

受

控”印章和文件發(fā)放編號，凡在公司內(nèi)部發(fā)放的文件為受控文件，當(dāng)用戶提出或者企

業(yè)參預(yù)投標(biāo)需要時(shí)，提供非受控文件；

4.2.2質(zhì)量手冊、程敘文件發(fā)放的范圍：質(zhì)量手冊發(fā)至公司經(jīng)理層、公司所有部門、

生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)人及質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員等；程敘文件發(fā)至公司經(jīng)理層及公司所有部

門、生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)人及與質(zhì)量活動直接有關(guān)的室（或者車間）、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員等;

4.2.3技術(shù)中心辦公室指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程敘文件的發(fā)放，受控文件按發(fā)放

的范圍應(yīng)先擬定出名單，經(jīng)管理者代表審核后發(fā)放并履行發(fā)放登記手續(xù)；

4.2.4各部門、生產(chǎn)廠應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量手冊、程敘文件的管理和發(fā)放，

做好文件發(fā)放記錄；文件使用者應(yīng)妥善保管，不得在文件上亂涂亂畫，私自更改；

4.2.5當(dāng)文件持有者調(diào)離工作崗位或者企業(yè)時(shí)，應(yīng)到技術(shù)中心辦公室辦理移交手續(xù)，

如有遺失應(yīng)作出相應(yīng)賠償；非受控文件的發(fā)放及受控文件擴(kuò)大發(fā)放范圍，須報(bào)管理者

代表批準(zhǔn)后才干實(shí)施，同時(shí)辦理登記手續(xù)；

4.2.6當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件持有者應(yīng)交回破損文件，辦理更換手續(xù)；

如發(fā)現(xiàn)文件丟失，應(yīng)辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，原發(fā)放編號文件作廢。

4.3質(zhì)量手冊、程敘文件的評審

質(zhì)量手冊、程敘文件在以下情況下，需要由技術(shù)中心辦及時(shí)組織進(jìn)行評審：

a）公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；

b）公司體系覆蓋的產(chǎn)品范圍或者資源配置發(fā)生變更；

c）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化時(shí)；

d）其它體系文件不能適應(yīng)的情況，如體系審核、發(fā)生重大質(zhì)量事故、用戶重大

或者連續(xù)投訴等。

4.4質(zhì)量手冊、程敘文件的更改

4.4.1文件需要更改、補(bǔ)充、調(diào)整時(shí)，由提出更改部門填寫《文件更改申請單》報(bào)

技術(shù)中心辦公室審查簽署意見：

4.4.2原文件起草部門根據(jù)《文件更改申請單》修訂意見，負(fù)責(zé)相應(yīng)條款的更改，

并按原文件審批程序?qū)徍?、會簽、批?zhǔn)；

4.4.3技術(shù)中心辦公室根據(jù)批準(zhǔn)后的更改文本負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊、程敘文件受控版本

組織更換，更換普通采用換頁方式，換頁時(shí)同時(shí)收回作廢頁。文件持有者按技術(shù)中心

辦公室通知實(shí)施更換并填寫更改欄。

4.5質(zhì)量手冊、程敘文件的換版與作廢

4.5.1當(dāng)文件需要大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，由技術(shù)中心辦公

室按發(fā)文登記收回，統(tǒng)一銷毀，換發(fā)新版本；

4.5.2作廢版本文件，由技術(shù)中心辦公室負(fù)責(zé)收回并加蓋“作廢”章；需保留或者

保存檔的文件，應(yīng)加蓋“保留”印章，方可留用。

4.6管理與考核

4.6.1質(zhì)量手冊、程敘文件未按規(guī)定要求使用、保管，造成遺失、損壞，對直接責(zé)

任人員賦予50元以上200元以下的罰款；

4.6.2質(zhì)量手冊、程敘文件未經(jīng)許可私自借出公司或者離開工作崗位未及時(shí)辦理移

交手續(xù)，對直接責(zé)任人員賦予200元以上500元以下的罰款；

4.6.3作廢質(zhì)量手冊、程敘文件必須及時(shí)回收以確保有效版本文件使用，否則對責(zé)

任單位賦予200元以上500元以下罰款。

編制曾經(jīng)穎文

件

審核

會

簽

批準(zhǔn)

附錄A：

四川成都成工工程機(jī)械股分有限公司

質(zhì)量手冊

第版

文件編號：__________________________________

發(fā)放編號：___________________________________

受控狀態(tài)：___________________________________

使用部匚___________________________________

年月

公司地址:郵編:

電話:傳真:

附錄B：

四川成都成工工程機(jī)械股分有限公司

質(zhì)量手冊第版第次修改

章節(jié)（章節(jié)名稱）共頁第1頁

1目的

2范圍

3職責(zé)

4內(nèi)容

5相關(guān)文件

文件編號文件名稱

附錄C：

第章質(zhì)量手冊

附錄D：

第章質(zhì)量手冊

附錄E：

四川成都成工工程機(jī)械股分有限公司

程序文件

笫版

發(fā)放編號：_________________________________

受控狀態(tài)：_________________________________

使用部I二_________________________________

年月

附錄F：

四川成都成工工程機(jī)械股分有限公司程敘文件