中國(guó)大唐集團(tuán)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)

中國(guó)大唐集團(tuán)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14職責(zé)25管理目標(biāo)36管理內(nèi)容3附錄A（規(guī)范性附錄）物資驗(yàn)收入庫(kù)流程圖9附錄B（規(guī)范性附錄）物資出庫(kù)流程圖10附錄C（規(guī)范性附錄）物資退庫(kù)流程圖11附錄D（規(guī)范性附錄）物資退貨流程圖12附錄E（資料性附錄）到貨接收記錄單13附錄F（資料性附錄）設(shè)備（裝材）領(lǐng)料單14附錄G（資料性附錄）入庫(kù)單15附錄H（資料性附錄）出庫(kù)單16附錄I（資料性附錄）開箱驗(yàn)收單（基建工程）17附錄J（資料性附錄）物資退庫(kù)審批表18附錄K（資料性附錄）退庫(kù)單19附錄L（資料性附錄）專用工具借用單、歸還單20附錄M（資料性附錄）包裝物借用單、歸還單21附錄N（資料性附錄）出門證22附錄O（資料性附錄）物資總臺(tái)帳23附錄P（資料性附錄）待驗(yàn)區(qū)標(biāo)識(shí)牌24附錄Q（資料性附錄）儲(chǔ)存區(qū)標(biāo)識(shí)牌25附錄R（資料性附錄）作業(yè)區(qū)標(biāo)識(shí)牌26附錄S（資料性附錄）貨位標(biāo)識(shí)牌27前言本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T1.1-2009《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫》及DL/T800-2012《電力企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制導(dǎo)則》制定。本標(biāo)準(zhǔn)替代《中國(guó)大唐集團(tuán)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)》[Q/CDT21902001-2013]。本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布于2013年，本次是第一次修訂。本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A～D為規(guī)范性附錄，供標(biāo)準(zhǔn)使用者使用標(biāo)準(zhǔn)時(shí)執(zhí)行用；附錄E～S為資料性附錄，供標(biāo)準(zhǔn)使用者使用標(biāo)準(zhǔn)時(shí)參考用。本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)大唐集團(tuán)公司物資管理部（招投標(biāo)中心）歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：中國(guó)大唐集團(tuán)公司物資管理部（招投標(biāo)中心）。物資倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司各上市公司、分公司、省發(fā)電公司、專業(yè)公司及基層企業(yè)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則?GB2894-2008）中國(guó)大唐集團(tuán)公司消防安全管理標(biāo)準(zhǔn)(Q/CDT21405001—2013)中國(guó)大唐集團(tuán)公司閑置庫(kù)存物資處置管理辦法（試行）中國(guó)大唐集團(tuán)公司報(bào)廢庫(kù)存物資處置管理辦法（試行）術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。物資是指一個(gè)機(jī)構(gòu)生產(chǎn)或提供的具有特定名稱、規(guī)格、包裝等的單種物品，包含工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所涉及到的各種材料及其制品、設(shè)備及其零部件。物資倉(cāng)庫(kù)是指各基層企業(yè)為保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)而建立的物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)。物資臺(tái)賬是指記載儲(chǔ)存物資的進(jìn)、出、存等動(dòng)態(tài)的、正式的、合法的記錄。它反映倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物資的真實(shí)情況，是倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的主要依據(jù)。物資入庫(kù)是指將經(jīng)驗(yàn)收合格的物資存入倉(cāng)庫(kù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。物資入庫(kù)包括物資進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)進(jìn)行的卸貨、驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)。入庫(kù)按照性質(zhì)可分為正常入庫(kù)、退貨入庫(kù)等。倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)憑證閑置庫(kù)存物資與《中國(guó)大唐集團(tuán)公司閑置庫(kù)存物資處置管理辦法（試行）》中含義相同。是指未辦理報(bào)廢手續(xù)、未喪失應(yīng)有基本性能、具有使用價(jià)值、在本企業(yè)難以消耗的報(bào)廢庫(kù)存物資與《中國(guó)大唐集團(tuán)公司報(bào)廢庫(kù)存物資處置管理辦法（試行）》中含義相同。是指滿足下列條件之一的庫(kù)存物資：超過規(guī)定儲(chǔ)存期限已不能再使用的因長(zhǎng)期積壓而造成變形、變質(zhì)、嚴(yán)重銹蝕或缺件缺套，無法修復(fù)、配套和降級(jí)使用，且不再具有使用價(jià)值的遭受自然災(zāi)害或意外突發(fā)事故等情況造成損毀，無法再修復(fù)利用的國(guó)家規(guī)定強(qiáng)制更新淘汰由于技術(shù)進(jìn)步失去使用價(jià)值。EAM、ERP等信息管理系統(tǒng)中或獨(dú)立的物資管理信息系統(tǒng)。職責(zé)集團(tuán)公司職責(zé)制定集團(tuán)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度。指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核分子公司和基層企業(yè)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。分子公司職責(zé)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度。制定分子公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度。指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核基層企業(yè)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作?；鶎悠髽I(yè)職責(zé)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司和分子公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度。制定基層企業(yè)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)施細(xì)則。負(fù)責(zé)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)施工作。管理目標(biāo)采用先進(jìn)管理手段規(guī)范管理，正確驗(yàn)收入庫(kù)、保管、發(fā)放物資，合理利用倉(cāng)儲(chǔ)空間，降低儲(chǔ)存成本，盤活資產(chǎn)，科學(xué)合理儲(chǔ)備，保證倉(cāng)庫(kù)和物資安全，使倉(cāng)儲(chǔ)管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化，準(zhǔn)確及時(shí)為工程建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供物資保障。管理內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)管理設(shè)施管理根據(jù)物資儲(chǔ)存的需要，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的庫(kù)房、貨場(chǎng)、道路、圍墻（圍欄）、消防設(shè)施、監(jiān)控裝置等設(shè)施，并滿足防火、防盜、防洪等安全要求。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備能夠滿足儲(chǔ)存、作業(yè)和安全要求的貨架、計(jì)量工器具、裝運(yùn)機(jī)具等基本設(shè)施，并按規(guī)定保持設(shè)施的狀態(tài)完好。倉(cāng)庫(kù)使用部門負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施的日常管理工作，定期檢查倉(cāng)庫(kù)設(shè)施的完好情況，及時(shí)消除倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的缺陷與隱患。安全管理倉(cāng)庫(kù)使用部門應(yīng)建立健全內(nèi)部安全管理體系及制度，成立相應(yīng)的安全管理組織機(jī)構(gòu)，配備專職或兼職安全員（安全員應(yīng)通過相關(guān)培訓(xùn)及考核，獲得安全崗位資格證書），并向倉(cāng)庫(kù)工作人員進(jìn)行安全交底，定期組織倉(cāng)庫(kù)工作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)、演練。危險(xiǎn)品安全管理危險(xiǎn)品必須設(shè)專庫(kù)（柜）分別存放保管，嚴(yán)禁性質(zhì)相抵觸的危險(xiǎn)品同庫(kù)（柜）存放，嚴(yán)禁超量?jī)?chǔ)存。危險(xiǎn)品庫(kù)（柜）必須由專人負(fù)責(zé)，并實(shí)行雙人雙鎖管制，無關(guān)人員不得進(jìn)入危險(xiǎn)品庫(kù)。危險(xiǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行保管、保養(yǎng)，按規(guī)定報(bào)公安機(jī)關(guān)和保衛(wèi)部門備案，長(zhǎng)期存放時(shí)，應(yīng)進(jìn)行封存管理。搬運(yùn)易燃、易爆等危險(xiǎn)品時(shí)，應(yīng)在工作區(qū)域作好消防及防護(hù)措施。未經(jīng)公安機(jī)關(guān)和保衛(wèi)部門批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得私自存放、轉(zhuǎn)讓、運(yùn)輸、處理危險(xiǎn)品。危險(xiǎn)品發(fā)生被盜、丟失、誤用時(shí)，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)和保衛(wèi)部門報(bào)告。消防安全管理在嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)大唐集團(tuán)公司消防安全管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT21405001—2013)的同時(shí)，還應(yīng)做到：庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，確需進(jìn)行明火作業(yè)時(shí)，必須按照有關(guān)規(guī)定辦理動(dòng)火工作票，并作好消防及防護(hù)措施。庫(kù)區(qū)內(nèi)應(yīng)配備適當(dāng)種類和數(shù)量的消防設(shè)備及設(shè)施，并按規(guī)定進(jìn)行檢查、維修和保養(yǎng)。消防設(shè)備、設(shè)施嚴(yán)禁挪作他用。定期對(duì)庫(kù)區(qū)內(nèi)各種電器設(shè)備、線路進(jìn)行檢查，庫(kù)區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、電烙鐵、電熨斗、電爐子等電器設(shè)備。嚴(yán)禁使用不合格電器設(shè)備。倉(cāng)庫(kù)使用部門應(yīng)建立防火檔案，培訓(xùn)義務(wù)消防員，并定期組織實(shí)施滅火演練。倉(cāng)庫(kù)人員要嚴(yán)格遵守消防工作制度，并能夠熟練使用各種消防器材。裝卸作業(yè)安全管理裝卸作業(yè)前，應(yīng)根據(jù)裝卸、搬運(yùn)貨物的大小、重量、形狀及性質(zhì)等，確定作業(yè)方式、方法及安全防護(hù)措施。其中：裝卸危險(xiǎn)品前，必須按其產(chǎn)品特性，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。裝卸精密儀器、易破損件及精細(xì)加工件前，應(yīng)采取特殊保護(hù)措施，防止震動(dòng)、碰撞和跌落、損壞。重要設(shè)備或大型裝卸作業(yè)前，還應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行安全交底。裝卸作業(yè)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)程與要求進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。屬于特殊工種的作業(yè)人員必須持證上崗倉(cāng)庫(kù)實(shí)行門衛(wèi)管理和值班巡邏制度。嚴(yán)格執(zhí)行出入檢查登記制度，無關(guān)人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。重要或貴重物資保管應(yīng)嚴(yán)格保密，并設(shè)專人晝夜監(jiān)護(hù)。標(biāo)識(shí)管理倉(cāng)庫(kù)區(qū)域、區(qū)位標(biāo)識(shí)管理倉(cāng)庫(kù)按其儲(chǔ)存功能，劃分為待驗(yàn)區(qū)、儲(chǔ)存區(qū)和作業(yè)區(qū)。待驗(yàn)區(qū)域應(yīng)按物資檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行區(qū)域分割，分別劃分為“待檢驗(yàn)”、“合格”、“不合格”區(qū)位。儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)按物資類別進(jìn)行區(qū)域分割，劃分為相應(yīng)的區(qū)位。例如：機(jī)電庫(kù)、備品庫(kù)、鍋爐設(shè)備堆放區(qū)等。進(jìn)行裝卸作業(yè)時(shí)，應(yīng)設(shè)圍欄劃定作業(yè)區(qū)。區(qū)位劃分后，應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的區(qū)位標(biāo)識(shí)，且置于醒目位置。區(qū)位標(biāo)識(shí)牌應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：區(qū)位名稱、區(qū)位編號(hào)、責(zé)任人等信息。貨位編號(hào)管理物資儲(chǔ)存貨位編號(hào)統(tǒng)一采用“四號(hào)定位”方法。貨位編號(hào)含義：第一層數(shù)字表示庫(kù)房或貨場(chǎng)的編號(hào)；第二層數(shù)字表示庫(kù)房?jī)?nèi)貨架或貨場(chǎng)區(qū)段的編號(hào)；第三層數(shù)字表示庫(kù)房?jī)?nèi)貨架層次或貨場(chǎng)區(qū)段層次的編號(hào)；第四層數(shù)字表示物資存放的具體位置。同時(shí)，為了區(qū)分“庫(kù)”、“場(chǎng)”、“棚”等區(qū)位，也可在第一層數(shù)字用“K”、“C”、“P”等字母加以區(qū)分。例如：貨位編號(hào)“10K-11-2-24”表示該種物資存放于10號(hào)倉(cāng)庫(kù)第11號(hào)貨架第2層第24號(hào)貨位。物料卡標(biāo)識(shí)管理物料卡應(yīng)記錄貨位編號(hào)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，如該物資發(fā)生貨位變化，應(yīng)及時(shí)更新標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容。物料卡應(yīng)緊隨物料置于（懸掛于）醒目位置，不能有缺位或漏掛現(xiàn)象。設(shè)備標(biāo)識(shí)管理應(yīng)始終保持設(shè)備交付時(shí)的原始標(biāo)識(shí)，當(dāng)原始標(biāo)識(shí)不清或無法辨認(rèn)時(shí)應(yīng)進(jìn)行重新標(biāo)記。以裸裝方式交付的設(shè)備，不得隨意在設(shè)備表面用油性筆標(biāo)記。安全標(biāo)識(shí)管理庫(kù)區(qū)內(nèi)安全標(biāo)識(shí)的設(shè)置、使用應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。安全應(yīng)設(shè)置在與安全有關(guān)的，并保證有足夠的時(shí)間注意其所表示的內(nèi)容設(shè)立于某一特定位置的安全應(yīng)被牢固地安裝，保證其自身不會(huì)產(chǎn)生危險(xiǎn)，所有的均應(yīng)具有堅(jiān)實(shí)的結(jié)構(gòu)。當(dāng)安全被置于墻壁或其它現(xiàn)存的結(jié)構(gòu)上時(shí)，背景色應(yīng)與上的主色形成對(duì)比色。顯示的信息已無的安全，應(yīng)賬務(wù)管理物資存儲(chǔ)應(yīng)建立相應(yīng)的物資臺(tái)賬，并與財(cái)務(wù)核算科目相適應(yīng)，滿足財(cái)務(wù)稽核需要。物資數(shù)量、貨位等信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確更新物資臺(tái)賬，確保日記日清，杜絕突擊登賬。物資臺(tái)賬數(shù)據(jù)應(yīng)以單證（或物資管理信息系統(tǒng)中的記錄數(shù)據(jù)）為依據(jù)，且應(yīng)長(zhǎng)期保留起點(diǎn)賬目數(shù)據(jù)資料。入庫(kù)管理接貨準(zhǔn)備根據(jù)已簽訂的采購(gòu)合同，由采購(gòu)人員跟蹤供應(yīng)商物資發(fā)運(yùn)信息，提前通知倉(cāng)庫(kù)保管員在待驗(yàn)區(qū)內(nèi)留出貨位，做好接貨準(zhǔn)備工作。到貨接收物資到貨接收時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)保管員與供應(yīng)商對(duì)到貨物資的外觀、數(shù)量等共同進(jìn)行初步驗(yàn)收。初步驗(yàn)收完成后，雙方簽署送貨回執(zhí)單（送貨回執(zhí)單一式兩份，各自保留一份）。初步驗(yàn)收時(shí)，若有破損或數(shù)量不符等情況，應(yīng)在回執(zhí)單上注明。開箱驗(yàn)收驗(yàn)收組織生產(chǎn)期：由物資管理部門組織生產(chǎn)技術(shù)部門、使用部門、供應(yīng)商等相關(guān)管理部門（單位）共同參與開箱驗(yàn)收工作?；ㄆ冢河晌镔Y管理部門組織工程技術(shù)部門、施工單位、監(jiān)理單位、供應(yīng)商等相關(guān)部門（單位）參與開箱驗(yàn)收工作。相關(guān)部門（單位）如不能參加開箱驗(yàn)收工作時(shí)，應(yīng)在開箱驗(yàn)收工作開始前，以書面文件方式承諾并認(rèn)可驗(yàn)收結(jié)果。驗(yàn)收內(nèi)容單證核對(duì)：將采購(gòu)合同供貨內(nèi)容與裝箱清單所列物資進(jìn)行核對(duì)。數(shù)量驗(yàn)收：屬于件數(shù)驗(yàn)收的物資，應(yīng)嚴(yán)格遵循“以單為主、以單核貨、逐項(xiàng)對(duì)照、件件過目”原則進(jìn)行驗(yàn)收；屬于重量驗(yàn)收的物資，應(yīng)按規(guī)定使用相應(yīng)的衡器稱重或理論計(jì)算方式進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量驗(yàn)收：主要對(duì)物資的外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，包括是否存在霉變、銹蝕、滲漏、變色、變形、破損等現(xiàn)象。對(duì)于需要另行抽樣檢測(cè)內(nèi)在質(zhì)量的物資，應(yīng)在驗(yàn)收各方的共同見證下進(jìn)行取樣，并送至有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。資料驗(yàn)收：對(duì)供應(yīng)商提供的技術(shù)圖紙、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證及質(zhì)量證明等技術(shù)資料等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收確認(rèn)開箱驗(yàn)收完成后，參與驗(yàn)收人員應(yīng)填寫開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單并簽字確認(rèn)。開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單應(yīng)詳細(xì)記錄開箱驗(yàn)收內(nèi)容及結(jié)果。對(duì)于抽樣檢測(cè)結(jié)果未返回的，應(yīng)在開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上予以注明，待檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具檢測(cè)結(jié)果后將其作為開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單的附件。不合格物資處理經(jīng)開箱驗(yàn)收不合格的物資，由物資管理部門通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，供應(yīng)商處理完成后，按照原流程進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。整理入庫(kù)經(jīng)開箱驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分類定位，并按照該物資的貨位編號(hào)，將物資轉(zhuǎn)移到存儲(chǔ)區(qū)域，懸掛（或變更）物料卡。同時(shí)，辦理入庫(kù)單，更新物資臺(tái)賬。保管與保養(yǎng)物資擺放小件物資實(shí)行“五五碼放”，應(yīng)做到成行成線，整齊有序，過目知數(shù)，標(biāo)簽明顯，便于收、發(fā)、存管理。大件物資應(yīng)做到堆放合理、穩(wěn)固。物資保管保養(yǎng)對(duì)于生產(chǎn)廠家或行業(yè)有保管、保養(yǎng)要求的，應(yīng)嚴(yán)格按照其要求執(zhí)行。對(duì)容易生銹的物資，例如：軸、瓦、泵、閥等，應(yīng)定期檢查，除水防潮，按計(jì)劃清洗涂油，防腐包裝，杜絕銹蝕。對(duì)容易積熱的物資，應(yīng)定期進(jìn)行翻垛。對(duì)于有質(zhì)保期要求的物資，應(yīng)在物料卡片及物資臺(tái)賬上注明質(zhì)保期限。對(duì)于露天堆放的物資，應(yīng)做到上苫下墊，并根據(jù)天氣情況，做到揭苫、排潮、防露。在保管過程中，如包裝破損，應(yīng)及時(shí)更新包裝。物資移庫(kù)管理根據(jù)物資管理工作需要，需進(jìn)行移庫(kù)的物資，經(jīng)批準(zhǔn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員辦理移庫(kù)手續(xù)。完成實(shí)物移庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)更新物資臺(tái)賬。閑置庫(kù)存物資管理對(duì)于已認(rèn)定閑置物資，應(yīng)在物料卡片及物資臺(tái)賬上做好標(biāo)記。報(bào)廢庫(kù)存物資管理對(duì)于已批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，應(yīng)集中存放于專門區(qū)域，并及時(shí)完成賬務(wù)調(diào)整。出庫(kù)管理單證審核倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)領(lǐng)料人員所持領(lǐng)料單批準(zhǔn)手續(xù)是否完備，所列品名、規(guī)格型號(hào)與庫(kù)存物資是否相符，物資名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、使用方向等是否改動(dòng)，領(lǐng)料單是否真實(shí)有效。物資發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)與領(lǐng)料人員當(dāng)面清點(diǎn)領(lǐng)用物資，保證數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，包裝牢固，標(biāo)志清楚。清點(diǎn)完畢后，由倉(cāng)庫(kù)保管員開具出庫(kù)單、出門證，領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做到“提單到庫(kù)，隨到隨發(fā)”，并按照“先進(jìn)先出、易霉易損先出、接近失效期先出”的原則發(fā)貨。如遇緊急事故搶修來不及辦理正式領(lǐng)料手續(xù)時(shí)，領(lǐng)料人員可持主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條領(lǐng)料，并在領(lǐng)料后三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦正式領(lǐng)料手續(xù)。退庫(kù)管理由領(lǐng)用部門填寫退庫(kù)單，并注明退庫(kù)原因（如因質(zhì)量等問題，應(yīng)出具書面報(bào)告），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可開展退庫(kù)工作。倉(cāng)庫(kù)保管員接到退庫(kù)物資后，首先對(duì)退庫(kù)單、原始領(lǐng)料單等進(jìn)行核對(duì)，無誤后再與領(lǐng)料人員對(duì)退庫(kù)物資進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)完畢后，由倉(cāng)庫(kù)保管員辦理退庫(kù)手續(xù)，并更新物資臺(tái)賬（物資臺(tái)賬應(yīng)注明退庫(kù)物資）。因質(zhì)量等問題的退庫(kù)物資，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)并存放到不合格區(qū)保管。退貨管理由采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商辦理不合格物資退貨事宜，并將退貨清單交倉(cāng)庫(kù)保管員。倉(cāng)庫(kù)保管員按退貨清單與供應(yīng)商對(duì)退貨物資進(jìn)行清點(diǎn)，無誤后辦理交接手續(xù)。同時(shí)，辦理退庫(kù)單，更新物資臺(tái)賬。盤點(diǎn)管理倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)實(shí)行永續(xù)盤點(diǎn)制，并做到定期現(xiàn)貨盤點(diǎn)與單項(xiàng)現(xiàn)貨盤點(diǎn)相結(jié)合。倉(cāng)庫(kù)保管員每日對(duì)有收發(fā)動(dòng)態(tài)變化的物資進(jìn)行盤點(diǎn)；月度對(duì)所有物資進(jìn)行總盤點(diǎn)。因季節(jié)變化或工作需要時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)進(jìn)行單項(xiàng)盤點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行現(xiàn)貨盤點(diǎn)，并做好交接手續(xù)。盤點(diǎn)時(shí)實(shí)際數(shù)量多于賬面數(shù)量的為盤盈；少于賬面數(shù)量的為盤虧。經(jīng)盤點(diǎn)確認(rèn)發(fā)生盤盈或盤虧后，應(yīng)及時(shí)查找原因，并形成書面分析報(bào)告，經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。專用工具管理專用工具采取借用方式管理。由借用部門填寫借用單，借用單應(yīng)注明歸還日期，并在借用期限內(nèi)歸還。如無法按期歸還，則應(yīng)辦理延用手續(xù)。包裝物管理物資包裝物應(yīng)單獨(dú)建立臺(tái)賬并設(shè)專庫(kù)進(jìn)行管理。需要返廠的包裝物，由倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商回收。不需要返廠的包裝物，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)回收，并集中統(tǒng)一保管。其中：入庫(kù)環(huán)節(jié)拆下的包裝物，由保管員直接存放于包裝物庫(kù)。隨物資一并出庫(kù)的包裝物，出庫(kù)時(shí)由倉(cāng)庫(kù)保管員辦理包裝物借用單，載明包裝物明細(xì)、需退回期限等，領(lǐng)用部門（單位）應(yīng)按期完整退回包裝物。包裝物原則上應(yīng)形成一定批量后進(jìn)行集中處置，可采取招標(biāo)、競(jìng)價(jià)等處置方式?；ㄆ谵D(zhuǎn)生產(chǎn)期管理基建工程結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，基建工程管理單位應(yīng)完成對(duì)剩余物資、備品配件、專用工具的盤點(diǎn)工作，并按專業(yè)分類造冊(cè)。同時(shí)，制作倉(cāng)庫(kù)設(shè)施清冊(cè)，注明倉(cāng)庫(kù)設(shè)施狀態(tài)。基建工程管理單位與生產(chǎn)單位（部門）共同對(duì)移交的倉(cāng)庫(kù)物資、設(shè)施進(jìn)行清點(diǎn)，并簽字確認(rèn)。附錄A（規(guī)范性附錄）物資驗(yàn)收入庫(kù)流程圖附錄B（規(guī)范性附錄）物資出庫(kù)流程圖附錄C（規(guī)范性附錄）物資退庫(kù)流程圖附錄D（規(guī)范性附錄）物資退貨流程圖附錄E（資料性附錄）到貨接收記錄單表號(hào)：類別：編號(hào)：產(chǎn)品名稱到貨日期供貨單位生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)到貨件數(shù)材質(zhì)包裝形式車號(hào)初驗(yàn)情況：（件號(hào)）（記錄）供應(yīng)商（運(yùn)輸）簽字：保管員簽字：表號(hào)：年月日編號(hào)：標(biāo)段機(jī)組系統(tǒng)計(jì)劃單號(hào)領(lǐng)料單位單項(xiàng)工程名稱工程部審核單位主管領(lǐng)料員安裝部位物資采購(gòu)部審核序號(hào)設(shè)備名稱部件名稱規(guī)格型號(hào)(部件號(hào))單位數(shù)量工程項(xiàng)目及圖號(hào)工程概算編號(hào)備注計(jì)劃實(shí)發(fā)倉(cāng)庫(kù)主管：保管員：領(lǐng)料人：制單：注：本單4聯(lián)。第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：保管員，第三聯(lián)：物資倉(cāng)庫(kù)，第四聯(lián)：領(lǐng)料單位。附錄G（資料性附錄）入庫(kù)單表號(hào)：年月日編號(hào)：合同號(hào)驗(yàn)收單號(hào)發(fā)票號(hào)供貨單位制造廠家存放地點(diǎn)機(jī)組/系統(tǒng)單位工程名稱幣種/單位人民幣/元設(shè)備編碼設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)/圖號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額運(yùn)雜費(fèi)總價(jià)凈額稅額總額附件編碼附件名稱規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)/圖號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)凈額稅額總額總計(jì)（大寫）億仟佰拾萬仟佰拾元角備注財(cái)務(wù)：物資倉(cāng)庫(kù)：制單：注：本單4聯(lián)。第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)記帳，第三聯(lián)：財(cái)務(wù)記帳，第四聯(lián)：財(cái)務(wù)稽核。附錄H（資料性附錄）出庫(kù)單表號(hào)：年月日編號(hào)：領(lǐng)用單位機(jī)組/系統(tǒng)領(lǐng)料（交接）單號(hào)供貨單位制造廠家安裝部位項(xiàng)目編號(hào)使用部門幣種/單位人民幣/元設(shè)備編碼設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)/圖號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額運(yùn)雜費(fèi)總價(jià)凈額稅額總額附件編碼附件名稱規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)/圖號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)凈額稅額總額總計(jì)（大寫）億仟佰拾萬仟佰拾元角備注物資采購(gòu)部：財(cái)務(wù)：工程部：倉(cāng)庫(kù)主管：領(lǐng)料人：保管員：制單：注：本單5聯(lián)。第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)記帳，第三聯(lián)：財(cái)務(wù)記帳，第四聯(lián)：財(cái)務(wù)稽核，第五聯(lián)：使用單位。表號(hào)：年月日編號(hào)：供貨單位合同號(hào)設(shè)備編碼運(yùn)輸方式車號(hào)箱號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量供貨實(shí)到件主要附屬設(shè)備（或附件）1234隨機(jī)資料裝箱單份合格證份說明書份圖紙份檢驗(yàn)單電子文擋驗(yàn)收結(jié)果處理意見參加驗(yàn)收單位簽字供應(yīng)廠商：使用單位：工程監(jiān)理單位：總承包單位工程部：物資采購(gòu)部：檔案室：業(yè)主單位工程部：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部：物資倉(cāng)庫(kù)：附錄J（資料性附錄）物資退庫(kù)審批表表號(hào)：年月日編號(hào)：物資名稱：規(guī)格型號(hào)：生產(chǎn)制造廠：領(lǐng)用日期：退庫(kù)原因說明：經(jīng)辦人：日期：技術(shù)科（設(shè)備科）審查意見；審查人；日期：主管領(lǐng)導(dǎo)審批；領(lǐng)導(dǎo)簽字：日期；填報(bào)單位：填報(bào)人：日期；表號(hào)：年月日編號(hào)：退料單位機(jī)組/系統(tǒng)出庫(kù)單號(hào)供貨單位制造廠家安裝部位項(xiàng)目編號(hào)使用部門幣種/單位人民幣/元設(shè)備編碼設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)/圖號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額運(yùn)雜費(fèi)總價(jià)凈額稅額總額附件編碼附件名稱規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)/圖號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)凈額稅額總額總計(jì)（大寫）億仟佰拾萬仟佰拾元角備注財(cái)務(wù)：工程部：倉(cāng)庫(kù)主管：退料人：保管員：制單：注：本單5聯(lián)。第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)記帳，第三聯(lián)：財(cái)務(wù)記帳，第四聯(lián)：財(cái)務(wù)稽核，第五聯(lián)：退料單位。附錄L（資料性附錄）專用工具借用單、歸還單表號(hào)：編號(hào)：借用單位安裝系統(tǒng)/設(shè)備借用時(shí)間年月日至年月日專用工具名稱專用工具規(guī)格、型號(hào)歸還數(shù)量歸還時(shí)間歸還狀態(tài)備注：借用單位主管：物資采購(gòu)部：倉(cāng)庫(kù)主管：工程部：借用人：保管員：注：1、