安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審問題整改計(jì)劃表

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審問題整改計(jì)劃序號(hào)查評(píng)條款問題描述(扣分原因)整改措施責(zé)任部門責(zé)任人協(xié)助部門協(xié)助人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間11.2.2安全生產(chǎn)處提供了《責(zé)任書》，確定了安全責(zé)任“處長是安全工作的第一責(zé)任等?！?，沒有按要求確定具體安全責(zé)任。安全生產(chǎn)處組織相關(guān)人員對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度等文件進(jìn)行培訓(xùn)。安全生產(chǎn)處組織修訂完善安全生產(chǎn)《責(zé)任書》，在《責(zé)任書》中明確部門具體安全職責(zé)。安全生產(chǎn)處22.2.4提供了《安全責(zé)任制考核記錄》，缺少對(duì)人力資源管理處檢查的證據(jù)。企業(yè)管理處組織責(zé)任部門相關(guān)人員對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度等文件進(jìn)行學(xué)習(xí)。立即組織對(duì)人力資源處進(jìn)行安全責(zé)任制考核。2015年初企業(yè)管理處組織對(duì)公司所有職能部門、管理處安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行一次全面檢查。企業(yè)管理處34.1.2安全生產(chǎn)處提供了《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》，缺少特種設(shè)備安全法、GB26860-2011電力安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站電氣部分）、GB26859-2011電力安全工作規(guī)程電力線路部分企業(yè)管理處組織各部門安全人員對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度等文件進(jìn)行培訓(xùn)。各職能部門及管理處及時(shí)更新《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》安全生產(chǎn)處44.3.3缺少對(duì)法律法規(guī)執(zhí)行情況的檢查評(píng)估的證據(jù)企業(yè)管理處組織對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度等文件學(xué)習(xí)加強(qiáng)培訓(xùn)，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行評(píng)估企業(yè)管理處54.4.1未提供《文件檔案管理及保管制度》批準(zhǔn)的證據(jù)綜合處組織學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)等文件，培訓(xùn)安全生產(chǎn)文件管理制度。綜合處修訂并組織宣貫、培訓(xùn)《文件檔案管理及保管制度》，并履行審核批準(zhǔn)手續(xù)。綜合處65.1.2鵲山水庫管理處有xxxx年10月兩項(xiàng)教育培訓(xùn)項(xiàng)目未進(jìn)行教育培訓(xùn)效果評(píng)估和改進(jìn)。人力資源處組織培訓(xùn)管理員對(duì)教育培訓(xùn)管理制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，強(qiáng)化對(duì)培訓(xùn)效果評(píng)估的培訓(xùn)。鵲山水庫管理處2015年1月組織一次教育培訓(xùn)，按要求填寫培訓(xùn)效果評(píng)估，保留相關(guān)記錄。鵲山水庫管理處75.2.1公司專職安全員魏光印沒有安全生產(chǎn)管理人員證書人力資源處與安全監(jiān)督管理局聯(lián)系，制定外部培訓(xùn)計(jì)劃。按要求參加培訓(xùn)，獲取證書。人力資源處86.1.1xx水庫2009年7月由濟(jì)南市水利局出具大壩安全鑒定報(bào)告書，鑒定為三類壩，鑒定審定部門意見為：需進(jìn)行除險(xiǎn)加固，在未加固前，應(yīng)做好安全管理。公司制定了“xxxx年度除險(xiǎn)加固計(jì)劃”，包括了基本流程、玉清水庫計(jì)劃（11項(xiàng)要求），內(nèi)容，計(jì)劃缺少針對(duì)性，危險(xiǎn)未消除工程處對(duì)照鑒定單位意見，制定2015年除險(xiǎn)加固計(jì)劃，確保措施的有效性、可行性及針對(duì)性。對(duì)未消除危險(xiǎn)因素時(shí)，應(yīng)制定安全防護(hù)或安全管理措施，并落實(shí)。工程處96.1.7xx水庫管理處3號(hào)泵站5號(hào)泵操作箱下的走梯嚴(yán)重腐蝕；發(fā)現(xiàn)3號(hào)泵排污管與泵本體脫節(jié)。xx水庫管理處在走梯隱患點(diǎn)部位立即設(shè)置“警示標(biāo)牌”。制定維修計(jì)劃及相關(guān)措施，并按要求完成整改。106.2.2未提供橋式起重機(jī)（電動(dòng)單梁起重機(jī)）的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。安全生產(chǎn)處組織相關(guān)人員對(duì)安全法律法規(guī)、特種設(shè)備管理制度等文件進(jìn)行學(xué)習(xí)。鵲山水庫管理處提供橋式起重機(jī)的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。包括維護(hù)時(shí)間（頻次）、維保單位資質(zhì)說明、維保內(nèi)容、結(jié)論、運(yùn)行狀況等信息，并形成技術(shù)檔案。117.2.5焊接作業(yè)工作票（DHxxxx001#）未有“焊接作業(yè)結(jié)束后，未切斷電源，未仔細(xì)檢查并確認(rèn)無起火危險(xiǎn)后離開”安全措施要求。安全生產(chǎn)處組織相關(guān)人員對(duì)相關(guān)文件、水管單位安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)。重新制定工作票模板，確定安全措施。127.2.5xx水庫管理處xxxx.9.3日動(dòng)火工作票安全措施不完善。其中作業(yè)票的作業(yè)時(shí)間是兩天，未提出第二天復(fù)工時(shí)對(duì)安全措施的檢查和設(shè)置內(nèi)容。安全生產(chǎn)處組織相關(guān)人員對(duì)相關(guān)文件、水管單位安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)。重新制定工作票模板，確定安全措施。137.3.1鵲山水庫管理處35KV開關(guān)室內(nèi)懸掛一塊“禁止合閘有人工作”的字體、尺寸、顏色不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。安全生產(chǎn)處組織人員學(xué)習(xí)安全標(biāo)志GB2894-1996、安全色GB2893—2001等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和安全警示標(biāo)志管理制度等相關(guān)制度。鵲山水庫管理處生產(chǎn)科按標(biāo)準(zhǔn)購買或制做標(biāo)牌。148.1.2xxxx年6月13日對(duì)xx水庫的施工單位濟(jì)南市水利工程總公司進(jìn)行檢查，填寫了“安全（隱患）檢查記錄表”。檢查人：李萌等4人，檢查人名字是打印的，未見簽字安全生產(chǎn)處組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)記錄管理制度。對(duì)本次“未見簽字”的檢查表進(jìn)行整改。2015年初進(jìn)行一次安全檢查，確保檢查簽字明確。組織一次對(duì)安全記錄的檢查，重點(diǎn)檢查其是否符合制度要求。158.3.2沒有提供公司對(duì)安全隱患排查等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的相關(guān)證據(jù)。安全生產(chǎn)處組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)相關(guān)文件。各管理處將安全生產(chǎn)隱患、工程隱患等所有隱患匯總上報(bào)安全生產(chǎn)處，安全生產(chǎn)處進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)分析。2015年1月對(duì)xxxx年度安全隱患進(jìn)行整體統(tǒng)計(jì)、分析，確定主要安全隱患。16xx水庫管理處xxxx年2季度會(huì)議紀(jì)要，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)提出的“高壓配電室配電柜沒有標(biāo)識(shí)”問題，沒有提供采取措施證據(jù)，現(xiàn)場(chǎng)也沒有標(biāo)識(shí)。xx管理處生產(chǎn)科對(duì)發(fā)現(xiàn)問題制定措施。補(bǔ)充高壓配電室配電柜標(biāo)識(shí)179.1.2提供的《xx水庫管理處危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)》，其中潛在危害因素為機(jī)械故障，可能導(dǎo)致的事故類型為事故、傷亡。缺少線路巡視、檢修等活動(dòng)危險(xiǎn)源安全生產(chǎn)處組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)等國標(biāo)、危險(xiǎn)源管理制度。2015年2月安全生產(chǎn)處組織人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)，補(bǔ)充完善危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)表。18xx水庫管理處缺少高壓設(shè)備、化驗(yàn)室辨識(shí)。1910.2.1xx水庫、鵲山水庫及東郊管理處抽查了6名機(jī)泵運(yùn)行人員，其中有3名人員不清楚崗位危害的內(nèi)容及應(yīng)急措施人力資源處組織教育培訓(xùn)相關(guān)崗位職業(yè)危害告知，確保職工掌握崗位危害的預(yù)防及應(yīng)急措施。人力資源處對(duì)機(jī)泵運(yùn)行崗、檢修崗、化驗(yàn)崗人員的培訓(xùn)效果進(jìn)行督查，并保留檢查記錄。2010.2.2鵲山水庫管理處未對(duì)水泵房設(shè)置了噪聲警示標(biāo)識(shí)和警示說明。工會(huì)組織相關(guān)人