2024年卷煙銷貨款管理制度模版（三篇）

第1頁共1頁2024年卷煙銷貨款管理制度模版第一條，卷煙銷售大戶的界定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定為卷煙零售均銷量的3至5倍，且其比例不得超過各單位客戶月平均總客戶數(shù)的____%。大戶數(shù)量的調(diào)整需按季度上報(bào)至省局進(jìn)行備案。第二條，關(guān)于大戶的資格條件，需滿足以下要求：經(jīng)營行為需規(guī)范，嚴(yán)格遵守卷煙零售指導(dǎo)價(jià)格，無無證批發(fā)行為，經(jīng)營形象及卷煙零售業(yè)績均需表現(xiàn)良好，同時(shí)需保持與專賣營銷部門的高度配合。第三條，關(guān)于審批程序，對(duì)于銷售大戶的商定量調(diào)整，必須完善卷煙零售客戶增加銷量的審批流程。該流程需由客戶自行申報(bào)，并經(jīng)客戶經(jīng)理、市管員、營銷部經(jīng)理及縣(區(qū))專賣局長簽署意見后，提交至地市級(jí)公司營銷部門及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后，需報(bào)內(nèi)管部門備案。第四條，關(guān)于日常監(jiān)管，專賣部門需每月根據(jù)營銷部門提供的相關(guān)資料，對(duì)大戶進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)管。監(jiān)管內(nèi)容需涵蓋其銷售去向、銷售價(jià)格、銷售方式以及是否存在違法違規(guī)經(jīng)營行為等方面。同時(shí)，專賣部門需與營銷部門保持密切溝通，確保信息的及時(shí)傳遞與共享。若經(jīng)專賣、營銷、督查三個(gè)部門共同審核確認(rèn)存在經(jīng)營不規(guī)范行為，則應(yīng)在次月取消其銷售大戶資格。第五條，關(guān)于特色服務(wù)，營銷部需為大戶提供一系列特色服務(wù)，包括但不限于主銷卷煙的優(yōu)先供應(yīng)、公司活動(dòng)的優(yōu)先參與權(quán)以及終端建設(shè)的優(yōu)先考慮等。2024年卷煙銷貨款管理制度模版（二）一、卷煙銷售大戶的界定與上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)：第一條，卷煙銷售大戶的界定以卷煙零售均銷量的3-5倍為基準(zhǔn)，其比例不得超過各單位客戶月平均總客戶數(shù)的____%。大戶數(shù)量的確定需按季度上報(bào)至省局進(jìn)行備案。二、卷煙銷售大戶的資格條件：第二條，卷煙銷售大戶需滿足以下條件：規(guī)范經(jīng)營、嚴(yán)格遵守卷煙零售指導(dǎo)價(jià)格、無無證批發(fā)行為、經(jīng)營形象優(yōu)良、卷煙零售業(yè)績顯著、以及高度配合專賣與營銷工作等。三、卷煙銷售大戶的審批流程：第三條，對(duì)于卷煙銷售大戶的商定量，需完善卷煙零售客戶增加銷量的審批手續(xù)。具體流程為客戶申報(bào)，客戶經(jīng)理、市管員、營銷部經(jīng)理和縣（區(qū)）專賣局長簽署意見后，提交至地市級(jí)公司營銷部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后再報(bào)內(nèi)管部門備案。四、卷煙銷售大戶的日常監(jiān)管措施：第四條，專賣部門需依據(jù)營銷部門提供的相關(guān)資料，對(duì)卷煙銷售大戶實(shí)施月度監(jiān)管，全面掌握其銷售流向、銷售價(jià)格、銷售方式及是否存在違法違規(guī)經(jīng)營行為，并及時(shí)與營銷部門進(jìn)行信息交流。若專賣、營銷、督查三個(gè)部門聯(lián)合審核確認(rèn)存在經(jīng)營不規(guī)范行為，則應(yīng)在次月取消其卷煙銷售大戶資格。五、卷煙銷售大戶的特色服務(wù)：第五條，營銷部針對(duì)卷煙銷售大戶提供特色服務(wù)，包括但不限于主銷卷煙的優(yōu)先供應(yīng)、公司活動(dòng)的優(yōu)先參與權(quán)、以及終端建設(shè)的優(yōu)先考慮等。2024年卷煙銷貨款管理制度模版（三）涉案物品管理制度第一章管理工作程序第五條涉案卷煙入庫管理涉案卷煙（物品）應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)單據(jù)辦理入庫手續(xù)。一旦發(fā)現(xiàn)票據(jù)與實(shí)物不符，立即停止辦理入庫手續(xù)。入庫流程由案件經(jīng)辦者憑《證據(jù)先行登記保存通知書》、《涉案物品移交清單》等法定單據(jù)，或其他執(zhí)法機(jī)關(guān)憑《案件移送函》復(fù)印件及《涉案物品移交清單》，向倉庫管理員進(jìn)行實(shí)物交接。倉庫管理員在接收涉案卷煙（物品）后，需立即進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合格的卷煙（物品）應(yīng)出具《卷煙入庫單》，并由經(jīng)辦者與倉庫管理員共同簽字確認(rèn)。第六條庫存管理與分類存放涉案卷煙（物品）入庫后，應(yīng)實(shí)施分類存放策略，并對(duì)入庫物品加貼醒目標(biāo)志，以建立完整的庫存物品檔案。倉庫管理人員需及時(shí)按品名登記《涉案卷煙（物品）庫存卡》及《涉案卷煙（物品）庫存帳》，實(shí)行一案一卡、總帳管理的模式，確保每一批次涉案卷煙（物品）均可追溯其來源及去向。第七條涉案卷煙出庫管理根據(jù)案件處理決定，涉案卷煙（物品）的出庫涉及送檢、發(fā)還、收購、銷毀、移送、調(diào)用等多種情形。倉庫管理員必須依據(jù)《保全證據(jù)處理通知書》、《指定收購煙草專賣品通知單》、《違法煙草專賣品銷毀記錄表》、《涉案卷煙（物品）調(diào)用申請(qǐng)單》等法定文件辦理出庫手續(xù)。其中，發(fā)還需憑《保全證據(jù)處理通知書》和《涉案物品移交清單》；收購需依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法實(shí)施條例》相關(guān)規(guī)定及《指定收購煙草專賣品通知單》和《涉案物品移交清單》；銷毀需制作《違法煙草專賣品銷毀記錄表》和《涉案物品移交清單》；移送需憑《涉案財(cái)務(wù)清單》和《涉案物品移交清單》；調(diào)用則需填寫《涉案卷煙（物品）調(diào)用申請(qǐng)單》。第二章管理工作標(biāo)準(zhǔn)第八條制度遵循與執(zhí)行本管理工作嚴(yán)格遵循縉云縣煙草專賣局《涉案卷煙（物品）管理制度》及《專賣涉案物品管理工作流程》的相關(guān)規(guī)定。第九條管理方針與原則涉案卷煙（物品）管理秉承“依法行政、精細(xì)管理、訴訟預(yù)案、可溯可查”的方針，通過掌握其管理規(guī)律，采取有效防治措施，以確保涉案卷煙（物品）的安全。第十條存放條件與要求涉案卷煙實(shí)行分案堆放，倉庫需具備良好的通風(fēng)條件，并符合防火、防盜、防霉、防蛀等安全要求。第十一條溫濕度管理倉庫管理員需密切關(guān)注涉案卷煙倉庫的溫濕度狀況，采取有效措施防止卷煙受潮、變質(zhì)或損壞。倉庫內(nèi)相對(duì)濕度應(yīng)控制在指定范圍內(nèi)，夏季庫房溫度控制在25℃至30℃之間，并需填寫《涉案卷煙（物品）倉庫溫濕度記錄表》。第十二條安全規(guī)定嚴(yán)禁攜帶火種、危險(xiǎn)品進(jìn)入倉庫；庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、用火及明火照明；所有電器設(shè)備必須符合安全用電標(biāo)準(zhǔn)。第三章管理工作考核第十三條合規(guī)性要求涉案物品的處理必須嚴(yán)格遵守?zé)煵輰Ｙu法律法規(guī)及國家相關(guān)規(guī)定。第十四條保密與清查倉庫管理人員需嚴(yán)格保密涉案卷煙（物品）信息，嚴(yán)禁對(duì)外泄露。管理小組每季度對(duì)庫存進(jìn)行清查盤點(diǎn)，倉庫管理人員則每月核對(duì)出入庫情況，確保賬卡、帳物相符。第十五條安全管理倉庫管理人員需加強(qiáng)庫房的清掃、通風(fēng)、滅鼠等工作，特別是在高溫和霉雨季節(jié)，需特別關(guān)注溫濕度變化，并采取相應(yīng)措施以確保涉案卷煙、物品的安全。第十六條責(zé)任追究涉案卷煙（物品）應(yīng)妥善保管，防止損壞，且不得收取保管費(fèi)用。因保管不善導(dǎo)致的損壞或滅失，將依法追究賠償責(zé)任。截留、私分、侵吞或挪用涉案卷煙（物品）構(gòu)成犯罪的，將移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第十七條考核辦法涉案卷煙（物品）管理工作的考核辦法參照《縉云縣煙草專賣局（分公司）績效考核辦法》執(zhí)行。第四章管理記錄與痕跡要求第十八條記錄文件與保管需建立包括《縉云縣煙草專賣局涉案卷煙（物品）庫存帳》、《縉云縣煙草專賣局涉案卷煙（物品）庫存卡》、《涉案卷