危貨運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化流程

道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作流程及文件目錄注：所有的人員簽字都要手寫；制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案的批準(zhǔn)都要是主要負(fù)責(zé)人（有證人員）安全目標(biāo)流程：（安全生產(chǎn)的中長期規(guī)劃和跨年度專項(xiàng)工作方案--------）上一年底制定下一年的工作方針和目標(biāo)（詳細(xì)要求見細(xì)則）-------實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)的措施------年度計(jì)劃和年度專項(xiàng)活動(dòng)方案（結(jié)合中長期規(guī)劃和跨年度工作方案與年度的工作方針目標(biāo)）-----安全目標(biāo)細(xì)化分解（到各部門或者階段）（階段性安全生產(chǎn)控制指標(biāo)）--------安全生產(chǎn)目標(biāo)考核（按考核辦法）保留考核記錄-------獎(jiǎng)懲通知與獎(jiǎng)懲臺(tái)賬（最好對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)資料）目錄1.落實(shí)與行管部門簽訂的責(zé)任狀；如沒有，請(qǐng)與運(yùn)管站進(jìn)行溝通。2.安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃；根據(jù)需要更新3.安全方針及目標(biāo)管理制度：根據(jù)需要更新，比如公司不斷完善發(fā)現(xiàn)需要修改該制度時(shí)，或者法規(guī)法規(guī)國家、省、市政策要求變化時(shí)4.實(shí)現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施：根據(jù)需要更新，5.關(guān)于公司安全方針及目標(biāo)通知：每年更新6.公司/各部門年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃：每年更新7.階段性安全生產(chǎn)控制指標(biāo)：每年更新8.《月度各部門安全目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)表》：每月統(tǒng)計(jì)一次；《季度各部門安全目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)表》：每季度統(tǒng)計(jì)一次。9.目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲辦法10.《安全目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲通知》：根據(jù)每季度安全目標(biāo)值的完成情況，進(jìn)行一次安全目標(biāo)的考核獎(jiǎng)懲。11.《安全目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲記錄》：管理機(jī)構(gòu)和人員流程：成立安全委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組）------成立安全管理機(jī)構(gòu)----配備安全管理人員（需要有安全管理人員證書）和應(yīng)急救援管理人員-----召開安委會(huì)（一季度）-----召開安全例會(huì)（每月至少一次）[注保留會(huì)議記錄和簽到，有條件保留照片]目錄：1.安全會(huì)議管理制度：根據(jù)需要更新2.落實(shí)安全負(fù)責(zé)人和安全員證件辦理事宜，截至到考評(píng)前，見到證件。主管部門的證書（運(yùn)管局）3.關(guān)于公司成立安全生產(chǎn)委員會(huì)的通知：根據(jù)需要更新，安委會(huì)成員變動(dòng)時(shí)進(jìn)行更新4.關(guān)于公司成立安全管理部門的通知：根據(jù)需要更新，人員或者職責(zé)變動(dòng)時(shí)進(jìn)行更新5.安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖：根據(jù)需要更新，部門變動(dòng)時(shí)6.關(guān)于配備專職安全員和應(yīng)急人員的通知：根據(jù)需要更新，人員變動(dòng)時(shí)7.專職安全管理人員名錄：根據(jù)需要更新，人員變動(dòng)時(shí)，換證時(shí)等8.安委會(huì)記錄，至少一季度召開一次，參加人員為安委會(huì)的組成人員，會(huì)議內(nèi)容以企業(yè)的安全決策為主，會(huì)議的層次高于安全生產(chǎn)例會(huì)。會(huì)議記錄的具體要求：本次會(huì)議記錄中體現(xiàn)上次會(huì)議安排內(nèi)容，再記錄下一次的工作安排。[安委會(huì)人員參與]9.安全生產(chǎn)例會(huì)，至少每月召開一次，參加人員為全員，也可分部門分別召開，會(huì)議內(nèi)容以安全意識(shí)傳達(dá)或安全工作安排為主。會(huì)議記錄的具體要求同上。[從業(yè)人員參與，安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人主持]安全責(zé)任制體系流程：安全生產(chǎn)責(zé)任制-------層層簽到責(zé)任書（每年一次）------安全責(zé)任制考核（每季度一次）（按考核辦法）保留考核記錄-------獎(jiǎng)懲通知與獎(jiǎng)懲臺(tái)賬（最好對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)資料）目錄：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制，根據(jù)需要更新，責(zé)任有變化時(shí)、崗位有增減時(shí)等2.層層簽定責(zé)任書：每年一次，從總經(jīng)理到副總，到各部門主管，到各崗位，到個(gè)人均需簽訂。3.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核：至少三個(gè)月一次，各崗位均進(jìn)行考核，打分，得分高者進(jìn)行責(zé)任制的考核獎(jiǎng)懲，類似第一章節(jié)的目標(biāo)考核，不同的是責(zé)任制的考核以個(gè)人為主，目標(biāo)的考核以部門為主。4.安全生產(chǎn)責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)需要更新，5.獎(jiǎng)懲通知與獎(jiǎng)懲臺(tái)賬；根據(jù)考核結(jié)果，發(fā)布責(zé)任制獎(jiǎng)懲文件。6.《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核獎(jiǎng)懲記錄》可以和第一章中目標(biāo)的《獎(jiǎng)勵(lì)記錄》和《處罰記錄》合并登記臺(tái)賬。7.獎(jiǎng)懲的財(cái)務(wù)資料8.負(fù)責(zé)人履職報(bào)告（近3年的），主要闡述上年度企業(yè)的安全工作情況，類似安全生產(chǎn)工作總結(jié)。9.配備分管安全負(fù)責(zé)人的通知，根據(jù)需要更新，比如人員變動(dòng)時(shí)四、法規(guī)和安全管理制度流程：法律法規(guī)清單，定期識(shí)別更新，保留電子版法律法規(guī)-------法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放，保留發(fā)放記錄--------適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)其他要求對(duì)從業(yè)人員培訓(xùn)，保留培訓(xùn)記錄--------法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)其他要求轉(zhuǎn)化為部門規(guī)章制度和操作規(guī)程（保留記錄）------管理制度和操作規(guī)程的發(fā)放，保留發(fā)放記錄--------管理制度和操作規(guī)程的培訓(xùn)（保留培訓(xùn)記錄）------對(duì)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度及操作規(guī)程執(zhí)行情況的檢查（每年一次）持續(xù)做的事情目錄：1.落實(shí)質(zhì)量信譽(yù)考核“AAA、AA、A”的判定情況，一般由市運(yùn)管處組織實(shí)施。要求至少A級(jí)以上。在道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證的副本“檢查（考核）記錄”中蓋章。2.資質(zhì)：營業(yè)執(zhí)照、道路運(yùn)輸許可證、質(zhì)量信譽(yù)考核3.法律法規(guī)識(shí)別和管理制度，根據(jù)需要更新，4.法律法規(guī)清單，每年隨時(shí)更新，加入與單位性質(zhì)有關(guān)的新頒布法律法規(guī)，記錄廢止的法規(guī)法規(guī)5.法律法規(guī)電子版，隨時(shí)識(shí)別更新6.相關(guān)法律法規(guī)轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度，根據(jù)需要更新7.安全生產(chǎn)管理制度，根據(jù)需要更新8.危險(xiǎn)貨運(yùn)運(yùn)輸操作規(guī)程，根據(jù)需要更新9.法規(guī)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、安全管理制度和操作規(guī)程的發(fā)放記錄；每次發(fā)放時(shí)10.法規(guī)法規(guī)、管理制度、操作規(guī)程的培訓(xùn)記錄：每次培訓(xùn)時(shí)填寫11．符合性評(píng)價(jià)報(bào)告：每年至少一次五、安全投入基本流程：目錄1．安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，根據(jù)需要更新2.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃：梳理上年度公司的營業(yè)收入（包括掛靠車輛的收入），計(jì)提1.5%，作為安全費(fèi)用使用。針對(duì)既定額度進(jìn)行本年安全費(fèi)用使用計(jì)劃的編寫。按月提取。主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.安全專項(xiàng)費(fèi)用使用申請(qǐng)表，需要時(shí)填寫使用4.安全費(fèi)用使用臺(tái)賬，隨時(shí)填寫，有安全投入時(shí)5.安全生產(chǎn)支出臺(tái)賬，財(cái)務(wù)臺(tái)賬，根據(jù)憑證建立2017年度安全費(fèi)用支出記錄。6.查找用于安全費(fèi)用支出憑證，進(jìn)行復(fù)印留存。7.季度安全費(fèi)用核查表，每季度一次，填寫時(shí)要將該季度涉及的每一項(xiàng)安全費(fèi)用的使用情況進(jìn)行核查記錄，做到逐條核查。8.承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)管理制度，根據(jù)需要更新9.承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)管理臺(tái)賬，隨時(shí)更新六、裝備設(shè)施目錄1停車場安全管理規(guī)章制度，根據(jù)需要更新2.停車場產(chǎn)權(quán)證明或不少于3年的租賃協(xié)議3.車輛管理臺(tái)賬，隨時(shí)更新4.安全裝備設(shè)施登記臺(tái)賬，根據(jù)需要更新5.車輛裝備設(shè)施登記臺(tái)賬，根據(jù)需要更新6.車輛技術(shù)檔案（一車一檔）[不超過1個(gè)月更新]7.車輛維護(hù)計(jì)劃（每年或每月更新）8.停車場值班記錄表，每天填寫，要有值班人員簽字，沒有問題的也要記錄正常情況9.車輛裝備專用通信工具、標(biāo)示燈（牌）臺(tái)賬，根據(jù)情況更新10.車輛安全設(shè)施設(shè)備季度檢查表11.專用車輛管理制度12.車輛技術(shù)管理制度13.特種設(shè)備注冊(cè)登記與檢驗(yàn)情況表14.每臺(tái)車輛需配備：三角木、警示牌、防滑鏈、滅火器、車輛反光條、安全錘等、牽引裝置科技創(chuàng)新目錄：1.衛(wèi)星定位裝置安裝使用及動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理規(guī)定，根據(jù)需要更新2.車輛車載終端登記臺(tái)賬，隨時(shí)更新3.車載終端使用維護(hù)記錄，每月一次。4.衛(wèi)星定位監(jiān)控人員任命文件，人員變動(dòng)時(shí)進(jìn)行更新5.衛(wèi)星定位監(jiān)控記錄，每天記錄，24小時(shí)不間斷的實(shí)時(shí)監(jiān)控6.衛(wèi)星定位監(jiān)控臺(tái)賬，隨時(shí)記錄7.衛(wèi)星定位月統(tǒng)計(jì)分析，每月一次八、培訓(xùn)流程：上一年底進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查（按部門或者按人）-------上一年底制定下一年的培訓(xùn)計(jì)劃（至少包括法規(guī)法規(guī)、管理制度、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、危險(xiǎn)貨物性質(zhì)、應(yīng)急預(yù)案、職業(yè)健康）-------按計(jì)劃開展培訓(xùn)，保留培訓(xùn)記錄，簽到，照片等------培訓(xùn)記錄包括考核情況和效果評(píng)估-----根據(jù)效果評(píng)估是否改進(jìn)培訓(xùn)計(jì)劃，如果培訓(xùn)效果差可以增加培訓(xùn)------填寫員工的安全教育培訓(xùn)檔案 注：操作規(guī)程的培訓(xùn)涉及駕駛員、押運(yùn)員和衛(wèi)星動(dòng)態(tài)監(jiān)控人員，其余培訓(xùn)均為全體人員參與。目錄：1.安全教育培訓(xùn)管理制度，根據(jù)需要更新2.培訓(xùn)需求調(diào)查表，每年一次3．年度培訓(xùn)計(jì)劃，每年一次，中間可以根據(jù)效果評(píng)估進(jìn)行調(diào)整4.安全培訓(xùn)教育記錄5．安全培訓(xùn)簽到表6.安全教育培訓(xùn)檔案，每次培訓(xùn)后填寫。注意新員工入職時(shí)要填寫三級(jí)安全教育檔案，要求是先三級(jí)教育合格后才可以上崗入職工作。員工三級(jí)安全教育，分別為公司級(jí)、部門級(jí)、班組級(jí)，共計(jì)72課時(shí)。7.主要負(fù)責(zé)人、管理人員安全資格證書：每年要參加復(fù)訓(xùn)，蓋章。8.管理人員任職資格審核表：任職時(shí)九、作業(yè)管理序號(hào)文件記錄名稱更新頻次備注1交接班管理制度根據(jù)需要2安全值班制度根據(jù)需要3安全生產(chǎn)值班計(jì)劃記錄每天記錄計(jì)劃可按周計(jì)劃或月計(jì)劃，記錄是每天4相關(guān)方管理制度根據(jù)需要5相關(guān)方簽訂安全責(zé)任協(xié)議有相關(guān)方6相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別記錄半年7相關(guān)方安全管理檢查表半年8從業(yè)人員安全管理制度根據(jù)需要9從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)需要10駕駛員行車安全檔案管理制度根據(jù)需要11駕駛員檔案隨時(shí)12從業(yè)人員登記臺(tái)帳人員變更13聘用合同至少每年新員工入職，根據(jù)雙方約定期限。14駕駛員行車日志制度根據(jù)需要15行車日志出車16安全行車提示制度根據(jù)需要17天氣和路況信息臺(tái)賬和提示記錄根據(jù)情況18任命專人負(fù)責(zé)車輛技術(shù)人員通知根據(jù)需要19車輛維護(hù)計(jì)劃每月/每年20車輛安全檢查制度根據(jù)需要21車輛安全檢查記錄出車時(shí)22危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)怯浿贫雀鶕?jù)需要23危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸臺(tái)賬隨時(shí)24道路運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物安全卡簽發(fā)記錄發(fā)放時(shí)25安全卡檢查記錄每季度/每月26押運(yùn)人員押運(yùn)職責(zé)根據(jù)需要27危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛清洗、消毒制度根據(jù)需要28車輛清洗消毒記錄清洗消毒時(shí)十、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制流程：成立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作小組----制定方案----動(dòng)員部署，可召開會(huì)議-----風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的培訓(xùn)-----進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，先按照崗位再部門再到公司，從下往上進(jìn)行辨識(shí)，形成風(fēng)險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)因素清單（崗位/部門/車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)因素清單）-----風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，形成崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登記表-----企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登記表----B級(jí)以上的崗位有崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡和崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)目錄：1.風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)管控管理制度2.重大危險(xiǎn)源管理制度3.風(fēng)險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)因素清單4.崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登記表5.企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登記表6.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過程記錄7.崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡8.崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)9.關(guān)于無重大危險(xiǎn)源的情況說明河北?。好考径冗M(jìn)行一次十一、隱患排查與整理隱患排查治理工作步驟：制定年度隱患排查工作計(jì)劃-------編制完善隱患排查檢查表單------確定隱患排查方法-----隱患排查----隱患登記隱患臺(tái)賬----隱患治理（重大隱患需要制定隱患方案）-------驗(yàn)收與評(píng)估1.隱患排查治理管理制度，根據(jù)需要更新2.年度隱患排查工作計(jì)劃，每年更新一次3.隱患排查工作方案，年度/專項(xiàng)隱患排查前4.綜合、專項(xiàng)、季節(jié)性、節(jié)假日、日常檢查表：按制度里周期要求進(jìn)行綜合檢查每月一次；河北要求主要負(fù)責(zé)人每季度至少參與一次，內(nèi)蒙要求主要負(fù)責(zé)人每月參與一次5安全生產(chǎn)事故隱患排查治理登記臺(tái)賬及記錄：隨時(shí)，有隱患時(shí)就登記注：河北要求：XX企業(yè)事故隱患排查清單；XX企業(yè)隱患治理信息臺(tái)賬兩個(gè)臺(tái)賬6.安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)月報(bào)表：每月安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析季報(bào)表：每季度7.重大隱患治理方案，有重大隱患時(shí)進(jìn)行注：1）隱患等級(jí)分為一般隱患和重大隱患，通常我們檢查出的隱患均為一般隱患。2）每個(gè)隱患都填寫事故隱患治理記錄，每個(gè)隱患都填寫到臺(tái)賬上，按照發(fā)生的時(shí)間順序填寫，編號(hào)編制為2017-001開始流水，即表示2017年的第001個(gè)隱患。（是隱患的進(jìn)行登記，不是隱患的不用登記）職業(yè)健康1.關(guān)于制定職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)和任命職業(yè)健康管理人員的通知：人員變化時(shí)更新2.職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案：每年一次3.職業(yè)健康監(jiān)督檢查記錄表：半年一次3.危險(xiǎn)作業(yè)人員意外傷害險(xiǎn)管理臺(tái)賬：人員變更、辦理保險(xiǎn)時(shí)更新4.從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案：體檢時(shí)更新5.職業(yè)健康培訓(xùn)記錄6.勞動(dòng)/聘用合同（合同中是否規(guī)定職業(yè)危害及后果、防護(hù)措施和待遇等）7.職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施及工具管理臺(tái)賬：有變化時(shí)更新8.勞保用品發(fā)放記錄：發(fā)放時(shí)更新9.職業(yè)危害告知書：職業(yè)危害因素有變化時(shí)、新員工入職時(shí)安全文化1.設(shè)置安全文化宣傳欄，可選一面墻或者一個(gè)大白板，懸掛安全宣傳內(nèi)容，例如“新安全生產(chǎn)法十大亮點(diǎn)”、“近期同行業(yè)的事故案例”、“應(yīng)急預(yù)案宣傳教育”、明確安全生產(chǎn)舉報(bào)電話，安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲公告等。（每月至少更換一次）保留記錄可以拍照，登記更新主題臺(tái)賬2.公開安全舉報(bào)號(hào)碼、通訊地址和郵箱3.安全承諾書層層簽訂，類似安全生產(chǎn)責(zé)任制簽訂，員工向上級(jí)承諾，部門主管向老總承諾。4.安全手冊(cè)發(fā)放記錄，發(fā)放時(shí)更新5.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)制度，根據(jù)需要更新6.安全生產(chǎn)舉報(bào)和投訴調(diào)查處理記錄，隨時(shí)更新7.安全生產(chǎn)月或安全生產(chǎn)檢查、評(píng)比等內(nèi)容。安全生產(chǎn)月活動(dòng)、競賽，要有方案，有總結(jié)流程：方案-----記錄（包含簽到）-----總結(jié)------表彰8.表彰獎(jiǎng)懲通知與安全文化建設(shè)及先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)記錄（最好有財(cái)務(wù)證明資料）9.危貨安全大檢查，根據(jù)上級(jí)要求。十四、應(yīng)急救援流程：應(yīng)急預(yù)案（至少三年修訂一次）------上一年底制定下一年的應(yīng)急演練計(jì)劃-------按計(jì)劃進(jìn)行應(yīng)急演練，先有演練方案-----演練記錄和簽到、照片------演練總結(jié)------演練后對(duì)應(yīng)急預(yù)案評(píng)審，保留評(píng)審記錄及人員簽到------如果評(píng)審結(jié)果預(yù)案不合適對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂，合適則不用修訂應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練：上一年底制定應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練計(jì)劃：包