2023年 評審準則質(zhì)量記錄手冊表格匯編（101個）

XX市XXX檢測公司

質(zhì)量表格

（匯編）

XX市XXX檢測公司XXXJCGS/QR(V2.0)

質(zhì)量表格共1頁第1頁

發(fā)布日期：2023-08-15實施日期:2023-08-15

題目：發(fā)放控制頁

版本號：V2.0

發(fā)放控制頁

序號存放部門存放日期持有人批準人備注

1

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修訂頁

序?qū)?yīng)記錄表批準

修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容修改人批準人

號格/頁碼日期

注：綜合部負責(zé)將修訂頁發(fā)放至受控手冊的持有者并將舊頁換下。

1

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目錄

序號記錄樣表編號記錄表格名稱

年度人員培訓(xùn)計劃表

1XXXX-xx01-01(V2.0)

培訓(xùn)項目實施計劃

2XXXX-xx01-02(V2.0)

培訓(xùn)簽到表

3XXXX-xx01-03?V2.0)

培訓(xùn)考核有效性評價匯總表

4XXXX-xx01-04?V2.0)

技能考核情況表

5XXXX-xx01-05(V2.0)

外部培訓(xùn)登記表

6XXXX-xx01-06(V2.0)

檢驗檢測人員上崗證

7XXXX-xx01-07(V2.0)

上崗證發(fā)放登記

8XXXX-xx01-08(V2.0)

年度人員監(jiān)督/監(jiān)控計劃

9XXXX-xx01-09(V2.0)

人員監(jiān)督/監(jiān)控記錄

10XXXX-xx01-10?V2.0)

內(nèi)務(wù)和安全檢查記錄表

11XXXX-xx01-ll(V2.0)

設(shè)備損壞、故障、改裝或維修報告表

12XXXX-xxOI-12(V2.0)

設(shè)備使用記錄

13XXXX-xxOl-13(V2.0)

設(shè)備驗收單

14XXXX-xxOl-14(V2.0)

設(shè)備封存記錄

15XXXX-xxOl-15(V2.0)

設(shè)備報廢申報表

16XXXX-xxOl-16?V2.0)

設(shè)備外部支持服務(wù)報告表

17XXXX-xxOI-17?V2.0)

年度期間核查計劃

18XXXX-xxOl-18(V2.0)

期間核查項目報告單

19XXXX-xxOl-19?V2.0)

不符合糾正和糾正措施報告表

20XXXX-xx01-20(V2.0)

年度檢定/校準計劃記錄表

21XXXX-xxOl-21(V2.0)

設(shè)備校準/檢定通知書

22XXXX-xxOl-22(V2.0)

設(shè)備檢定/校準結(jié)果匯總表

23XXXX-xxOl-23(V2.0)

檢定校準證書計量確認報告表

24XXXX-xxOl-24?V2.0)

技術(shù)人員崗位資格審批表

25XXXX-xxOl-25(V2.0)

使用易燃、易爆及有害氣體登記記錄

26XXXX-xxOl-26?V2.0)

易制毒化學(xué)品使用記錄

27XXXX-xxOl-27(V2.0)

28XXXX-xxOl-28?V2.0)過期、廢棄物品處理記錄

2

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題目：發(fā)放控制頁

版本號：V2.0

序號記錄樣表編號記錄表格名稱

29XXXX-xx01-29?V2.0)易制毒化學(xué)品使用記錄

30XXXX-xx01-30(V2.0)管理體系文件分發(fā)控制單

31XXXX-xx01-3l(V2.0)文件更改申請單

32XXXX-xx01-32(V2.0)作廢文件銷毀報告

33XXXX-xx01-33?V2.0)保留作廢文件清單

34XXXX-xxOl-34(V2.0)檢驗檢測委托單

35XXXX-xx01-35(V2.0)檢驗檢測項目合同評審表

36XXXX-xx01-36?V2.0)分包方調(diào)查、評審表

37XXXX-xxOI-37(V2.0)設(shè)備/設(shè)備驗收記錄表

38XXXX-xx01-38(V2.0)合格品供應(yīng)商選擇、評定審批表

39XXXX-xx01-39?V2.0)合格供應(yīng)商名錄

采購申請單

40XXXX-xx01-40?V2.0)

客戶滿意度調(diào)查表

41XXXX-xxOl-41(V2.0)

客戶滿意度調(diào)查反饋問題處理表

42XXXX-xxOI-42(V2.0)

申訴投訴記錄

43XXXX-xxOl-43?V2.0)

申訴和投訴的處理報告

44XXXX-xxOl-44(V2.0)

記錄格式更改審批單

45XXXX-xxOl-45(V2.0)

質(zhì)量記錄格式控制清單

46XXXX-xxOl-46(V2.0)

技術(shù)記錄格式控制清單

47XXXX-xxOl-47?V2.0)

過期記錄銷毀報告

48XXXX-xxOl-48(V2.0)

借閱文件申請表

49XXXX-xxOl-49?V2.0)

借閱文件登記表

50XXXX-xx01-50?V2.0)

年度內(nèi)部審核方案

51XXXX-xx01-51(V2.0)

52XXXX-xxOl-52(V2.0)內(nèi)部審核實施方案

內(nèi)部審核通知單

53XXXX-xx01-53(V2.0)

內(nèi)審檢查表

54XXXX-xxOl-54?V2.0)

內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項報告

55XXXX-xx01-55(V2.0)

下發(fā)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項報告的通知

56XXXX-xxOl-56(V2.0)

內(nèi)部審核報告

57XXXX-xxOI-57(V2.0)

年度管理評審計劃

58XXXX-xx01-58(V2.0)

年度管理評審方案

59XXXX-xx01-59(V2.0)

3

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題目：發(fā)放控制頁

版本號：V2.0

序號記錄樣表編號記錄表格名稱

管理評審?fù)ㄖ獑?/p>

60XXXX-xx01-60?V2.0)

會議記錄表

61XXXX-xx01-6l(V2.0)

會議簽到記錄

62XXXX-xxOl-62(V2.0)

管理評審報告

63XXXX-xxOI-63(V2.0)

管理評審改進、驗收報告表

64XXXX-xxOl-64?V2.0)

檢驗檢測方法驗證計劃

65XXXX-xxOl-65(V2.0)

檢驗檢測方法驗證評價書

66XXXX-xxOl-66(V2.0)

檢驗檢測方法驗證有效性聲明

67XXXX-xxOl-67-V2.0)

允許方法偏離申請表

68XXXX-xxOI-68-V2.0)

允許方法偏離確認評審表

69XXXX-xxOl-69(V2.0)

允許方法偏離確認的聲明

70XXXX-xx01-70(V2.0)

非標準檢驗檢測方法確認計劃

71XXXX-xxOl-71-V2.0)

非標準檢驗檢測方法確認評價書

72XXXX-xxOl-72(V2.0)

非標準檢驗檢測方法確認的聲明

73XXXX-xxOI-73(V2.0)

抽樣任務(wù)單

74XXXX-xxOI-74?V2.0)

《抽樣單》

75XXXX-xx01-75(V2.0)(No3-1)

《抽樣單》

76XXXX-xxOl-76(V2.0)(No3-2)

《抽樣單》

77XXXX-xxOl-77(V2.0)(No3-3)

受檢客戶領(lǐng)回樣品清單

78XXXX-xx01-78(V2.0)

樣品報廢處理申請報告

79XXXX-xxOI-79(V2.0)

樣品報廢處理一覽表

80XXXX-xx01-80(V2.0)

樣品收發(fā)賬

81XXXX-xx01-81?V2.0)

年度質(zhì)量監(jiān)控計劃

82XXXX-xxOl-82?V2.0)

質(zhì)量控制項實施方案

83XXXX-xx01-83?V2.0)n

檢驗檢測任務(wù)單

84XXXX-xxOl-84?V2.0)

《樣品驗收交接單》

85XXXX-xx01-85?V2.0)(No3-1)

《樣品驗收交接單》

86XXXX-xxOl-86(V2.0)(No3-2)

《樣品驗收交接單》

87XXXX-xxOl-87(V2.0)(No3-3)

報告補充/修改審批表

88XXXX-xxOI-88(V2.0)

檢驗檢測結(jié)果匯總表

89XXXX-xxOl-89(V2.0)

年度能力驗證及實驗室間比對計劃表

90XXXX-xx01-90(V2.0)

4

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題目：發(fā)放控制頁

版本號：V2.0

序號記錄樣表編號記錄表格名稱

能力驗證及實驗室間比對實施計劃表

91XXXX-xxOl-91(V2.0)

能力驗證及實驗室間比對評審報告

92XXXX-xxOl-92(V2.0)

標準物質(zhì)臺賬

93XXXX-xx01-93(V2.0)

標準物質(zhì)使用記錄表

94XXXX-xxOI-94(V2.0)

標準物質(zhì)報廢申請表

95XXXX-xxOl-95(V2.0)

96XXXX-xxOI-96?V2.0)風(fēng)險識別一覽表

97XXXX-xxOl-97(V2.0)風(fēng)險管理報告表

98XXXX-xx01-98(V2.0)不確定度評定報告

99XXXX-xxOl-99(V2.0)檢驗檢測報告發(fā)放登記表

100XXXX-xxO1-100(V2.0)能力驗證活動適宜性核查表

印章使用審批表

101XXXX-xxOI-lOI(V2.0)

5

《年度人員培訓(xùn)計劃表》

XXXX-XXXX-01(V2.0)

2023年度員工培訓(xùn)工作計劃安排如下:

序號培訓(xùn)項目參加人員培訓(xùn)時間

1

2

3

4

5

6

5

9

10

每一培訓(xùn)由綜合部制定具體實施計劃，在實施前兩周通知參加人員。

擬制：批準:

日期：日期：

6

《培訓(xùn)項目實施計劃》

XXXX-XX01-02(V2.0)

一、培訓(xùn)項目：

二、培訓(xùn)內(nèi)容及安排:

三、培訓(xùn)地點:

四、參加人員:

擬制:批準:

n期:日期:

7

《培訓(xùn)簽到表》

XXXX-XX01-03(V2.0)

培訓(xùn)內(nèi)容日期

應(yīng)參加人簽到備注

8

《培訓(xùn)考核有效性評價匯總表》

XXXX-XX01-04(V2.0)

培訓(xùn)項目名稱

考核日期年月日監(jiān)考人

姓名成績培訓(xùn)效果評價

制表:審批:

9

《技能考核情況表》

XXXX-XX0I-05(V2.0)

檢驗檢測人員姓名操作設(shè)備名稱實際操作考核成績及日期考核人姓名

10

《外部培訓(xùn)登記表》

XXXX-XX01-06(V2.0)

培訓(xùn)結(jié)果評價

序號姓名培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)單位

（成績單，證書等）

11

《檢驗檢測人員上閔證》

XXXX-XX01-07(V2.

—同志經(jīng)實驗室資質(zhì)認定（認可）檢測員崗位培訓(xùn)考核合格，滿足該崗

位工作要求，準予上崗。

授權(quán)檢測項目范圍：

申請資質(zhì)認定（認可）的檢測參數(shù)（包括等），以及

等檢測設(shè)備的操作和核查驗證。

期限：自本審批表簽字之日起至年月日。

批準人:

XX市XXX檢測公司

（蓋章）

年月日

12

《上崗證發(fā)放登記》

XXXX-XX0I-08(V2.0)

編號姓名部門職務(wù)主要操作設(shè)備簽名備注

13

《年度人員監(jiān)督/監(jiān)控計劃》

________________________________XXXX-XX01-09（V2.0）

本公司年度人員監(jiān)督/監(jiān)控工作計劃做如下安排：

、內(nèi)容機料法環(huán)測

設(shè)制蜘是否熟樣品選擇、標識方法選擇是否正麒籍學(xué)原始愧是否規(guī)

人員7^

練？操作是否正是否正確？制備確？使用是否正段暇F范?常蒙果是

確？是否符合要求？確熟練？

境？,

面談、見證實驗、核查記錄、盲樣測試、實驗室內(nèi)比對

新員工

人員開展新工面談、見證實驗、核查記錄、盲樣測試、實驗室內(nèi)比對

區(qū)分作的員工

盲樣測試、實驗室內(nèi)比對、能力驗證和實驗室間比對結(jié)果

老員工

說明：

1.監(jiān)督/監(jiān)控采用滾動連續(xù)方式，根據(jù)人員數(shù)量情況至少每月循環(huán)一次；

2.新員工和開展新工作的員工視情況增加監(jiān)督次數(shù)；

3.每個監(jiān)督員一般監(jiān)督5至10人；

4.至少每兩個月進行一次盲樣測試或?qū)嶒炇覂?nèi)比對，填寫監(jiān)督/監(jiān)控記錄并進行評價；

5.各部門依據(jù)該計劃將監(jiān)督/監(jiān)控細化到每一個人，在每月第二周的本公司日常管理會議上匯報上月監(jiān)督/監(jiān)控情

況；

6.根據(jù)管理評審計劃安排，質(zhì)量監(jiān)督組（監(jiān)督員）向管理評審紐（質(zhì)量負責(zé)人）匯報一年來監(jiān)督/監(jiān)控情況及綜合

分析。

擬制:批準:

日期：年月日日期：年月日

14

《人員監(jiān)督/監(jiān)控記錄》

XXXX-XX01-10(V2.0)

部門：

記錄時間：年月日至年月日

監(jiān)督員：

被監(jiān)督/監(jiān)控人員監(jiān)督/監(jiān)控方式監(jiān)督/監(jiān)控結(jié)果（評價）實施時間不符合事項及糾正情況

□符合口不符合

□符合口不符合

□符合口不符合

□符合□不符合

口符合口不符合

□符合口不符合

口符合口不符合

□符合口不符合

□符合口不符合

□符合口不符合

15

《內(nèi)務(wù)和安全檢查記錄表》

XXXX-XX01-11

(V2.0)

統(tǒng)計時間：自年月日至年月日安全員:

部門

、得分工程部業(yè)務(wù)部質(zhì)量部綜合部

及缺陷描述

項目

體系運行符合性

（30分）

體系運行有效性

（30分）

安全

設(shè)備（0-10分）

及設(shè)

管理

施

（0?5分）

（20分）

維護

（0-5分）

文明

（0-5分）

衛(wèi)生

（0-5分）

有序

（0-5分）

（20分）

安靜

（0-S分）

總評

90分以上符合

60-90分一般不符合

60分以下嚴重不符合

16

《設(shè)備損壞、故障、改裝或維修報告表》

XXXX-XX01-I2(V2.0)

設(shè)備名稱規(guī)格型號

生產(chǎn)廠家

出廠編號統(tǒng)一管理編號

故障描述

記錄人：年月日

處理方法：

經(jīng)手人：年月日

檢定（校準）驗收情況記錄：

檢定（校準）驗收人：年月日

部門負責(zé)人意見：

部門負責(zé)人：

年月三

17

《設(shè)備使用（核查）記錄》

設(shè)備名稱:型號:編號:XXXX-XX01-13(V2.0)

設(shè)備核查

序號工程名稱使用日期使用人歸還日期備注

狀況

18

《設(shè)備驗收單》

XXXX-XX01-14(V2.0)

設(shè)備設(shè)備名稱規(guī)格型號

生產(chǎn)廠家設(shè)備出廠編號

設(shè)備性能設(shè)備管理編號

驗收記錄：（詳自田描述設(shè)備包裝、名稱、生產(chǎn)廠、型號、規(guī)格等與W?J貨合同是否相符合，有無破殞，部件

與裝箱單是否符合等情況）

結(jié)論和意見：

驗收人員簽字：

驗收日期：

設(shè)備管蚪2負責(zé)人簽字：

日期：

安裝、調(diào)試記錄：（準確記錄該設(shè)備的安裝、調(diào)試、運行情況，性能是否達到設(shè)計要求，能否交付使用等情

況）

調(diào)試結(jié)論：

安裝調(diào)試者（簽字）：日期：

使用部門（簽字）：日期：

注：本記錄一式兩份，一份作為固定資產(chǎn)記賬依據(jù)，一份交檔案室存檔。

19

《設(shè)備封存記錄》

XXXX-XX01-15(V2.0)

序號設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號管理編號使用部門使用狀態(tài)開始日期申請人

20

《設(shè)備報廢申報表》

XXXX-XX01-16(V2.0)

序號設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號申請原因

填寫日期申請人

審批意見:

批準人:日期:

《設(shè)備外部支持服務(wù)報告表》

XXXX-XX01-17(V2.0)

設(shè)備名稱數(shù)量

出廠編號期限

生產(chǎn)廠家：

地址：

聯(lián)系電話：

郵編：

傳真：

供貨單位：

地址：

電話：

計量檢定單位：

地址：

電話：

設(shè)備符合本公司管理要求情況：

設(shè)備管理員：

年月日

設(shè)備符合本公司檢測要求情況：

部門負責(zé)人：

年月日

負責(zé)人意見：

技術(shù)負責(zé)人：

年月日

22

《年度期間核查計劃》

為維持設(shè)備性能的信心，年擬對下列設(shè)備進行期間核查。

XXXX-XX01-18(V2.0)

設(shè)備(標準物質(zhì))執(zhí)行部門

序號核查參數(shù)結(jié)果判定核查時間

編號及名稱

23

《期間核查項目報告單》

設(shè)備編號及名稱:

使用部門：使用日期：年月日XXXX-XX01-19

(V2.0)

核查內(nèi)容：

核查方法：

核查記錄：

記錄：校核：

核查結(jié)論：繼續(xù)使用口停止使用口

核查人員：

使用部門負責(zé)人：

綜合部負責(zé)人：

24

《不符合糾正和糾正措施報告表》

XXXX-XX01-20(V2.0)

責(zé)任部門

不符合事實描述:

發(fā)現(xiàn)人（內(nèi)審員、監(jiān)督員、安全員等）:口期:

原因分析及擬采取的糾正措施：

糾正組負責(zé)人：日期：

對原因分析及擬采取的糾正措施審查意見：

綜合部負責(zé)人：

年月日

糾正及糾正措施實施情況：

責(zé)任部門負責(zé)人：

年月日

糾正措施結(jié)果及有效性驗證意見：

質(zhì)量負責(zé)人：

年月日

25

《年度檢定/校準計劃記錄表》

XXXX-XXOI-21(V2.0)

不確定度要求或準備注

序號設(shè)備編號設(shè)備名稱型號校準參數(shù)測量范圍周期計劃日期檢定/校準單位

確度等級

編制人：日期：審批人：日期:

26

《設(shè)備校準/檢定通知書》

XXXX-XX01-22(V2.0)

―你部門以下設(shè)備將過校準/檢定期，請與—月—日前將設(shè)備交管理員(要上門校

準/檢定，請直接與管理員聯(lián)系)

編號ID：出廠編號：設(shè)備名稱：型號：

參數(shù)：準確度：有效期：

備注：

27

《設(shè)備檢定/校準結(jié)果匯總表》

XXXX-XX01-23(V2.0)

檢定/校準檢定/校準是否檢定/校準

編號ID有效期上門校準項目ID證書編號

日期員合格單位

28

《檢定/校準證書計量確認報告表》

XXXX-XX01-24(V2.0)

檢定/校準證書名稱、編號

檢定/校準單位

設(shè)備名稱、編號

設(shè)備制造廠

檢定/校準結(jié)果

對檢定/校準證書

合法性規(guī)范性的確認

對檢定/校準結(jié)果

是否滿足預(yù)期用途的確認

修正值或修正因子

是否需要重新評定測量不確定

度

確認人簽字：年月日

備注

29

《技術(shù)人員崗位資格審批表》

XXXX-XX01-25(V2.0)

姓名性別職稱

學(xué)歷專業(yè)工作年限

培訓(xùn)1情況

部門

申請崗位授權(quán)范日目及期限：

期限：自本日F批表簽字之日起至年月日。

申請部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：

年月日

歸口管理

領(lǐng)導(dǎo)意見領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日

上崗證發(fā)放審查及

備案年月日

30

《使用易燃、易爆及有害氣體登記記錄》

XXXX-XX01-26(V2.0)

氣體名稱購買時間領(lǐng)用人領(lǐng)用時間備注

31

《易制毒化學(xué)品使用記錄》

XXXX-XX01-27(V2.0)

藥品名稱購買備案號入庠量使用前數(shù)量使用后數(shù)量出庫量使用人使用時間用途批準人監(jiān)督人

(152722GB)(mL)(mL)(ml.)(mL)

《過期、廢棄物品處理記錄》

XXXX-XX01-28(V2.0)

藥品名稱生產(chǎn)日期有效期失效日期處理辦法處理人批準人備注

33

《易制毒化學(xué)品使用記錄》

XXXX-XX01-29(V2.0)

藥品名稱領(lǐng)入量(mL)使用前數(shù)量(mL)使用量(mL)使用后數(shù)量(mL)使用人使用時間用途

34

《管理體系文件分發(fā)表》

XXXX-XX01-30(V2.0)

文件名稱及編號：受控狀態(tài)：□受控□不受控

序號部門領(lǐng)用人時間批準人備注

《文件更改申請單》

35

XXXX-XX01-31(V2.0)

更改提出人

更改文件名稱、編號

擬更改內(nèi)容

提出更改人年月日

審核人年月日

批準：

批準人年月日

36

《作廢文件銷毀審批表》

XXXX-XX01-32

(V2.0)

文件編號文件名稱份數(shù)備注

編制：審核：批準：

年月日年月日年月日

37

《保留作廢文件清單》

XXXX-XX01-33(V2.0)

文件編號文件名稱份數(shù)存檔人員時間

38

《檢驗檢測委托單》

XXXX-XX01-34（V2.0）

甲方/委托單位（蓋章）

項目名稱：

項目編號：

檢測內(nèi)容：

其它：