外包管理制度

外包管理制度

外包管理制度

在發(fā)展不斷提速的社會中，越來越多地方需要用到制度，制度泛

指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。我敢肯定，大

部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編整理的外包管理制度，

僅供參考，希望能夠幫助到大家。

外包管理制度1

第1章總則

1.1編制目的

為使本公司外包管理更加規(guī)范合理，約束參與外包人員的行為，

確保公司信譽，并提升業(yè)務(wù)效率，特制定本制度。

1.2外包人員管理

外包人員指承包單位派來負責具體項目實施的人員，公司外包技

術(shù)支持人員的日常工作安排、考核等管理由所在項目實施經(jīng)理負責，

項目經(jīng)理共同參與。

第2章過程管理

2.1考核和管控

Q)在外包人員參與具體項目過程中，實施經(jīng)理應(yīng)密切關(guān)注和評估

外包人員的工作能力，采取動態(tài)管理方式，對外包人員開展日?？冃?/p>

評價和定期月度考核；一般月初確定績效承諾指標，月底由實施經(jīng)理

與項目經(jīng)理共同對工作完成情況進行評分。

(2)一旦發(fā)現(xiàn)外包人員偏離工作目標等情況，應(yīng)及時溝通，要求外

包人員和承包方調(diào)整改進；對績效良好的外包人員，有權(quán)要求承包方

給予員工獎勵。

(3)我方項目管理人員有權(quán)按照項目外包制度、工作流程和相關(guān)要

求，落實項目外包實施全過程的管控措施；

2.2項目實施管理

(1)承包方派出人員需向本公司提供外包人員詳細清單，詳盡提供

人員姓名、性別、年齡、職務(wù)、工作簡歷等情況，信息必須真實可靠;

(2)承包方需提供外包人員上級負責人的聯(lián)系方式，并建立外包人

員工作情況反饋機制，本公司有權(quán)要求承包方負責人進行相關(guān)處理；

(3)承包方派出人員必須執(zhí)行本公司日常管理制度，服從項目實施

經(jīng)理指導和日常監(jiān)督管理，未按要求執(zhí)行的外包人員，本公司有權(quán)要

求承包方進行撤換；

(4)項目實施過程中，項目實施經(jīng)理需定期主持召開項目實施工作

總結(jié)會議，外包人員須匯報項目的工作進度和總結(jié)報告；

(5)公司有權(quán)對承包方人員進行考核，考核不合格的可要求承包方

進行處理或要求承包方撤換；

(6)承包方派出人員造成公司財產(chǎn)損失或客戶公司財產(chǎn)損失的，公

司有權(quán)要求承包方或外包人員給予賠償，情節(jié)嚴重者，公司將追究法

律責任。

2.3人員管理要求

Q)外包人員必須嚴格遵守公司資產(chǎn)管理、信息資料管理、安全管

理等規(guī)定，如因個人原因造成我公司信譽受損、資產(chǎn)遺失或損壞，我

公司有權(quán)追究其法律責任；

(2)外包人員工作期間應(yīng)自覺維護和監(jiān)管本公司的資產(chǎn)或客戶公司

的資產(chǎn)，若因個人原因造成的遺失或損失行為按相關(guān)公司規(guī)定進行賠

償；

(3)外包人員工作期間若遲到、早退、曠工或違反本公司員工管理

規(guī)定，我方將予以申誡警告，情節(jié)嚴重者將通報外包方上級負責人予

以處理；

(4)嚴格遵守公司作息時間規(guī)定(本公司項目人員工作時間遵照客

戶公司工作時間)，除遇特殊情況并及時通知項目管理人員外，不得

上班遲到，不得下班早退；

(5)外包人員如需請假、休假或遇特殊情況未能上班，應(yīng)在確保在

不影響正常工作的前提下及時告知我方項目實施經(jīng)理；

(6)外包人員需服從因業(yè)務(wù)需求進行的加班，不得無故缺勤或早退,

特殊情況需告知我方項目實施經(jīng)理；

(7)外包人員工作期間，要求著正裝或休閑職業(yè)裝；

(8)外包人員需根據(jù)項目的實施需求完成規(guī)定的文檔編寫和資料整

理，并保證信息資料的安全保密性；

(9)外包人員應(yīng)每天提交工作日報，發(fā)郵件給社管實施郵件組和所

在項目項目經(jīng)理，包括解決的問題、碰到的困難、如何解決以及工作

規(guī)劃。

外包管理制度2

第一節(jié)總則

L為加強醫(yī)院信息技術(shù)外包服務(wù)的安全管理，保證醫(yī)院信息系統(tǒng)

運行環(huán)境的穩(wěn)定，特制定本制度。

2、本制度所稱信息技術(shù)外包服務(wù),是指醫(yī)院以簽訂合同的方式，委

托承擔信息技術(shù)服務(wù)且非本醫(yī)院所屬的專業(yè)機構(gòu)提供的信息技術(shù)服務(wù),

主要包括信息技術(shù)咨詢服務(wù)、運行維護服務(wù)、技術(shù)培訓及其它相關(guān)信

息化建設(shè)服務(wù)等。

3、安全管理是以安全為目的，進行有關(guān)安全工作的方針、決策、

計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制等職能，合理有效地使用人力、財力、

物力、時間和信息為達到預(yù)定的安全防范而進行的各種活動的總和，稱

為安全管理。

4、外包服務(wù)安全管理遵循關(guān)于安全的所有商業(yè)梏則及適當?shù)耐獠?/p>

法律、法規(guī)。

第二節(jié)外包服務(wù)范圍

5、外包服務(wù)包括信息技術(shù)咨詢服務(wù)、運行維護服務(wù)、技術(shù)培訓等。

6、咨詢服務(wù)：

6.1根據(jù)醫(yī)院的信息化建設(shè)總體部署,協(xié)助醫(yī)院制定切實可行的技

術(shù)實施方案。

6.2對醫(yī)院現(xiàn)有的信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)、設(shè)備運行狀態(tài)和應(yīng)用情況進

行診斷和評估提出合理化的解決方案。

6.3根據(jù)醫(yī)院的實際情況提出備份方案和應(yīng)急方案。

6.4其它信息技術(shù)咨詢服務(wù)。

7、運行維護服務(wù)：

7.1軟硬件設(shè)備安裝、升級服務(wù)。

7.2硬件設(shè)備的維修和保養(yǎng)。

7.3根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)變化,提供應(yīng)用系統(tǒng)功能性的需求解決方案及執(zhí)

行服務(wù)。

7.4系統(tǒng)定期巡檢和整體性能評估。

7.5日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)問題的處理服務(wù)。

7.6其它運行維護服務(wù)。

8、技術(shù)培訓:根據(jù)醫(yī)院的實際情況才是供相關(guān)的技術(shù)培訓。

第三節(jié)外包服務(wù)安全管理

9、外包服務(wù)安全管理應(yīng)按照〃安全第一、預(yù)防為主”的原則，采

取科學有效的安全管理措施，應(yīng)用確保信息安全的技術(shù)手段，建立權(quán)責明

確、覆蓋信息化全過程的崗位責任制，對信息化全過程實行嚴格監(jiān)督和

管理，確保信息安全。

10、成立由分管領(lǐng)導同志信息化外包管理組織，明確信息化管理的

部門、人員及其職責。

11、建立信息建設(shè)安全保密制度，與外包服務(wù)方簽訂安全保密協(xié)議

或合同，明確符合安全管理及其它相關(guān)制度的要求。并對服務(wù)人員進行

安全保密教育。

12、制定信息化加工過程管理、信息化成果驗收與交接、存儲介

質(zhì)管理等操作規(guī)程或規(guī)章制度。

13、外包服務(wù)方的人員素質(zhì)、技術(shù)與管理水平能夠滿足擬承擔項

目的要求，進行相應(yīng)的安全資質(zhì)管理。

14、信息中心配備專人負責安全保密工作，負責日常信息安全監(jiān)督、

檢查、指導工作。對服務(wù)方提供的服務(wù)進行安全性監(jiān)督與評估,采取安

全措施對訪問實施控制,出現(xiàn)問題應(yīng)遵照合同規(guī)定及時處理和報告，確保

其提供的服務(wù)符合醫(yī)院的內(nèi)部控制要求。

15、對外包服務(wù)的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運行的安全狀況應(yīng)定期進行評估,

當出現(xiàn)重大安全問題或隱患時應(yīng)進行重新評估,提出改進意見，直至停止

外包服務(wù)。

16、使用外包服務(wù)方設(shè)備的,對其進行必要的安全檢查。

17、在重要安全區(qū)域,對外部服務(wù)方的每次訪問進行風險控制;必要

時應(yīng)外部服務(wù)方的訪問進行限制。

第四節(jié)附則

18、本制度由信息中心負責解釋。

19、本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。

外包管理制度3

1目的

為規(guī)范和加強公司對外包施工單位的安全管理，將外包施工隊伍

的安全生產(chǎn)工作納入本公司日常管理中來，切實加強對外包工程的安

全監(jiān)督，確保承包方符合公司的安全管理要求，特制定本制度。

2適用范圍

適用于在本公司范圍內(nèi)，由外來單位進行的包括新建、改建、擴

建項目以及大、中、小檢維修項目中一切工程施工和活動。

3定義

3.1外包工程項目：是指經(jīng)本公司發(fā)包給外單位施工作業(yè)的工程

（勞務(wù)）項目；

3.2外包單位（承包方）：是指進入我公司生產(chǎn)區(qū)域及作業(yè)場所，

從事施工作業(yè)的施工隊伍；

3.3工程項目主管部門：指對特定的外包工程項目負有主要管理職

責的部門。一般按公司各部門的職責和權(quán)限確定具體部門作為某一外

包工程合同項目的管理部門。

3.4外包工程合同安全附件：是指與外包工程合同具有同等效力的

書面安全協(xié)議，是外包工程合同的重要組成部份。其內(nèi)容包括該工程

項目的甲、乙雙方提供的安全技術(shù)交底、安全措施或安全技術(shù)方案等。

4職責

4.1工程項目主管部門

負責外包工程項目的歸口管理。主要負責資質(zhì)審核和承辦工程招

標、合同簽訂、過程質(zhì)量、進度監(jiān)督管理、組織工程竣工驗收等。

4.2安全環(huán)保部

4.2.1負責審查外包單位的安全資質(zhì)審查，擬定并簽訂《安全生產(chǎn)

管理協(xié)議書》；

4.2.2對承包方主要管理人員及作業(yè)人員進行入廠前的安全教育培

訓；

4.2.3審查特種作業(yè)人員的證件是否有效；負責對復雜、危險的工

程項目的安全技術(shù)措施/方案進行審批；

424對外包施工單位施工過程進行安全監(jiān)督、檢查與考核；

4.2.5參與對外包工程項目竣工驗收。

4.3工程所在部門

負責外包工程在本部門施工過程的現(xiàn)場安全檢查和監(jiān)督管理，參

與工程項目竣工驗收。

4.4外包單位

4.4.1外包單位負責人為安全生產(chǎn)責任人，負責該工程項目的安全

管理工作，嚴格遵守本公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并指定專人負責監(jiān)管

安全施工作業(yè)。

4.4.2開工前對所屬人員進行安全培訓教育；

4.4.3教育和監(jiān)管所屬人員不得隨意進入非施工區(qū)域場所；

4.4.4教育所屬人員嚴格遵守本公司各項規(guī)章制度。

4.4.5落實施工項目的各項安全措施。

4.5財務(wù)部負責根據(jù)安全環(huán)保部提供的安全生產(chǎn)考核結(jié)果，同外包

施工單位進行安全保證金的結(jié)算。

4管理程序及要求

4.1外包單位安全資質(zhì)審查

4.1.1本公司對所有外包單位實行安全資質(zhì)評審確認和準入制度。

外包單位在進入本公司承攬工程前必須經(jīng)過安全資質(zhì)評審。任何單位

未經(jīng)安全資質(zhì)審查或?qū)彶椴缓细竦膰澜浻?，更不得私自安排施工?/p>

業(yè)。

4.1.2外包單位的安全資質(zhì)條件及需要提供的資料：

a.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（審查后保留復印件）；

b.法人證明書，或法人委托書或授權(quán)書；

b.施工資質(zhì)證書或安全生產(chǎn)許可證；（審查后保留復印件）

c.安全管理網(wǎng)絡(luò)機構(gòu)、現(xiàn)場施工負責人、安全管理人員；安全管理

人員應(yīng)具有安監(jiān)部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)管理資格證。（審查后保留復印

件）

d.施工涉及特種作業(yè)的，操作人員必須持有安監(jiān)部門頒發(fā)的特種

作業(yè)人員資格證；（身份證及操作證原件，審查后保留復印件）

e.員工安全教育記錄；

f.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位安全技術(shù)操作規(guī)程等；

g.過去一年的安全生產(chǎn)業(yè)績記錄；

h.具有滿足工程需要、保證安全施工的機械、工器具、安全防護

設(shè)施和勞保用品。i.工程施工計劃/方案；

j.外包單位全體人員的身份證復印件；

k.外包單位購買工傷保險或意9M呆險的人員的清單及相應(yīng)材料。

4.1.3評審程序

a.工程項目主管部門和工程所在部門對中標外包單位進行施工資

質(zhì)審查。

b.公司安全環(huán)保部負責對外包單位的安全資質(zhì)進行審查，外包單

位必須向安全環(huán)保部提供上述資質(zhì)材料，填寫《外包單位安全資質(zhì)審

查表》，報公司主管領(lǐng)導審批。

4.1.4有下列情況之一的外包單位不能獲得安全資質(zhì)確認，不得進

入本公司范圍內(nèi)承攬工程項目和施工作業(yè)。

a.不能提供4.1.2條所述安全資質(zhì)材料或材料不齊全的,或提供虛

假資質(zhì)材料的；b.在兩年內(nèi)在本公司施工作業(yè)期間有發(fā)生過重傷、死

亡事故的記錄的；

c.新的外包單位在進入本公司之前兩年內(nèi)曾發(fā)生過死亡及以上事故

的。

d.外包單位存在其它不符合安全生產(chǎn)條件的。

4.2工程承包合同簽訂的要求

4.2.1外包單位通過安全資質(zhì)審查合格后，才能簽定工程施工合同

及有關(guān)施工協(xié)議。

4.2.2在與外包單位簽訂合同的同時，必須簽訂單獨的安全生產(chǎn)管

理協(xié)議，并作為主合同的附件。安全生產(chǎn)管理協(xié)議由本公司安全生產(chǎn)

主管領(lǐng)導與外包單位簽訂。

4.2.3《安全生產(chǎn)管理協(xié)議書》必須明確雙方各自的安全生產(chǎn)管理

職責。簽訂協(xié)議后的2天內(nèi)，外包單位應(yīng)按工程施工合同總額的1%-

10%繳納安全施工保證金。具體數(shù)額由雙方按實際情況協(xié)商，并在安

全生產(chǎn)管理協(xié)議中予以明確。

4.3安全教育

4.3.1經(jīng)審查合格并簽訂安全協(xié)議的外包單位，在進入施工現(xiàn)場前,

組織施工人員接受本公司安全環(huán)保部的安全教育。內(nèi)容包括本公司的

安全規(guī)章制度、工程施工相關(guān)的安全知識、事故案例教育等，并作好

記錄，未經(jīng)教育不得進行工程施工。

4.3.2外包單位應(yīng)自覺接受本公司的安全教育。

4.4施工過程的安全管理及要求

4.4.1所有工程項目施工前必須辦理開工申請手續(xù)，填寫《外包工

程開工申請審批單》，經(jīng)相關(guān)部門及領(lǐng)導審核簽字后方可開工。

4.4.2外包施工單位進入施工現(xiàn)場前必須與工程所在部門進行安全

技術(shù)交底。交底內(nèi)容包括：

a.外包單位的工作范圍和工作范圍中可能存在的危險因素。

b.外包單位工作范圍相關(guān)的系統(tǒng)和相鄰空間中存在的危險因素，

以及已采取的措施。如水、電、汽源的斷絕、標志和隔離措施，介質(zhì)

的泄排措施等。

c.在有可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸、觸電、高空墜落、中毒、窒息、機械

傷害、燒燙傷等容易引起人員傷害或設(shè)備事故的場所作業(yè)，要求外包

單位制訂專門的安全措施。

4.4.3外包工程施工計劃/方案的編寫

443.1外包單位在施工作業(yè)前必須編寫安全施工計劃/安全技術(shù)措

施方案，經(jīng)公司工程所在部門、工程項目主管部門、安全環(huán)保部審查，

同時對施工作業(yè)人員進行宣貫。

4.43.2安全施工方案內(nèi)容應(yīng)包括：工程概況、安全目標、組織管

理措施、安全生產(chǎn)技術(shù)措施、安全保護措施、各級安全生產(chǎn)責任制、

防火安全措施、文明施工措施、環(huán)境保護措施等。

4.4.4外包工程工作票的辦理

a.外包工程項目中涉及危險作業(yè)時，要按照本公司《高危作業(yè)安

全管理制度》執(zhí)行，辦理高危作業(yè)安全審批手續(xù)。

b.對設(shè)備（系統(tǒng)）檢維修、維護時,必須辦理"停電作業(yè)票〃。

c.在禁火區(qū)內(nèi)動火作業(yè)必須辦理〃動火作業(yè)許可證〃。

d.工程施工需要拉接臨時電源的必須辦理〃臨時用電審批表〃。

e.進行土建項目的外包工程，如對正常的生產(chǎn)產(chǎn)生影響（使人身、

設(shè)備安全受到威脅，需停止某些設(shè)備運行作為必須的安全措施等），

則必須辦理工作票。

上述工作票由工程所在部門協(xié)助外包單位進行辦理。

4.4.4作業(yè)過程的安全檢查和監(jiān)督

4.4.4.1外包單位負責施工現(xiàn)場的安全管理，建立施工現(xiàn)場的安全

管理網(wǎng)絡(luò)，明確現(xiàn)場負責人和安全員?，F(xiàn)場負責人和安全員對所負責

項目全過各的安全進行檢查、監(jiān)督和管理，確保各項安全措施全部得

到落實，對工程的危險點必須進行嚴格控制，對在施工中發(fā)現(xiàn)的各種

不安全現(xiàn)場應(yīng)及時向本單位負責人匯報，并做好記錄。

4.4.4.2工程所在部門和工程項目主管部門應(yīng)指定專人負責外包工

程的現(xiàn)場管理，經(jīng)常到現(xiàn)場進行檢查措施的落實情況，

4.4.43公司安全環(huán)保部應(yīng)安排專人定期對外包施工現(xiàn)場進行巡查,

重點監(jiān)督和檢杳現(xiàn)場施工中的不安全情況，及時糾正各類性質(zhì)的違章

違規(guī)行為。檢查中發(fā)現(xiàn)隱患的，填寫《隱患整改通知書》要求外包單

位限時整改，并對整改情況進行驗收，同時做好檢查整改記錄，作為

對外包單位的考核依據(jù)。

4.4.4.4對于外包單位違反安全管理規(guī)定和合同的行為或違章作業(yè),

公司安全環(huán)保部有權(quán)根據(jù)本公司安全管理制度進行處罰或責令停工。

4.4.5設(shè)備啟動、調(diào)試的安全管理

4.4.5.1施工過程中需要設(shè)備試運轉(zhuǎn)時，必須與工程所在部門聯(lián)系，

由中央控制室操作人員或崗位員工負責操作，嚴禁外包單位私自啟動

設(shè)備。

4A5.2主體設(shè)備安裝、系統(tǒng)調(diào)試必須有施工、調(diào)試方案，并對作

業(yè)人員進行安全技術(shù)交底，配備專職的監(jiān)護人員，落實監(jiān)管責任。

4.4.53施工過程中工作負責人應(yīng)熟悉管轄范圍的設(shè)備的制作、安

裝、調(diào)試、工作原理和操作等內(nèi)容。

4.4.6外包單位現(xiàn)場文明施工要求

4.4.6.1設(shè)備設(shè)施、材料擺放整齊有序，不得堵塞通道和影響生產(chǎn)

人員的操作、巡檢；

4.4.6.2廢舊料要按規(guī)定地點分類堆放，嚴禁亂扔亂堆，要做到工

完料盡場地清。

4.4.7竣工安全驗收

外包管理制度4

L目的

為了切實加強對外包工程項目的安全管理，保證在外包工程中的人

身、設(shè)備安全，確保安全生產(chǎn)工作順利進行。

2、范圍及定義

2.1本制度適用于本公司各類外包工程或項目;制度規(guī)定了外包工

程安全管理職責、承包方資質(zhì)審查、外包合同安全附件的簽訂、入廠

安全教育及外包工程工作票辦理等內(nèi)容和要求。

2.2外包工程:是指經(jīng)本公司各部發(fā)包給外單位施工作業(yè)的工程（勞

務(wù)）項目。

2.3維修部:指負責特定的外包工程項目施工管理的部門。一般為

發(fā)包部門，按公

司各部門的職責和權(quán)限確定具體部門作為某一外包工程項目的維

修部。

2.4外包工程合同安全附件:是指與外包工程合同具有同等效力的

書面安全協(xié)議，是外包

工程合同的重要組成部分。其內(nèi)容包括該工程項目的甲、乙雙方

提供的安全技術(shù)交底、

安全措施或安全技術(shù)要求等。

3、管理職責

3.1維修部

3.1.1負責廠務(wù)工程建設(shè)項目,對承施工單位進行資質(zhì)審查，填寫

《外包單位

安全資質(zhì)審查表》。

3.1.2工程項目施工前通知安委會、行政等部門辦理相關(guān)手續(xù)（出入

廠手續(xù)、入廠安全教育、在與承包方簽訂工程合同的同時簽定《外包

工程安全管理協(xié)議書》。

3.1.3負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與外包單位之間的關(guān)系。

3.1.4在簽定合同時，應(yīng)預(yù)留工程款的5%作為安全施工保證金。

3.1.5按規(guī)定組織或參與對外包工程項目驗收。

3.1.6負責對安委會或維修部提出的罰款意見在工程結(jié)算中執(zhí)行。

3.2安委會

3.2.1參與對施工單位的資質(zhì)審查。

3.2.2負責對外包單位人員進行入廠安全教育。

3.2.3負責審查特種作業(yè)人員的證件是否有效。

3.2.4負責對復雜、危險的工程項目的安全技術(shù)措施進行審批。

3.2.5負責對維修部的安全、技術(shù)交底工作進行監(jiān)督。

3.2.6負責定期巡查外包工程施工現(xiàn)場。

3.2.7參與對外包工程項目驗收,根據(jù)工程承包期間外包單位發(fā)生的

不安全情況及安全

職責履行情況，在《工程竣工驗收單》上簽署處理意見。

3.3維修部門（發(fā)包部門）

3.3.1根據(jù)實際的外包工程項目，對承包該項目的工程負責人進行現(xiàn)

場安全技術(shù)交底。

3.3.2負責制訂外包工程項目的安全技術(shù)措施，并落實或確認。

3.3.3負責對承包方提出的安全技術(shù)要求進行審定并落實。

3.3.4指定專人負責外包工程項目管理,對施工現(xiàn)場和施工過程進行

安全檢查和監(jiān)督。

3.3.5根據(jù)外包工程施工期間外包單位人員發(fā)生的違章現(xiàn)象、不安

全事件及安全職責履

行情況及時提出處理意見。

4、管理內(nèi)容與要求

4.1外包單位安全資質(zhì)審查

4.1.1在確定承包單位前,安委會和維修部共同參與對工程承包方的

安全資質(zhì)進

行嚴格審查,并填寫《外包單位安全資質(zhì)審查表》。未經(jīng)安全資質(zhì)

審查或?qū)彶椴?/p>

合格的，禁止簽定合同。

4.1.2維修部負責審查的內(nèi)容

4.1.2.1有關(guān)部門頒發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照和施工資質(zhì)證書，法人代表資

格證書。

4.1.2.2施工簡歷或近幾年的安全施工記錄。

4.1.43施工負責人、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)是否符合工

程要求。

4.1.4.4是否備有滿足工程需要、保證安全施工的機械、工器具及

安全防護設(shè)施。

4.1.3安委會負責審查的內(nèi)容：

4.13.1審查外包單位特種工程作業(yè)的許可證。

4.13.2審查外包單位特種作業(yè)人員資格證書。

4.1.33審查外包單位備有的安全工器具,包括安全帽、合格的工作

服等。

4.1.3.4審查外包單位的安全管理現(xiàn)狀:承包單位必須健全的施工安

全管理組織。

4.1.4上述部門審查中發(fā)現(xiàn)外包單位的安全資質(zhì)問題,應(yīng)及時向廠部

報告面維修部負責向外包單位提出，并責令其糾正。對拒不糾正的外包

單位應(yīng)依據(jù)合同規(guī)定進行處理。

4.2外包工程合同的安全附件與施工前的管理

421外包工程合同安全附件要在簽訂工程合同的同時簽訂,在安全

附件中要寫明

發(fā)、承包雙方各自應(yīng)承擔的安全責任。如工作緊迫確需立刻施工

者，由維修部以電子郵件或電話形式通知安委會。對于事故搶修等緊急

情況，應(yīng)由公司領(lǐng)導同意，可先施工，后簽合同和與安全附件,在有關(guān)附件、

合同簽約前維修部負責其安全、技術(shù)管理。任何情況下,必須對外包人

員進行安全技術(shù)交底后才能允許外包單位進行施工。

4.2.2外包工程合同的安全附件是外包工程合同的一部分。維修部

在確定承包單位后,要將安全附件與合同交外包單位一同簽訂，并提交一

份安全附件的復印件給安委會保存?zhèn)浒浮?/p>

423發(fā)、承包雙方均應(yīng)熟知外包工程合同安全附件中各自的基本

安全職責。并要求承包方按要求填寫安全附件。

4.2.4維修部應(yīng)對承包方在外包工程合同安全附件中提出的具體安

全要求進行審查，同時對承包方現(xiàn)場負責人進行現(xiàn)場安全技術(shù)交底。交

底內(nèi)容為：

424.1承包方的工作范圍和工作范圍中可能存在的危險因素。

4.2.4.2承包方工作范圍相關(guān)的系統(tǒng)和相鄰空間中存在的危險因素,

以及委托方已采

取的措施。如水、電、汽源的斷絕、標志和隔離措施，介質(zhì)的泄排

措施等。

4.2.43在有可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸、觸電、高空墜落、中毒、窒息、

機械傷害、燒燙傷等容易引起人員傷害或設(shè)備事故的場所作業(yè),要求承

包方制訂專門的安全措施。

4.2.6維修部將甲方的安全技術(shù)措施填寫在相應(yīng)的欄內(nèi)。對于復雜

的和較危險的

工程項目，維修部應(yīng)要求承包方制訂相應(yīng)的施工安全技術(shù)措施。

4.2.7安委會對外包工程合同安全附件中雙方填寫的安全要求和安

全措施等內(nèi)容進行最終審定，簽名后送交維修部執(zhí)行。

4.2.8外包人員進廠后，由行政部負責其出入廠管理;安委會負責對

施工人員進行入廠安全教育。

4.2.9維修部應(yīng)在開工前組織外包人員對外包工程合同安全附件的

內(nèi)容進行學習，并結(jié)合工程項目特點對安全措施、工作范圍、注意事項

等進行重點交待。參加學習的人員須簽到。

4.3入廠安全教育

4.3.1安委會接到維修部的相關(guān)信息后應(yīng)對外包單位人員進行入廠

安全教育。

4.3.2入廠安全教育內(nèi)容以外來承包工程工作人員遵守廠規(guī)廠紀承

諾書為依據(jù)，并結(jié)合具體項目特點進行重點教育。

4.3.3接受入廠安全教育的人在《外來承包工程工作人員遵守廠規(guī)

廠紀承諾書》上簽名后，承諾書由承包方與安委會各持有一份留存。

4.3.4安全主任在進行入廠安全教育時,還應(yīng)對特種作業(yè)人員證件的

有效性進行審查。

4.4外包工程工作票的辦理

4.4.1由維修部根據(jù)實際的工程項目,確定是否需要辦理工作票。對

于需辦理工

作票的工程項目，維修部必須按照公司相關(guān)制度執(zhí)行。

4.4.2對于長期外包設(shè)備（系統(tǒng)）的檢修、維護,由維修部負責審批并

發(fā)放工作票。

4.4.3進行土建項目的外包工程時，如對正常的生產(chǎn)產(chǎn)生影響（使人

身、設(shè)備安全受到威脅,需停止某些設(shè)備運行作為必須的安全措施等）,

則必須辦理工作票,工作票由與該土建項目管理部門負責辦理。

4.4.4一般土建外包工程不需辦理工作票，但維修部應(yīng)將安全技術(shù)交

底和安全措施作好書面記錄，必要時復印發(fā)至安委會存檔。

4.4.5外包工程動火工作票必須由負責設(shè)備或設(shè)施檢修的部門辦理。

4.5施工過程的安全管理

4.5.1施工過程的安全管理一般實行二級管理，公司（安委會）為一級

管理,維修部

為二級管理。

4.5.2安委會應(yīng)設(shè)專人定期對外包施工現(xiàn)場進行巡查,以查各種違反

安全規(guī)章制度的現(xiàn)

象為主，對查出的違章現(xiàn)象及時糾正并處理。

453維修部第一安全責任人必須親自檢杳本部門所有外包工程的

安全附件的

簽定情況,并指定外包項目現(xiàn)場專人負責;對重大外包工程項目的安

全措施，負責進行審批，并檢查措施的落實情況。

454維修部負責人指定的專人為外包項目負責人，負責本部門管轄

的外包工程

項目的歸口管理。負責對外包單位人員進行安全教育、安全交底,

配合部門對特種作業(yè)人員資質(zhì)審查，對外包單位編寫的施工安全措施進

行審核，協(xié)助部門第一安全責任人進行現(xiàn)場監(jiān)督、檢查，及時糾正各類性

質(zhì)的習慣性違章，并建立外包施工單位的安全管理臺帳、記錄等。

4.5.5維修部可以根據(jù)有關(guān)標準再制定與安全施工有關(guān)的〃外包工

程施工管理規(guī)定"等制度，以此來規(guī)范施工管理工作。

4.5.6對于復雜的、較大的工程，由于外包項目量大，外包單位較多,

施工中交叉作業(yè)多,現(xiàn)場環(huán)境復雜，除做好上述二級施工安全管理工作外,

安委會應(yīng)根據(jù)工程各個階段的特殊情況，適時召開由維修部和各外包單

位等參加的安全協(xié)調(diào)會,會議的主要內(nèi)容是:匯報各單位前一階段施工現(xiàn)

場的安全情況和問題;通報在施工現(xiàn)場檢查過程中發(fā)現(xiàn)的各種不安全問

題、違章現(xiàn)象和處理意見;協(xié)調(diào)和解決涉及安全生產(chǎn)的有關(guān)問題;提出下

一階段工程中有關(guān)的安全要求和任務(wù)。

5、附表

5.1外包工程合同安全管理合同

外包管理制度5

范圍

本標準規(guī)定了外包項目的管理，適用于工程外包項目的管理。

編制依據(jù)/引用文件

術(shù)語

外包項目管理

1各專業(yè)主管根據(jù)年度計劃和具體情況進行分包立項，編寫分包項

目說明，經(jīng)公司確認后發(fā)包。

2按照程序文件中《外包過程控制程序》選擇、評價各投標單位的

有關(guān)資料。

3選定分包方簽定合同，填寫《外包方調(diào)查評價表》及《合同匯簽

單》上報公司審批。

5甲已雙方按照合同內(nèi)容及要求具體實施

6專業(yè)主管及技術(shù)人員依據(jù)合同條款和要求對分包方進行監(jiān)督檢查

有問題及時通知分包方進行整改。

7屬安裝、整改或裝修合同由負責人每天檢查工作質(zhì)量、環(huán)境保護

及現(xiàn)場安全并填寫《服務(wù)質(zhì)量檢查表》

8屬維保合同由負責人每次維保時檢查工作質(zhì)量、環(huán)境保護及現(xiàn)場

安全并填寫《服務(wù)質(zhì)量檢查表》，每年合同到期后進行服務(wù)質(zhì)量評價并

填寫《服務(wù)外包方業(yè)績評定表》

9甲已雙方進行項目驗收，合同結(jié)束。

記錄

《服務(wù)質(zhì)量檢查表》

《服務(wù)外包方業(yè)績評定表》

附加說明：

1,本標準由工程管理部組織起草、公司主管領(lǐng)導審核、總經(jīng)理批

準。

2.本標準由工程管理部負責解釋、修訂。

外包管理制度6

第一條為了加強外包隊施工的安全管理，貫徹落實《安全生產(chǎn)

法》，保障施工作業(yè)人員安全和健康，防止事故發(fā)生，維護共同利益,

根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國礦山安全法》

及云南迪慶有色金屬有限責任公司安全管理制度有關(guān)規(guī)定，制定本辦

法。

第二條本辦法所稱安全管理，是指在勞動生產(chǎn)過程中保護勞動者

的安全和健康所采取的各種措施。

第三條本辦法適用于迪慶有色金屬有限責任公司外來承包工程施

工的單位、團體和個人；本辦法作為對外承包工程，對外包隊員工安

全教育、安全檢查考核、分析事故、追究責任的依據(jù)。

第四條認真貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī),

云南迪慶有色金屬有限責任公司有關(guān)規(guī)定，堅持〃安全第一，預(yù)防為

主〃，本著〃誰受益誰負責〃的原則，落實〃企業(yè)負責、行業(yè)管理、

國家監(jiān)察、群眾監(jiān)督、勞動者遵章守紀〃的安全管理工作體制。

第五條外包施工隊安全生產(chǎn)實行安全生產(chǎn)合同化管理，明確承包

方與發(fā)包方雙方安全生產(chǎn)職責以及應(yīng)當享有的安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)，

嚴密界定各自的法律責任、經(jīng)濟責任。

第六條實行安全生產(chǎn)市場準入制度，不具備安全生產(chǎn)條件和相應(yīng)

資質(zhì)的單位或個人不得承包生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備。各外包施工

隊必須三證齊全，即'‘經(jīng)營執(zhí)照，安全管理資質(zhì)證，經(jīng)營項目資質(zhì)

證〃，并經(jīng)審查和驗證，安全監(jiān)督人員必須取得安全監(jiān)管資質(zhì)證，方

能簽訂《承包工程合同》及《安全生產(chǎn)合同》。

第七條各外包施工隊必須嚴格執(zhí)行迪慶有色公司安全教育制度，

對施工人員及新入礦人員進行安全教育，進行安全教育時，必須認真

核實登記人員的籍貫、身份證號碼、簡歷等情況，建立員工檔案，做

好登記臺帳,按公司的規(guī)定組織開展安全學習活動。

第八條各外包施工隊特種作業(yè)人員必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)教育培訓，

考核合格，取得操作資格證者，方可上崗操作。

第九條各外包施工隊法定代表人或委托代理人、駐地代表人依法

對承包經(jīng)營范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作全面負責。同時建立健全安全生產(chǎn)

責任制和安全生產(chǎn)教育培訓制度，保證承包工程項目安全生產(chǎn)條件所

需資金的投入，配備安全管理人員，并定期或不定期進行安全檢查，

同時做好安全檢查記錄。

第十條各外包施工隊專（兼）安全生產(chǎn)管理人員或安全監(jiān)督人員

必須按時參加各種安全檢查和會議，負責現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)事

故隱患，應(yīng)當及時向所在安全環(huán)保部門或向公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)報

告；對違章操作，違章指揮的，

必須立即制止。

第十一條所有外包施工隊員工必須嚴格按《安全生產(chǎn)合同》要求,

遵守和執(zhí)行大紅山銅礦安全管理制度規(guī)定、安全技術(shù)操作規(guī)程及作業(yè)

程序標準，落實責任和安全措施，接受公司安全檢查人員的監(jiān)督、檢

查和考核。

第十二條各外包施工隊必須服從公司的安全管理與協(xié)調(diào)，執(zhí)行各

種安全指令。依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司的安全管理制度、規(guī)程，

對所用員工實施合同化、法制化安全管理。

第十三條公司查獲外包施工隊員工違反公司安全管理制度規(guī)定、

安全技術(shù)操作規(guī)程及作業(yè)程序標準，比照《公司員工違章處罰規(guī)定》

處罰，第一次違章，責令其到所在項目部學習，考試合格方準上崗，

并罰款100元；第二次違章，責令其到公司安全管理機構(gòu)學習，考試

合格方準上崗，并罰款200元；第三次違章，責令外包施工隊負責人

辭退此人員，并要求所有外包施工隊不得再聘用此人員。外包施工隊

員工違章教育時間按《外包施工隊員工安全教育制度》執(zhí)行，違章情

況實行行文和對各施工單位進行通報。

第十四條外包施工隊負責人安全管理不到位，或其員工嚴重違章,

造成各種事故，給公司造成經(jīng)濟損失的，按經(jīng)濟損失二倍處罰外包施

工隊負責人。

第十五條按國家有關(guān)規(guī)定，對工作期間受到人身傷害的員工，給

予一定的經(jīng)濟賠償。

第十六條外包施工隊員工故意破壞生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)通訊，按原價

二倍賠償，若數(shù)額巨大，觸犯法律的，移交司法機關(guān)處理。

外包管理制度7

執(zhí)行日期：本文件自批準之日起開始執(zhí)行

1、目的

規(guī)范對外包（外協(xié)）（外協(xié)）過程的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，以滿

足公司產(chǎn)品要求。

2.適用范圍

適用于公司外包（外協(xié)）（外協(xié)）任務(wù)中所需的外包（外協(xié)）過

程。

3、職責

3.1計劃調(diào)度處負責對外包（外協(xié)）（外協(xié)）廠的選擇、評審和管

理，并編制《合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄》。

3.2安全品質(zhì)部協(xié)助計劃調(diào)度處對外包（外協(xié)）（外協(xié)）產(chǎn)品進行

驗收，并參與對外包（外協(xié)）（外協(xié)）廠商進行評價和考察。

3.3技術(shù)部協(xié)助參與對外包（外協(xié)）（外協(xié)）廠商的評價和考察。

4、工作程序

4.1外包（外協(xié)）項目的確定

4.1.1計劃調(diào)度處依據(jù)專業(yè)技術(shù)要求，確定外包（外協(xié)）商，并報

總經(jīng)理審批。

4.2外包（外協(xié)）商的選擇

4.2.1外包（外協(xié)）商應(yīng)提供相關(guān)個人/公司的資料，相關(guān)部門初

步審查外包（外協(xié)）商的資格；

4.2.2計劃調(diào)度處將外包（外協(xié)）商的資料審核后，報總經(jīng)理審定

批準。

4.2.3填寫《合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄》。

4.3外包（外協(xié)）要求的確定

4.3.1計劃調(diào)度負責外包（外協(xié)）要求的擬定和協(xié)商；

4.3.2計劃調(diào)度處主管副總負責合同的審核；

4.3.3總經(jīng)理或其委托人負責外包（外協(xié)）要求的審批及確定。

4.4資料歸檔

4.4.1外包（外協(xié)）要求及所有過程資料由計劃調(diào)度處存檔，必要

時發(fā)送相關(guān)部門。

4.5外包（外協(xié)）要求執(zhí)行

4.5.1計劃調(diào)度處依外包（外協(xié)）商承包項目范圍，督促其按外包

（外協(xié)）要求完成外包（外協(xié)）項目；

4.5.2相關(guān)部門監(jiān)督管理項目的執(zhí)行情況，督促外包（外協(xié)）商遵

守現(xiàn)場各項管理制度；

4.5.3計劃調(diào)度處按日統(tǒng)計已完成工作量報表及月度計劃進度；

4.5.4必要時，計劃調(diào)度處監(jiān)督外包（外協(xié)）商做好資料制作，外

包（外協(xié)）項目執(zhí)行情況的資料應(yīng)歸檔。

4.6外包（外協(xié)）過程執(zhí)行情況的驗收和結(jié)算。

4.6.1外包（外協(xié)）過程各階段執(zhí)行情況，由計劃調(diào)度處進行驗收,

作成驗收報告。

4.6.2憑驗收報告、產(chǎn)品/項目完成的情況進行工作量報審，提交

公司預(yù)算復核。

4.6.3計劃調(diào)度處負責復核外包（外協(xié)）過程的工作量，按外包

（外協(xié)）單價進行結(jié)算，辦理結(jié)算等手續(xù)。

4.6.4相關(guān)部門保存結(jié)算資料，并交給公司財務(wù)部作為支付依據(jù)。

4.7外包（外協(xié)）商定期評估

4.7.1產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格時，計劃調(diào)度處將不合格信息傳遞給外包

（外協(xié)）商限期改善并跟蹤改善結(jié)果。

4.7.2計劃調(diào)度處每月應(yīng)根據(jù)驗收部門提供的《供應(yīng)商每月供貨情

況記錄表》對外包（外協(xié)）商進行重新評審。

4.7.3當月，供貨/服務(wù)少于5次的外包（外協(xié)）商，不列入評估范

圍，累計到下次，合格的外包（外協(xié)）商至少每年評估一次。

4.7.4計劃調(diào)度處組織技術(shù)部、安全品質(zhì)部每年對外包（外協(xié)）商

進行評審，方法如下：

4.7.5計劃調(diào)度處應(yīng)將供應(yīng)商的評估結(jié)果記錄于《供應(yīng)商定期評估

報告》中，負責建立并保存合格外包（外協(xié)）商檔案。

5.附件

附件一：合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄

合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄

1、供應(yīng)商名稱：法人代表：

2、營業(yè)地址：

3、公司電話：

4、經(jīng)營范圍、規(guī)模：

5、供應(yīng)我公司產(chǎn)品名稱及相關(guān)資料

附件二：合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄

供應(yīng)商定期評估報告

制表：

批準：

日期：

日期：

附件三：供應(yīng)商每月供貨情況記錄表

制表：

日期：

審核：

日期：

外包管理制度8

L總則

1.1為了加強業(yè)務(wù)外包管理，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風

險，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。

1.2業(yè)務(wù)外包，是指公司利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部

分業(yè)務(wù)委托給本公司以外的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)或其他經(jīng)濟組織（以下簡稱

承包方）完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項目外包。

1.3外包業(yè)務(wù)通常包括：研發(fā)、資信調(diào)查、可行性研究、委托加工、

物業(yè)管理、客戶服務(wù)、IT服務(wù)等。

2.部門職責

需進一步明確

3.不相容崗位

3.1外包方案的立項與審批；

3.2外包方的選擇與審批；

3.3外包的執(zhí)行與驗收。

4.業(yè)務(wù)外包管理風險

4.1外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導致公司失去競爭優(yōu)勢。

4.2外包價格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致公司遭受損

失。

4.3業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導致公司難以發(fā)揮業(yè)

務(wù)外包的優(yōu)勢。

4.4業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導致公司相關(guān)人員涉

案。

5.工作流程

5.1制定及審核外包實施方案

5.1.1公司業(yè)務(wù)外包包括貼牌生產(chǎn)、IT服務(wù)、資信調(diào)查、可行性研

究、研發(fā)等。

5.1.2公司應(yīng)當根據(jù)各類業(yè)務(wù)與核心主業(yè)的關(guān)聯(lián)度、對外包業(yè)務(wù)的

控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定

外包實施方案；并根據(jù)是否對公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響對外包業(yè)務(wù)實

施分類管理，以突出管控重點。

5.1.3公司應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃，對實施方案的重要

方面進行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成

本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方

案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、

程序和實施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時確保方案的完整性。

5.1.4公司制定外包方案時，應(yīng)聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意

見，并根據(jù)其合理化建議完善實施方案。

5.1.5公司應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準制度，明確授權(quán)批準的方

式、權(quán)限、程序、責任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級人員應(yīng)當在授權(quán)

范圍內(nèi)進行審批，不得超越權(quán)限審批。

5.1.6在對業(yè)務(wù)外包實施方案進行審查和評價時，應(yīng)當著重對比分

析該業(yè)務(wù)項目在自營與外包情況下的風險和收益，確定外包的合理性

和可行性。

5.2招標及選擇承包方

5.2.1公司應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應(yīng)專業(yè)人員構(gòu)成的承包

方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外

包項目競標邀請書及相關(guān)材料。

5.2.2參與競標的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標書及相關(guān)

材料，主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。

公司應(yīng)引入競爭機制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的

原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。

5.2.3評估小組應(yīng)通過實地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合

法性、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實力、質(zhì)量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包

方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑；同時綜合考慮公司內(nèi)

外部因素，對業(yè)務(wù)外包的成本進行測算分析，合理確定外包價格，嚴

格控制業(yè)務(wù)外包成本。

5.2.4調(diào)研結(jié)束后，評估小組應(yīng)編制考核報告，提交公司領(lǐng)導審批。

5.2.5公司應(yīng)根據(jù)評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出

選擇，并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇

承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。

5.3簽訂業(yè)務(wù)外包合同

5.3.1在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要

風險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。

5.3.2在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)

量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務(wù)費

用等細節(jié)。

5.3.3在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確企業(yè)有權(quán)督促承包方改進服

務(wù)流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外

包實施的進度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對存在問題進行有效溝通。

5.3.4在合同的服務(wù)和質(zhì)量標準方面，應(yīng)當規(guī)定外包商最低的服務(wù)

水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。

5.3.5在合同的保密事項方面，應(yīng)具體約定對于涉及本企業(yè)機密的

業(yè)務(wù)和事項，承包方有責任履行保密義務(wù)。

5.3.6在費用結(jié)算標準方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包

價格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。

5.3.7在違約責任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同

條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。

5.3.8業(yè)務(wù)外包合同的評審及簽訂流程參見合同管理制度。

5.4組織實施業(yè)務(wù)外包

5.4.1對于貼牌生產(chǎn)，公司應(yīng)至少派駐兩名員工到貼牌廠進行現(xiàn)場

管理。在承包方提供服務(wù)或制造產(chǎn)品的過程中，公司應(yīng)密切關(guān)注重大

業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力，采取承包方動態(tài)管理方式，對承包方開

展日?？冃гu價和定期考核。

5.4.2建立即時監(jiān)控機制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標等情況，應(yīng)及時

要求承包方調(diào)整改進。

5.4.3對重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預(yù)計，建立相應(yīng)的

應(yīng)急機制，制定臨時替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營

活動中斷。

5.4.4有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導致業(yè)務(wù)外包

合同無法履行的，應(yīng)當及時終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序

向承包方索賠。

5.4.5切實加強對業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。

5.5驗收

5.5.1質(zhì)量管理部門應(yīng)對貼牌生產(chǎn)活動的全過程進行控制，確保業(yè)

務(wù)外包產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量；質(zhì)量管理部門負責貼

牌產(chǎn)品的進廠檢驗；負責對貼牌產(chǎn)品質(zhì)量證明資料的收集、整理及歸

檔,建立質(zhì)量檔案；負責對貼牌廠家質(zhì)量保證能力和業(yè)績進行評價。

5.5.2產(chǎn)品進廠后，庫管員應(yīng)對貼牌產(chǎn)品的、型號、規(guī)格、數(shù)量、

質(zhì)量證明書等相關(guān)信息進行審查，確保送貨單上的型號、數(shù)量等內(nèi)容

與實物相一致，確保質(zhì)量證明資料完整無誤。

5.5.3進廠檢驗員按《產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序》及相關(guān)的技術(shù)條

件實施檢驗，檢驗結(jié)果應(yīng)及時通知庫房。

5.5.4需到現(xiàn)場驗收的產(chǎn)品由質(zhì)量管理部派專人進行駐外檢驗或驗

收。

5.5.5其他類型的業(yè)務(wù)外包檢驗工作，由業(yè)務(wù)需求發(fā)起部門連同相

關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進行驗收。

5.6會計核算及財務(wù)控制

公司財務(wù)部門應(yīng)當根據(jù)合同約定和外包進度辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未到

達合同約定的履約狀態(tài)的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并及時向企業(yè)有

關(guān)負責人報告。

外包管理制度9

第一節(jié)總則

1、為加強醫(yī)院信息技術(shù)外包服務(wù)的安全管理，保證醫(yī)院信息系統(tǒng)

運行環(huán)境的穩(wěn)定，特制定本制度。

2、本制度所稱信息技術(shù)外包服務(wù)，是指醫(yī)院以簽訂合同的方式，

委托承擔信息技術(shù)服務(wù)且非本醫(yī)院所屬的專業(yè)機構(gòu)提供的信息技術(shù)服

務(wù)，主要包括信息技術(shù)咨詢服務(wù)、運行維護服務(wù)、技術(shù)培訓及其它相

關(guān)信息化建設(shè)服務(wù)等。

3、安全管理是以安全為目的，進行有關(guān)安全工作的方針、決策、

計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制等職能，合理有效地使用人力、財力、

物力、時間和信息，為達到預(yù)定的安全防范而進行的各種活動的總和，

稱為安全管理。

4、外包服務(wù)安全管理遵循關(guān)于安全的所有商業(yè)準則及適當?shù)耐獠?/p>

法律、法規(guī)。

第二節(jié)外包服務(wù)范圍

1、外包服務(wù)包括信息技術(shù)咨詢服務(wù)、運行維護服務(wù)、技術(shù)培訓等。

2、咨詢服務(wù)：

(1)根據(jù)醫(yī)院的信息化建設(shè)總體部署，協(xié)助醫(yī)院制定切實可行的

技術(shù)實施方案。

(2)對醫(yī)院現(xiàn)有的信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)、設(shè)備運行狀態(tài)和應(yīng)用情況

進行診斷和評估，提出合理化的解決方案。

(3)根據(jù)醫(yī)院的實際情況提出備份方案和應(yīng)急方案。

(4)其它信息技術(shù)咨詢服務(wù)。

3、運行維護服務(wù)：

(1)軟硬件設(shè)備安裝、升級服務(wù)。

(2)硬件設(shè)備的維修和保養(yǎng)。

(3)根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)變化，提供應(yīng)用系統(tǒng)功能性的需求解決方案及

執(zhí)行服務(wù)。

(4)系統(tǒng)定期巡檢和整體性能評估。

(6)日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)問題的處理服務(wù)。

(7)其它運行維護服務(wù)。

4、技術(shù)培訓：根據(jù)醫(yī)院的實際情況，提供相關(guān)的技術(shù)培訓。

第三節(jié)外包服務(wù)安全管理

L外包服務(wù)安全管理應(yīng)按照〃安全第一、預(yù)防為主〃的原則，采

取科學有效的安全管理措施，應(yīng)用確保信息安全的技術(shù)手段，建立權(quán)

責明確、覆蓋信息化全過程的崗位責任制，對信息化全過程實行嚴格

監(jiān)督和管理，確保信息安全。

2、成立由分管領(lǐng)導同志信息化外包管理組織，明確信息化管理的

部門、人員及其職責。

3、建立信息建設(shè)安全保密制度，與外包服務(wù)方簽訂安全保密協(xié)議

或合同，明確符合安全管理及其它相關(guān)制度的要求。并對服務(wù)人員進

行安全保密教育。

4、制定信息化加工過程管理、信息化成果驗收與交接、存儲介質(zhì)

管理等操作規(guī)程或規(guī)章制度。

5、外包服務(wù)方的人員素質(zhì)、技術(shù)與管理水平能夠滿足擬承擔項目

的要求，進行相應(yīng)的安全資質(zhì)管理。

6、信息中心配備專人負責安全保密工作，負責日常信息安全監(jiān)督、

檢查、指導工作。對服務(wù)方提供的服務(wù)進行安全性監(jiān)督與評估，采取

安全措施對訪問實施控制，出現(xiàn)問題應(yīng)遵照合同規(guī)定及時處理和報告,

確保其提供的服務(wù)符合醫(yī)院的內(nèi)部控制要求。

7、對外包服務(wù)的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運行的安全狀況應(yīng)定期進行評估，

當出現(xiàn)重大安全問題或隱患時應(yīng)進行重新評估，提出改進意見，直至

停止外包服務(wù)。

8、使用外包服務(wù)方設(shè)備的，對其進行必要的安全檢查。

9、在重要安全區(qū)域，對外部服務(wù)方的每次訪問進行風險控制；必

要時應(yīng)外部服務(wù)方的訪問進行限制。

第四節(jié)附則

L本制度由信息中心負責解釋。

2、本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。

外包管理制度10

一、適用范圍本制度適用公司范圍內(nèi)所有外包業(yè)務(wù)，但工程項目

及以工程量結(jié)算的外委項目由公司安全生產(chǎn)部以項目進行考核。

二、管理原則

(-)堅持依法用工原則；

(二)堅持權(quán)利與義務(wù)并行原則；

（三）堅持監(jiān)督與管理、教育與懲罰、技術(shù)與服務(wù)原則；

（四）堅持屬地管理，誰用誰管的原則。

三、內(nèi)容及要求

（-）承包方所用勞務(wù)人員，年齡及健康程度必須符合國家法定

要求；

（二）參與工作的設(shè)施及裝備必須經(jīng)過國家相關(guān)部門的安全檢測，

并出具檢測報告及證書。

（三）承包方所用車輛必須有行駛證，并定期進行年檢，特種作

業(yè)人員必須持證上崗，并按公司規(guī)定安裝相應(yīng)安全設(shè)施。

（四）外包單位新增人員和變更人員必須事先報安全生產(chǎn)部登記

審批并進行安全交底，經(jīng)過崗前安全教育培訓考核合格后，方可上崗

作業(yè)，如未按規(guī)定安全交底的，按安全制度處罰。

（五）外包單位在承接生產(chǎn)任務(wù)時，必須在保證安全生產(chǎn)的前提

下,按質(zhì)按量按期完成所承接的生產(chǎn)任務(wù)。

（六）外包單位違反本公司有關(guān)管理規(guī)章制度，發(fā)生安全、環(huán)保、

質(zhì)量事故，對生產(chǎn)造成影響的，一切責任及費用由該外包單位負擔。

（七）外包單位要自覺遵守國家法律法規(guī)，接受分廠各項管理制

度的約束，愛護生產(chǎn)設(shè)施和公共設(shè)施，共同維護公共環(huán)境衛(wèi)生。

（A）進入廠區(qū)的拉運車輛應(yīng)按照行車路線指示牌行駛、過磅、

卸貨、回皮，辦完業(yè)務(wù)的所有車輛嚴禁在廠內(nèi)停留。

（九）合理規(guī)劃物料堆放區(qū)域，放置相應(yīng)標識牌，標識內(nèi)容需明

確清楚。

（十）物料堆放須整齊有序，保持場地周圍衛(wèi)生清潔，無垃圾雜

物等。

（十一）拉運車輛應(yīng)按指定的區(qū)域、路線行駛，車速不得超過公

司所規(guī)定行使速度。

（十二）外來人員未經(jīng)有關(guān)負責人同意，不得隨意進入與作業(yè)無

關(guān)的生產(chǎn)區(qū)域，不準動用生產(chǎn)工具、原料、設(shè)備、車輛、設(shè)施等。

四、考核廠內(nèi)所有外包單位需遵照國家各項法律法規(guī)，遵守廠區(qū)

內(nèi)各項規(guī)章制度，保持本崗位及休息室內(nèi)衛(wèi)生清潔，其他事項具體考

核細則如下：

(-)外包車輛及其他設(shè)備考核概述

1、外包單位車輛作業(yè)時，如違反公司規(guī)定，超速、超載、違章駕

駛、倒車或轉(zhuǎn)向時不做相應(yīng)警示，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。

2、所有進入廠區(qū)車輛按規(guī)定路線行駛，嚴禁亂停、亂卸，嚴禁碾

壓場地上堆放的物料，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。

3、車輛照明、剎車、喇叭必須完好并定期檢查，自卸車必須安裝

車斗起放報警裝置，安全設(shè)施發(fā)生故障未及時恢復發(fā)現(xiàn)一次處罰300

)bo

4、拉運車輛及司機、裝載車輛及司機、倒運車輛及司機、現(xiàn)場作

業(yè)人員損壞廠內(nèi)設(shè)備設(shè)施須按原價賠償，并處罰500-1000元。

5、進入廠內(nèi)的鏟車、拉運車必須統(tǒng)一擺放在指定停車場，嚴禁亂

停亂放，發(fā)現(xiàn)一例罰款50元。

6、外包車輛需按照安全相關(guān)制度進行年檢和安裝相應(yīng)安全設(shè)施，

不服從安全管理的每次處罰500—1000元。

(二)外包人員考核概述

1、外包人員必須按廠內(nèi)各項規(guī)章制度進行作業(yè)，因違章、違規(guī)操

作造成的不良后果需自行承擔責任。

2、外包人員需按屬地管理人員的要求執(zhí)行外包業(yè)務(wù)，積極配合分

廠生產(chǎn)經(jīng)營,不配合操作的每次處以100—500元罰款。

3、使用叉車、裝載機、吊車等特種設(shè)備的外包人員，需持證上崗，

證件須真實、有效，否則處以100—500元/人次罰款。

4、外包單位員工嚴禁賭博、打架、聚眾鬧事，違者罰款500-

1000元，并移交公安部門處理。打傷他人者要賠償醫(yī)藥費、營養(yǎng)費、

誤工費等相關(guān)費用。

5、外包人員發(fā)生盜竊事件，按盜竊物品價值的1一5倍扣款，情

節(jié)嚴重的將移交公安機關(guān)處理。

6、裝、卸車人員嚴禁向拉運貨物司機索要財物，發(fā)現(xiàn)一次或遭到

客戶舉報，處罰當事人最低500元，情節(jié)嚴重的我公司將與其無條件

解除承包合同。

7、進入廠區(qū)所有人員嚴禁吸煙,違者處罰200-500元。

8、外包單位員工有人來訪，必須在門衛(wèi)登記，經(jīng)門衛(wèi)確認后方可

進廠，進出廠時間要做好登記，違者罰款100—500元。

(三)其他考核

1、安全方面

(1)如因承包商不服從化工生產(chǎn)委員會安全管理規(guī)定，違章作業(yè)、

違章操作造成非我公司人員傷亡的，由承包商調(diào)查處理，所發(fā)生的費

用均由承包商自理，化工委員會概不負責。如造成我公司人員傷亡的，

我公司有權(quán)利參與調(diào)查處理。

(2)由于承包商不服從化工委員會的安全管理規(guī)定，違章作業(yè)、

違章操作所引發(fā)設(shè)備事故，參照化工委員會《設(shè)備事故管理制度》執(zhí)

行考核。

(3)日常發(fā)生的違章作業(yè)、違章操作參照化工委員會《安全技術(shù)

交底》、《安全生產(chǎn)管理考核獎懲辦法》、《事故管理制度》的相關(guān)

管理規(guī)定執(zhí)行考核。

2、生產(chǎn)方面

(1)片堿承包業(yè)務(wù)

①外包人員嚴格按照片堿包裝規(guī)程進行操作，確保片堿包裝質(zhì)量,

未按照包裝規(guī)程進行包裝，影響片堿質(zhì)量考核500元/次。

②裝置巡檢人員將不定期對片堿重量進行抽查，若發(fā)現(xiàn)重量存在

嚴重問題，根據(jù)重量偏差情況對外包碼垛人員及調(diào)秤人員罰款100—

300元，情節(jié)嚴重者將對外包單位處以1000—5000元罰款。

(2)上鹽、卸鹽碼垛；

上煤、除灰；

水泥廠內(nèi)裝卸及倒運

①上煤人員必須確保熔鹽爐合格燃料正常連續(xù)供應(yīng)，由于上煤人

員工作失誤造成的生產(chǎn)事故，對相關(guān)人員考核500元，情節(jié)嚴重報公

司處理。

②出灰人員必須確保熔鹽爐系統(tǒng)灰渣定期定量清理，保證熔鹽爐

正常連續(xù)運行，由于出灰人員工作失誤造成的生產(chǎn)事故，視情節(jié)嚴重

對相關(guān)人員考核200—1000元。

③外包人員不得隨意脫崗，影響上鹽時間；

如需外出較長時間不能到崗需告知班組人員；

如發(fā)現(xiàn)不能及時上鹽一次考核300元。

④上鹽時須服從當班上鹽工的指揮，不得隨意上鹽，不服從指揮

者一次考核200元。

⑤電石渣堆棚上料鏟車必須保證不間斷上料，如因鏟車原因造成

電石渣斷料10分鐘以上處罰500元。如因斷料造成水泥分廠停產(chǎn)，視

生產(chǎn)損失情況加重處罰。

⑥原煤堆棚鏟車必須報從水泥分廠的堆放及按比例搭配上煤任務(wù),

如出現(xiàn)不服從管理延誤上煤、不按比例搭配上煤可斷煤等情況，每次

處罰500元。

(3)電石破碎業(yè)務(wù)

①破碎電石必須保證粒度在25—50mm,若因大塊電石及鋼管、

大片硅鐵等進入料斗造成卡料一次罰款10元，因此而導致降量每半小

時罰款500元。

②嚴禁在破碎電石時向破碎機內(nèi)放入其他雜物(如手套、膠皮、

鋼棒、磚頭、大片硅鐵等)及高溫電石，若因破碎機內(nèi)混摻雜物進入

發(fā)生器造成發(fā)生器排渣堵，一次罰款10元；造成排渣泵堵一次罰款

100元。

③破碎電石必須按照先來電石先用的原則，電石在庫中連續(xù)存放

兩天未使用一次罰款10元，使用不當造成風化一次罰款300元。

④電石破碎量必須確保生產(chǎn)所需，因破碎不及時電石供應(yīng)不足造

成系統(tǒng)降量罰款1000元,停車罰款5000元，情節(jié)嚴重者將無條件解

除勞動合同。

⑤嚴禁使用熱電石，違反一次罰款300元，使用熱電石造成安全

事故的罰款1000元，并承擔相應(yīng)損失。

五、其他

(-)制度中未盡事宜可雙方協(xié)商解決，必要時可使用法律手段。

(二)細則中未明確規(guī)定的項目，如現(xiàn)場清潔、清掃，綜合部服

務(wù)等方面，需按各分廠外包管理制度執(zhí)行。

（三）外包屬地管理人員有權(quán)對外包單位進行評價考核，考核標

準參照附件。

（四）考核及獎罰標準如下：

考評分值獎罰金額60分及以下處罰外包單位500元。

61—70分處罰外包單位200元。

71—80分處罰外包單位100元。

81—90分不獎不罰。

91—95分獎勵外包單位200元。

96分及以上獎勵外包單位500元。

（五）對外包單位業(yè)務(wù)評價按月進行，獎罰金額在外包費用中結(jié)

算。

外包管理制度11

一、總則

（-）為加強和規(guī)范醫(yī)院外包業(yè)務(wù)承包商管理，特制定本辦法。

（二）適用范圍：醫(yī)院范圍內(nèi)外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對發(fā)包單

位與承包單位實行統(tǒng)一考核監(jiān)管。

（三）本制度主要內(nèi)容包括：基本原則、考核科室義務(wù)、考核工

作流程。

二.基本原則

（-）各承包商嚴格遵照合同內(nèi)容執(zhí)行，依照法律法規(guī)、規(guī)章及

標準規(guī)定，履行合同義務(wù)，承擔相應(yīng)安全生產(chǎn)責任。外包業(yè)務(wù)申請科

室或部門對其工作進行監(jiān)督考核管理。

（二）各承包商如遇到問題需要與其他科室聯(lián)系，及時與外包業(yè)

務(wù)申請科室或部門溝通，由外包業(yè)務(wù)科室或部門負責與醫(yī)院其他科室

聯(lián)系。

（三）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門一旦發(fā)現(xiàn)承包商未按規(guī)定執(zhí)行合

同內(nèi)容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴重違約申請科室或

部門可匯報分管領(lǐng)導后，由醫(yī)院辦公會決定是否重新招標更換承包商。

三、考核科室義務(wù)

（-）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的職能主管部門，負

責醫(yī)院單位范圍內(nèi)業(yè)務(wù)外包管理制度的貫徹與調(diào)整。

（二）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的主要執(zhí)行部門，負

責業(yè)務(wù)外包承包商的考核、監(jiān)管工作。

（三）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門的項目負責人員為外包業(yè)務(wù)承包

商的考核管理成員，負責安排人員進行監(jiān)管、記錄外包業(yè)務(wù)承包商的

日常工作，進行現(xiàn)場指揮和協(xié)調(diào)工作。

（