2024年醫(yī)院采供中心物資管理制度范本（三篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年醫(yī)院采供中心物資管理制度范本一、物資采供部經(jīng)理(兼采購(gòu))職責(zé)1、需定期收集、整合各部門提交的材料計(jì)劃，統(tǒng)一制定公司采購(gòu)計(jì)劃，并執(zhí)行相應(yīng)的采購(gòu)審批流程。2、遵循國(guó)家招投標(biāo)法規(guī)及公司規(guī)定，依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)需求及技術(shù)參數(shù)，組織物資采購(gòu)的招投標(biāo)或議標(biāo)活動(dòng)，同時(shí)起草并簽訂購(gòu)銷合同。3、確保及時(shí)進(jìn)行零星物資采購(gòu)，維持適當(dāng)?shù)膸?kù)存水平，以滿足生產(chǎn)運(yùn)行和工程建設(shè)項(xiàng)目的需求。4、嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)范對(duì)入庫(kù)材料、設(shè)備進(jìn)行自檢，并協(xié)調(diào)基建部門進(jìn)行復(fù)檢，同時(shí)完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫。5、強(qiáng)化物資管理，控制物資消耗，嚴(yán)格按照審批程序執(zhí)行出庫(kù)入庫(kù)操作，減少損耗和管理缺陷。6、實(shí)施有效的消防安全管理，妥善保存各類物資，防止損壞、變質(zhì)或遺失，保障公司資產(chǎn)安全。7、協(xié)同其他部門進(jìn)行物資盤點(diǎn)、核對(duì)和清查工作，防止資產(chǎn)流失和浪費(fèi)現(xiàn)象。8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作職責(zé)。二、保管員職責(zé)1、嚴(yán)格遵守倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定，按審批流程辦理物資入庫(kù)和領(lǐng)用手續(xù)。2、優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)布局，依據(jù)物資種類、規(guī)格、等級(jí)，進(jìn)行有序分區(qū)、分類及編碼管理，確保取用便利。3、實(shí)施庫(kù)區(qū)的防水、防火、防盜安全措施，確保物資質(zhì)量與形態(tài)完好，發(fā)現(xiàn)潛在問題立即報(bào)告部門經(jīng)理。4、定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)、清倉(cāng)和對(duì)賬，確保賬目及時(shí)更新、條理清晰、賬實(shí)相符。5、及時(shí)處理廢舊物資，提出處理建議，妥善處理盤盈盤虧的賬面調(diào)整工作。6、定期編制庫(kù)存物資詳細(xì)報(bào)表，及時(shí)反饋庫(kù)存狀況，為部門經(jīng)理制定采購(gòu)計(jì)劃提供準(zhǔn)確信息。7、保持崗位職責(zé)，不得無(wú)故影響各部門領(lǐng)料和提貨，嚴(yán)禁私自挪用或外借任何物資。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)任務(wù)。2024年醫(yī)院采供中心物資管理制度范本（二）休閑中心物資采供管理規(guī)定一、采供流程(一)采購(gòu)1、采供部需依據(jù)審批后的采供計(jì)劃尋求貨源，確定供應(yīng)商，并在訂貨前將計(jì)劃送至財(cái)務(wù)部以落實(shí)資金及確定支付方式。訂貨時(shí)需有報(bào)價(jià)，對(duì)貨品價(jià)格和質(zhì)量進(jìn)行三家比較。對(duì)于制品，必須先取得樣品并征得使用部門同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。2、對(duì)于特殊設(shè)備、配件、用品、服裝等，相關(guān)使用部門應(yīng)派出熟悉業(yè)務(wù)的人員配合采供部共同進(jìn)行采購(gòu)訂貨，以確保滿足需求。3、食品原材料種類繁多，需求量大，價(jià)格波動(dòng)明顯。采購(gòu)時(shí)，食品原材料和飲料的品種必須適合、適用，質(zhì)量必須優(yōu)良。鮮活商品、蔬菜、瓜果等需新鮮無(wú)腐，干貨應(yīng)易于保存。確保貨真價(jià)實(shí)，出品率高。力求價(jià)格合理，盡可能批量采購(gòu)，以降低成本。同時(shí)，需控制數(shù)量適中，既要滿足業(yè)務(wù)活動(dòng)需求，又要防止庫(kù)存積壓導(dǎo)致腐爛變質(zhì)或過(guò)期報(bào)廢。4、采購(gòu)過(guò)程中需完善財(cái)務(wù)手續(xù)，每次進(jìn)貨的憑證（禁止使用非正式憑證）應(yīng)及時(shí)交至成本核算員和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，確保及時(shí)入賬。支票的領(lǐng)取和保管需符合財(cái)務(wù)規(guī)定。5、采購(gòu)酒類和飲料，必須遵守國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)法，產(chǎn)品標(biāo)簽上必須注明生產(chǎn)批號(hào)、配料表、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。缺少任何一項(xiàng)均不得采購(gòu)。(二)入庫(kù)所有采購(gòu)的物資必須全部入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)記錄。倉(cāng)庫(kù)保管員需嚴(yán)格進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：①核實(shí)單據(jù)；②準(zhǔn)確無(wú)誤地驗(yàn)收數(shù)量；③檢查質(zhì)量；④檢查包裝物。對(duì)于貴重易碎物品需增加驗(yàn)收次數(shù)，混裝物品需進(jìn)行全面驗(yàn)收。所有驗(yàn)收入庫(kù)的物品均需做好登記，按庫(kù)房分類填寫入庫(kù)登記表。一、采購(gòu)員工作準(zhǔn)則1、采購(gòu)員應(yīng)熟悉并掌握所負(fù)責(zé)的各種物品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、品質(zhì)以及供應(yīng)這些物品的廠家、商社單位。2、采購(gòu)員需按照中心審批的采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，確保供應(yīng)。在執(zhí)行批準(zhǔn)后的采供計(jì)劃時(shí)，需確定供應(yīng)商并進(jìn)行訂貨。3、采購(gòu)員應(yīng)定期了解商業(yè)信息和市場(chǎng)行情，適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，提高資金使用效率。對(duì)于常用品或長(zhǎng)期需求的物資，可根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃與相關(guān)工廠、公司、商店簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，以確保物品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格及供貨要求。4、對(duì)于臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)授權(quán)后，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，以滿足使用部門的需求。5、采購(gòu)員需配合倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。無(wú)論物資是直撥還是入庫(kù)，都必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)管理員的驗(yàn)收，采購(gòu)員應(yīng)積極配合此項(xiàng)工作。6、采購(gòu)報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的憑證或連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否符合批準(zhǔn)條件，方可報(bào)銷。7、在預(yù)算內(nèi)節(jié)約開支，確保各類物資按質(zhì)量、按要求供應(yīng)。若采購(gòu)物品出現(xiàn)數(shù)量差錯(cuò)或質(zhì)量問題，采購(gòu)員需負(fù)責(zé)向供應(yīng)商辦理索賠、退貨或補(bǔ)差手續(xù)。8、定期向使用部門征求對(duì)采購(gòu)物品的使用意見和建議，以改進(jìn)和提高工作。在續(xù)簽合同時(shí)，需將使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題轉(zhuǎn)告供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)。二、庫(kù)存物資管理1、根據(jù)庫(kù)存物資的種類，分類設(shè)置庫(kù)房，如設(shè)備配件庫(kù)、針棉和低值易耗品庫(kù)、食品庫(kù)、飲料庫(kù)、冷藏庫(kù)和物料用品庫(kù)等。2、庫(kù)存管理：①入庫(kù)制度：所有物資入庫(kù)前必須進(jìn)行驗(yàn)貨、清查。若發(fā)現(xiàn)物資的質(zhì)量、數(shù)量與購(gòu)貨單不符，有權(quán)拒絕接收，并報(bào)告本部門經(jīng)理直至中心總經(jīng)辦。②出庫(kù)制度：認(rèn)真核對(duì)出庫(kù)單、領(lǐng)料單、倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單，然后出庫(kù)發(fā)貨，并做好登記。遵循“三先一不”原則，即先入庫(kù)的先發(fā)出，易腐易變的先出，有效期短的先出，損壞變質(zhì)的不出。③盤點(diǎn)制度：所有庫(kù)存物資的進(jìn)出、存、調(diào)劑、調(diào)撥、庫(kù)存消耗都必須建立帳卡登記，確保來(lái)龍去脈清晰。庫(kù)房至少每月盤點(diǎn)一次，按損耗、盈虧、調(diào)整、報(bào)廢、事故、損失、丟失等填報(bào)《物資溢缺申報(bào)審批單》上報(bào)本部門經(jīng)理、總經(jīng)理，并抄送財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門，確保賬實(shí)相符、賬賬相符。④保管制度：庫(kù)存物資必須分區(qū)存放，分類、編號(hào)、掛牌，保持道路暢通。各種貨物存放在固定的區(qū)域和貨架上，防止食品原材料及半成品2024年醫(yī)院采供中心物資管理制度范本（三）為了優(yōu)化我院的物資管理體系，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)效益，降低運(yùn)營(yíng)成本，并徹底消除物資管理中的潛在漏洞，特此制定并頒布《醫(yī)院采供中心物資管理制度》。具體內(nèi)容如下：一、確立采購(gòu)規(guī)劃，強(qiáng)化審批流程管理當(dāng)倉(cāng)庫(kù)物資儲(chǔ)備量降至最低限額，需進(jìn)行補(bǔ)充時(shí)，倉(cāng)庫(kù)需在月末____日前編制次月物資采購(gòu)計(jì)劃，該計(jì)劃需經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可提交至采購(gòu)員執(zhí)行。對(duì)于各科室新增的、庫(kù)房尚未儲(chǔ)備的設(shè)備及物資需求，必須提交書面申請(qǐng)，并經(jīng)由總經(jīng)理批示同意后，方可轉(zhuǎn)交采購(gòu)員處理。采購(gòu)員在執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)前，需進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研，確保貨比三家（即比較質(zhì)量、價(jià)格等因素），以實(shí)現(xiàn)采購(gòu)決策的科學(xué)性與經(jīng)濟(jì)性。為防止無(wú)計(jì)劃采購(gòu)導(dǎo)致的資金浪費(fèi)與管理漏洞，特規(guī)定采購(gòu)員崗位需專職化，嚴(yán)禁兼任其他職務(wù)，包括倉(cāng)庫(kù)保管員等，以確保采購(gòu)流程的嚴(yán)謹(jǐn)性。二、完善入庫(kù)流程，嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)所有采購(gòu)物資到貨后，需立即送交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員需依據(jù)銷貨單位提供的相關(guān)憑證，對(duì)貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等關(guān)鍵信息進(jìn)行逐一核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后方可填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)填制，并經(jīng)庫(kù)管員、采購(gòu)員雙方簽字確認(rèn)。入庫(kù)單一式三聯(lián)，分別用于倉(cāng)庫(kù)保管登記臺(tái)帳、材料采購(gòu)記錄及財(cái)務(wù)部門作帳并登記明細(xì)帳。此嚴(yán)格的驗(yàn)收制度旨在評(píng)估采購(gòu)人員的工作績(jī)效，明確采購(gòu)員與保管員之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任界限，保障入庫(kù)物資信息的準(zhǔn)確無(wú)誤。三、規(guī)范物資出庫(kù)與領(lǐng)用流程各科室在領(lǐng)用物資時(shí)，庫(kù)管員需認(rèn)真填寫出庫(kù)單，確保隨用隨開，并明確責(zé)任人。關(guān)于電暖器等取暖設(shè)備的使用，根據(jù)《____市城