2024年崗位責(zé)任制度范例（五篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)2024年崗位責(zé)任制度范例一、財(cái)務(wù)工作職責(zé)1、領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員及其他人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，審核重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)，并接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查與監(jiān)督。2、完成公司交付的其他任務(wù)。二、財(cái)務(wù)工作崗位及職責(zé)1、財(cái)務(wù)經(jīng)理：1.1負(fù)責(zé)構(gòu)建公司財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)，并制定財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)。1.2建立和完善企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。1.3負(fù)責(zé)審核記賬憑證、管理總賬，并按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表。1.4負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理工作。1.5對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行督促、指導(dǎo)和支援。1.6組織公司固定資產(chǎn)、庫(kù)存材料、庫(kù)存現(xiàn)金等的盤(pán)點(diǎn)工作。1.7完成總經(jīng)理交付的其他任務(wù)。2、會(huì)計(jì)：2.1根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，制作記賬憑證、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬，確保手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰。2.2協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制財(cái)務(wù)報(bào)表，分析公司成本、費(fèi)用和利潤(rùn)情況，提出增收節(jié)支的合理化建議。2.3核算企業(yè)成本，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售收入、成本，核算企業(yè)利潤(rùn)。2.4負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的賬務(wù)管理，并定期與相關(guān)部門(mén)協(xié)作進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。2.5妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料。2.6完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他任務(wù)。3、出納：3.1管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，按規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。3.2及時(shí)查核銀行存款余額，防止簽發(fā)空頭支票。3.3建立健全現(xiàn)金出納賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3.4負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負(fù)責(zé)核對(duì)銀行未達(dá)賬項(xiàng)。3.6配合會(huì)計(jì)處理各種賬務(wù)。3.7及時(shí)準(zhǔn)確編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)。3.8完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他任務(wù)。三、財(cái)務(wù)工作管理要求1、會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定。3、財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。4、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)與公司有關(guān)部門(mén)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，確保賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。5、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送相關(guān)部門(mén)，會(huì)計(jì)報(bào)表每月編制并上報(bào)一次。6、財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，退回并要求更正、補(bǔ)充。7、財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書(shū)面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。8、財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。四、支票管理1、支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時(shí)需有符合簽批手續(xù)的《支票領(lǐng)用單》，出納員將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫(xiě)日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。2、支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續(xù)的付款、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)交出納員銷(xiāo)賬。3、財(cái)務(wù)人員對(duì)未按期銷(xiāo)賬的《支票領(lǐng)用單》，應(yīng)及時(shí)催辦，催辦無(wú)效者，財(cái)務(wù)部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再做補(bǔ)發(fā)工資處理。對(duì)于有正當(dāng)理由而未能及時(shí)辦理銷(xiāo)賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況，情況屬實(shí)可延期銷(xiāo)賬。五、現(xiàn)金管理公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：1、職工工資、獎(jiǎng)金；2、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；3、預(yù)支出差人員的差旅費(fèi)；4、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出，結(jié)算起點(diǎn)定為_(kāi)___元；5、總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。除上述內(nèi)容外，財(cái)務(wù)人員支付款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確定全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。公司購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)《現(xiàn)金借款單》，辦理相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。出納人員應(yīng)建立健全現(xiàn)金科目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬賬相符。六、會(huì)計(jì)檔案管理凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及相關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)，按時(shí)歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。2024年崗位責(zé)任制度范例（二）一、財(cái)務(wù)工作原則及職責(zé)1、領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員和其他人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律、法規(guī)、規(guī)章制度，審核重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查和監(jiān)督。2、完成公司交付的其他工作。二、財(cái)務(wù)工作崗位及職責(zé)1、財(cái)務(wù)經(jīng)理：1.1負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)、制定財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)。1.2建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。1.3負(fù)責(zé)審核記賬憑證、管理總賬，按時(shí)編制報(bào)表。1.4負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理工作。1.5督促、指導(dǎo)和支援本部門(mén)人員工作。1.6組織公司固定資產(chǎn)、庫(kù)存材料、庫(kù)存現(xiàn)金等的盤(pán)點(diǎn)工作。1.7完成總經(jīng)理交付的其他工作。2、會(huì)計(jì)：2.1按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬，確保手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清晰。2.2協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制財(cái)務(wù)報(bào)表，分析公司成本、費(fèi)用和利潤(rùn)情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時(shí)提出合理化建議。2.3核算企業(yè)成本，按照財(cái)務(wù)制度結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售收入、成本，核算企業(yè)利潤(rùn)。2.4負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及公司其他資產(chǎn)的賬務(wù)管理，并定期協(xié)同有關(guān)部門(mén)清點(diǎn)資產(chǎn)。2.5妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。2.6完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。3、出納：3.1管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。3.2及時(shí)查核銀行存款余額，杜絕簽發(fā)空頭支票。3.3建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3.4負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負(fù)責(zé)核對(duì)銀行未達(dá)賬項(xiàng)。3.6配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。3.7及時(shí)準(zhǔn)確編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)，月報(bào)。3.8完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。三、財(cái)務(wù)工作管理要求1、會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。3、財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。4、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同公司有關(guān)部門(mén)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查。保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。5、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門(mén)，會(huì)計(jì)報(bào)表每月編制并上報(bào)一次。6、財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。7、財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書(shū)面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。8、財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。四、支票管理1、支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時(shí)需有符合簽批手續(xù)的《支票領(lǐng)用單》，由出納員將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫(xiě)日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。2、支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續(xù)的付款、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)交出納員銷(xiāo)賬。3、財(cái)務(wù)人員對(duì)未按期銷(xiāo)賬的《支票領(lǐng)用單》，應(yīng)及時(shí)催辦，催辦無(wú)效者，財(cái)務(wù)部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再做補(bǔ)發(fā)工資處理。對(duì)于有正當(dāng)理由而未能及時(shí)辦理銷(xiāo)賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況，情況屬實(shí)可延期銷(xiāo)賬。五、現(xiàn)金管理公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：1、職工工資、獎(jiǎng)金；2、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；3、預(yù)支出差人員的差旅費(fèi)；4、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出，結(jié)算起點(diǎn)定為1000元；5、總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。除上述內(nèi)容外，財(cái)務(wù)人員支付款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確定全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。公司購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)《現(xiàn)金借款單》，辦理相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金科目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬賬相符。六、會(huì)計(jì)檔案管理凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。2024年崗位責(zé)任制度范例（三）一、財(cái)務(wù)工作原則及職責(zé)1、會(huì)計(jì)人員及其他財(cái)務(wù)人員需嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審核，并接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的監(jiān)督檢查。2、履行公司分配的其他任務(wù)。二、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)1、財(cái)務(wù)經(jīng)理：1.1負(fù)責(zé)構(gòu)建公司財(cái)務(wù)部門(mén)的組織架構(gòu)，并制定財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)。1.2建立和完善企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。1.3負(fù)責(zé)審核記賬憑證、管理總賬，并及時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表。1.4負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)檔案。1.5對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)人員進(jìn)行督促、指導(dǎo)和支援。1.6組織公司固定資產(chǎn)、庫(kù)存材料、庫(kù)存現(xiàn)金等的盤(pán)點(diǎn)工作。1.7執(zhí)行總經(jīng)理交付的其他任務(wù)。2、會(huì)計(jì)：2.1根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，制作記賬憑證、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬，確保手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。2.2協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制財(cái)務(wù)報(bào)表，分析成本、費(fèi)用和利潤(rùn)情況，提出增收節(jié)支的合理化建議。2.3核算企業(yè)成本，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售收入、成本，核算企業(yè)利潤(rùn)。2.4負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的賬務(wù)管理，并定期與相關(guān)部門(mén)協(xié)作進(jìn)行資產(chǎn)清點(diǎn)。2.5妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料。2.6執(zhí)行總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他任務(wù)。3、出納：3.1管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，按照規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。3.2定期核對(duì)銀行存款余額，防止簽發(fā)空頭支票。3.3建立健全現(xiàn)金出納賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3.4負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔工作。3.5負(fù)責(zé)核對(duì)銀行未達(dá)賬項(xiàng)。3.6協(xié)助會(huì)計(jì)處理各種賬務(wù)。3.7及時(shí)準(zhǔn)確編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)。3.8執(zhí)行總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他任務(wù)。三、財(cái)務(wù)工作管理要求1、會(huì)計(jì)年度自某月某日起至某月某日止。2、會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定。3、財(cái)務(wù)人員處理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須依據(jù)原始憑證，并據(jù)此編制記賬憑證。4、財(cái)務(wù)人員應(yīng)與公司相關(guān)部門(mén)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，確保賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。5、財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并上報(bào)總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)，會(huì)計(jì)報(bào)表每月編制并上報(bào)一次。6、財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證退回并要求更正、補(bǔ)充。7、財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書(shū)面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。8、財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須與接替人員辦理交接手續(xù)。四、支票管理1、支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時(shí)需有符合簽批手續(xù)的《支票領(lǐng)用單》，出納員將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫(xiě)日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。2、支票付款后憑支票存根及符合簽批手續(xù)的付款、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)交出納員銷(xiāo)賬。3、財(cái)務(wù)人員對(duì)未按期銷(xiāo)賬的《支票領(lǐng)用單》應(yīng)及時(shí)催辦，催辦無(wú)效者，財(cái)務(wù)部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再做補(bǔ)發(fā)工資處理。對(duì)于有正當(dāng)理由而未能及時(shí)辦理銷(xiāo)賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況，情況屬實(shí)可延期銷(xiāo)賬。五、現(xiàn)金管理公司可以在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：1、職工工資、獎(jiǎng)金；2、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；3、預(yù)支出差人員的差旅費(fèi)；4、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出，結(jié)算起點(diǎn)定為某元；5、總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。除上述內(nèi)容外，財(cái)務(wù)人員支付款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確定全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。公司購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)《現(xiàn)金借款單》，辦理相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。出納人員應(yīng)建立健全現(xiàn)金科目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬賬相符。六、會(huì)計(jì)檔案管理公司所有會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、文件及其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及相關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)，按時(shí)歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。2024年崗位責(zé)任制度范例（四）文書(shū)管理崗位職責(zé)一、公文處理1.嚴(yán)格履行公文接收、登記、編號(hào)、傳閱、分發(fā)流程，并確保簽字手續(xù)完備。2.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的文件簽批意見(jiàn)，妥善執(zhí)行轉(zhuǎn)辦和催辦任務(wù)。3.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)已簽發(fā)文件進(jìn)行編號(hào)、裝訂、蓋章及發(fā)放。4.認(rèn)真完成上一年度文件的分類、立卷、移交工作。5.對(duì)與質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料進(jìn)行嚴(yán)格控制與管理，協(xié)助其他部門(mén)提升質(zhì)量體系管理效能。二、收發(fā)工作6.建立并完善收發(fā)制度，推動(dòng)工作流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。7.嚴(yán)格記錄收發(fā)文件、傳真和電話，確保資料妥善保存，及時(shí)傳遞，保障資料安全無(wú)誤。8.對(duì)資料進(jìn)行明確分類，并確保收發(fā)文資料經(jīng)過(guò)負(fù)責(zé)人審批并簽名。9.建立收發(fā)登記流程，確保文件及時(shí)傳閱。10.嚴(yán)格遵守保密制度，確保所有機(jī)密電文、信件不被泄露，維護(hù)信息安全。11.遵守勞動(dòng)紀(jì)律，堅(jiān)守崗位，提供熱情服務(wù)。三、印章管理及其他12.負(fù)責(zé)印章的保管與使用，確保重要用章情況得到負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并進(jìn)行登記。13.嚴(yán)格執(zhí)行公章保管制度，一般性用章不得外借，如因公事必須外借，需經(jīng)負(fù)責(zé)人同意，并嚴(yán)格記錄外借時(shí)間、地點(diǎn)、事宜及外借人。14.嚴(yán)格遵守保密制度，妥善管理各類文件，確保不傳播保密事項(xiàng)，防止泄密。15.堅(jiān)守崗位，認(rèn)真執(zhí)行來(lái)客接待工作。16.負(fù)責(zé)信息的收集、整理、編發(fā)打印及存檔工作。17.認(rèn)真執(zhí)行來(lái)文登記、轉(zhuǎn)辦、催辦工作。18.嚴(yán)格遵守保密制度，確保信息不泄露，維護(hù)信息安全。2024年崗位責(zé)任制度范例（五）1.工作必須嚴(yán)格遵循工藝流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保自檢和互檢的質(zhì)量控制，維持合格率，并執(zhí)行三項(xiàng)分析：即在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，班長(zhǎng)應(yīng)立即組織班組質(zhì)量分析會(huì)議，分析問(wèn)題的嚴(yán)重性、探究質(zhì)量問(wèn)題的成因，并制定相應(yīng)的解決措施；2.督促并檢查所有組員嚴(yán)格遵守作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的操作流程，認(rèn)真記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)，及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)中無(wú)法獨(dú)立解決的問(wèn)題；3.負(fù)責(zé)班組的經(jīng)濟(jì)核算，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的落實(shí)，并對(duì)成果進(jìn)行評(píng)估，提出節(jié)能降耗的改進(jìn)措施；4.加強(qiáng)班組安全教育，定期檢查安全設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，堅(jiān)決反對(duì)違章指揮；5.強(qiáng)化班組管理，營(yíng)造良好的工作環(huán)境，確保文明生產(chǎn)。確保成品、半成品、廢品、返修品等合理分類堆放，設(shè)備保持清潔，地面無(wú)油污，確保道路暢通；6.鼓勵(lì)班組成員積極參與質(zhì)量控制小組活動(dòng)，持續(xù)實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)，提升班組整體素質(zhì)；7.完成值班主任交辦的其他工作事項(xiàng)。車(chē)間職工職責(zé)：1.上班時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)集合，隊(duì)伍整齊，正確佩戴工作證，保持儀容整潔規(guī)范；2.工作時(shí)間內(nèi)禁止私自離崗、閑聊或干擾他人工作，如需離開(kāi)崗位必須向班長(zhǎng)請(qǐng)假，嚴(yán)禁擅自換崗或穿崗工作；3.操作時(shí)必須遵循標(biāo)準(zhǔn)，動(dòng)作規(guī)范，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須嚴(yán)格按照上級(jí)指示執(zhí)行，嚴(yán)禁將個(gè)人情緒帶入工作中。保持工作場(chǎng)所整潔、順暢；4.內(nèi)部員工應(yīng)主動(dòng)工作，相互配合，共同進(jìn)步，對(duì)品質(zhì)進(jìn)行共同探討，對(duì)效率共同努力，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神；5.工作期間不得大聲喧嘩、嬉戲或嚴(yán)重影響車(chē)間秩序，自覺(jué)遵守車(chē)間紀(jì)律；6.維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，愛(ài)護(hù)機(jī)械設(shè)備，嚴(yán)禁浪費(fèi)原材料或日常消耗品，做好設(shè)備保養(yǎng)及保持地面整潔，維護(hù)好自己操作的機(jī)器；7.工作積極主動(dòng)，心態(tài)平衡，不應(yīng)只關(guān)注公司能為自己提供什么，而應(yīng)先考慮自己能為公司貢獻(xiàn)什么。勿因個(gè)人利益影響團(tuán)隊(duì)整體；8.禁止無(wú)病呻吟或以其他理由請(qǐng)假，嚴(yán)禁找人代替請(qǐng)假或曠工；9.進(jìn)入車(chē)間后，嚴(yán)禁追逐嬉戲或用工具及產(chǎn)品玩耍；10.若發(fā)現(xiàn)任何不良行為，如盜竊公司物品或損壞公司財(cái)產(chǎn)，產(chǎn)品加工異常等，應(yīng)立即制止。發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患應(yīng)主動(dòng)排除并報(bào)告；11.遇到火警時(shí)應(yīng)保持冷靜，迅速切斷電源，移開(kāi)可燃及助燃物品，使用消防設(shè)施進(jìn)行撲救或撥打119報(bào)警并有序撤離，切勿慌亂或相互踩踏；12.禁止在身體不適、情緒不佳或疲勞狀態(tài)下操作機(jī)器，操作設(shè)備時(shí)嚴(yán)禁任何小動(dòng)作。搬運(yùn)組組長(zhǎng)職責(zé)：1.履行司機(jī)崗位職責(zé)，掌握道路交通管理?xiàng)l例和交通管制禁行政策，定期向全體駕駛員通報(bào)，避免因不知情而違章；2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)安排車(chē)輛和鏟車(chē)的日常維修、保養(yǎng)工作，及時(shí)辦理車(chē)輛年檢、審驗(yàn)及行駛所需的相關(guān)手續(xù)；3.注意車(chē)輛的定期保養(yǎng)，并做好保養(yǎng)記錄；4.檢查車(chē)輛狀況，實(shí)