中外合資公司擴(kuò)建禽畜、蔬菜深加工生產(chǎn)線工程項(xiàng)目申請報告

41.1項(xiàng)目申報單位概況 41.2項(xiàng)目概況 4 2.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 2.2產(chǎn)業(yè)政策情況 3.2產(chǎn)品市場前景分析 3.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 3.4銷售策略、方案和營銷模式 4.2資源節(jié)約措施 5、項(xiàng)目區(qū)概況 5.2選址處及周邊情況 6.1XX市環(huán)境現(xiàn)狀 2.中華人民共和國食品衛(wèi)生許可證；7.現(xiàn)金流量表、負(fù)債表、損益表；1、申報單位及項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目申報單位概況2002年8月，投資總額935萬美元，注冊資本484.3萬美元，其中中總投資額的54.99%;外商投資218萬美元占總投資額的45.01%)。XX公司是外國法人獨(dú)資有限責(zé)任公司，公司成立于1995年5月30XX公司公司法人代表XXX先生出生于1978年3月3日，1996至2003年任新西蘭UBP公司董事。2003年至2005年任XX公司副XX有限公司作為國際商業(yè)公司于2002年1月8日在英屬維爾公司生產(chǎn)技術(shù)嫻熟，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良穩(wěn)定，產(chǎn)品行銷世界XX公司目前廠區(qū)占地面積150余畝，現(xiàn)有員工180余人。公司公司一期總投資3293萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資2793萬元流動資金500萬元。已建有生產(chǎn)和管理用房12500m3,購置各類生產(chǎn)加工設(shè)備29臺/套。建有年產(chǎn)線并已于2004年2月正式投產(chǎn)經(jīng)營。建有年生產(chǎn)牛肉干1000噸的生產(chǎn)線一條，并配備規(guī)模達(dá)750噸的各類冷藏、冷凍庫7個；生產(chǎn)加工20余種牛分割肉及10余種牛肉干制品。而深受國內(nèi)外消費(fèi)者歡迎。產(chǎn)品產(chǎn)量現(xiàn)遠(yuǎn)不能滿足消費(fèi)市場需恰逢國家出臺拉動內(nèi)需計(jì)劃，公司擬在2009年初擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，引年生產(chǎn)能力由4000噸擴(kuò)建至8000噸左右，項(xiàng)目建成后將新增就業(yè)崗公司以其優(yōu)良的生產(chǎn)工藝和先進(jìn)的設(shè)備與技術(shù)、優(yōu)秀的員工素1.2項(xiàng)目概況產(chǎn)線項(xiàng)目擴(kuò)建后年產(chǎn)肉制品7700噸(其中KFC牛肉絲2400噸、KFC上校雞塊4800噸、鴨盹肝500噸)、保鮮蔬菜類360噸。溫加熱的溫度是85℃-90℃,我國的許多肝類制品，過保存很長的時間而不變質(zhì)，保質(zhì)期可達(dá)6到12個月，甚至兩年。該每13噸鮮蔥經(jīng)加工后僅得到1噸脫水蔥，并且不必冷藏運(yùn)輸，保存原料微波解凍→分揀→切絲→真空按摩→燒烤→分揀→包裝溫度控制方面。牛肉絲在蒸煮鍋100℃沸水里煮15分鐘。其工藝流原料微波解凍→分揀→真空按摩→成型→裹漿→裹粉→裹漿已于2009年初進(jìn)行項(xiàng)目決策，擬新增油炸、(1)一期工程土建工程如下表：(一期工程)土建工程一覽表序號備注1生產(chǎn)車間2產(chǎn)品倉庫含冷凍庫、烘房等3附屬用房含發(fā)電房、鍋爐房、待宰欄等4非生產(chǎn)用房含辦公室、化驗(yàn)室、宿舍、食堂等5土地征用畝含場地平整(2)一期工程主要工藝設(shè)備表如下：(一期工程)主要工藝設(shè)備一覽表序號備注6屠宰設(shè)備(自動屠宰線)17牛肉食品加工設(shè)備總投資670萬8切片機(jī)39絞肉機(jī)1蒸煮鍋3壓片機(jī)1灌腸機(jī)1紅外線燒烤機(jī)3真空包裝機(jī)3滅盡消毒機(jī)1速凍冷庫設(shè)備1擦松、振松機(jī)23293萬元，其中固定資產(chǎn)2793萬元，流動資金500萬元。二期增資擴(kuò)建工程土建工程一覽表序號(元)(萬元)備注1油炸間鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)2燒烤間鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)3蒸煮間9鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)4攪拌區(qū)4鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)5切片間5磚混結(jié)構(gòu)(2個間)6調(diào)味烘干間8磚混結(jié)構(gòu)7肉預(yù)處理間磚混結(jié)構(gòu)8原料暫存間5磚混結(jié)構(gòu)9原料交接處磚混結(jié)構(gòu)廢棄物暫存問3磚混結(jié)構(gòu)骨頭暫存間2磚混結(jié)構(gòu)冷藏庫(1-4℃)鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)(3個庫)冷凍庫(-18℃)2鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)速凍庫(-30℃)鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)解凍庫鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)冰鮮庫鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)包裝間磚混結(jié)構(gòu)包裝材料庫磚混結(jié)構(gòu)倉庫辦公室磚混結(jié)構(gòu)(帶常溫庫)壓膜、切粒間鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)烘干間磚混結(jié)構(gòu)設(shè)備清洗消毒間7磚混結(jié)構(gòu)(2個間)配電室3磚混結(jié)構(gòu)夾層鍋間8鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)機(jī)房鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)(2個間)獸醫(yī)檢驗(yàn)間2磚混結(jié)構(gòu)熱水消毒室2磚混結(jié)構(gòu)牛皮暫存室3磚混結(jié)構(gòu)倉庫課間2磚混結(jié)構(gòu)品管室4磚混結(jié)構(gòu)消毒室9磚混結(jié)構(gòu)(4個室)男更衣室裝修(5個室)男衛(wèi)生間9裝修(3個間)男淋間2裝修(2個間)女更衣室9裝修(3個室)女衛(wèi)生間9裝修(3個間)女淋間2裝修(2個間)總辦公室裝修土地征用45畝=30015m二期增資擴(kuò)建工程主要工藝進(jìn)口設(shè)備一覽表序號(臺/套)備注滾揉機(jī)1產(chǎn)地荷蘭隧道烘烤機(jī)1產(chǎn)地荷蘭微波解凍機(jī)1產(chǎn)地美國絞肉機(jī)1產(chǎn)地德國成型機(jī)1產(chǎn)地美國淡漿機(jī)1產(chǎn)地美國裹粉機(jī)1產(chǎn)地美國五翻上粉機(jī)1產(chǎn)地美國上面包屑機(jī)1產(chǎn)地美國濃漿機(jī)1產(chǎn)地美國制漿機(jī)1產(chǎn)地美國制漿機(jī)1產(chǎn)地美國油炸機(jī)1產(chǎn)地瑞典濾油器1產(chǎn)地瑞典螺旋式急速冷凍機(jī)1產(chǎn)地瑞典螺旋式急速冷凍機(jī)1產(chǎn)地瑞典切絲機(jī)1產(chǎn)地美國防水型金屬檢測機(jī)1產(chǎn)地日本重量選別機(jī)1產(chǎn)地日本全自動充填機(jī)1產(chǎn)地日本序號(臺/套)備注分揀輸送帶1禽畜加工震動篩1禽畜加工輸送帶1禽畜加工冷卻輸送帶1禽畜加工包冰輸送帶1禽畜加工斜坡輸送帶1禽畜加工包裝輸送帶1禽畜加工冰水桶1禽畜加工大型分揀輸送帶1禽畜加工壓片機(jī)1禽畜加工高壓殺菌斧GF-600型1禽畜加工單機(jī)雙級氨螺桿壓縮機(jī)組1含啟動柜單機(jī)雙級氨螺桿壓縮機(jī)組1含啟動柜輔助貯液器UZ-0.51禽畜加工貯氨器ZA-2.51禽畜加工低壓循環(huán)貯液器1禽畜加工集油器1禽畜加工緊急泄氨器1禽畜加工空氣分離器1禽畜加工蒸發(fā)式冷凝器1禽畜加工屏蔽氨泵CAM2/3/AGX3.02禽畜加工低壓集油器1禽畜加工7輥胡蘿卜清洗機(jī)1蔬菜加工砂輥去皮機(jī)1蔬菜加工蔬菜切段機(jī)1蔬菜加工蔬菜切片機(jī)1蔬菜加工00蔬菜切條機(jī)1蔬菜加工雙孢菇切片機(jī)l蔬菜加工蘆筍切段機(jī)1蔬菜加工巴氏常溫殺菌機(jī)I型1蔬菜加工蔬菜預(yù)冷挑揀流水線1蔬菜加工食品烘干機(jī)1蔬菜加工保溫系統(tǒng)1禽畜、蔬菜加工制冷系統(tǒng)JZ-812.51禽畜、蔬菜加工擴(kuò)建項(xiàng)目投資總額為XX.00萬美元(折合人民幣XX萬元，美元與人民幣比率為1比6.83,下同)。其中，固定資產(chǎn)投資為XX萬美元(折合人民幣4227.05萬元),鋪底流動資金16.18萬美元(折合人民幣110.00萬元)。固定資產(chǎn)中，進(jìn)口設(shè)備328.94萬美元(折合人民幣2236.8萬元),國產(chǎn)設(shè)備119.26萬美元(折合人民幣811.00萬元),二期工程廠房總面積為5464.2796m2,車間建設(shè)費(fèi)68.81萬美元(折合人民幣470.00萬元),征地面積為30015m2(45畝=30015m2),征地費(fèi)用52.70萬美元(折合人民幣360.00萬元)。詳見二期期增資序號建筑費(fèi)其它費(fèi)0土建工程建設(shè)費(fèi)用1油炸間2燒烤間3蒸煮間94攪拌區(qū)45切片間56調(diào)味烘干間87肉預(yù)處理間8原料暫存間59原料交接處廢棄物暫存間3骨頭暫存間2冷藏庫(1-4℃)冷凍庫(-18℃)速凍庫(-30℃)解凍庫冰鮮庫包裝間包裝材料庫倉庫辦公室壓膜、切粒間烘干間設(shè)備清洗消毒間7配電室3夾層鍋間8機(jī)房獸醫(yī)檢驗(yàn)間2熱水消毒室2牛皮暫存室3倉庫課間2品管室4消毒室9男更衣室男衛(wèi)生間9男淋間2女更衣室9女衛(wèi)生間9女淋間2總辦公室土地征用滾揉機(jī)隧道烘烤機(jī)微波解凍機(jī)絞肉機(jī)成型機(jī)淡漿機(jī)裹粉機(jī)五翻上粉機(jī)上面包屑機(jī)濃漿機(jī)制漿機(jī)制漿機(jī)油炸機(jī)濾油器螺旋式急速冷凍機(jī)螺旋式急速冷凍機(jī)切絲機(jī)防水型金屬檢測機(jī)重量選別機(jī)全自動充填機(jī)分揀輸送帶震動篩輸送帶冷卻輸送帶包冰輸送帶斜坡輸送帶包裝輸送帶冰水桶大型分揀輸送帶壓片機(jī)高壓殺菌斧單機(jī)雙級氨螺桿壓縮機(jī)組(含啟動柜)單機(jī)雙級氨螺桿壓縮機(jī)組(含啟動柜)輔助貯液器貯氨器低壓循環(huán)貯液器集油器緊急泄氮器空氣分離器蒸發(fā)式冷凝器屏蔽氨泵低壓集油器7輥胡蘿卜清洗機(jī)砂輥去皮機(jī)蔬菜切段機(jī)蔬菜切片機(jī)蔬菜切條機(jī)雙孢菇切片機(jī)蘆筍切段機(jī)巴氏常溫殺菌機(jī)I型蔬菜預(yù)冷挑揀流水線食品烘干機(jī)保溫系統(tǒng)制冷系統(tǒng)二水電工程費(fèi)用供水、排水工程費(fèi)用供電設(shè)施與管線建設(shè)費(fèi)用三工程建設(shè)其他費(fèi)用勘察設(shè)計(jì)費(fèi)土地使用費(fèi)環(huán)境評價費(fèi)安全評價費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)四預(yù)備費(fèi)用五流動動資金(含鋪底流動動資金)XX萬美元(折合人民幣XX萬元，美元與人民幣比率為1比6.83,下同)將由公司的兩個股東----即XX公司與XX有限公司共同出資項(xiàng)目建設(shè)期限為18月，即從2009年1月初進(jìn)行增值擴(kuò)建項(xiàng)目決策之日起到項(xiàng)目建成試車投產(chǎn)之日止的周期為18月，建設(shè)內(nèi)容主要共計(jì)2個月。計(jì)劃2010年6月底竣工投產(chǎn)，詳細(xì)安排見下表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建序號年月11項(xiàng)目決策及前期工作2編制申請報告3申請報告批準(zhǔn)4初步設(shè)計(jì)6初步設(shè)計(jì)審查7設(shè)備訂貨8施工圖設(shè)計(jì)9土建施工設(shè)備安裝及調(diào)試員工培訓(xùn)竣工驗(yàn)收試車投產(chǎn)2、項(xiàng)目區(qū)概況2.1項(xiàng)目選址區(qū)域簡介105國道，西接320國道。鎮(zhèn)區(qū)北距XX市及320國道36公里，南距88及105國道10公里，東距88市30公里，西距XX市78公里，依托境內(nèi)昌樟高速公路，可直達(dá)省會南昌市(69公里)和昌北機(jī)場(90公里)。XX鎮(zhèn)鎮(zhèn)域面積96.33平方公里，常住人口5萬余人(其中：農(nóng)業(yè)人口2.6萬人);城鎮(zhèn)中心面積2.2平方公里，常住人口2萬余人，轄區(qū)內(nèi)有4個正處級單位，11個村委會，1個社區(qū)居委會，68個村土為主，土壤PH值為5.5-6.2,屬中性微酸型土壤，土壤中有機(jī)質(zhì)量最為豐富，煤炭開采量達(dá)1885萬噸，瓷土總儲量2000萬噸。的33%,水泥工業(yè)產(chǎn)值占XX市的22%。近年來，通過招商引資，值占全鎮(zhèn)工業(yè)總產(chǎn)值的90%以上，代表企業(yè)有瑞景陶瓷、華茂水億元，比上年增長29%,其中第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6065萬元，第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值20362萬元，第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6373萬元；實(shí)現(xiàn)工商稅收1626.07萬元，上交農(nóng)業(yè)稅及附加233.39萬元，農(nóng)民人平純收入2699元，人口自然增長率控制在8%以內(nèi)，全社會固定資產(chǎn)投資超1億元。人均GDP增長約為11.3%。“十一五”期間，全市將采取不3、市場分析與銷售方案從聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)信息獲悉，中國是世界肉類生產(chǎn)第一大國，肉類總產(chǎn)量占全球肉類總產(chǎn)量的28.21%,但這幾年受“禽流感”影響，雞肉產(chǎn)量同比下降0.34%,但豬肉生產(chǎn)同比增長3.28%,牛肉生產(chǎn)同比增長4.15%,肉類總產(chǎn)量同比增長2.46%。2008年，中國雞肉產(chǎn)量為947萬噸，占國內(nèi)肉類總產(chǎn)量的13.04%,占世界雞肉產(chǎn)量的13.98%,在世界上排名第二，位于美國之后；中國牛肉產(chǎn)量為627萬噸，占國內(nèi)肉類總產(chǎn)量的8.63%,占世界牛肉產(chǎn)量的10.68%,在脫水菜又稱復(fù)水菜，是利用人工加熱脫去大部分水份而制成的一澤、營養(yǎng)和風(fēng)味。近10年來，脫水蔬菜在國際市場的貿(mào)易額每年都超過20億美元，盡管中國脫水蔬菜的生產(chǎn)和數(shù)量以及品產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)世界總產(chǎn)量的60%左右，并以每年30%的速度遞增，可國外市場對中國脫水蔬菜的需求量為15萬噸，尚缺5萬噸，國內(nèi)市場也缺脫水蔬菜5萬噸。另外，由于一些發(fā)達(dá)國家蔬菜生產(chǎn)成本加量已經(jīng)占到所產(chǎn)蔬菜總量的80%,在美國，加工菜與鮮菜的比例從20世紀(jì)60年代的38:62,上升到如今的60:40。我國作為世界第后，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相當(dāng)不合理，其中脫水蔬菜僅有20多類30多個品種，2、世界和中國肉類消費(fèi)現(xiàn)狀分析自產(chǎn)肉類總計(jì)人均占有量54.1kg,為世界平均水平的1.35倍。2007年中國生產(chǎn)牛肉791萬噸，消費(fèi)783萬噸。牛肉產(chǎn)量與消費(fèi)量相差8萬噸。前兩位分別是美國和巴西，各自生產(chǎn)1217萬噸、912萬噸，消費(fèi)1302萬噸、718萬噸。美國牛肉產(chǎn)量與消費(fèi)量相差85萬噸。而歐盟的牛肉2007年已連續(xù)第6年供不應(yīng)求。2006年歐盟牛肉產(chǎn)量略有增長，達(dá)788萬噸，但消費(fèi)也增長到822萬噸。產(chǎn)量與消費(fèi)量相差34萬噸。世界禽肉的消費(fèi)是此次受全球經(jīng)濟(jì)衰退影響最小的行業(yè)之一。盡大。雞肉比豬肉有其主要的優(yōu)勢，因?yàn)槭澜缟嫌?0%的人口是不吃豬達(dá)1200萬噸，其次是中國，每年消費(fèi)1100萬噸。歐盟對雞肉的消費(fèi)需求是每年700萬噸，巴西是600萬噸。2005年國內(nèi)雞肉產(chǎn)量為1020萬噸，2006年為1040萬噸，2007年為1050萬噸。2005年至2007年我國每年的雞肉進(jìn)口量分別是21.9萬噸、34.3萬噸、43萬噸。雖然我國的雞肉產(chǎn)量保持著年平均16.7萬噸的增長，但雞肉進(jìn)口量年平均增長7.03萬噸。天獨(dú)厚的品種資源優(yōu)勢，世界各國很多的肉鴨品種均是北京鴨的后代。中國鴨屠宰量近18億只，鴨肉產(chǎn)量235萬噸，占全世界的66%,位居世界第一。我國鵝飼養(yǎng)量近六億只，鵝肉產(chǎn)量70萬噸，占全世界的93%。我國市場對鵝的年需求量在八億至九億只，年缺口量三億只，處于供不應(yīng)求狀態(tài)。全國鴨肉鵝肉產(chǎn)量占禽肉的30%,國際市場易量為55000噸，中國鴨鵝羽絨交易量就有22500噸，是全球最大的3、肉制品加工現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析中國肉類制品平均以每年15%的速度遞增，但所占肉類總產(chǎn)量比例不足8%,而發(fā)達(dá)國家占肉類總產(chǎn)量的30-40%,有的高達(dá)70%以上。由此可見，中國的肉類加工業(yè)與世界發(fā)達(dá)國家相比還有相當(dāng)大的差我國政府加大投資用于基本建設(shè)，刺激經(jīng)濟(jì)增長開始產(chǎn)生了效果。據(jù)調(diào)查資料和有關(guān)專家預(yù)測，基本建設(shè)投資的40%左右，將會變需求量將從目前平均47kg以3.8%的速度遞增，因此，加大禽畜深加2008年，我國黃牛存欄9000多萬頭，牛存欄數(shù)居世界第三位，牛肉產(chǎn)量750萬噸。據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會信息監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，2008年初我國牛肉價格持續(xù)走高，在春節(jié)期間市場大宗價達(dá)到29.5元/公斤，比2007年同期上漲11.1元/公斤，比最高價格漲4.3元/千克，之后的10個月始終保持在27-28元/公斤的歷史高位。農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移、收入逐步提高是推動肉類消費(fèi)的主要動力。中國肉類消費(fèi)的穩(wěn)定增長將為肉制品加工行業(yè)未來發(fā)展提供保證。2007年，全國食品行業(yè)工業(yè)增加值較2006年增長30%以上，肉類產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出發(fā)展速度快、盈利能力增強(qiáng)的態(tài)勢。2008年，中國肉食品加工行業(yè)持續(xù)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，我國GDP連續(xù)保3.2產(chǎn)品市場前景分析據(jù)國際發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律，人均國民總收入達(dá)到1000美美元(國家統(tǒng)計(jì)局),對牛肉的消費(fèi)量劇增，國產(chǎn)高檔牛肉紛紛進(jìn)入而且價格合理，倍受消費(fèi)者青睞。產(chǎn)品的市場銷售情況均保持著良好的增長勢頭。項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步拓展肯德基、必勝克等傳統(tǒng)的客源市場，不斷開拓新興的快餐連鎖企業(yè)、超市、大賣廠。滿足國3.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析XX食品公司生產(chǎn)的四大產(chǎn)品通過ISO9001系列質(zhì)量認(rèn)證和HACCP產(chǎn)品安全認(rèn)證，公司生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國 農(nóng)業(yè)”,農(nóng)戶嚴(yán)格按無公害技術(shù)要求進(jìn)行黃牛養(yǎng)殖，因此，肉牛來源期只有1-2天，而本項(xiàng)目產(chǎn)品的保質(zhì)期可達(dá)7天以上。第四，項(xiàng)目產(chǎn)3.4銷售策略、方案和營銷模式1、KFC牛肉絲2400噸/年2、KFC上校雞塊4800噸/年3、鴨腦肝500噸/年3、保鮮蔬菜360噸/年的大中城市為主，擴(kuò)展向國內(nèi)銷售，公司總產(chǎn)量的70%以內(nèi)為依托銷售肯德基，而國內(nèi)部分銷售僅占總產(chǎn)量的15%以內(nèi)。因此，擬采取以目前，本公司產(chǎn)品只有少部分銷往國內(nèi)總產(chǎn)量的10%,項(xiàng)目擴(kuò)建的進(jìn)一步提高，公司產(chǎn)品在國內(nèi)市場的銷售量還將以4.5-6%的速度2、擴(kuò)大國內(nèi)市場份額量的70%左右，尤其是2006年初已與肯德基簽訂了牛肉長期供銷合3、滿足內(nèi)地市場需求目前公司在省內(nèi)省外的內(nèi)地銷售量約占公司總產(chǎn)量的20%,項(xiàng)目擴(kuò)建實(shí)施后，內(nèi)地銷售量將降為60%以內(nèi)，但由于規(guī)模擴(kuò)大，內(nèi)地銷1、采用多種方式和多種渠道鞏固和擴(kuò)大國內(nèi)市場。充分利用目2、根據(jù)我國已經(jīng)加入WTO和自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，采取進(jìn)一步擴(kuò)3、采用多種方式和渠道使產(chǎn)品占領(lǐng)內(nèi)地市場的一定份額。繼續(xù)完善和擴(kuò)大公司在南昌、XX、樟樹等地的銷售網(wǎng)點(diǎn)和銷售客戶，采工廠、學(xué)校、機(jī)關(guān)等)、超市銷售等多種方式，使產(chǎn)品繼續(xù)和擴(kuò)大占4、資源開發(fā)及綜合利用4.1資源開發(fā)及利用方案序號備注1牛肉噸2雞肉噸3鴨盹噸4生菜噸5大豆組織蛋白牛肉、雞肉輔料噸6白砂糖牛肉、雞肉輔料噸7大豆蛋白粉牛肉、雞肉輔料噸7其他輔料噸7水自來水萬m3/a8電萬Kw-h/a供保障；主要原料牛肉、雞肉、鴨盹、蔬菜從當(dāng)?shù)刭徺I；生產(chǎn)所需(1)公用工程規(guī)格工業(yè)水：平均溫度20℃(2)動力需求及供應(yīng)序號I自來水0.9元/噸5.5萬噸外供(循環(huán)使用)2動力電0.6元/度200萬度外供5循環(huán)水自供4.2資源節(jié)約措施禽糞便“變廢為寶”,推行“四改二分再利用”的畜禽糞污清潔稈(糧)一畜禽一糞便(有機(jī)肥)一沼液(沼渣)還田一糧(秸稈)”5、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析5.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況5.2產(chǎn)業(yè)政策情況難以預(yù)料的因素，2009年將是我國肉類產(chǎn)業(yè)發(fā)展更為艱辛的一年。(一)加大政策扶持力度，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型(二)提高準(zhǔn)入門檻凈化市場環(huán)境加快調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)方式和積極有效地控制畜禽疫病是肉類加綱要》確定的目標(biāo)，到2010年，我國肉類總產(chǎn)量超過8400萬噸，其中，豬肉、牛羊肉、禽肉各占60%、20%和20%左右；肉類制品產(chǎn)量超過1100萬噸，占肉類總產(chǎn)量的13.1%。從當(dāng)前中央關(guān)于堅(jiān)持?jǐn)U大(二)注重產(chǎn)業(yè)發(fā)展與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)，加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)深化改革開放，完善肉類產(chǎn)業(yè)管理體制和運(yùn)根據(jù)《食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》提出的政策意見，要推5.3行業(yè)準(zhǔn)入政策及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)華人民共和國無公害食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《畜禽屠宰衛(wèi)生檢疫規(guī)范》序號產(chǎn)品類別內(nèi)包材每個單價每包重重外包材油炸類PE彩袋0.5元1kg/袋瓦楞紙箱燒烤類PE彩袋0.5元1kg/袋瓦楞紙箱蒸煮類高溫蒸煮袋0.8元1kg/袋瓦楞紙箱切片蔬菜復(fù)合真空袋0.6元1kg/袋瓦楞紙箱6、環(huán)境和生態(tài)影響分析游平原，市政府所在地距省會南昌市僅52千米?？偯娣e2439.33平最冷月為1月，極端最低氣溫零下10.7攝氏度。全年平均無霜期276中大二型水庫1座，中型小庫7座，小一型水庫48座，小二型水庫257座，山塘水庫1225座),總庫容5.87億立方米；引水工程343座(其中中型工程1座，萬畝工程2座，小型陂閘工程340座);提水工程裝機(jī)4362臺，49966千瓦；全市水電蘊(yùn)藏量2.5萬千瓦，可供開發(fā)的資源為1.35萬千瓦，已建小水電站24座，裝機(jī)容量40986.3主要治理措施3、本項(xiàng)目噪聲源主要是各類泵、冷凍機(jī)等設(shè)備，聲級值在4、在禽畜、蔬菜收購中必須加強(qiáng)檢疫工作，不允許病牛和不符本項(xiàng)目建成后的產(chǎn)品完全達(dá)到國家和國際無公害綠色食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)5、采取綠化與美化相結(jié)合、綠化與檢疫相結(jié)合的原則，對工廠烈度小于VI度。本項(xiàng)目建設(shè)前此處未發(fā)生過地質(zhì)災(zāi)害，項(xiàng)目所需建7.1項(xiàng)目節(jié)能措施依據(jù) 7.2項(xiàng)目節(jié)能措施根據(jù)建筑功能要求和當(dāng)?shù)氐臍夂騾?shù)，在總體規(guī)劃和單體設(shè)計(jì)熱工特性及對建筑周圍環(huán)境進(jìn)行綠化設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)要有免布置在東西朝向的房間及東西墻上有窗戶綠化對居住區(qū)氣候條件起著十分重要的作用，它能調(diào)節(jié)改善氣②隔離太陽輻射熱6、門窗的節(jié)能技術(shù)措施①盡量減少門窗的面積積的30%,其能耗約占建筑總能耗的2/3,其中傳熱損失為1/3。所③盡量使用新型保溫節(jié)能門窗采用熱阻大、能耗低的節(jié)能材料制造的新型保溫節(jié)能門窗(塑鋼于25%;南向不大于35%;東西向不大于30%。(1)加強(qiáng)廠區(qū)內(nèi)的能源消耗管理，安裝水計(jì)量設(shè)備，做好公用(2)供水系統(tǒng)采用質(zhì)量合格的管材和管件，嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)(3)設(shè)備冷卻采用循環(huán)水，以節(jié)約用水。(4)循環(huán)水冷卻塔采用節(jié)能型冷卻塔。8、經(jīng)濟(jì)影響分析經(jīng)濟(jì)費(fèi)用方面二期增資擴(kuò)建項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)肉制品類7700噸(其中KFC牛肉絲2400噸、KFC上校雞塊4800噸、鴨腦肝500噸)、保鮮蔬菜類360項(xiàng)目建設(shè)投資總額XX萬元(折合XX.00萬美元),其中：土建投資830萬元(折合121.52萬美元),進(jìn)口設(shè)備投資2236.8萬元(折合328.94萬美元),國產(chǎn)設(shè)備投資811.00萬元(折合119.26萬美元);鋪底流動資金110.00萬元(折合16.18萬美元)。經(jīng)濟(jì)效益和費(fèi)用效果分析項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價是依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部1993年頒布的《建設(shè)項(xiàng)1、建設(shè)期為18個月，計(jì)算期12年，試生產(chǎn)第一年生產(chǎn)能力達(dá)60%,第二年達(dá)80%,第三年達(dá)100%。2、項(xiàng)目總投資XX萬元，其中固定資產(chǎn)4227.05萬元，鋪底流惠政策。企業(yè)銷售產(chǎn)品增值稅13%,原料抵扣10%,其它抵扣17%,城市維護(hù)建設(shè)稅為5%,教育費(fèi)附加為3%,所得稅按33%計(jì)。(1)項(xiàng)目產(chǎn)品年銷售收入項(xiàng)目年銷售收入表單位：萬元序號單價(萬元)1KFC牛肉絲噸2噸2鴨盹肝噸2保鮮蔬菜噸增值稅銷項(xiàng)稅額=銷售收入×13%=3172.00萬元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=(鮮牛肉、雞肉、鴨盹、蔬菜收購價款)×10%=1203.15萬元=1968.85萬元城建稅=1968.85×5%=98.44萬元教育費(fèi)附加=1968.85×3%=59.07萬元(2)總成本及經(jīng)營成本估算序號單價(萬元)金額(萬元)1牛肉噸雞肉噸鴨臟噸生菜噸大豆組織蛋白噸白砂糖噸2大豆蛋白粉噸其他輔料噸水萬m3/a0.9元/噸電萬Kwh/a0.659元/度固定資產(chǎn)折舊：土建及工程投資按20年，設(shè)備按10年，殘值5%;無形資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。(1)土建及水電工程折舊費(fèi)(670-670×5%)/20=31.83萬元。(3)無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)為=34.20萬元。(4)遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)為15.20萬元。3、設(shè)備維修費(fèi)按折舊費(fèi)40%計(jì)，370.79萬元×40%=148.62萬元。4、工資及附加：全廠定員121人，其中管理人員、技術(shù)人員和銷售人員20人，工人101人。根據(jù)該廠現(xiàn)有工資水平及本項(xiàng)目實(shí)際情況，管理技術(shù)人員年人均工資為24000元，固定生產(chǎn)工人年人均工資15000元。工資總額199.50萬元。按工資總額的14%提取職工福利基金，同時按國家現(xiàn)行社保政策統(tǒng)籌規(guī)定，各項(xiàng)社保(含醫(yī)保、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等)費(fèi)用按工資總額的30%計(jì)提。職工福利及社?？傤~為87.78萬元。以上工資及福利和社保