6000噸肉制品加工建設(shè)項目可行性研究報告

(一)項目名稱：XX肉制品有限公司(6000噸肉制品加工)建設(shè)項目2.X自然人投資投資股份占49%(三)項目主管單位：(四)項目建設(shè)地點：X縣城東工業(yè)園(四)X縣2010年國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃(一)項目建設(shè)的必要性(二)投資規(guī)模及資金構(gòu)成底流動資金為100萬元。(三)資金籌措(四)主要技術(shù)經(jīng)濟指標150噸，生物顆粒肥200噸。年可實現(xiàn)銷售收入5400萬元，實現(xiàn)利稅600萬元，其中利潤總額489萬元，稅金111萬元。第二章項目建設(shè)的必要性二、項目建設(shè)的必要性(二)充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，促進畜牧業(yè)良性循環(huán)僅X縣的牲畜存欄就近30萬頭，本地資源完全可以保障企業(yè)的日常生產(chǎn)我國加入WT0以來，農(nóng)業(yè)市場逐步開放，農(nóng)副產(chǎn)品的市場競爭日(五)擴大就業(yè)機會以安排多工種的就業(yè)崗位200多個，計劃優(yōu)先從退耕還草的牧民和下崗、(六)帶動X縣及周邊地區(qū)物流、服務(wù)業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展三、項目的相關(guān)資源和區(qū)域發(fā)展概況(一)相關(guān)優(yōu)勢資源概況X縣國土總面積約19155.03平方公里(約合2880萬畝),土地的地貌牧草地占首位，約為1628.2萬畝，約占總面積的56.7%,其他，耕地面積約2.94萬畝，林地18.3萬畝，居民點用地和工礦點用地3.82萬畝，交通用地6.5萬畝，水域面積104.5萬畝，待開發(fā)土地面積1104.6萬畝，公里，其含氣面積16.6平方公里，儲量約123×10?立方米(二)區(qū)域發(fā)展概況205公頃，距縣城中心1公里，309省道從其南側(cè)穿過，區(qū)位條件十分優(yōu)(三)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及生產(chǎn)分析奇塔什草原及尚亥牧場即在境內(nèi)，截止2005底，牲畜存欄即近30萬頭，2005年統(tǒng)計，全縣牲畜存欄297729頭，肉類總產(chǎn)量4044噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值占第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值80%以上，牲畜商品率50%;農(nóng)牧民人均純收入牲畜總頭數(shù)(萬頭)大牲畜牛馬驢駱駝豬羊綿羊生產(chǎn)母畜頭數(shù)(萬頭)牲畜商品率(%)一總產(chǎn)肉量(噸)綿羊毛(噸)山羊絨(公斤)牛皮(萬張)綿羊皮(萬張)山羊皮(萬張)(三)城市基礎(chǔ)設(shè)施2)309省道東西橫貫城南，距A重鎮(zhèn)X94公里，州府阿圖什市1041)境內(nèi)有恰克馬克河、X河兩大水系，常年流水的河流有34條，另2)園區(qū)內(nèi)已接通自來水管線，供水可完全滿足生產(chǎn)、生活需要。(四)項目投資人的基本情況1、X縣X實業(yè)有限公司投資股份占51%X縣X實業(yè)有限公司組建于2006年8月，法人代表莊慶輝。該公司年初，與勝利油田安能公司共同投資近億元在工業(yè)區(qū)內(nèi)投資建設(shè)規(guī)模19200KW/H的燃氣發(fā)電項目(與A電網(wǎng)并網(wǎng)),設(shè)備已全部到位，正處于X先生現(xiàn)任塔里木油田塔西南建筑工程公司總經(jīng)理，在X工作多年，第三章市場分析及生產(chǎn)規(guī)模(一)行政區(qū)劃概況阿克陶縣相毗，西北與吉爾吉斯斯坦共和國接壤(邊境線長410公里)。X縣轄9鄉(xiāng)、2鎮(zhèn)、1場，有29個村民委員會；2005年底全縣總?cè)丝?6679萬人，其中農(nóng)牧業(yè)人口3萬人左右，人口密度2.43人/平方公里。(二)自然環(huán)境概況2797.2小時，年平均蒸發(fā)量2564.9毫米。地勢東低西高，群山環(huán)繞，平度在1760米至6146米之間，平均海拔2000米以上。境內(nèi)野生動植物資(三)社會及人文環(huán)境概述1、X縣作為邊陲重地，已有兩千多年的歷史，自漢宣帝二年(公元前60年),漢朝政府在烏壘城設(shè)西域都護府起，即歸入中國版圖。由于(四)社會經(jīng)濟概況1、國民經(jīng)濟概況年末總?cè)丝谌松a(chǎn)總值萬元第一產(chǎn)業(yè)萬元第二產(chǎn)業(yè)萬元工業(yè)萬元第三產(chǎn)業(yè)萬元工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值萬元農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值萬元工業(yè)總產(chǎn)值萬元固定資產(chǎn)投資總額萬元社會消費品零售總額萬元招商引資項目個招商引資項目計劃投資萬元招商引資實際到位資金額萬元旅游總收入萬元財政收入萬元財政支出萬元城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額萬元城鄉(xiāng)居民存款余額萬元出口貿(mào)易的捷徑：距伊斯蘭堡、杜尚別、塔什干、新德里、比什凱克、拉瓦爾品第等中亞國家主要城市直線距離約在1000千米以內(nèi)，航空到巴黎僅需6小時，較我國東部沿海的海運距離近3000-4000千米。由此出口(一)駐地市場現(xiàn)狀：據(jù)X縣統(tǒng)計局統(tǒng)計資料顯示，全縣2005年人均消費肉食產(chǎn)品86.63公斤，人均消費水平比全國的54.1公斤高出60.13%。另據(jù)X縣工商局統(tǒng)(二)項目的目標市場定位1)國內(nèi)市場分析：一我國是牲畜生產(chǎn)大國，也是牲畜消費大國，椐2005年統(tǒng)計資料顯示，全國人均消費肉類54.1公斤，其中牛羊肉類消費量超過25公斤。特一根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展2010遠景目標綱要》,城鎮(zhèn)居民生活一目前，我國牛羊肉消費以西北、北部為主，隨著全國大市場和大流通的發(fā)展，牛羊肉消費已不再局限于傳統(tǒng)地區(qū)，其制成品的2)本項目的近期國內(nèi)目標市場定位：根據(jù)我所就本項目對X省內(nèi)最大的連鎖超市—銀座超市的抽樣調(diào)查表明：高品質(zhì)的冷鮮羊肉銷售十分火爆，且價格較高蒙古產(chǎn))為例，每公斤售價40元，僅“濱州銀座超市”一家，年銷售冷鮮羊肉就接近300噸，而濱州市只是在X省17個地級市中，排名10位之后的中小城市，城區(qū)人口不足20萬。2、國際市場1)國際市場分析范圍內(nèi)大型牲畜消費快速增加，根據(jù)世界牲畜聯(lián)合組織統(tǒng)計，2005年世界范圍內(nèi)，羊牛肉消費較2004年增長4.5%。資料表明，在意大利有1400多家中餐館，而羅馬市就有中餐館近500家，額的30%,內(nèi)地及出口占銷售總額的70%。(一)競爭者要是“XX縣X有限責(zé)任公司”,其余如位于疏勒縣工業(yè)園內(nèi)和阿合奇縣(二)主要競爭對手分析內(nèi)，2001年3月26日注冊成立，注冊資本200萬元，員工20余人。該公司于2001年投產(chǎn)以來，已逐步形成以“X”牌五香牦牛肉為主的十余種系列產(chǎn)品，2005年銷售收入400萬元，實現(xiàn)利稅60萬元。其生產(chǎn)的系列X縣X有限責(zé)任公司XX肉制品有限公司投資額300萬元1500萬元生產(chǎn)加工能力300噸/年6000噸/年年銷售收入400萬元5070萬元用工人數(shù)年利稅60萬元500萬元產(chǎn)品品種牦牛肉系列牛羊肉及深加工副產(chǎn)品隨著中國社會主義市場經(jīng)濟體制的逐步完善及加入WTO后肉類食品(二)打造“X放心肉”、“X高寒羊”等肉類名牌產(chǎn)品。海爾集團總裁質(zhì)量體系認證、14000環(huán)保認證等多項認證。從原料進場到產(chǎn)成品出售，(四)做“企業(yè)公民、為社區(qū)服務(wù)”,用心做食品，以情感溝通消費者，(一)年加工羊、牛等牲畜6000噸；(二)其中主要產(chǎn)品：第四章建設(shè)地點與條件二、建設(shè)條件(一)地形地貌(二)氣象資料5、積雪：最大積雪厚度46cm,平均積雪厚度29cm;(三)水文地質(zhì)(四)工程地質(zhì)(五)地震地質(zhì)(一)原料供應(yīng)(二)動力供應(yīng)(一)選址原則(二)廠址評述第五章、工藝技術(shù)方案(二)工藝選擇(三)工藝流程(以羊為例)及說明1)羊只進廠未卸車前，由衛(wèi)檢員索取三證(檢疫證、用藥證、免疫正常；然后將其粉碎成2厘米大小，倒入70～800C的水中，保持3～4質(zhì)汽油、乙醚)后加熱(注意加熱溫度按規(guī)定執(zhí)行),使骨油溶解在溶劑(四)制冷工藝2)低溫庫：庫溫為-18℃,采用冷風(fēng)冷卻，冷藏庫平面布置為3個庫體，周轉(zhuǎn)次數(shù)為3次，設(shè)計庫容為1000噸。3)包裝間：包裝間1間，室溫5℃,冷風(fēng)冷卻。(五)制冷系統(tǒng)1、羊(牛)血生物轉(zhuǎn)化生產(chǎn)血漿蛋白粉工藝流程血液密閉收集清潔血血漿液酶轉(zhuǎn)化濃縮血漿調(diào)整包裝質(zhì)量控制血漿蛋白粉3、羊(牛)血生物轉(zhuǎn)化生產(chǎn)血肽素工藝流程二級轉(zhuǎn)化(50-60℃)調(diào)整包裝質(zhì)量控制(一)為保證產(chǎn)品能夠達到出口的標準要求，初步擬定選用“X諸城寶星(二)主要設(shè)備包括屠宰加工設(shè)備及副產(chǎn)品加工設(shè)備，詳見〈主要設(shè)備購序號名稱單價(萬元)總價(萬元)備注生產(chǎn)設(shè)備羊屠宰加工設(shè)備宰殺線條1輸送機套1電擊暈設(shè)備臺1扯皮機臺1自動稱重機臺155分割輸送機套1其他輔助設(shè)備5牛屠宰加工設(shè)備宰殺線條1輸送機套1電擊暈設(shè)備臺1扯皮機臺1自動稱重機臺155分割輸送機套1其他輔助設(shè)備5熟制品加工設(shè)備套1生化制品設(shè)備采血桶V=50L不銹鋼只攪拌桶V=5000L不銹鋼只23均質(zhì)機臺248酶解罐V=3000L不銹鋼套夾盤管只188離心泵臺25貯罐V=5000L不銹鋼個212離心噴霧干燥塔臺1膠囊充填機臺25噴碼機臺21微濾設(shè)備臺23精密包裝設(shè)備臺155有機顆粒肥設(shè)備攪拌機臺155滾筒個1烘千機臺1包裝設(shè)備套155冷凍冷藏設(shè)備冷風(fēng)機臺5冷凍機臺2蒸發(fā)式冷凝機臺2輔助設(shè)備備套155動力設(shè)備電力變壓器臺155配電設(shè)施臺428污水處理設(shè)備200T/班套1總圖運輸設(shè)備電子汽車衡臺1運輸車輛10噸輛2(一)設(shè)計依據(jù)序號建筑面積(M2)占地面積(M)1屠宰加工車間座2框架12制冷機房座1框架13速凍庫座2框架14冷藏庫座3框架15生化制品車間座1框架16有機顆粒肥車間座1框架17飼養(yǎng)間座2簡易18飼料庫座1磚混19變電室座1磚混1機修車間座1磚混1防疫室座1磚混1污水處理車間座1磚混1警衛(wèi)室間2磚混1辦公樓棟1框架2職工公寓棟2磚混1餐廳座3磚混1浴室間2磚混1衛(wèi)生室間1磚混1超市間1磚混1新產(chǎn)品開發(fā)車間座1框架1隔離圈間1磚混1急宰間間1磚混1車庫間6框架1廁所座2磚混1第六章總平面布置和輔助設(shè)施方案(一)場區(qū)概況(二)總平面布置原則(三)總平面布置方案(四)道路運輸(五)綠化綠化面積不小于占地面積的30%,綠化面積19200平方米。(六)主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號名稱備注1廠區(qū)占地2建筑面積3建筑占地面積4建筑容積率%5建筑系數(shù)%6綠化率%7場前區(qū)占地系數(shù)%8投資強度萬元/公頃(一)設(shè)計依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GBJ16-87)《室外排水設(shè)計規(guī)范》(GBJ13-86)(二)給水系統(tǒng)(三)排水系統(tǒng)(四)消防(一)設(shè)計依據(jù)(二)供電電源(三)變配電系統(tǒng)(四)照明日光燈管(車間內(nèi)采用雙列防爆燈管)。(五)防雷接地大于30歐姆，與重復(fù)接地共用接地裝置是要求電阻不大于10歐姆。(六)通訊(七)主要設(shè)備選型不小于0.9;(一)設(shè)計依據(jù)(二)供熱(三)通風(fēng)、制冷第七章節(jié)能第八章環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生(一)項目地區(qū)環(huán)境狀況1、水源情況2、大氣情況3、社會環(huán)境狀況(二)主要污染源和控制方案1)《中華人民共和國環(huán)境保護法》2)《中華人民共和國大氣污染防治法》1)噪音的防治2)廢水處理B.在廠污水處理站建有撇渣井一口，并配2臺固液分離機，利用此繁殖出新的菌體。菌群附著在濾料(如土壤細粒)的表面，形成一層膜，除生物”的(線蟲類、寡毛蟲類)沙蠶、(昆蟲類)濾池蠅及(貝殼類)以，用厭氧法處理過的污水會放出難聞的濃重異味。硫化氫若遇鐵，則形約需要1個月的時間，而且氣溫低的情況下，效果不理想。目前企業(yè)多采用好氧，法再做一次處理?！鱿咎幚恚航?jīng)過生物處理后的污水，會含有大量的微生物甚至病原菌，因此，必須再經(jīng)過一次消毒處理后，才能作為無污染水排出。常用的消毒法是氯化消毒，即將氯氣直接通入消毒池，可殺死99%以上的有害細水水出消毒反應(yīng)池污泥均質(zhì)池污泥脫水機房細格柵粗格柵污泥外運(農(nóng)肥)進水3)固體廢棄物的處理(一)安全生產(chǎn)1)《國務(wù)院關(guān)于加強防塵防毒工作的決定》1)布局2)噪音3)設(shè)備與電氣4)建筑物間距5)防火等級(二)勞動保護與安全衛(wèi)生1)《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職工衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定》勞字(1988)48號文；2)國務(wù)院《女職工勞動保護規(guī)定》1988年第9號文；3)標準：《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(TJ39-83)。(二)是按照衛(wèi)生部《食品加工業(yè)衛(wèi)生管理條例》規(guī)定(三)生產(chǎn)、生活垃圾做到無害化處理。(四)做好企業(yè)環(huán)境監(jiān)測，按期、有序、準確及時地做好生產(chǎn)車間、原(五)在廠區(qū)整體規(guī)劃設(shè)計中，充分考慮衛(wèi)生防疫因素，將人流、車流時的緊急消毒外，每周用2%熱堿水消毒一次，至下一班生產(chǎn)前再用流水4)車間內(nèi)的設(shè)備和用具，如運輸工具、工作臺、掛鉤、托盤、桶等5)血液應(yīng)收集在專用的容器或水槽中，經(jīng)消毒或加工后才能出廠，6)在整個生產(chǎn)過程中，要做到任何產(chǎn)品不要落地，如果產(chǎn)品落地污7)生產(chǎn)人員的手和工具被污染，應(yīng)立即停止工作，并消毒清洗。廢2、急宰車間的衛(wèi)生要求：急宰車間是對患病羊(牛)進行緊急宰殺的地方，因為這里是專為有病但又不妨礙肉食品衛(wèi)生的普通病羊(牛)和一般傳染病羊(牛)而設(shè)立的，是每個屠宰加工企業(yè)必不可少的部分。1)車間還需有更嚴密的防蠅、防蚊、防鼠設(shè)備；2)工作人員要相對的穩(wěn)定。未經(jīng)允許，其他人不準進入車間。本車5)凡送往急宰車間的屠羊(牛),必須持有獸醫(yī)的急宰證明，以便宰后檢驗時核實。凡確診為惡性傳染病的羊(牛),一律不準急宰；(六)嚴把牲畜進廠的檢疫關(guān)，建設(shè)清潔、安全，設(shè)施齊全第九章項目組織建設(shè)和勞動定員XX肉制品有限公司企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖辦辦公室財務(wù)部市場銷售部人事管理部牛屠宰車間羊屠宰車間生化制品車問顆粒肥車間質(zhì)量管理部本項目勞動定員220人名，其中生產(chǎn)人員180人，技術(shù)人員10人，行政管理及銷售人員25人，其他人員5人。(同類企業(yè)類比制定)使中、初級以上技術(shù)人員達到30-40%,成為企業(yè)生產(chǎn)的骨干力量。五、管理與監(jiān)控的制度和措施(一)工程管理(二)財務(wù)管理(三)經(jīng)營管理(四)質(zhì)量檢驗與監(jiān)控完善質(zhì)量檢驗、監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)(參見流程圖)。技術(shù)副總質(zhì)量管理部原料檢驗過外包裝前檢驗3.本項目質(zhì)量控制擬運用HACCP系統(tǒng)，即“危害分析與關(guān)鍵控制點”工序清洗微生物污染保持水的清潔加消毒劑加快水的更換速度沖淋微生物污染加大水壓開膛腸容物外溢由里向外進刀胴體表面無可視污物不做冷卻肉加工熱水沖洗微生物污染使用熱水水溫90°C,時間溫度計測量調(diào)整水溫入冷卻間交叉污染使用一次性清潔手套胴體表面TVC≤104個實驗室檢測注意操作衛(wèi)生快速冷卻微生物增殖宰后1小時內(nèi)冷卻胴體溫度<40C,時間<24小時溫度計測量調(diào)整室溫分割剔肉交叉污染注意操作衛(wèi)生室內(nèi)制冷肉TVC<104,室溫<120C,時間<30分鐘實驗室檢測；溫度計測量注意操作衛(wèi)生包裝交叉污染注意操作衛(wèi)生室內(nèi)制冷肉TVC<104,室溫<120C,時間<31分鐘實驗室檢測；溫度計測量注意操作衛(wèi)生冷藏微生物增殖制冷溫度計測量調(diào)整溫度流通微生物增殖使用冷藏車溫度計測量調(diào)整溫度零售微生物污染與增殖使用冷藏柜溫度計測量調(diào)整溫度說明：CCP,表示確實可以控制并消除一個危害；CCP?第十章項目實施計劃并1月完成場地整平。從前期準備工作到全部投產(chǎn)約需8個月，項目具體實施進度見下〈項目具體實施進度表〉。序號內(nèi)容1可研報批√2整平、注冊√3施工圖設(shè)計√√4土建施工√√√5設(shè)備訂貨√√6設(shè)備安裝√√7單機試車√8試生產(chǎn)√9正式生產(chǎn)運營√√第十一章投資估算與資金籌措(一)投資估算的原則與依據(jù)(二)編制說明1)建設(shè)單位管理費：按工程費用的1.1%計列。工程設(shè)計收費標準的通知》(國家物價局，建設(shè)部)[1992]價費字479關(guān)規(guī)定的通知》(國家物價局，建設(shè)部)[1992]價費字479號。4)施(竣)工圖編制費：按工程費用的2%計列。參照《關(guān)于發(fā)布《X省建設(shè)工程造價咨詢服務(wù)收費管理辦法(試行)的通知》(X省物價局，建設(shè)委員會)魯價費發(fā)[1999]73號。(三)固定資產(chǎn)投資估算總價值(萬元)備注1、基建費用2、設(shè)備費用臺(四)流動資金估算本項目采用詳估法計算流動資金需要量，正常需要流動資金約