2024年小學(xué)全崗位安全工作流程化管理制度樣本（二篇）

第11頁共11頁2024年小學(xué)全崗位安全工作流程化管理制度樣本在主管批準(zhǔn)使用后，質(zhì)量管理部應(yīng)依據(jù)“不合格評審單”提交技術(shù)經(jīng)理審批，生產(chǎn)管理人員在安排生產(chǎn)時應(yīng)通知現(xiàn)場注意使用情況，并由現(xiàn)場主管記錄使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)總經(jīng)理批示后，將信息轉(zhuǎn)交采購部門與供應(yīng)商協(xié)商。第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常的反應(yīng)及處理1.在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常時，應(yīng)提交“異常處理單”，并立即向相關(guān)人員報告質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，解決問題，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.生產(chǎn)部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追查原因外，應(yīng)立即剔除不良品，以防止其流入下一制造過程。第十九條制造過程質(zhì)量異常的反應(yīng)生產(chǎn)部門在自主檢查過程中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)的在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)報告質(zhì)量管理部，由質(zhì)管部人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量，并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門（或個人），經(jīng)經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送質(zhì)量經(jīng)理，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組用于生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)質(zhì)量管理部依批示辦理，第四聯(lián)送采購部門。第二十條產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查1.物流發(fā)貨部門負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的保管，防止因庫存條件及防護(hù)不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品銹蝕。2.物流發(fā)貨部門負(fù)責(zé)對庫存產(chǎn)品發(fā)出前進(jìn)行外觀檢查，并通知終檢進(jìn)行確認(rèn)，如有返工返修及標(biāo)示改動等問題，經(jīng)“返工審批單”審批后交包裝組實施。3.庫存產(chǎn)品發(fā)出前，物流部門負(fù)責(zé)通知終檢人員進(jìn)行狀態(tài)及質(zhì)量確認(rèn)，質(zhì)量管理部門應(yīng)對庫存產(chǎn)成品進(jìn)行抽檢，對復(fù)檢不合格的批號，若超出當(dāng)前管理范圍，通過不合格審批處理方式，經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理批示后，交由相關(guān)部門處理。第二十一條檢驗報告出具1.客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告時，物流發(fā)貨人員應(yīng)提前填寫“發(fā)貨通知單”，登記發(fā)貨批次并轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部資料管理員。2.質(zhì)量管理部資料管理員收到“發(fā)貨通知單”后，書面通知熱處理質(zhì)檢，提供相關(guān)檢驗樣塊。3.資料管理員查閱和準(zhǔn)備相關(guān)檢驗資料完成后，經(jīng)質(zhì)管部負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字后加蓋產(chǎn)品檢驗專用章，于當(dāng)日內(nèi)隨車發(fā)出轉(zhuǎn)交客戶。4.為客戶攜帶的相關(guān)檢驗資料要求制作相關(guān)復(fù)印件或備份，以實現(xiàn)完整的質(zhì)量信息追溯。第二十二條質(zhì)量異議接收1.質(zhì)量異議的接收由銷售部統(tǒng)一歸口管理。2.銷售部接收后負(fù)責(zé)建檔并轉(zhuǎn)達(dá)質(zhì)量部、相關(guān)部門及各生產(chǎn)單位。第二十三條質(zhì)量異議的處理1.質(zhì)管部及質(zhì)量小組作為質(zhì)量處理的直接負(fù)責(zé)部門。2.質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量異議的調(diào)查處理及按期回復(fù)。3.對于重大質(zhì)量問題，根據(jù)質(zhì)量異議情況，質(zhì)量小組組織分析問題原因及預(yù)防對策，并限期由責(zé)任單位進(jìn)行整改。第二十四條質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤1.處理期限質(zhì)量管理部接收到客戶質(zhì)量異議后，應(yīng)于三日內(nèi)回復(fù)客戶，特殊情況需要直接與客戶進(jìn)行溝通和交流，或按照客戶書面要求進(jìn)行回復(fù)。2.質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員對于無法完成答復(fù)和回函的，應(yīng)組織質(zhì)量管理小組進(jìn)行確認(rèn)相關(guān)處理方式，并作出回函。3.質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管理部給客戶回函經(jīng)銷售部轉(zhuǎn)發(fā)給客戶后，應(yīng)由業(yè)務(wù)人員進(jìn)行跟蹤和確認(rèn)，以確認(rèn)回函及雙方異議的問題點是否達(dá)成一致意見。無法達(dá)成一致意見或確認(rèn)的，雙方約定進(jìn)行進(jìn)一步磋商。4.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量異議的登記和備案，對質(zhì)量異議情況進(jìn)行登記，并對完成和關(guān)閉的異議事項進(jìn)行關(guān)閉處理。第二十五條制造過程質(zhì)量異常改善“異常處理單”及“不合格評審單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由質(zhì)量管理部登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第二十六條質(zhì)量異常統(tǒng)計分析1.質(zhì)量管理部每日將生產(chǎn)過程抽查記錄的異常規(guī)格、項目及數(shù)量匯總、編制“不合格品日報表”送生產(chǎn)經(jīng)理核準(zhǔn)后，送生產(chǎn)部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。2.質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不合格品日報表”將異常項目匯總、編制形成“月度質(zhì)量報告”送質(zhì)量經(jīng)理、生產(chǎn)部并由質(zhì)量經(jīng)理召集各單位針對主要異常項目進(jìn)行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措施。3.每年度根據(jù)客戶反饋、客戶退貨、客戶索賠、過程廢品等信息形成“年度質(zhì)量報告”會同生產(chǎn)管理部等部門進(jìn)行深入分析和改善。第二十七條質(zhì)量管理小組活動為培養(yǎng)基層管理人員的領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我管理，提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識，以團(tuán)隊精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司各部門應(yīng)組成質(zhì)量管理小組。____有限公司質(zhì)量管理部____年____月____日2024年小學(xué)全崗位安全工作流程化管理制度樣本（二）在主管批準(zhǔn)使用的情況下，質(zhì)量管理部應(yīng)依據(jù)“不合格評審單”提交技術(shù)經(jīng)理審批，生產(chǎn)管理人員在安排生產(chǎn)時應(yīng)通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管記錄使用情況、成本影響及意見，經(jīng)總經(jīng)理批示后，將信息轉(zhuǎn)交采購部門與供應(yīng)商協(xié)商。第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常的反應(yīng)及處理1.在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常時，應(yīng)提交“異常處理單”，并應(yīng)立即向相關(guān)人員報告質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，解決問題，確保質(zhì)量。2.生產(chǎn)部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追查原因外，應(yīng)立即剔除不良品，以防止其流入下一制造過程。第十九條制造過程質(zhì)量異常的反應(yīng)生產(chǎn)部門在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)的在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)報告質(zhì)量管理部，由質(zhì)管部人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)，經(jīng)經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送質(zhì)量經(jīng)理，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)質(zhì)量管理部依批示辦理，第四聯(lián)送采購部門。第二十條產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查1.物流發(fā)貨部門負(fù)責(zé)對庫存產(chǎn)品的保管，防止庫存條件及防護(hù)不當(dāng)造成產(chǎn)品銹蝕。2.物流發(fā)貨部門負(fù)責(zé)對庫存產(chǎn)品發(fā)出前的外觀檢查，并通知終檢進(jìn)行確認(rèn)，如需返工返修及標(biāo)示改動等問題，經(jīng)“返工審批單”審批后交包裝組實施。3.庫存產(chǎn)品發(fā)出前物流部門負(fù)責(zé)通知終檢人員進(jìn)行狀態(tài)及質(zhì)量確認(rèn)，質(zhì)量管理部門對于庫存產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，對復(fù)檢不合格的批號，超過現(xiàn)要求管理范圍時，通過不合格審批處理方式，報質(zhì)量經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理。第二十一條檢驗報告出具1.客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告的，由物流發(fā)貨人員提前填寫“發(fā)貨通知單”，登記發(fā)貨批次轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部資料管理員。2.質(zhì)量管理部資料管理員收到“發(fā)貨通知單”后，書面通知熱處理質(zhì)檢，提供相關(guān)檢驗樣塊。3.資料管理員查閱和準(zhǔn)備相關(guān)檢驗資料完成后，經(jīng)質(zhì)管部負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字后加蓋產(chǎn)品檢驗專用章后，于當(dāng)日內(nèi)隨車發(fā)出轉(zhuǎn)交客戶。4.為客戶攜帶的相關(guān)檢驗資料要求做好相關(guān)復(fù)印件或備份，以實現(xiàn)完整的質(zhì)量信息追溯。第二十二條質(zhì)量異議接收1.質(zhì)量異議的接收由銷售部統(tǒng)一歸口管理。2.銷售部接收后負(fù)責(zé)建檔并轉(zhuǎn)達(dá)質(zhì)量部、相關(guān)部門及各生產(chǎn)單位。第二十三條質(zhì)量異議的處理1.質(zhì)管部及質(zhì)量小組作為質(zhì)量處理的直接負(fù)責(zé)部門。2.質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量異議的調(diào)查處理及按期回復(fù)。3.重大質(zhì)量問題，根據(jù)質(zhì)量異議情況質(zhì)量小組組織分析問題原因及預(yù)防對策，并限期由責(zé)任單位進(jìn)行整改。第二十四條質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤1.處理期限質(zhì)量管理部接收到客戶質(zhì)量異議后，應(yīng)于三日內(nèi)回復(fù)客戶，特殊情況需要直接與客戶進(jìn)行溝通和交流，或按照客戶書面要求進(jìn)行回復(fù)。2.質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員對于無法完成答復(fù)和回函的，應(yīng)組織質(zhì)量管理小組進(jìn)行確認(rèn)相關(guān)處理方式，并作出回函。3.質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管理部給客戶回函經(jīng)銷售部轉(zhuǎn)發(fā)給客戶后，應(yīng)由業(yè)務(wù)人員進(jìn)行跟蹤和確認(rèn)，以確認(rèn)回函及雙方異議的問題點是否達(dá)成一致意見。無法達(dá)成一致意見或確認(rèn)的，雙方約定進(jìn)行進(jìn)一步磋商。4.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量異議的登記和備案，對質(zhì)量異議情況進(jìn)行登記，并對完成和關(guān)閉的異議事項進(jìn)行關(guān)閉處理。第二十五條制造過程質(zhì)量異常改善“異常處理單”及“不合格評審單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由質(zhì)量管理部登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第二十六條質(zhì)量異常統(tǒng)計分析1.質(zhì)量管理部每日將生產(chǎn)過程抽查記錄異常規(guī)格、項目及數(shù)量，匯總、編制“不合格品日報表”送生產(chǎn)經(jīng)理核準(zhǔn)后，送生產(chǎn)部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。2.質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不合格品日報表”將異常項目匯總、編制形成“月度質(zhì)量報告”送質(zhì)量經(jīng)理、生產(chǎn)部并由質(zhì)量經(jīng)理召集各單位針對主要異常項目進(jìn)行檢查，查明發(fā)