某生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄 1第一節(jié)項(xiàng)目概況 1第三節(jié)可行性研究報(bào)告的依據(jù) 3第四節(jié)可行性研究范圍 4第五節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 5 6第二章項(xiàng)目的必要性與市場(chǎng)分析 8 8第二節(jié)市場(chǎng)分析 第三章建設(shè)場(chǎng)地選擇和建設(shè)規(guī)模 第一節(jié)建設(shè)場(chǎng)地 第四章總圖布置 第一節(jié)總圖布置 第五章高新技術(shù)內(nèi)容和技術(shù)流程 第一節(jié)主要高新示范高科技技術(shù) 第二節(jié)生產(chǎn)技術(shù)流程 第六章生態(tài)環(huán)境保護(hù)及綜合利用 第一節(jié)生態(tài)環(huán)境改善及綜合利用 第二節(jié)環(huán)境保護(hù) 第三節(jié)環(huán)境評(píng)價(jià) 第一節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù) 第二節(jié)節(jié)能措施 第八章安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)與衛(wèi)生防疫 第一節(jié)安全生產(chǎn)勞動(dòng)保護(hù) 第二節(jié)衛(wèi)生防疫 第九章項(xiàng)目的組織管理和 技術(shù)依托單位情況 第一節(jié)項(xiàng)目組織管理 第二節(jié)項(xiàng)目的運(yùn)行管理機(jī)制 第三節(jié)勞動(dòng)定員 第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 第十一章投資估算與資金籌措 第一節(jié)投資估算的依據(jù) 第二節(jié)編制依據(jù) 第三節(jié)投資估算 第四節(jié)資金籌措 第五節(jié)工程招標(biāo)方案 第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù) 第二節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 第三節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第十三章社會(huì)效益、生態(tài)效益評(píng)價(jià) 第一節(jié)社會(huì)效益評(píng)價(jià) 第二節(jié)生態(tài)效益評(píng)價(jià) 第一章概況第一節(jié)項(xiàng)目概況4.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：5.項(xiàng)目主管單位：某省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)①無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)基地1000畝良種蔬菜苗培育園，大棚60棟，特色蔬菜栽培，單體大棚180棟，蔬菜種植示范基地500畝。②生態(tài)果園示范基地果園：500畝人參果：40畝黃巖蜜桔：60畝早熟梨：100畝水蜜桃：60畝枇杷：40畝美國(guó)大棗：50畝乒乓葡萄：50畝獼猴桃：60畝草莓、小型臺(tái)灣西瓜：40畝③綠色養(yǎng)殖示范基地商品豬優(yōu)質(zhì)土雞1200頭1000頭10000羽④示范基地環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施其中：主要道路1000米1500米流動(dòng)資金38萬(wàn)元。9.項(xiàng)目實(shí)施期限擬從2002年12月到2003年12月，1年內(nèi)達(dá)到本報(bào)告提要》[1997]22號(hào)。序號(hào)單位指標(biāo)1總投資萬(wàn)元2年銷售收入萬(wàn)元3年總成本萬(wàn)元4年經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元5年銷售稅金萬(wàn)元6利潤(rùn)總額萬(wàn)元7財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%8財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元9投資利潤(rùn)率%投資利稅率%資本金利潤(rùn)率%借款償還期年投資回收期年盈虧平衡點(diǎn)%資產(chǎn)負(fù)債率%“一小三低”(規(guī)模小、低投入、低產(chǎn)出、科技含量低),其的生態(tài)環(huán)境和生產(chǎn)有機(jī)食品為特征的現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)應(yīng)運(yùn)而機(jī))食品銷售額將達(dá)1050億美元。按生態(tài)農(nóng)業(yè)模式建設(shè)的示肉型豬1800-2000萬(wàn)頭，上海每年需調(diào)入瘦肉型豬600-700萬(wàn)頭，福建每年需調(diào)入瘦肉型豬500-600萬(wàn)頭，浙江省和蘇南每年需調(diào)入瘦肉型豬200萬(wàn)頭及部分分割肉作火腿原另外，香港市場(chǎng)每年需調(diào)入活大豬230萬(wàn)頭、中豬70萬(wàn)頭。市場(chǎng)空間，據(jù)有關(guān)資料，全世界豬肉貿(mào)易每年約280萬(wàn)噸，要大量發(fā)展。按國(guó)家計(jì)劃目標(biāo)，2005年其比重要達(dá)50%,而目前還不到30%,大約還要增加20個(gè)百分點(diǎn)，也就是要比現(xiàn)在多生產(chǎn)出約近1億頭的良種瘦肉型豬代替原來(lái)的脂肪型或型豬多賣100元，就相應(yīng)增收100億元。消費(fèi)8公斤算，每年需要增加豬肉12萬(wàn)噸，等于現(xiàn)有的豬肉根據(jù)國(guó)家和某省“九.五”及2010年畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，雞肉消費(fèi)量不到世界雞肉消費(fèi)總量的8%,而到1998年，雞肉禽(以優(yōu)質(zhì)黃雞為主)4000～5000萬(wàn)只，禽蛋4-5億個(gè)。隨著2000年我省外銷家禽3400～4000萬(wàn)只，其中銷往廣東銷住廣東的活雞1650萬(wàn)羽，占我省活雞外銷量的50%,占廣年銷往上海的麻雞和烏骨雞在逐年增加，從98年的100多萬(wàn)只增銷到2000年的400～500多萬(wàn)只，這就為本項(xiàng)目實(shí)施提有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額。2000年某出籠優(yōu)質(zhì)地方雞8000萬(wàn)羽以上，以寧都黃雞、崇仁麻雞為主。某省2000～2015年畜牧配套品系為主，要求2005年家禽良種率達(dá)60%以上。要實(shí)現(xiàn)第一節(jié)建設(shè)場(chǎng)地1.無(wú)公害蔬菜基地1000畝2.生態(tài)果園500畝3.綠色養(yǎng)殖示范基地500畝其中良種豬仔：年出欄1200頭良種商品豬：年出欄1000頭4.環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施(園區(qū)道路、給排水、綠化)5.建設(shè)300米3沼氣池一座及配套設(shè)施1.1000畝大棚無(wú)公害蔬菜，良種蔬菜苗培育園100畝，特色蔬菜種植示范園400畝，栽培示范基地500畝。2.生態(tài)果園示范基地500畝人參果40畝黃巖密桔種植60畝早熟梨種植100畝水蜜桃種植60畝枇杷40畝美國(guó)大棗50畝獼猴桃種植60畝乒乓葡萄種植50畝3.綠色養(yǎng)殖示范基地500畝冠烏骨雞1萬(wàn)羽主要道路：按規(guī)劃主要道路寬10米，水泥路面6米，人行道4米，全長(zhǎng)約1000米。次道路道寬6米，水泥路面4米，全長(zhǎng)2500米。支道寬2米，條石或三合漆路面，全長(zhǎng)4000米。5.排灌系統(tǒng)項(xiàng)目按排灌系統(tǒng)、果園、蔬菜大棚、開(kāi)挖支排水溝，使整個(gè)區(qū)域形成層次分明的排灌網(wǎng)。6.噴、滴灌設(shè)施。實(shí)現(xiàn)灌溉自動(dòng)化，節(jié)約水源，節(jié)省勞力，保護(hù)土壤，同時(shí)有利于集約化科學(xué)管理，展示推廣。7.微生物菌肥生產(chǎn)充分利用南昌市及近郊周邊地區(qū)的人畜糞便、垃圾、綠肥，回收利用、加工、生產(chǎn)微生物菌肥，使物質(zhì)能源多層次利用，同時(shí)為無(wú)公害、有機(jī)蔬菜瓜果提供肥料保證。8.園林建筑作為南昌市近郊的生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園，有推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)，保持生態(tài)環(huán)境，為市場(chǎng)提供無(wú)公害生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入，推動(dòng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的職責(zé)，同時(shí)也是回歸大自然，享受自然生態(tài)農(nóng)業(yè)科普教育、旅游休閑之處。因此在建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)模式的同時(shí)，考慮建設(shè)一定量的園林小品和附屬設(shè)施，以增加生態(tài)農(nóng)業(yè)園的園林化和生活便利，提高生態(tài)農(nóng)業(yè)模式的經(jīng)濟(jì)效益。生產(chǎn)無(wú)公害蔬菜雞各類水果良種豬仔出欄1000萬(wàn)公斤/年1萬(wàn)羽/年500萬(wàn)公斤1200頭/年1000頭/年10萬(wàn)元/年第二節(jié)土建工程④生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)用房600m2磚混二層結(jié)構(gòu)。用于技術(shù)服①主道路采用水泥面路，10米寬，水泥路面寬6米，為②次道路道路寬6m,水泥路面4米，聯(lián)系各分區(qū)。便于道路級(jí)別主要用途路面寬度路面材料主道路交通運(yùn)輸水泥路面次道路交通運(yùn)輸水泥路面支道路生產(chǎn)、步行條石或三合土不同的坡度，做好水土保持工程，建園的同時(shí)要規(guī)劃好道路，節(jié)水排灌設(shè)施及綠肥飼料基地。建年產(chǎn)1000頭的養(yǎng)豬場(chǎng)，果樹(shù)行間種經(jīng)濟(jì)作物(如：中草藥、花生、大豆、綠肥等),建立果——豬——沼——菜等的生態(tài)模式。4.生態(tài)旅游模式。項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況，利用建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)、大力發(fā)展生態(tài)旅游業(yè)，帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目各基地采用生態(tài)模式，為以上生態(tài)模式的綜合運(yùn)用，在依托生態(tài)農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)、生產(chǎn)手段和科學(xué)管理的同時(shí)，最終建立一套完整、系統(tǒng)的生態(tài)農(nóng)業(yè)體系。二、高新技術(shù)內(nèi)容1.主要組裝配套技術(shù)為了保證各示范基地種養(yǎng)殖高技術(shù)示范的實(shí)施，整體提高示范園的種養(yǎng)殖生產(chǎn)的科技水平，確保所采用的技術(shù)應(yīng)用效果獲最佳經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目采用了以下配套技術(shù)。2.立體種植技術(shù)在項(xiàng)目果園、水產(chǎn)、禽畜采用綜合立體種養(yǎng)殖，用防護(hù)林帶形式隔離不同種養(yǎng)殖區(qū)，改善小氣候，防治交叉感染，采用間息輪作、種植綠肥、以地養(yǎng)地、施用農(nóng)家肥、合理間作，充分利用陽(yáng)光，提高土地利用率，增加土壤肥力。3.節(jié)水灌溉技術(shù)本項(xiàng)目建設(shè)的整個(gè)項(xiàng)目區(qū)全面疏通灌溉渠，襯砌排水渠，合理利用水源。在蔬菜示范區(qū)，大棚群用噴灌、滴灌方式進(jìn)肥器和泵后式自動(dòng)施肥罐(高位差、自來(lái)水可用),現(xiàn)將微灌定，每株應(yīng)控制在0.3-1.5kg水，做到少滴勤滴節(jié)約用水。③肥料濃度：化肥為0.3%-0.5%,農(nóng)家肥為15%-30%。2個(gè)1”×4”×1”的三通，二個(gè)4′施肥閥，二根Φ8的塑料軟管與可封閉的貯肥罐相連而成，在2個(gè)三通中間安裝一a.開(kāi)機(jī)前的準(zhǔn)備：先打開(kāi)需灌溉的棚球閥，自吸水泵加引水，底閥應(yīng)用60目網(wǎng)紗罩住，每次開(kāi)機(jī)前先用螺絲刀撥電機(jī)后背的風(fēng)葉輪是否有轉(zhuǎn)，有轉(zhuǎn)才能啟動(dòng)，插上電后用螺絲刀撥風(fēng)葉輪，一旦轉(zhuǎn)動(dòng)葉輪全部損壞，如葉輪沒(méi)有轉(zhuǎn)，就得修理水泵，清除銹垢才能使用。b.用一個(gè)裝肥的桶或罐裝滿水，插入施肥管，在水泵運(yùn)轉(zhuǎn)狀況下，打開(kāi)施肥閥自動(dòng)吸入主管。c.記錄開(kāi)施肥閥前的流量表數(shù)碼和吸完桶內(nèi)水后關(guān)閉的表數(shù)碼，測(cè)得吸完后的流量。(4)注意事項(xiàng)①噴滴灌的工作壓力不能過(guò)大，以免長(zhǎng)期使用，負(fù)荷過(guò)大，影響使用壽命。②在使用泵后式自動(dòng)施肥罐時(shí)，應(yīng)先灌計(jì)劃施肥液的1/3的水后再開(kāi)施肥閥，直至施完計(jì)劃肥液的總量，為防止出現(xiàn)肥害，施肥罐一次只能裝1/3容積的干化肥。③每施5次肥，應(yīng)撥出滴管堵頭沖洗一次沉淀的肥渣，以免堵塞滴頭，如有個(gè)別堵塞，可用打氣筒的氣嘴對(duì)準(zhǔn)滴頭④應(yīng)嚴(yán)格掌握施肥濃度，防止過(guò)濃出現(xiàn)肥害，應(yīng)控制在0.5%以內(nèi)。⑤每次施肥后應(yīng)灌以排干凈管內(nèi)肥液為標(biāo)準(zhǔn)的清水，防止堵塞和腐蝕管件。⑥經(jīng)常檢查過(guò)濾裝置，發(fā)現(xiàn)流量不足，應(yīng)及時(shí)清洗過(guò)濾⑦為使水泵不銹，下次使用運(yùn)轉(zhuǎn)正常，水泵在長(zhǎng)時(shí)間不用時(shí)，應(yīng)打開(kāi)灌引水口，插上電將水泵倒轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，至水泵內(nèi)水全部流盡。每隔7-10天通電一次，連續(xù)幾次。施肥閥排污閥水源圖一泵前式施肥器流量表水源H過(guò)濾器施肥閥無(wú)公害產(chǎn)品是當(dāng)前的發(fā)展趨勢(shì)，本項(xiàng)目采用綜合防治病如抗霜霉病的津研4號(hào)、7號(hào)、津春4號(hào)，抗病毒病的之豇允許使用的生物農(nóng)藥為3-5天，菊酯類5-7天，有機(jī)磷7-10天(少數(shù)14天以上),殺菌劑中百菌清、代森鋅、多菌靈要求14天以上，其余均為7-10天。的基礎(chǔ)上，根據(jù)病蟲(chóng)的消長(zhǎng)規(guī)律，掌握最佳防治時(shí)期施達(dá)到事半功倍的效果。菜青蟲(chóng)春季防治應(yīng)掌握“治一壓二”項(xiàng)目實(shí)施對(duì)品種的引種養(yǎng)殖應(yīng)與技術(shù)依托單位仔細(xì)研為了保證無(wú)公害蔬菜、瓜果的有機(jī)肥料，示范村在養(yǎng)殖有機(jī)肥采集→集中→施入專用菌液→堆泥發(fā)酵→參入沼為保證優(yōu)質(zhì)無(wú)公害果蔬、禽畜檢測(cè)繁育需要，必須采購(gòu)沼渣沼渣豬粒粒莧沼堆肥果樹(shù)收集示范基地的部分豬糞人糞、果蔬下腳料垃圾及周邊地區(qū)的有機(jī)廢料，加水經(jīng)罐發(fā)酵產(chǎn)生沼氣加壓后經(jīng)管道輸入備用氣點(diǎn)糞墊草糞沼氣菌肥蔬菜水果間種作物蔬菜、水果、畜禽生物鏈?zhǔn)疽鈭D上述各子項(xiàng)目在提供給人類豐富食品的同時(shí)，綜合利用園區(qū)內(nèi)外的資源優(yōu)勢(shì)，減少污染，保護(hù)環(huán)境，使項(xiàng)目具有顯本項(xiàng)目為生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后基本上無(wú)污第三節(jié)環(huán)境評(píng)價(jià)備第二節(jié)衛(wèi)生防疫第九章項(xiàng)目的組織管理和某省農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園項(xiàng)目，按規(guī)劃分1年完成，所以本第一節(jié)投資估算的依據(jù)總投資估算為：797.54萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)759.5萬(wàn)序號(hào)工程名稱土建費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用安裝費(fèi)用用小計(jì)第一部分費(fèi)用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范項(xiàng)目1無(wú)公害蔬菜基地1000畝①培單體大棚180棟②蔬菜種植示范基地500畝2生態(tài)果園示范基地500畝3綠色養(yǎng)殖示范基地500畝(二)示范基地基礎(chǔ)設(shè)施1園區(qū)道路建設(shè)2給排水3綠化等4供水及電氣設(shè)備5建沼氣池300立方米及配套設(shè)施6排灌系統(tǒng)(噴灌、滴灌)73二第二部分費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)2勘察費(fèi)3設(shè)計(jì)費(fèi)4監(jiān)理費(fèi)5前期費(fèi)三預(yù)備費(fèi)固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金總投資項(xiàng)目總投資797.54萬(wàn)元，其中申請(qǐng)國(guó)家計(jì)委500萬(wàn)元，根據(jù)國(guó)家計(jì)委第9號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》和3號(hào)令《工程建項(xiàng)目總投資797.54萬(wàn)元。招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方十招標(biāo)估算金額(萬(wàn)元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)設(shè)計(jì)√土建√√√設(shè)備及安裝√√√監(jiān)理√√√其他情況說(shuō)明：建設(shè)單位蓋章第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)第二節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)蔬菜250萬(wàn)斤；生態(tài)果園500畝，年產(chǎn)各類水果100萬(wàn)斤；綠色養(yǎng)殖示范基地500畝，年產(chǎn)良種豬仔出欄1200頭，年產(chǎn)物年收入10萬(wàn)元；旅游收入5萬(wàn)元/年。本項(xiàng)目勞動(dòng)動(dòng)員為50人，技術(shù)農(nóng)工105人，計(jì)算期內(nèi)人均工資及福利費(fèi)按每月1000元估算，全年工資及福利費(fèi)為186萬(wàn)元。第三節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目總成本估算(正常年第5年)為801.37萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為736.9萬(wàn)元?？偝杀举M(fèi)用估算詳見(jiàn)附表4。1.本項(xiàng)目所有的原材料，輔助材料及用電價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的依據(jù)。固定資產(chǎn)原值為718.2萬(wàn)元，按平均年限法計(jì)算折舊，折舊年限為房屋及建筑物15年，設(shè)備及其他10年，年折舊為56.21萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊見(jiàn)附表2。3.遞延資產(chǎn)為41.3萬(wàn)元，按5年攤銷，按平均年限法計(jì)算，年攤銷費(fèi)為8.26萬(wàn)元。無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算見(jiàn)附表3。修理費(fèi)按年折舊額的50%計(jì)取，每年平均28.1萬(wàn)元。其他費(fèi)用按55萬(wàn)元估算。其中：信息費(fèi)(含上網(wǎng)費(fèi)、電話費(fèi)、報(bào)刊雜志費(fèi))6萬(wàn)元，防洪、幫困基金按年收入3%估算，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按年收入5%估算。項(xiàng)目正常年(第5年)銷售收入925萬(wàn)元。本項(xiàng)目生畜、禽征收5%農(nóng)業(yè)稅，水果征收10%稅，正常年稅收為36.32萬(wàn)盈余公積金按利潤(rùn)的10%計(jì)算。1.財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)見(jiàn)附表6,根據(jù)該表計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)為15.09%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12)為94萬(wàn)元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于0,該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)(1)敏感性分析(2)盈虧平衡分析(第5年)表明，本項(xiàng)目只要達(dá)到79%,項(xiàng)目就可保本。本項(xiàng)目建成后具有明顯的社會(huì)效益，預(yù)計(jì)每年可提供5第二節(jié)生態(tài)效益評(píng)價(jià)不僅可產(chǎn)生大量?jī)?yōu)質(zhì)有機(jī)肥生物肥供用菜田施用，提高土壤有機(jī)質(zhì)含量，而且可產(chǎn)生沼氣，為示范園提供燃料源，有利于環(huán)境保護(hù)。在實(shí)施前進(jìn)一步計(jì)劃對(duì)各子項(xiàng)目的生態(tài)效益的具體數(shù)據(jù)，達(dá)到定量分析、科學(xué)評(píng)價(jià)實(shí)施生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)生的效益，對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，充分利用資源，都有較大的促Editor'snote:JudsonJonesisameteoro