達(dá)峰公司環(huán)境、職業(yè)手冊(cè)

文件編號(hào)：ZJDF-ES-A-01

VDAFENG

浙江達(dá)峰科技有限公司

環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理手冊(cè)

A>V▲tl.i<

第A(yíng)版

受控文件

編制人沈佳萍1

審核人劉瑞1

批準(zhǔn)人徐昌國(guó)1

2017—01—01發(fā)布2017—01—01實(shí)施

浙江達(dá)峰科技有限公司發(fā)布

ZJDF-A-01

浙江達(dá)峰科技有限公司修改頁(yè)

第1頁(yè)，共48頁(yè)

編寫(xiě)審核批準(zhǔn)實(shí)施口期2017.1.1

條款號(hào)修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容授權(quán)修改人修改生效時(shí)間

頒布令

本公司依據(jù)GR/T24001-2004idtTSO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使

用指南》和GB/T28001-2011idt0HSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系——要求》

編制了《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理手冊(cè)）第A(yíng)版，現(xiàn)予以批

準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本管理手冊(cè)同時(shí)頒布了公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，環(huán)境、職業(yè)健康安

全目標(biāo)，系統(tǒng)規(guī)定和闡述了實(shí)施方針和目標(biāo)所必需的公司管理體系結(jié)構(gòu)、過(guò)程及活

動(dòng)的關(guān)系和基本要求，是管理體系文件化反映的主要依據(jù)和全公司實(shí)施環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理體系的基本綱領(lǐng)。公司各個(gè)部門(mén)及全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

本管理手冊(cè)從二0一七年1月1日起實(shí)施。

總經(jīng)理：徐昌國(guó)

2017年1月1日

目錄

章節(jié)頁(yè)碼

0前言

0.1公司概況簡(jiǎn)介5

0.2管理者代表任命書(shū)6

0.3環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)的管理7

0.4環(huán)境與職業(yè)健康安全方針8

1適用范圍9

2引用標(biāo)準(zhǔn)10

3定義11

4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求

4.1總要求12

4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針13

4.3策劃

4.3.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源13

4.3.2法律及其它要求13

4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案14

4.4實(shí)施與運(yùn)行

4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)15

4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力15

4.4.3信息交流15

4.4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件16

4.4.5文件控制16

4.4.6運(yùn)行控制17

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)17

4.5檢查和糾正措施

4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量17

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)18

4.5.3不符合，糾正和預(yù)防措施18

4.5.4記錄19

4.5.5內(nèi)部審核19

4.6管理評(píng)審19?20

附錄

附錄A程序文件目錄21

附錄B體系組織機(jī)構(gòu)圖22

附錄C環(huán)境管理體系職能分配表23

附錄D職業(yè)健康安全體系職能分配表24

附錄E工作流程圖25

0前言

0.1公司概況

企業(yè)簡(jiǎn)介

浙江達(dá)峰科技有限公司成立于1997年，是國(guó)內(nèi)較早從事家用電器電腦控制器、遙控器

開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的杭州市市級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。

目前公司所生產(chǎn)的控制器產(chǎn)品涵蓋了空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、熱水器、電飯煲、吸塵器、

按摩椅、汽車(chē)電子等領(lǐng)域。

產(chǎn)品設(shè)計(jì)以穩(wěn)定、抗干擾性強(qiáng)而深受客戶(hù)信賴(lài)。目前客戶(hù)主要為海信、尼得科、松下、

大東傲勝、飛利浦、阿里斯頓、櫻花、威能、太陽(yáng)雨、潤(rùn)新、力諾、老板電器、LG、海爾

遠(yuǎn)大、特靈及蘇泊爾（SEB）等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)配套生產(chǎn)，并獲得一致好評(píng)。公司有先進(jìn)的

生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備加上科學(xué)的測(cè)試工藝和嚴(yán)格的品質(zhì)控制，實(shí)現(xiàn)了從原材料到產(chǎn)品的高品質(zhì)

保證。

公司在發(fā)展壯大技術(shù)和管理力量的同時(shí)，還不斷完善質(zhì)量保證體系，以良好的信譽(yù)滿(mǎn)

足月戶(hù)不同層次的追求。

浙江達(dá)峰科技有限公司正以年青、蓬勃、向上的生命力，一如既往，以扎實(shí)的技術(shù)基

礎(chǔ)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)管理，做國(guó)內(nèi)一流的智能控制器企業(yè)。

地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道五常大道158號(hào)

郵編：310023

電話(huà)/p>

傳真528

0.2管理者代表、員工代表任命書(shū)

為貫徹執(zhí)行GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系一一要求及使用指南》和

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系一一要求》，加強(qiáng)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康管理

體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，茲任命劉康為本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系管理者代表。

現(xiàn)授權(quán)他除繼續(xù)履行原職責(zé)外，還應(yīng)承擔(dān)和履行以下的職責(zé)：

I.確保按GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系——要求及使用指南》和

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系一一要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施和保持

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

2.向總經(jīng)理報(bào)告公司管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為管理體系的改進(jìn)提供

依據(jù)。

3.確保在整個(gè)組織內(nèi)貫徹環(huán)境保護(hù)意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)。

4.就管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

5.負(fù)責(zé)制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案并監(jiān)督實(shí)施之。

同時(shí)經(jīng)公司員工選舉：確定沈華軍為員工代表,參與職業(yè)健康安全管理工作，運(yùn)行

過(guò)程中方針、目標(biāo)的評(píng)審、關(guān)注員工安全。監(jiān)督和推進(jìn)公司職業(yè)健康安全工作。

總經(jīng)理：徐昌國(guó)

2017年1月1日

0.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的管理

0.3.1《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》由管理者代表組織辦公室編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核,

總經(jīng)理審批后發(fā)布實(shí)施。《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的解釋權(quán)歸辦公室。

0.3.2《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》由辦公室負(fù)責(zé)管理，其主要職責(zé)是組織編制、修改、

換版和收、發(fā)控制，對(duì)手冊(cè)的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)督。

0.3.3.發(fā)放和保管

《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的修改、換版和發(fā)、放控制執(zhí)行《（環(huán)境、職業(yè)健康

安全整合管理體系）文件控制程序》。

0.3.4.《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的使用

0.3.4.1各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握《環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》內(nèi)容，并在一切管理活

動(dòng)中貫徹始終。

0.3.4.2《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》不得私自轉(zhuǎn)借外單位和個(gè)人。

0.3.4.3《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)即，由辦公室協(xié)調(diào)解決，

重大原則性問(wèn)題請(qǐng)示體系管理者代表批準(zhǔn)后處理。

0.4環(huán)境與職業(yè)健康安全方針

0.4.1環(huán)境與職業(yè)健康安全方針：

環(huán)境方針：

遵章守法、保護(hù)環(huán)境、控制污染、持續(xù)改進(jìn)

職業(yè)健康安全方針：

以人為本、關(guān)愛(ài)生命、安全生產(chǎn)、綠色健康

0.4.2方針闡述：

控制污染、持續(xù)改進(jìn)：控制能源消耗，防治污染，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)中的環(huán)境管理，做

到建設(shè)過(guò)程中保護(hù)我們的生存環(huán)境。

遵章守法、保護(hù)環(huán)境：嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方的各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)及其他要求,

切實(shí)做好環(huán)境保護(hù)工作。

以人為本、關(guān)愛(ài)生命：?jiǎn)T工是公司最寶貴的財(cái)富，不斷改善員工工作和生活的環(huán)境、

條件，確保在崗員工健康地安全工作、生活。

安全生產(chǎn)、綠色健康：采用現(xiàn)代化科學(xué)管理，預(yù)防安全事件，重視環(huán)保，保障員工

健康環(huán)境。

0.4.3環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)見(jiàn)《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》

總經(jīng)理：徐昌國(guó)

2017年1月1日

L適用范圍

1.1本手冊(cè)適用于位于浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道五常大道158號(hào)的浙江達(dá)峰科

技有限公司所從事的家電微電腦控制器的生產(chǎn)、服務(wù)所涉及的相關(guān)活動(dòng)；

1.2本手冊(cè)是公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的核心，它適用于公司的環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理體系的建立、實(shí)施和保持以及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審和第三方認(rèn)證

與監(jiān)督審核；

1.3本手冊(cè)涵蓋了GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系——要求及使用指

南》的17個(gè)要素以及GB/T28001-20UidtOHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系一

要求》的17個(gè)要素的全部要求。

2、引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T24001—2004idtIS014001：2004《環(huán)境管理體系——要求及使用指南》

GB/T24004—2004idtISO14004：2004《環(huán)境管理體系——原則、體系和支持技

術(shù)通用指南》

GB/T28001—2011idt0HSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系—要求》

環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)：見(jiàn)

一一《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單》

——《職業(yè)健康安全法津法規(guī)及其他要求清單》

3定義

3.1標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語(yǔ)

本手冊(cè)采用GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義；

本手冊(cè)采用GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。

3.2專(zhuān)業(yè)定義

321相關(guān)方：關(guān)注我公司環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。

3.2.2環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

3.2.3環(huán)境影響：全部或是部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益

的變化。

3.2.4環(huán)境管理體系：全部管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、評(píng)審和保持環(huán)境

方針?biāo)璧慕M織機(jī)構(gòu)，策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。

3.2.5危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀

態(tài)。

3.2.7風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合”

3.2.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程,

3.2.9事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況c

3.2.10事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。

3.2.11職業(yè)?。褐竸趧?dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。

3.2.12勞動(dòng)保護(hù)用品：在生活及生產(chǎn)生產(chǎn)中保護(hù)人們免受傷害的防護(hù)用品。

3213高處墜落：在墜落高度基準(zhǔn)面2米(含)以上發(fā)生的墜落事故。

3214物體打擊：高空作業(yè)中掉落的物料，人為的拋撒的廢棄物所造成的傷人事故。

3215關(guān)鍵崗位人員：指與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其與重大環(huán)境、安全因素直接

相關(guān)的崗位人員(包括特殊工種人員)或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。

3216未成年工：指16歲以上、未滿(mǎn)18周歲的勞動(dòng)者。

3.2.17簡(jiǎn)稱(chēng)：EMS(EnvironmentManagementSystem)-----環(huán)境管理體系；

HMS(OccupationalHealthandSafetyManagementSystem)一職業(yè)健

康安全管理體系；

EOMS(EnvironmentOccupationalHealthandSafetyManagement

System)——環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。

4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求

4.1總要求

4.1.1公司按照GB/T14001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)及其過(guò)程模式建立EOMS,形成《環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》及其程序文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

增值活動(dòng)

土信息流

EOMS過(guò)程模式圖

4.1.2EOMS覆蓋的范圍是位于【注冊(cè)地址】浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道五常大道

158號(hào)的浙江達(dá)峰科技有限公司所從事的家電微電腦控制器的生產(chǎn)、服務(wù)所涉及的

相關(guān)活動(dòng)；

4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

4.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并確保其：

1）適合于公司家電微電腦控制器的生產(chǎn)、服務(wù)；

2）包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；

3）包括對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾；

4）提供建立和評(píng)審環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架；

5）形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持：

6）傳達(dá)到所有為公司或代表公司工作的人員；

7）可為公眾所獲取。

8）定期評(píng)審，以確保其與公司保持相關(guān)和適宜。

4.2.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針由管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施和傳達(dá)，并制成單張供外部索取。

423總經(jīng)理負(fù)責(zé)在每年度管理評(píng)審時(shí)組織對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)做出修訂，以保證環(huán)境、

職業(yè)健康安全方針得到貫徹、落實(shí)。

4.3策劃

4.3.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源

4.3.1.1公司辦公室建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

和控制程序》，對(duì)公司的家電微電腦控制器的生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中所有影響環(huán)境的因素和可能

涉及人員安全及財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源并

及時(shí)更新，以持續(xù)進(jìn)行環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。

431.2辦公室負(fù)責(zé)組織公司各部門(mén)識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并負(fù)責(zé)環(huán)境因素

和危險(xiǎn)源的確認(rèn)、匯總、登記。

43.1.3辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)境

因素和重大危險(xiǎn)源。

4.3.1.4管理者代表批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。

43.1.5識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、家電微電腦控制器的生產(chǎn)、

服務(wù)中的各個(gè)方面。

43.1.6識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種

狀態(tài)。

43.1.7識(shí)別環(huán)境因素要考慮下列類(lèi)型：

a）向大氣排放的污染物；

b）向水體排放的污染物；

c）土地污染；

d）原材料和自然資源的使用；

e）能源使用；

f）能量的釋放（熱、輻射、振動(dòng)）；

g）固廢污染；

h）物理屬性，如大小、顏色、外觀(guān)。

4.3.1.8危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮：

a）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；

b）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪(fǎng)問(wèn)者）的活動(dòng)；

c）人的行為、能力和其他人為因素；

d）己識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不

利影響的危險(xiǎn)源；

e）在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；

f）由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；

g）組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更；

h）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響;

i）所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)（也可參見(jiàn)3.12的注）；

j）對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括

其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。

危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：

a）在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；

b）提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)

用。

c）對(duì)于變更管理，應(yīng)在變更前，識(shí)別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中與該變更相關(guān)的

職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

d）應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。

在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：

a）消除；

b）替代；

C）產(chǎn)品控制措施；

d）標(biāo)志、警告和管理控制措施；

e）個(gè)體防護(hù)裝備。

應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。

評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響和危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、

社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，主管部門(mén)應(yīng)對(duì)所受影響環(huán)境因素和危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行確認(rèn)，需要時(shí)重

新識(shí)別評(píng)價(jià)。

a）生產(chǎn)服務(wù)中應(yīng)市場(chǎng)需求、客戶(hù)要求、政府政策或者法律法規(guī)的變更而導(dǎo)致運(yùn)行流程、

產(chǎn)品內(nèi)容或服務(wù)范圍變更；

b）處于特殊的生產(chǎn)環(huán)境下進(jìn)行的活動(dòng)；

c）應(yīng)用新的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、材料設(shè)備等；

d）每年定期的識(shí)別、更新環(huán)境因素和危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)；

e）檢查、審核活動(dòng)中做出環(huán)境因素、危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的調(diào)整決定。

環(huán)境因素、危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)所形成的文件、記錄在發(fā)放前，應(yīng)上報(bào)管理者

代表審批。

公司每年實(shí)施“合規(guī)性評(píng)價(jià)”驗(yàn)證法律法規(guī)和其他要求的符合性，并作為下一年度環(huán)境

控制、職業(yè)健康安全控制的改進(jìn)依據(jù)。

4.3.1.9當(dāng)公司的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和

危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及時(shí)報(bào)辦公室評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，辦公室

定期組織識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。

4.3.2法律及其他要求

4.3.2.1辦公室建立并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，確認(rèn)其對(duì)本公司的適用性，并

跟蹤其變化及時(shí)更新。

4.322辦公室為公司法律法規(guī)管理總牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、家電微電腦控制器的

生產(chǎn)、服務(wù)所涉及的所有法律法規(guī)的獲取、識(shí)別、更新、收集、歸檔、培訓(xùn)和應(yīng)用，并確

認(rèn)其適用性、對(duì)其符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.323公司各部門(mén)將接收到的新的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求分別傳達(dá)到所

屬員工和所涉及到的相關(guān)方°

433目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案

4.33.1據(jù)識(shí)別的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源及公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針提出公司環(huán)

境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并將其分解到各部門(mén)，以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全總體目標(biāo)指標(biāo)

的實(shí)現(xiàn)，并對(duì)環(huán)境和職業(yè)安全事故進(jìn)行預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。對(duì)每一目標(biāo)擬訂管理方案，管理

方案應(yīng)明確每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)、方法和時(shí)間表。

433.2目標(biāo)、指標(biāo)的編制依據(jù)：

（1）公司的環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針；

（2）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求；

（3）相關(guān)方（包括員工）的期望和要求；

（4）公司的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素；

（5）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)要求；

433.3辦公室組織制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案報(bào)管理者代表審核、總

經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.33.4辦公室每季度對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)完成情況、管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢

查。并將檢查結(jié)果通報(bào)各部門(mén)和上報(bào)管理者代表和總經(jīng)理。

4.335當(dāng)公司的活動(dòng)、家電微電腦控制器的生產(chǎn)、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)組織評(píng)

審、更新環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案，正常情況下每年對(duì)環(huán)境、職業(yè)健

康安全目標(biāo)與指標(biāo)通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審一次。

4.4實(shí)施與運(yùn)行

4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

4.4.1.1在公司內(nèi)按照標(biāo)準(zhǔn)要求，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)，明確各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)

限。

4.4.1.2總經(jīng)理為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施與控制提供必要的資源，其中包括人

力資源和專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)及財(cái)力資源。

4.4.13總經(jīng)理任命一名管理者代表，任命書(shū)及其職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè)0.2規(guī)定。

4.4.1.4公司的組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)附錄Bo

4.4.L5公司主要人員的職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)《環(huán)境、職業(yè)健康安全崗位職責(zé)規(guī)定》：

4.4.1.6管理者代表

最高管理者中的被任命者其身份應(yīng)對(duì)所有在本組織控制下工作的人員公開(kāi)。

組織確保工作場(chǎng)所的人員在其能控制的領(lǐng)域承擔(dān)職業(yè)健康安全方面的責(zé)任，包括遵守

組織適用的職業(yè)健康安全要求。

詳見(jiàn)本手冊(cè)0.2《管理者代表任命書(shū)》規(guī)定

4.4.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

442.1辦公室負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持《（環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系）培訓(xùn)控制程

序》，確保從事環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)工作的人員符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。

442.2承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，辦公室應(yīng)考慮教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的

因素，來(lái)確定各級(jí)人員崗位要求并予以安排。

4.423辦公室應(yīng)識(shí)別從事影響環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、

各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施；

4.424辦公室應(yīng)通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定或觀(guān)察等方式，來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性

和相關(guān)人員所具備的能力和意識(shí)。各級(jí)人員應(yīng)滿(mǎn)足持證上崗的要求。

4.425辦公室應(yīng)保留員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的適當(dāng)記錄。

4.42.6培訓(xùn)

通過(guò)培訓(xùn)使有關(guān)職能和各層次的員工都認(rèn)識(shí)到：

a）遵守管理體系方針、程序即管理體系要求的必要性和重要性；

b）自己在工作中與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的相關(guān)性和重要性。以及如何為實(shí)

現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；

c）明確在執(zhí)行方針、程序和實(shí)現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的作用和職責(zé)。

4.427培訓(xùn)的內(nèi)容與方式

a）公司根據(jù)培訓(xùn)需求，由辦公室擬定年度（內(nèi)、外）培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃包括：對(duì)各

級(jí)工作人員和管理人員的管理方計(jì)、目標(biāo)、環(huán)境、安全、意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

范、專(zhuān)業(yè)技能與管理技術(shù)及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面等要求，使人員的能力達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)

要求。

b）對(duì)從事與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)、產(chǎn)品，服務(wù)相關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，具備意識(shí)，

知識(shí)，理解和技能，具備識(shí)別，預(yù)防和控制的能力。

c）確保組織的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

4.4.2.8有效性評(píng)價(jià)

a）培訓(xùn)的組織，實(shí)施部門(mén)應(yīng)選擇合適的有效性評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)方法主要有：?jiǎn)柧怼⒄n

堂提問(wèn)、撰寫(xiě)培訓(xùn)小結(jié)、座談?dòng)懻摷叭〉煤细窕蛸Y質(zhì)證書(shū)（外培）；

b）有效性評(píng)價(jià)應(yīng)做好記錄。

c）參加培訓(xùn)的員工，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及崗位（工種）資質(zhì)證明均要予以記錄保存，辦公室

負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)的資料和檔案。

d）組織確定與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的培訓(xùn)要求。提供培訓(xùn)

或采取其他措施來(lái)滿(mǎn)足這些要求，評(píng)價(jià)培訓(xùn)或所采取的措施的有效性，并保持相關(guān)記錄。

4.4.3信息交流

4.4.3.1公司辦公室建立并保持《信息交流控制程序》，確保公司內(nèi)部、外部的環(huán)境、職業(yè)健

康安全方面的信息交流暢通。

4.432辦公室是公司環(huán)境、職業(yè)健康安全信息管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境、職業(yè)

健康安全信息的交流與管理。并負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息。

4.43.3各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流，并配合辦公室信息交

流工作。

4.43.4緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或交流，由發(fā)生部門(mén)直接傳遞到公司辦公室或主管領(lǐng)導(dǎo)、政

府部門(mén)。

4.43.5公司應(yīng)設(shè)職業(yè)健康安全事務(wù)代表，讓其參與公司重大決定的討論，并將員工參與和

協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。

4.43.6外來(lái)的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，根據(jù)信息的特性由各業(yè)務(wù)部門(mén)處理。各部門(mén)可根

據(jù)信息重要程度協(xié)助職能部門(mén)及時(shí)處理，并將結(jié)果反饋到有關(guān)人員。

4.43.7公司各部門(mén)定期進(jìn)行內(nèi)部部門(mén)間溝通會(huì)議，每年應(yīng)至少進(jìn)行一次全公司范圍內(nèi)集體

溝通會(huì)議，根據(jù)實(shí)施項(xiàng)目及公司運(yùn)行情況總經(jīng)理可能會(huì)號(hào)召增加會(huì)議的次數(shù)。會(huì)議的內(nèi)容

包括并不局限于以下項(xiàng)目

a）參與管理方針和程序的制定和評(píng)審；

b）參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；

c）參與職業(yè)健康安全控制、管理的相關(guān)事項(xiàng)。

d）適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；

e）適當(dāng)參與事件調(diào)查；

f）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。

g）適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。

4.4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件

4.441環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件是保證環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的

基礎(chǔ)，管理體系的內(nèi)容應(yīng)足夠詳盡，能夠充分描述環(huán)境管理體系各核心要素，以及各要素

的實(shí)施要求和相互作用關(guān)系。

4.4.4.2本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：

1）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。闡述公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并描述其環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系的文件。其主要內(nèi)容包括：

一環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；

一組織結(jié)構(gòu)設(shè)置及在管理中的職責(zé)；

一環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各要素的描述；

一關(guān)于手冊(cè)的編制、修訂和發(fā)放等管理。

2）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。闡述環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)方法的文

件，包括時(shí)間進(jìn)度和負(fù)責(zé)實(shí)施的人員。

3）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序。描述開(kāi)展管理活動(dòng)的方法的文件，包括操作規(guī)范及

相關(guān)表格。

4）現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急計(jì)劃，即緊急情況的處理辦法。

4.443環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是公司管理體系的一部分，因此，應(yīng)與其他體系文件

相協(xié)調(diào)，并在體系文件中注明文件的查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。

4.4.4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系可以傳統(tǒng)的書(shū)面形式或以先進(jìn)的電子媒體形式或兩者

并存。

445文件控制

4.4.5.1本公司建立《（環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系）文件控制程序》，對(duì)適用于

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)所有文件進(jìn)行控制。

4.4.5.2管理手冊(cè)的管理見(jiàn)本手冊(cè)3.3管理手冊(cè)的管理。

4.453程序文件由辦公室組織各相關(guān)部門(mén)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.5.4對(duì)?國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的控制見(jiàn)本手冊(cè)4.3.2。

4.455辦公室負(fù)責(zé)規(guī)定文件的標(biāo)識(shí)、編目、收發(fā)、歸檔、保存和處理等控制要求。

4.45.6確保環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位,都可得到有關(guān)文件

和資料的現(xiàn)行版本。及時(shí)將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用的場(chǎng)所撤回，進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí),

防止誤用。

4.457所有文件均需字跡清晰，注明日期（包括修訂日期），標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，并在

規(guī)定期限內(nèi)予以保持。

4.458公司每年定期對(duì)管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，確定其適用性和有效性。

4.4.5.9為法律和保留信息的需要而保留的作廢文件，相關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。

4.4.6環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制

4.4.6.1公司建立并保持相關(guān)的運(yùn)行控制程序，使與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的活

動(dòng)、家電微電腦控制器的生產(chǎn)、服務(wù)得到有效控制，確保公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和

指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，且不偏離公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。

4.462確定與重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、家電微電腦控制器的生產(chǎn)、服務(wù)進(jìn)

行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)

指標(biāo)。

4.463與重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員，應(yīng)在程序中明確要求嚴(yán)格執(zhí)

行文件或操作規(guī)程。

4.4.6.4對(duì)所使用的服務(wù)、產(chǎn)品的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源應(yīng)建立并保持程序，并把程序

中的要求通過(guò)合同、協(xié)議書(shū)的形式通報(bào)給供方或承包方。

4.465為了確保在公司的活動(dòng)、家電微電腦控制器的生產(chǎn)、服務(wù)中提高環(huán)境績(jī)效，減少環(huán)

境污染，從跟本上消除安全隱患，降低風(fēng)險(xiǎn)，在以下幾個(gè)方面建立運(yùn)行控制程序或運(yùn)行標(biāo)

準(zhǔn)：環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制，污染物控制，資源能源管理，相關(guān)方控制，事故處理。

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

4.4.7.1生產(chǎn)部建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以識(shí)別潛在的事件或緊急情況，并

作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少事故的發(fā)生、可能隨之引發(fā)的疾病和傷害對(duì)環(huán)境的影響。

447.2公司的應(yīng)急事件主要是火災(zāi)、災(zāi)害天氣、傷亡事故等等。

447.3生產(chǎn)部制定公司應(yīng)急事件的應(yīng)急預(yù)案，并組織培訓(xùn)、指導(dǎo)貫徹落實(shí)，提高公司應(yīng)急

響應(yīng)的能力。

4.4.7.4在可行時(shí)組織進(jìn)行應(yīng)急演練，并對(duì)應(yīng)急計(jì)劃、程序及配備資源的適用性和有效性進(jìn)

行評(píng)審。

4.4.7.5辦公室負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急事件的應(yīng)急準(zhǔn)備執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.4.7.6責(zé)任部門(mén)對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)應(yīng)迅速做出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難

以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報(bào)告。

4.4.7.7在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序進(jìn)行一次評(píng)審或修訂。

4.4.7.S對(duì)采取的糾TF措施及程序的更改要予以記錄.

4.4.7.9公司在制定應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，己考慮了有關(guān)相關(guān)方的需求，如應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)、相鄰組織

或居民。策劃應(yīng)急響應(yīng)程序時(shí)，并讓有關(guān)的相關(guān)方適用參與其中，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂。

4.5檢查和糾正措施

4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量

4.5.1.1品質(zhì)部建立《績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，規(guī)定對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效，存

在的運(yùn)行控制、目標(biāo)的滿(mǎn)足程度、管理方案的執(zhí)行情況、法律法規(guī)的執(zhí)行情況、事故事件

和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)，并進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)和測(cè)量和保存其記錄以便于后

面的糾正和預(yù)防措施的分析。

4.5.1.2環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量工作包括以下方面：

一目標(biāo)、指標(biāo)（分目標(biāo)）；

一運(yùn)行控制、管理方案；

一環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效；

—職業(yè)健康安全事故、職業(yè)病、事件（包括未遂過(guò)失）和其他職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)

451.3對(duì)所有用于監(jiān)測(cè)的設(shè)備，都要按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)，妥善維護(hù)并保存校準(zhǔn)與維護(hù)

記錄。公司對(duì)所有監(jiān)測(cè)設(shè)備由設(shè)備管理部按照設(shè)備管理要求實(shí)行統(tǒng)一管理。

451.4品質(zhì)部每年對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提交管理評(píng)審。

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)

4.5.2.1辦公室建立《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用法律法規(guī)和其他要求

的遵守情況，并保持合規(guī)性定期評(píng)價(jià)的記錄。

4.52.2辦公室負(fù)責(zé)定期每年組織對(duì)公司各部門(mén)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)

的內(nèi)容如下：

—公司適用法律法規(guī)的有效性；

一各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的適用性評(píng)價(jià)；

—其他要求的評(píng)價(jià)。其他要求不僅包括需控制的污染排放指標(biāo)，還包括組織建設(shè)項(xiàng)目，

危險(xiǎn)化學(xué)品的管理，有害廢棄物處理處置等多個(gè)方面；

—公司對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的控制和有效性。

4.5.3事故、事件、不符合，糾正和預(yù)防措施

4.53.1品質(zhì)部建立與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相通的《不符合、糾正及預(yù)防措施控制

程序》、《事故、事件調(diào)查處理程序》，以減少事故、事件、不符合產(chǎn)生的影響和防止類(lèi)

似不符合的再發(fā)生。

453.2針對(duì)發(fā)生的事故、事件應(yīng)按照規(guī)定的程序組織調(diào)查，并落實(shí)糾正及預(yù)防措施。

4.533針對(duì)存在或潛在的不符合，制定糾正和預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)考慮該不符合的嚴(yán)重性和伴

隨的影響c

4.534糾正措施是針對(duì)己存在的不符合，為清除其產(chǎn)生的原因而采取的措施，以避免或減

少已存在的不符合的再發(fā)生。

4.53.5預(yù)防措施是針對(duì)潛在的不符合，為消除其產(chǎn)生的原因而采取的措施，需要收集有關(guān)

的信息，進(jìn)行分析，找出潛在不符合的原因，然后制定相應(yīng)的措施加以實(shí)施，以減少和（或）

消除產(chǎn)生的影響。

4.536糾正和預(yù)防措施所引起的文件的更改，應(yīng)遵照實(shí)施并予以記錄，具體按《（環(huán)境、

職業(yè)健康安全整合管理體系）文件控制程序》執(zhí)行。

4.537生產(chǎn)部對(duì)不符合進(jìn)行的評(píng)審及所采取的措施應(yīng)留有記錄，并確定實(shí)施驗(yàn)證要求。

4.5.4記錄

4.5.4.1辦公室制定《（環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系）記錄控制程序》，規(guī)定記錄的

標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存和處理等控制。

454.2填寫(xiě)記錄時(shí)要求內(nèi)容正確完整，字跡清晰，能準(zhǔn)確地識(shí)別，記錄填寫(xiě)必須簽名齊全，

記錄填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)有統(tǒng)一的修改方式。

454.3辦公室規(guī)定記錄的保存期限，監(jiān)督各部門(mén)記錄保存的執(zhí)行情況。

454.4保存的記錄應(yīng)做到字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、保存環(huán)境適宜、防潮、防火、防蟲(chóng)蛀鼠害、

防遺失、保管方法便于存取檢索。

4.5.4.5應(yīng)規(guī)定記錄的借閱和復(fù)制控制要求。

4.5.4.6應(yīng)規(guī)定記錄的銷(xiāo)毀控制要求，對(duì)有追溯性要求或相關(guān)方有特別要求的記錄，按相關(guān)

要求保存、處理。

4.5.5內(nèi)部審核

455.1管理者代表組織編制《（環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系）內(nèi)部審核控制程序》，

并在每年年初根據(jù)本公司管理體系實(shí)施情況，編制審核方案（審核計(jì)劃），總經(jīng)理審批。

4.5.5.2內(nèi)部審核一年不少于一次，每次審核的間隔不超過(guò)12個(gè)月，審核的頻次根據(jù)公司環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理體系整體運(yùn)行狀況來(lái)調(diào)整，必要時(shí)考慮其它管理體系的運(yùn)行狀況。

4.5.5.3審核組長(zhǎng)、內(nèi)審員由管理者代表提名，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核組長(zhǎng)、內(nèi)審員須經(jīng)專(zhuān)門(mén)的

培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。審核員分工要適當(dāng)，并與被審核領(lǐng)域無(wú)直接責(zé)任。

4.5.5.4對(duì)審核結(jié)果報(bào)告的不符合項(xiàng)，由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人分析原因，立即制定糾正和預(yù)防措

施并在規(guī)定的期限完成。審核人員跟蹤糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

4.5.5.5管理者代表根據(jù)年度內(nèi)部體系審核情況，必要時(shí)編制年度內(nèi)部審核報(bào)告，內(nèi)部審核

報(bào)告應(yīng)提交管理評(píng)審。

4.6管理評(píng)審

4.6.1公司建立并保持《（環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系）管理評(píng)審控制程序》。

4.6.2公司每年至少進(jìn)行一次環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審，由總經(jīng)理根據(jù)年度計(jì)劃和實(shí)際

情況召開(kāi)并主持管理評(píng)審會(huì)議實(shí)施評(píng)審：

4.63在以下情況應(yīng)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議：

?環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生重大改變時(shí)；

?發(fā)生重大環(huán)境問(wèn)題或重大職業(yè)健康安全事故時(shí)；

?法律法規(guī)及其他要求有重大變化時(shí)。

4.6.4管理評(píng)審的內(nèi)容包括：

一管理體系是否持續(xù)適宜和有效，是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求；

一是否滿(mǎn)足環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的要求；

一內(nèi)部和外部管理體系審核報(bào)告；

一顧客投訴、環(huán)境問(wèn)題分析報(bào)告、事故報(bào)告；

一上次管理評(píng)審報(bào)告；

一對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)；

一環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及適宜性；

一監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果及跟蹤情況；

一重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)、環(huán)境管理方案和環(huán)境績(jī)效等；

一重大危險(xiǎn)源、職業(yè)健康安全管理方案和職業(yè)健康安全績(jī)效等；

一面對(duì)變化的條件和信息，管理體系是否有持續(xù)適宜性；

一相關(guān)方的要求。

4.6.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。管理評(píng)審小組由總經(jīng)理、管理者代表及各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。

4.6.6對(duì)管理評(píng)審過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行記錄，并形成報(bào)告，評(píng)審的結(jié)果應(yīng)向相關(guān)部門(mén)及員工傳達(dá)

和交流。管理評(píng)審的相關(guān)輸出應(yīng)可用于溝通和協(xié)商。

4.6.7對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的糾正和預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)行跟蹤檢查，糾正和預(yù)防措施引起相關(guān)

文件需要更改時(shí)，按《（環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系）文件控制程序》執(zhí)行。

附錄A：程序文件目錄

序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款

1ZJDF/ESP01-2016環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序E/4.3.1

2ZJDF/HSP02-2016危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序H/4.3.1

3ZJDF/TSP03-2016法律法規(guī)和其他要求控制程序E/H4.3.2

4ZJDF/TSP04-2016培訓(xùn)控制程序E/H4.4.2

5ZJDF/TSP05-2016信息交流控制程序E/H4.4.3

6ZJDF/TSP06-2016文件控制程序E/H4.4.5

7ZJDF/ESP07-2016環(huán)境運(yùn)行控制程序E/4.4.6

8ZJDF/HSP08-2016職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序H/4.4.6

9ZJDF/TSP09-2016應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序E/H4.4.7

10ZJDF/TSP10-2016績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序E/H4.5.1

11ZJDF/TSP11-2016合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序E/H4.5.2

12ZJDF/TSP12-2016不符合、糾正及預(yù)防措施控制程序E/H4.5.3

13ZJDF/TSP13-2016事故、事件調(diào)查處理程序E/H4.5.3

14ZJDF/TSP14-2016記錄控制程序E/H4.5.4

15ZJDF/TSP15-2016內(nèi)部審核控制程序E/H4.5.5

16ZJDF/TSP16-2016管理評(píng)審控制程序E/H4.6

注：①TSP為環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系共用程序文件;

②ESP為環(huán)境管理體系專(zhuān)用程序文件；

③HSP為職業(yè)健康安全管理體系專(zhuān)用程序文件。

附錄B:組織結(jié)構(gòu)圖

公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理

管理者代表

營(yíng)銷(xiāo)副總行政副總生產(chǎn)副總

市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)部

公司辦招商辦

外

成實(shí)

電

智廚

巡

品

工

驗(yàn)

檢

檢

檢

保

機(jī)能

衛(wèi)

程

室

科

科

科

科

研研

研

研

究究

究

究

所所

所

所

附錄c環(huán)境管理體系職能分配表

管

管公招生品財(cái)研市采

部門(mén)理

GB/T

7^分配\者

24001理司商產(chǎn)質(zhì)務(wù)究場(chǎng)購(gòu)

代

章耨GB/T2400T20e4^^X.表

要求主要內(nèi)容層辦辦部部部院部部

4.1總要求▲△△△△△△△△△

4.2環(huán)境方針▲△△△△△△△△△

4.3策劃

4.3.1環(huán)境因素△△▲▲▲▲▲▲▲▲

4.3.2法律法規(guī)和其他要求△△▲△△△△△△△

4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案▲△△△△△△△△△

4.4實(shí)施與運(yùn)行

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△△△△

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)△△▲△△△△△△△

4.4.3信息交流△△