2024年國(guó)藥倉(cāng)儲(chǔ)管理制度（三篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)2024年國(guó)藥倉(cāng)儲(chǔ)管理制度(4)采用實(shí)際盤點(diǎn)并精確記錄，不得進(jìn)行估算。(5)對(duì)每個(gè)品種單獨(dú)盤點(diǎn)，并即時(shí)準(zhǔn)確記錄。(6)采用復(fù)查機(jī)制，需兩次以上盤點(diǎn)數(shù)據(jù)一致才能確認(rèn)。(三)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)后續(xù)操作(1)盤點(diǎn)完成后，由盤點(diǎn)部門編制《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書》，盤點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人、協(xié)同部門負(fù)責(zé)人及倉(cāng)庫(kù)管理員需在報(bào)告書上簽字確認(rèn)。(2)對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的庫(kù)存差異，盤點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人、協(xié)同部門負(fù)責(zé)人及倉(cāng)庫(kù)管理員需分別提供書面說明及處理建議。(3)《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書》附帶相關(guān)人員的意見，提交公司審批，經(jīng)公司分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，送財(cái)務(wù)部存檔，并分送物流倉(cāng)儲(chǔ)部、系統(tǒng)記賬員及倉(cāng)庫(kù)管理員各一份存檔。(4)相關(guān)部門和相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)公司審批意見，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理盤點(diǎn)異常情況。(5)盤點(diǎn)后，倉(cāng)庫(kù)管理員和系統(tǒng)記賬員應(yīng)相互核對(duì)賬目，確保財(cái)務(wù)記錄的一致性。(6)日常盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)管理員可不提交《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書》。(四)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)異常情況處理準(zhǔn)則(1)盈余：以盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)為依據(jù)調(diào)整倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬。(2)短缺：若屬物料正常損耗和非責(zé)任事故，僅作賬務(wù)調(diào)整，不追究責(zé)任；若屬失職導(dǎo)致的庫(kù)存損耗，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。第三十四條物料領(lǐng)用遵循“按需領(lǐng)用，節(jié)約物料”的原則，嚴(yán)禁超量領(lǐng)用。生產(chǎn)所需物料實(shí)行“即日領(lǐng)用，即日領(lǐng)取”的原則，禁止非正常儲(chǔ)存物料。領(lǐng)用部門積壓的物料應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)并入賬。第三十五條公司設(shè)定物料庫(kù)存量的上限和下限，作為物料儲(chǔ)備、采購(gòu)的參考依據(jù)之一。庫(kù)存量上限和下限通常每月調(diào)整一次，緊急情況可隨時(shí)調(diào)整。第七章業(yè)務(wù)管理第三十六條執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)遵守公司制定的操作規(guī)程。第三十七條各部門及各崗位應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，不得超越權(quán)限。第三十八條物料入庫(kù)(一)原輔料入庫(kù)需經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格，由倉(cāng)管員填寫物料入庫(kù)單辦理入庫(kù)。(二)貨物入庫(kù)，需準(zhǔn)確計(jì)量。大量收貨時(shí)，可按一定比例拆包抽查，若發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量少于標(biāo)識(shí)數(shù)量，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。(三)待入庫(kù)物品的料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量需與訂單相符，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證僅由倉(cāng)管員簽字暫收，不得加蓋公司任何印章。(四)對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，且倉(cāng)管員在簽收時(shí)需注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。(五)自產(chǎn)成品、零部件，須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件(或單證)辦理入庫(kù)手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件。(六)對(duì)于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品、物料需入庫(kù)或退庫(kù)，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。第三十九條物料出庫(kù)(一)貨物出庫(kù)，需憑經(jīng)批準(zhǔn)的憑證和指令，由倉(cāng)管員填寫物資出庫(kù)單，辦理出庫(kù)手續(xù)。1.生產(chǎn)領(lǐng)料憑《生產(chǎn)領(lǐng)料單》和《臨時(shí)領(lǐng)料單》辦理；2.成品出庫(kù)憑《銷售訂單》和經(jīng)營(yíng)部門下達(dá)的《出貨通知書》辦理；3.委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購(gòu)訂單》辦理；調(diào)讓出倉(cāng)憑《調(diào)讓出倉(cāng)單》；4.技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。(二)所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)。(三)貨物出庫(kù)，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。車間領(lǐng)料必須由指定的車間人員；本公司送貨人、提貨人必須為業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，需核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托。(四)對(duì)外發(fā)貨，需在第一時(shí)間取得收貨單位蓋章及收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。(五)正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出庫(kù)，必須使用合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，需符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。(六)所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)需經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核并加蓋《發(fā)貨專用章》后方可2024年國(guó)藥倉(cāng)儲(chǔ)管理制度（二）1，目標(biāo)：本規(guī)定旨在規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)管理，提升管理效率，依據(jù)公司及財(cái)務(wù)管理制度的一般規(guī)定，結(jié)合部門具體狀況，特此制定。2，適用范圍：本制度適用于公司倉(cāng)儲(chǔ)部門的所有員工和崗位。3，倉(cāng)儲(chǔ)管理職責(zé)：3.1有效執(zhí)行物料零件的出入庫(kù)操作，控制庫(kù)存量和成本。3.2確保物料零件的妥善保管，準(zhǔn)確記錄倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，每月與財(cái)務(wù)部門共同核查庫(kù)存，確保賬目、卡片與實(shí)物相符。3.3積極處理呆滯庫(kù)存和廢料，優(yōu)化積壓物料的管理。3.4維護(hù)倉(cāng)庫(kù)的清潔與安全，以保障物料和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施不受損害。4，倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分：倉(cāng)庫(kù)將依據(jù)實(shí)際需求劃分為合格品區(qū)、待檢品區(qū)、不合格品區(qū)以及搬運(yùn)工具存放區(qū)，并設(shè)置清晰標(biāo)識(shí)，實(shí)施可視化管理。5，貨物入庫(kù)后，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)貨物狀態(tài)進(jìn)行妥善處理并完成相關(guān)手續(xù)。5.1合格的物料應(yīng)及時(shí)存放在指定的合格品貨架上。5.2不合格品應(yīng)存放在特定區(qū)域，進(jìn)行隔離并明確標(biāo)識(shí)，防止誤發(fā)，并及時(shí)與質(zhì)量管理和采購(gòu)部門溝通處理。5.3未檢驗(yàn)的物料零件應(yīng)存放在待檢區(qū)，等待進(jìn)一步處理。6，為確保倉(cāng)庫(kù)安全，需采取各項(xiàng)預(yù)防措施，如防火、防盜、防塵、防爆、防漏電等，以防止?jié)撛陲L(fēng)險(xiǎn)。7，倉(cāng)管員的職責(zé)包括：7.1開始工作前檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖是否正常，確認(rèn)無(wú)物品丟失。7.2下班時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)是否已鎖門，電源是否關(guān)閉，消除安全隱患。7.3定期檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度，保持良好的通風(fēng)條件。7.4確保易燃、危險(xiǎn)品單獨(dú)安全存放，妥善管理。8，應(yīng)充分利用倉(cāng)庫(kù)空間，物料應(yīng)整齊有序碼放，設(shè)立物料標(biāo)識(shí)卡并置于顯眼位置。9，物料標(biāo)識(shí)卡需注明零件的名稱、編號(hào)、規(guī)格、到貨日期以及進(jìn)出數(shù)量。10，確保物料的合理堆放，保持倉(cāng)庫(kù)通道暢通，定期按照5S（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)）標(biāo)準(zhǔn)清理倉(cāng)庫(kù)，保持環(huán)境整潔。2024年國(guó)藥倉(cāng)儲(chǔ)管理制度（三）5.4倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)在不合格品標(biāo)識(shí)卡上注明產(chǎn)品名稱、批號(hào)、單位、供應(yīng)商、數(shù)量、到貨日期及不合格原因等詳細(xì)信息。5.5倉(cāng)管部應(yīng)與采購(gòu)部每月特定日期對(duì)不合格品進(jìn)行處理。5.6對(duì)確認(rèn)需退回供應(yīng)商的不合格品，由采購(gòu)部辦理退貨單并聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行退貨操作。5.7對(duì)已扣除比率入庫(kù)的物料，若無(wú)需退回廠家，或物料長(zhǎng)期未使用，倉(cāng)儲(chǔ)部需申請(qǐng)報(bào)廢，嚴(yán)格遵循不良品報(bào)廢管理制度執(zhí)行。六、倉(cāng)庫(kù)6S管理6.1所有物料需面向通道整齊擺放。6.2所有物料應(yīng)按照存儲(chǔ)要求進(jìn)行堆放。6.3物料的賬卡物信息需清晰、準(zhǔn)確且整潔。6.4所有物料須按標(biāo)識(shí)標(biāo)線定位，分類存放。6.5每日各倉(cāng)庫(kù)需做好班前檢查及班后清理工作，確保工作環(huán)境整潔。6.6滅火器的存放區(qū)域必須保持干凈、有序。七、倉(cāng)儲(chǔ)安全管理7.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁火種及易燃物品進(jìn)入。7.2倉(cāng)庫(kù)需配備充足的消防設(shè)備（如滅火器、消防栓），并確保消防設(shè)施附近無(wú)雜物堆放。7.3對(duì)特殊性質(zhì)的物料需單獨(dú)存放，并采取適當(dāng)?shù)陌踩雷o(hù)措施。7.4倉(cāng)庫(kù)管理人員下班前需確認(rèn)門窗是否關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞應(yīng)立即上報(bào)。7.5倉(cāng)庫(kù)禁止非工作人員進(jìn)入，如有特殊情況需進(jìn)入，必須聽從倉(cāng)庫(kù)管理人員的指導(dǎo)并全程陪同。7.6倉(cāng)庫(kù)人員在關(guān)閉倉(cāng)庫(kù)門時(shí)需確認(rèn)防鼠擋板已設(shè)置。行政部將定期對(duì)滅火器的有效期進(jìn)行檢查。7.7除指定叉車外，其他車輛不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。八、叉車安全管理8.1使用手動(dòng)液壓叉車時(shí)，操作人員應(yīng)保持正常行走，禁止拉拽叉車奔跑或站在叉車上將其作為滑板使用。8.2叉車駕駛員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并取得叉車操作證后方可上崗，無(wú)證人員不得駕駛叉車。8.3未經(jīng)公司許可，叉車司機(jī)不得教授他人駕駛叉車。8.4叉車鑰匙應(yīng)專車專用，不得使用非叉車鑰匙啟動(dòng)叉車，以防損壞車鎖。8.5駕駛叉車前需檢查轉(zhuǎn)向燈、剎車、喇叭、燈光等設(shè)備是否完好。8.6叉車應(yīng)按靠右行駛的原則行駛，行駛時(shí)貨叉應(yīng)距地面200-300毫米，行駛中禁止升高或降低貨物，嚴(yán)禁急剎車和急轉(zhuǎn)彎。8.6廠區(qū)內(nèi)叉車行駛速度不得超過10公里/小時(shí)，進(jìn)出大門或在倉(cāng)庫(kù)、車間內(nèi)部不超過5公里/小時(shí)，行經(jīng)門口、路口、岔道時(shí)，應(yīng)減速慢行，提前鳴笛，確保安全。8.7貨叉最大起升高度為2米，額定載重量為1500公斤，在路況較差的情況下作業(yè)，應(yīng)適當(dāng)降低起重量，并降低行駛速度，嚴(yán)禁超載、偏載，禁止貨物升高后長(zhǎng)距離行駛。8.8在使用叉車裝卸貨物過程中，不得快速行駛，必須時(shí)刻注意周圍環(huán)境，禁止所有人員進(jìn)入操作范圍的1米之內(nèi)，無(wú)論是否叉貨，貨叉下方嚴(yán)禁人員停留。8.9叉車?？繒r(shí)必須將貨叉平放在地面上，掛空擋并拉緊手剎后方可離開。8.10裝載貨物時(shí)必須先提升叉車，再向前傾斜，卸貨時(shí)應(yīng)先下降再后傾，禁止在提升貨物時(shí)急剎車或急轉(zhuǎn)彎。8.11嚴(yán)禁叉車載人，嚴(yán)禁在貨叉上站立人員。8.12不得用叉車運(yùn)輸松散的貨物，以防翻倒，運(yùn)輸前應(yīng)確保貨物已固定牢固。8.13卸下的貨物應(yīng)有序地放在不妨礙通行的地方，不得將叉車或貨物停放在通道口。8.14若發(fā)現(xiàn)叉車存在剎車或其它異常情