安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度第一節(jié)總則第一條根據(jù)《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》文件、河北省運(yùn)管局《關(guān)于印發(fā)道路運(yùn)輸企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防控制機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及指導(dǎo)手冊的通知》（冀運(yùn)管安【2017】35號）文件及石家莊交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)《深入推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案》的文件要求,結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控包括公司安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評估、管控與監(jiān)督管理。第三條公司所屬各部門應(yīng)當(dāng)遵守本制度，明確崗位責(zé)任，開展本單位管理范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估和管控等工作，落實(shí)較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)登記、重大危險(xiǎn)源報(bào)備和控制責(zé)任措施，防止和減少安全事故發(fā)生。第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)第四條公司設(shè)立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控委員會，總經(jīng)理任委員會主任，確定一名副總經(jīng)理主管安全工作。各分、子公司設(shè)立相應(yīng)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控機(jī)構(gòu)，單位負(fù)責(zé)人負(fù)總責(zé)，要明確一名副經(jīng)理主抓。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)委員會由相關(guān)單位的領(lǐng)導(dǎo)和具有安全管理經(jīng)驗(yàn)的人員組成。第三節(jié)崗位責(zé)任制第五條主要負(fù)責(zé)人及管理層職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，并履行相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)，每季度至少組織檢查一次風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況；分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人承擔(dān)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)綜合管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人對分管工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，每年至少開展一次風(fēng)險(xiǎn)管控動態(tài)評估；各級管理人員按照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控分工的相關(guān)要求，履行其安全職責(zé)。第六條全員參與各部門、各崗位、各級各類人員明確其安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)，全員參與，鼓勵從業(yè)人員積極建言獻(xiàn)策，營造良好氛圍，不斷提高全員安全生產(chǎn)意識。1、安全科：積極推進(jìn)集團(tuán)公司的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控機(jī)制建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控機(jī)制的宣貫、資料的完善、檔案的建立，根據(jù)有關(guān)文件結(jié)合本單位實(shí)際情況及時(shí)修訂本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度及相關(guān)文件，并根據(jù)相關(guān)文件內(nèi)容督促各部門認(rèn)真落實(shí)。2、車隊(duì)：負(fù)責(zé)本單位車輛、駕駛?cè)?、售票人員、維修場所安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的排查、統(tǒng)計(jì)、辨識、評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級、明確管控措施并認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。每月對較大及以上風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測上報(bào)安全科。3、綜合辦公室：負(fù)責(zé)辦公區(qū)域、后勤保障方面安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的排查、統(tǒng)計(jì)、辨識、評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級、明確管控措施并認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。每月對較大及以上風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測上報(bào)安全科。4、財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)資金安全、防盜等本科室管控措施；風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)預(yù)算資金；劃撥公司風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)費(fèi)用，監(jiān)督落實(shí)費(fèi)用的閉環(huán)管理。5、各崗位從業(yè)人員：履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格操作規(guī)程，認(rèn)真掌握安全風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容，安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)，排除安全隱患。第四節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)分級第七條風(fēng)險(xiǎn)分級按照可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故的后果和概率，由高到低依次分為重大、較大、一般和低四個(gè)等級。分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注。第八條風(fēng)險(xiǎn)等級判斷標(biāo)準(zhǔn)，由相應(yīng)的省級管理機(jī)構(gòu)組織制定并發(fā)布實(shí)施；交通運(yùn)輸部風(fēng)險(xiǎn)辨識判斷指南頒布后，其有規(guī)定的依其規(guī)定執(zhí)行。目前公司可結(jié)合實(shí)際情況，由兩名以上專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)、工作危害分析法、安全檢查表法確定。第五節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估與管控第九條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識安全風(fēng)險(xiǎn)辨識分為全面辨識和專項(xiàng)辨識。全面辨識是為有效掌握本單位安全風(fēng)險(xiǎn)的分布及狀況，對本單位全部生產(chǎn)經(jīng)營活動開展的全面系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)辨識；專項(xiàng)辨識是為及時(shí)掌握本單位重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位和管理對象的安全風(fēng)險(xiǎn)狀況，對本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動范圍內(nèi)部分區(qū)域開展的風(fēng)險(xiǎn)辨識。第十條全面辨識每年不少于1次，由安全科組織相關(guān)人員進(jìn)行。專項(xiàng)辨識在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)及其要素發(fā)生重大變化，高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)開展專項(xiàng)辨識，并根據(jù)辨識情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺賬。第十一條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識由集團(tuán)公司“雙控”工作小組組織開展，各部門要人人參與、學(xué)習(xí)，根據(jù)各自崗位特點(diǎn)，全員、全過程、全方位、全天候排查本部門、本崗位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成風(fēng)險(xiǎn)清單。第十二條安全風(fēng)險(xiǎn)評估安全科組織“雙控”工作小組成員，對各部門的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及分級清單進(jìn)行匯總，并應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)判斷法、JHA、SCL等方法對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級（分為重大、較大、一般和低）。第十三條安全風(fēng)險(xiǎn)管控公司依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的等級、性質(zhì)等因素，科學(xué)制定管控措施，嚴(yán)格落實(shí)管控責(zé)任，主動從組織、制度、管理、技術(shù)、應(yīng)急等方面進(jìn)行有效管控，對存在較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)作業(yè)場所、區(qū)域、設(shè)施、崗位等實(shí)施重點(diǎn)管控，形成《安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控手冊》。第十四條風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)監(jiān)控機(jī)制繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，按要求對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測、評估和預(yù)警，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)狀況和變化趨勢。第十五條安全風(fēng)險(xiǎn)告知制度在醒目位置、重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)及管控應(yīng)急措施、責(zé)任人、報(bào)告方式等內(nèi)容，并通過制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡、編制安全手冊、組織講解宣傳等方式，告知本單位從業(yè)人員和進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的外來人員，指導(dǎo)、督促做好安全防范工作。第十六條完善應(yīng)急措施，當(dāng)安全風(fēng)險(xiǎn)的致險(xiǎn)因素超出管控范圍、達(dá)到預(yù)警條件的，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，并立即采取針對性管控措施，防范事故發(fā)生。發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，按有關(guān)規(guī)定及時(shí)有效處置。第十七條各生產(chǎn)經(jīng)營單位、部門對本單位、部門的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、監(jiān)測、應(yīng)急等情況進(jìn)行年度總結(jié)和分析，針對存在的問題制定采取改進(jìn)措施。并向安全科進(jìn)行上報(bào)，形成集團(tuán)公司年度總結(jié)和分析。第十八條各生產(chǎn)經(jīng)營單位、部門應(yīng)如實(shí)記錄本單位、部門內(nèi)部安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評估、監(jiān)測、管控等工作，并及時(shí)入檔。第十九條集團(tuán)公司應(yīng)加大安全投入，嚴(yán)格安全基金管理，積極開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估和管控相關(guān)技術(shù)的研究與應(yīng)用，降低風(fēng)險(xiǎn)等級，提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力。第六節(jié)較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控第二十條較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)建立清單和專項(xiàng)檔案。第二十一條較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控：制定動態(tài)監(jiān)測計(jì)劃，按照每月不少于1次的頻次，定期更新監(jiān)測數(shù)據(jù)或狀態(tài)，并單獨(dú)建檔；單獨(dú)編制專項(xiàng)應(yīng)急措施；按年度組織專業(yè)技術(shù)人員對風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行評估改進(jìn)。第二十二條每年不少于2次開展較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控從業(yè)人員的安全防范、應(yīng)急處置和避險(xiǎn)逃生等方面的培訓(xùn)演練。第二十三條對存在較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)的場所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，標(biāo)明安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)特性、可能發(fā)生事故后果、安全防范與應(yīng)急措施等。第二十四條較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)評估確定等級降低或解除的，應(yīng)于5個(gè)工作內(nèi)通過安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控系統(tǒng)予以銷號。第二十五條較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控失效發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，應(yīng)急處置和調(diào)查處理結(jié)束后，應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)對相關(guān)工作進(jìn)行評估總結(jié)，明確改進(jìn)措施。第七節(jié)監(jiān)督管理第二十六條“雙控”工作小組作為集團(tuán)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司安全風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)督管理，對較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督抽查列入安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確抽查比例和方式，