規(guī)范醫(yī)院物品采購管理制度

第第頁規(guī)范醫(yī)院物品采購管理制度關(guān)于規(guī)范醫(yī)院物品采購管理制度的通知第一章總則一、目的為加強物品采購管理，規(guī)范全部物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常連續(xù)供應(yīng)，降低采購本錢，特訂立本制度。二、適用范圍醫(yī)院對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品、藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購管理（固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品以下統(tǒng)稱為物品采購，藥品及一次性衛(wèi)生耗材以下統(tǒng)稱為藥品衛(wèi)材采購）。第二章采購權(quán)限和原則一、職責(zé)權(quán)限與醫(yī)院經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、料子、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由后勤部負(fù)責(zé)；藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購則由藥劑科負(fù)責(zé)。兩部門采購時需索證齊全，有效期的要注意效期管理。二、采購原則1.詢價比價原則有兩家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2.全都性原則采購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或本錢過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。3.低價搜尋原則采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4.廉潔原則自發(fā)維護(hù)醫(yī)院利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購本錢。嚴(yán)格按采購制度和程序做事，自發(fā)接受監(jiān)督。工作認(rèn)真認(rèn)真。5.監(jiān)督問責(zé)原則：采購人員要自發(fā)接受財務(wù)部、請購部門及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，假如遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，醫(yī)院有權(quán)對相關(guān)人員依照醫(yī)院《員工獎懲制度》等進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。第三章采購流程一、采購申請：1、需采購物品價格為10000元以下的，由科室負(fù)責(zé)人填寫好《請購單》報吳毅院長審核批準(zhǔn)后交予后勤部及藥劑科采購，價格多于10000元的需先報董事會審批通過后再進(jìn)行采購。2、與醫(yī)院經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、料子、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品（例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由后勤部負(fù)責(zé)；藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購則由藥劑科負(fù)責(zé)。3、需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。4、日常辦公文具及勞保用品的采購由后勤部在每月月末進(jìn)行統(tǒng)計和收集，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類預(yù)算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。二、詢價比價議價：每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。全部采購務(wù)必按低價原則進(jìn)行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。三、供應(yīng)商選擇：1、具有合法經(jīng)營主體者。2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。3、信譽良好者。4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。四、采購合同簽定及采購過程的完成。1、全部的采購項目原則上均需要供應(yīng)采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。2、若無法供應(yīng)采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參加完成。五、驗收入庫：當(dāng)各類物品（文具、勞保用品除外）、藥品及衛(wèi)材采購?fù)旰螅璧谝粫r間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包含品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。五、對帳付款。第四章物品申領(lǐng)與保管一、物品領(lǐng)用1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。2、需要借用物品時需向后勤部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包含借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。3、物品用完之后須及時歸還于后勤部，若已到歸還時間還需連續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。4、后勤部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。5、物品歸還時，應(yīng)及時檢查物品是否有所損壞。若有損壞需照價或者折價賠償。6、日常辦公用品及勞保用品的領(lǐng)用（筆記本、筆、紙巾等）都必需做好領(lǐng)用登記后方可領(lǐng)用。二、物品保管與盤點1、全部依照采購流程采購?fù)瓿傻奈锲肪鶎儆卺t(yī)院資產(chǎn)，都必需依照流程辦理資產(chǎn)入庫登記和由后勤部統(tǒng)一保管。2、后勤部負(fù)責(zé)所保管物品的保管和日常借出。3、后勤部應(yīng)定期檢查全部資產(chǎn)是否完好，有否損壞或遺失。若發(fā)現(xiàn)物品損壞或遺失，應(yīng)當(dāng)及時向院長報告，并說明原因。4、后勤部及財務(wù)部于每一季度進(jìn)行一次全部物品資產(chǎn)的盤點和清理。5、盤點完畢后，全部的資產(chǎn)情況需以報表的形式備存并上報董事會審核。主題詞：物品采購管理制度通知發(fā)文機關(guān)：院長辦公室20**年11月29日印發(fā)抄送：杭州賓康醫(yī)院各科室抄報：杭州賓康醫(yī)院董事會、總經(jīng)辦附則一、本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。二、本制度為醫(yī)院內(nèi)部管理文件，未經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)印和外傳。說明：1、簽批流程：使用部門請購（填寫品名、規(guī)格、請購數(shù)量、要求到貨日期、用途等部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)吳毅院長核準(zhǔn)采購）2、采購經(jīng)辦人必需憑核準(zhǔn)的請購單及時采購，報銷時請購單需附發(fā)票后。篇2:華龍物業(yè)公司物品采購管理制度華龍物業(yè)管理有限公司物品采購管理制度為加強物業(yè)公司物品管理，確保對物業(yè)的正常維護(hù)和修理保養(yǎng)，給業(yè)主供應(yīng)良好的服務(wù)，物業(yè)公司需采購、儲存各種工具、備品、備件、料子的原材料子等物品。依據(jù)工作中的實際情況，特訂立物品申購、采購、入庫、儲存、出庫、借用、歸還、使用及報廢程序。示意圖如下：入庫儲存使用采購借用報廢出庫歸還申購品種設(shè)置借用和歸還入庫單借用人入庫物品金額查詢品種查詢出庫出庫單倉庫管理物品有效期一、物品申購制度和程序物品申購制度是為了確保以最少的物品儲備來滿足物業(yè)維護(hù)和修理保養(yǎng)的需要，盡可能地壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。1、依據(jù)庫存情況和日常維護(hù)和修理的消耗記錄，設(shè)立常用的消耗物品數(shù)量，一般以一個季度的消耗量的二倍。2、各部門將所需物品填采購單，逐級簽字（管理處主任、辦公室、副總經(jīng)理、總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，交由物業(yè)行政辦公室，統(tǒng)一進(jìn)行采購或由部門工作人員購買。二、物品采購制度物品采購制度是為了在保證質(zhì)量的前提下，采購物美價廉的物品。1、采購人員由2人以上構(gòu)成。在采購物資過程中，要做到貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，盡量降低采購本錢，并注明采購時間、地方，便于公司核實。2、全部發(fā)生的費用支出，經(jīng)辦人都要以書面形式進(jìn)行事前請示，填寫采購計劃單，注明預(yù)購物品的使用處，如遇特殊情況，應(yīng)提前電話請示，并及時補出采購計劃單。凡不符合規(guī)定的費用支出，財務(wù)人員有權(quán)不予受理。3、員工應(yīng)以公司利益為重，杜絕有損公司形象及利益的行為，躲避由于個人的不理智行為，違反公司制度。4、公司財務(wù)部有權(quán)利及義務(wù)對當(dāng)月報銷的物資采購、各項費用的票據(jù)進(jìn)行抽查、核實，辦公室予以幫忙。如經(jīng)核實，報銷額與實際發(fā)生額存在差別，經(jīng)辦人無法做出合理解釋的，無論金額大小，公司將對經(jīng)辦人予以辭退處理。5、遇緊急情況急需的物品（200元以下），在得到公司經(jīng)理同意下，可臨時豁免，事后補填臨時采購計劃單且寫明原因。6、若是業(yè)主指定或布置的采購，需得到業(yè)主負(fù)責(zé)人的書面指令，并保管歸檔備查。7、凡購進(jìn)物料、工具等，尤其是定制品，應(yīng)先取樣品，征得使用人同意后，才可進(jìn)行采購或定制。三、物品入庫制度物品入庫制度是為了確保采購物品的質(zhì)量，辦理完備的入庫手續(xù)。1、入庫時需登記的內(nèi)容為：日期、時間、名稱、數(shù)量、品種、重量、有效期及類別等于入庫本上，并要與明細(xì)、發(fā)票相吻合。2、入庫時需開箱/盒查驗物品的質(zhì)量，若倉庫保管員無法把握時，可請使用人幫忙，并對查驗的物品簽字認(rèn)可。3、倉庫管理員或物品管理員需將驗收入庫的物品分別堆放、編號。4、全部的設(shè)備可不進(jìn)入倉庫，但入庫、出庫的手續(xù)須參照物品同樣辦理。5、采購的設(shè)備開箱后，若有技術(shù)資料和隨機文件，需交辦公室檔案管理員處統(tǒng)一存檔，安裝和使用人員需閱用這些資料，可辦理借閱手續(xù)。四、倉庫儲存管理制度倉庫儲存管理制度是為了確保倉庫儲存物品的質(zhì)量。1、物品在倉庫內(nèi)儲存，應(yīng)按不同種類分別堆放。物品要先進(jìn)先出，定期翻堆，當(dāng)需使用時可快捷提出。2、倉庫保管員要注意防火防盜，確保全部物資的安全存放。3、保管員要對倉庫的物品做到常常檢查，對保管時間長的物品要自動向部門領(lǐng)導(dǎo)反映情況，對破損的或超保質(zhì)期的物品應(yīng)及時提出處理看法。五、倉庫管理制度倉庫管理制度是為了確保倉庫儲存物品的安全。1、倉庫系物品保管重地，除倉庫管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。2、因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時，必需辦理入倉登記手續(xù)，記錄進(jìn)入倉庫的時間、人員、事由及離開時間等，進(jìn)倉要有倉庫管理員或部門主管陪伴，不得獨自進(jìn)入，凡進(jìn)倉人員工作完畢，出倉時應(yīng)自動請倉庫管理員檢查。3、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進(jìn)入倉庫。4、倉庫四周及倉庫辦公地方不得會客，其它部門的職工不得圍聚閑聊。5、倉庫內(nèi)堆放易燃易爆物品（如柴油等）需采取相應(yīng)的措施，符合消防規(guī)范。倉庫內(nèi)不得存放私人物品。六、工具的借用制度工具借用制度是為了確保正常使用。工具借用定時間分可分為臨時借用和長期領(lǐng)用，長期領(lǐng)用又可分個人領(lǐng)用和公共領(lǐng)用。1、臨時借用工具，由使用人填寫臨時借用工具表（附表），經(jīng)批準(zhǔn)后，向倉庫管理員申請領(lǐng)取，并在員工工具借用登記本上登記。在交還時，應(yīng)在該表上寫明交還時間并簽收，簽收時應(yīng)檢查工具及其附件是否完好無損，若發(fā)現(xiàn)問題立刻登記，并向部門負(fù)責(zé)人反映。2、個人領(lǐng)用工具的品種依據(jù)需要配備，由使用人提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后個人負(fù)責(zé)使用保管，離開公司時交還，倉庫管理人需作簽收記錄。3、公共領(lǐng)用工具由主管工作的負(fù)責(zé)人或領(lǐng)班申請，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)（附表），領(lǐng)用后由申請人或指定專人負(fù)責(zé)保管。4、工具調(diào)換原則上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者寫明原因，向上一級領(lǐng)導(dǎo)報告，屬人為的丟失和毀損，由責(zé)任人按那時候工具的價格賠償；屬長期使用正常磨損或損壞，金額在300元以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理報廢手續(xù)；金額在300元以上的物品由部門負(fù)責(zé)人以上至副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可辦理報廢手續(xù)。5、工具一律不得帶出物業(yè)，特殊情況經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理正式手續(xù)后方可借出。七、物業(yè)領(lǐng)用制度物品領(lǐng)用指除工具以外的備品、備件、低值易耗品及設(shè)備等領(lǐng)用。1、工作人員到倉庫領(lǐng)料之前，先要填好物品領(lǐng)料單（附表），注明數(shù)量、規(guī)格、名稱、施工內(nèi)容、安裝位置等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取。2、物品領(lǐng)用一般原則上以舊換新，但在實施過程中可先領(lǐng)后交，若發(fā)生多領(lǐng)，應(yīng)自動歸還。3、若施工中確需新增的物品，被盜或遺失的物品，需在領(lǐng)料單上注明，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后備案。八、物品報廢制度物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。1、水電工程負(fù)責(zé)人對全部設(shè)備除加強日常運行、維護(hù)和修理和保養(yǎng)等工作外，還應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)備、料子的更新工作。2、工作人員以舊換新的舊料，如燈具、閥門和礦棉板等集中到確定數(shù)量作報廢處理，對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項交財務(wù)入帳。3、申請設(shè)備報廢，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人同意后，填寫“固定資產(chǎn)報廢鑒定書”，經(jīng)財務(wù)部和物業(yè)經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意后方可報廢；若設(shè)備價值超出人民幣5000元，還需報業(yè)主或業(yè)主委員會審核后方可報廢。4、設(shè)備報廢需符合下列情況之一：1）經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員猜測，連續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工作要求，而且大修需要費用相對更新設(shè)備較多的。2）嚴(yán)重影響安全，又無法改造，連續(xù)使用可能引起事故的。3）嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人體健康，進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的。4）其它需淘汰或更換的設(shè)備。5）對倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損壞和老化不能使用的物品，倉庫管理員應(yīng)定期向部門負(fù)責(zé)人提出申請報廢，金額在100元以內(nèi)由部門主管辦理報廢手續(xù)（附表），金額在100元以上300元以內(nèi)由管理處主任負(fù)責(zé)辦理報廢手續(xù)；金額在300元以上的物品由管理處主任以上至副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可辦理報廢手續(xù)。有關(guān)人員需吸取教訓(xùn)，在以后的采購中應(yīng)加以躲避。九、物品盤點制度物品盤點制度是為了確保倉庫內(nèi)儲存的物品與賬面物品余額相符，并為采購供應(yīng)依據(jù)。1、為及時反映庫存物品的數(shù)量，搭配編制采購計劃，節(jié)省使用資金，倉庫管理員應(yīng)每月編制倉庫物品申請表送交部門負(fù)責(zé)人，每季盤點一次，對照實物和倉庫存貨記錄本上的余額數(shù)量是否相符。2、倉庫管理員應(yīng)定期盤點庫存，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)找尋原因，并寫出盤盈、盤虧報告，若差額嚴(yán)重，倉庫管理員應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。3、倉庫、物品管理員應(yīng)訂立最高的物品儲備量和最低的物品儲備量的實在定額，數(shù)量上不能把握的需請有關(guān)人員幫忙。依據(jù)庫存情況及時向有關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)提出申購計劃，躲避物資積壓或短缺而影響物業(yè)的維護(hù)保養(yǎng)。4、倉庫內(nèi)的各種物品應(yīng)做到帳、物、卡三相符，工程部經(jīng)理需監(jiān)督庫房的情況，防止物品過多、過少、損壞或過期等情況。文員工作職責(zé)1．幫忙辦公室日常服務(wù)，行政管理等各項文秘工作及事務(wù)。2．接聽客人電話并解答一般詢問，做好留言。3．幫忙布置辦公室和各項管理睬議，并做好會議記錄。4．接收及簽發(fā)各類工作文件，及時送經(jīng)理批閱。5．保管整理各項工作檔案及文件。6．負(fù)責(zé)辦公室文件打印、復(fù)印等文秘工作。7．做好內(nèi)部文件傳遞及信息溝通工作。8．保持辦公室區(qū)域清潔、整齊。9．每日下班離開辦公室之前，注意將電腦、電燈、空調(diào)等電源關(guān)掉，保障安全。10、注意本人儀表、著裝整齊，嚴(yán)格遵守小區(qū)各項規(guī)章制度。篇3:華龍物業(yè)物品采購制度華龍物業(yè)物品采購制度物品采購制度是為了在保證質(zhì)量的前提下，采購物美價廉的物品。1、采購人員由2人以上構(gòu)成。在采購物資過程中，要做到貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，盡量降低采購本錢，并注明采購時間、地方，便于公司核實。2、全部發(fā)生的費用支出，經(jīng)辦人都要以書面形式進(jìn)行事前請示，填寫采購計劃單，注明預(yù)購物品的使用處，如遇特殊情況，應(yīng)提前電話請示，并及時補出采購計劃單。凡不符合規(guī)定的費用支出