供應(yīng)商質(zhì)量管理制度3

1、目的

對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，使來料質(zhì)量歸口管理規(guī)范，以確保其為我公司提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，最

終達(dá)到提升產(chǎn)品質(zhì)量的目的。

2、范圍

適用于所有零部件的供應(yīng)商。

3、術(shù)語

供應(yīng)商：向本公司提供零件及服務(wù)的組織；

4、職責(zé)

4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商申請的批準(zhǔn)。

4.2質(zhì)量部：負(fù)責(zé)制定質(zhì)量保證協(xié)議；對合格供應(yīng)商及新引入供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評估；提出并參與對

供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量審核;月度供應(yīng)商質(zhì)量排名及組織供應(yīng)商質(zhì)量年會(huì);對問題供應(yīng)商預(yù)警并做出處理意見。

4.3質(zhì)量部：負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、零部件、外購件等采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)；提報(bào)檢驗(yàn)結(jié)果并對其真

實(shí)性負(fù)責(zé)。

4.4采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)；組織人員對供應(yīng)商現(xiàn)場審核；組織供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議；傳遞公

司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及信息反饋。

5、工作程序

5.1供應(yīng)商前期質(zhì)量管理

5.1.1新供應(yīng)商選擇要求：

a）獨(dú)立的法人實(shí)體，為合法經(jīng)營且有健全的財(cái)務(wù)系統(tǒng)；

b）在市場具有良好的聲譽(yù)，合作人員強(qiáng)烈的合作意愿；

c）己通過IS09001或IS0/TS16949等相關(guān)質(zhì)量及環(huán)境體系；

d）有良好的資金實(shí)力及品質(zhì)控制和保證能力；

e）已經(jīng)取消供應(yīng)商資格，沒有驗(yàn)證其已經(jīng)糾正之前，不得考慮重新評定供應(yīng)商資格；

5.1.2選擇原則：在評定得分相同條件下，廠址就近的優(yōu)先

5.1.3采購部根據(jù)新供應(yīng)商選擇要求尋找新意向供應(yīng)商，并向新意向供應(yīng)商發(fā)《供應(yīng)商調(diào)查表》（附

表1）和企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、己通過質(zhì)量管理體系審核的單位還應(yīng)提供質(zhì)量體系認(rèn)證證書。

沒有提供基本情況調(diào)查資質(zhì)文件的供方不得參與評定：

a）采購部在接收到《供應(yīng)商調(diào)查表》表先自行審核是否符合新供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)。如符合組織質(zhì)量部、技

術(shù)部對新供應(yīng)商信息進(jìn)行評審，資料評審合格后依據(jù)物料是否為關(guān)鍵A類物料，確定是否需現(xiàn)場審核,

若需現(xiàn)場審核的由采購部組織相關(guān)部門對供方進(jìn)行現(xiàn)場考察供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)開發(fā)能力和供貨能

力。并出具審核報(bào)告（附表2）；

b）資料評審合格小需現(xiàn)場審核的物料供方可直接引入；

5.1.4評價(jià)小組成員將供現(xiàn)場審核結(jié)果報(bào)告抄送采購部。審查結(jié)果為80分以上為合格供商，進(jìn)行物

料送樣。樣品檢測（或質(zhì)量審核）合格后，進(jìn)行小批送樣，小批試用合格后簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議》，并

由采購部將此供應(yīng)商納入“合格供方名單”中，交常務(wù)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

5.1.5沒有經(jīng)過評定合格的供應(yīng)商，不得進(jìn)入本公司配套系統(tǒng)，如有特殊情況，須經(jīng)采購部部長、

技術(shù)部經(jīng)理、質(zhì)量部部長評審合格后，由技術(shù)副總、常務(wù)副總審核后，交總經(jīng)理簽批準(zhǔn)方可生效。

5.2月度供應(yīng)商質(zhì)量管理

5.2.1檢驗(yàn)依據(jù)：產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程/檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)資料、標(biāo)準(zhǔn)樣件、檢驗(yàn)規(guī)范、試

驗(yàn)報(bào)告、樣件；

5.2.2交付產(chǎn)品檢驗(yàn)的必備條件：產(chǎn)品合格證、外觀和尺寸的自檢報(bào)告或檢查成績表、試驗(yàn)報(bào)告。

5.2.2抽樣檢驗(yàn)：抽樣檢驗(yàn)的抽樣數(shù)量、頻次按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。檢驗(yàn)人員在抽樣

檢驗(yàn)后必須按作業(yè)指導(dǎo)書的要求、內(nèi)容作好檢驗(yàn)記錄。

a）采購部負(fù)責(zé)提供所有“合格供應(yīng)商名單”（包括供方名稱、供貨物資明細(xì)物資分類），每月更新一

次。

b）供應(yīng)商質(zhì)量考核數(shù)據(jù)由質(zhì)量部提供并對供應(yīng)商質(zhì)量信息真實(shí)性負(fù)責(zé)（附表3）。

c）對于所有物料出現(xiàn)的致命不良（主要包括對產(chǎn)品安全性及可靠性的檢測指標(biāo)）或連續(xù)兩次以上嚴(yán)

重不良（主要包括外觀、尺寸）等不影響產(chǎn)品正常使用的檢測指標(biāo)），且未得到有效整改的均由質(zhì)量部

“質(zhì)量通知單”，提出處理意見傳遞至供應(yīng)商，責(zé)任供應(yīng)商需在2個(gè)工作日內(nèi)排查、整改，并在五日內(nèi)

給予有效具體的整改回復(fù)。

d）對于連續(xù)三月供方質(zhì)量業(yè)績考評不合格供應(yīng)商，質(zhì)量部需提出對其供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核，由采購

部組織人員3天內(nèi)對供應(yīng)商進(jìn)行審核，針對情節(jié)嚴(yán)重的（如已對車間造成停產(chǎn)、影響發(fā)貨進(jìn)度的、對產(chǎn)

品質(zhì)量造成嚴(yán)重?fù)p失的，由質(zhì)量部根據(jù)《質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)采購部會(huì)簽后由采購部對其進(jìn)行處罰。

e）質(zhì)量部于每月20日將相關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量考核數(shù)據(jù)匯總提報(bào)至采購部。

5.2.3供應(yīng)商質(zhì)量考核

5.2.3.1采購部每月根據(jù)相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)對合格供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績排名評價(jià)，評價(jià)結(jié)果每月由采購部部

長審核、常務(wù)副總批準(zhǔn)后生效。

5.2.3.2考核結(jié)果預(yù)警機(jī)制：針對月度排名供應(yīng)商建立三級(jí)預(yù)警機(jī)制（黃色、橙色、紅色）。

a）黃色警告：1月內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3批次以上來料不合格；月度排名末尾。

b）橙色警告：出現(xiàn)批次質(zhì)量問題導(dǎo)致質(zhì)量事故（如嚴(yán)重功能性問題；批量返工；質(zhì)量問題造成生產(chǎn)停

線；同一品質(zhì)問題被投訴3次以上）；質(zhì)量改善拒不執(zhí)行；質(zhì)量部門認(rèn)定為橙色警告的其它事項(xiàng)。

c）紅色警告：出現(xiàn)批次質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶投訴；到工廠現(xiàn)場審查不合格；因其他質(zhì)量原因不能繼續(xù)供

貨者。

d）預(yù)警轉(zhuǎn)換原則：

一個(gè)月內(nèi)被2次黃色警告或連續(xù)2個(gè)月被黃色警告或1年內(nèi)累積被4次黃色警告者為橙色警告：一

個(gè)月內(nèi)被2次橙色警告或連續(xù)2個(gè)月被橙色警告或1年內(nèi)累積被4次橙色警告者為紅色警告。

e）預(yù)警處理：

①被1次黃色警告的供應(yīng)商限期一個(gè)月整改完畢，連續(xù)3個(gè)供貨月（含整改期）來料加嚴(yán)檢驗(yàn)（正常

檢驗(yàn)量的150%）；觀察期內(nèi)質(zhì)量完全符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)恢復(fù)正常檢驗(yàn)；經(jīng)整改失效累積2次黃色警告升級(jí)為橙

色預(yù)警，必要時(shí)質(zhì)量部將對其進(jìn)行工廠質(zhì)量審查，如工廠審查不合格將直接給予紅色警告。

②月度被1次橙色警告的供應(yīng)商，根據(jù)質(zhì)量協(xié)議對責(zé)任供應(yīng)商進(jìn)行罰款，列為重點(diǎn)觀察對象，采購部

給予減量10L30%的處理；對于尚處在橙色警告觀察期（3個(gè)月）中再次被黃色警告的供應(yīng)商，采購部

給予30%-70%減量處理。對處在橙色預(yù)警期中的供應(yīng)商，進(jìn)料檢驗(yàn)處從嚴(yán)檢驗(yàn)（正常檢驗(yàn)量的200%）,

觀察期通過方可恢復(fù)正常供貨。半年內(nèi)未出現(xiàn)批次質(zhì)量問題，從重點(diǎn)觀察對象名單中刪除。

③被紅色警告供應(yīng)商，立即停供整頓（3個(gè)月），整頓后按新供方引入程序進(jìn)行審查或重新送樣檢測

確認(rèn)，合格后方可供貨，否則從合格供應(yīng)商中刪除，采購部3個(gè)月內(nèi)開辟新商。

④獨(dú)家物資供貨的廠家，存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)問題時(shí)由質(zhì)量部提出開發(fā)新供應(yīng)商意見，由采購部開發(fā)新供應(yīng)

商實(shí)現(xiàn)質(zhì)量穩(wěn)定及供應(yīng)鏈安全的目的。

5.2年度供應(yīng)商質(zhì)量管理

5.2.1供應(yīng)商評審頻次：供應(yīng)商評審原則上一年一次。

5.2.2當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)增加評審頻次：

a）產(chǎn)品交付不合格率超標(biāo)，沒有提交整改報(bào)告的；（次月評審）

b）連續(xù)兩個(gè)月交付不合格率超標(biāo)；（次月評審）

c）供應(yīng)商等級(jí)為改進(jìn)供應(yīng)商或連續(xù)兩年為一般供應(yīng)商的；（6個(gè)月評審一次）

d）停供整改恢復(fù)供貨資格后。（6個(gè)月評審一次）

5.2.3有下列情況之一的供應(yīng)商可以兩年評審一次：

a）當(dāng)年被評為優(yōu)秀供應(yīng)商的；

b）連續(xù)兩年沒有質(zhì)量索賠、交付中斷的；

5.2.4質(zhì)量部每年的12月30日前編制下發(fā)《供應(yīng)商評審計(jì)劃》；

5.2.5在評審5個(gè)工作日前通知被評審供應(yīng)商；

5.2.6評審內(nèi)容（見供應(yīng)商評審表）

5.2.4改善計(jì)劃及驗(yàn)證

a）供應(yīng)商評審后發(fā)給評審報(bào)告。供應(yīng)商在收到評審報(bào)告后的10日內(nèi)提交整改報(bào)告，30日內(nèi)完成問

題關(guān)閉，提交整改證據(jù)。

b）供應(yīng)商問題整改原則上不實(shí)行現(xiàn)場關(guān)閉，但對不能按時(shí)關(guān)閉或未提交整改證據(jù)的供應(yīng)商，將實(shí)行

現(xiàn)場驗(yàn)證關(guān)閉。

5.2.4每年12月由質(zhì)量部組織各供方開年度供應(yīng)商質(zhì)量會(huì)議。

7、記錄：

序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱

8、附件

9.修訂記錄

序號(hào)變更后版本號(hào)